Resultados 1T de abril de 2017
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1 Resultados 27 de abril de 2017
2 Aviso Importante Este material foi preparado pela Odontoprev S.A. ( OdontoPrev ou Companhia ) e pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. 2
3 Evolução dos planos médicos e odontológicos Milhões de vidas 47,8 Planos Assistência Médica 50,4 49,4 49,3 47,7 47,6 18,5 Planos Exclusivamente Odontológicos 19,6 20,4 21,2 22,0 22, Mar/ Mar/17 3 Fonte: ANS Tabnet e Sala de Situação Março 2017.
4 Concentração do crescimento setorial de vidas # Companhias Participação de mercado Participação no crescimento setorial 2 13% +70% 3 17% +80% 4 Fonte: ANS Sala de Situação Março 2017.
5 Receita líquida R$ milhões 8,6% ,6% ABR15 MAR16 ABR16 MAR17 1T16 5
6 Evolução trimestral da Receita Líquida por segmento R$ milhões R$ milhões +6,6% +34,0% ,5% % 71% 13% 65% 20% 15% T16 1T16 Corporativo PME Planos Individuais 6
7 Segmentação do crescimento anual da receita incremental consolidada R$ milhões T T T T T16 2T16 Planos Individuais PME Corporativo T T
8 Planos Individuais & PME: maior crescimento e retorno superior TÍQUETE MÉDIO (R$ / membro / mês) Margem de Contribuição 38 Planos Individuais Receita Líquida R$71 M (+34% YoY) 54% Corporativo PME Receita Líquida R$227 M (-2% YoY) Receita Líquida R$51 M (+16% YoY) 46% 42% 8 ¹ M: milhões Alto Baixo NÚMERO DE COMPETIDORES
9 Tíquete médio por segmento (R$/membro/mês e % anual) +4,8% 16,27 17,98 +10,2% 32,55 +5,9% +5,9% +8,2% 16,57 18,41 +12,3% 34,02 +4,8% 16,73 +9,3% 18,96 +10,5% 34,99 +5,5% 17,03 +9,0% 19,56 +10,3% 36,19 +3,4% 16,63 +8,6% 19,54 +16,1% 37,80 1T16 2T16 3T16 4T16 Corporativo PME Planos Individuais 9
10 Adições líquidas por segmento Mil vidas Corporativo PME Planos Individuais 10
11 Evolução do mix da carteira de planos individuais Mil vidas +11% % 586 4% 42% 247mil vidas +14% 44% 283 mil vidas 2% 54% 1T16 Lojas de Departamento 11
12 Evolução do mix da carteira PME Mil vidas +6% % 83% 16% 79% 7% 14% 713 mil vidas 716 mil vidas 1T16 12
13 Composição de vidas, receita e margem de contribuição Vidas Receita Margem de Contribuição 75% 15% 10% 65% 20% 15% 61% 24% 15% Corporativo PME Planos Individuais 13
14 Índice de Sinistralidade trimestral e acumulado em 12 meses (% ROL) 54,6 52,6 51,4 50,0 48,2 48,0 48,1 47,6 47,1 47,4 46,0 47,7 47,6 49,2 49,4 49,0 49,0 48,8 49,3 48,8 47,5 47,2 47,7 47,6 48,1 48,2 46,4 46,2 46,0 46,4 46,6 46,1 48,6 48,0 46,6 47,0 48,8 47,7 49,7 49,1 49,0 48,7 45,2 45,0 44,0 43,7 43,9 44,1 43, T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T Trimestral Acumulado em 12 meses 14
15 Sinistralidade por segmento (% ROL) Corporativo PME Planos Individuais 1T16 2T16 3T16 4T16 15
16 Despesas de comercialização por segmento (% ROL) 23,2 22,2 17,3 21,7 22,4 Planos Individuais 13,8 12,8 12,7 11,0 11,7 PME 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 Corporativo 1T16 2T16 3T16 4T16 16
17 Despesas administrativas (% ROL) 15,6 14,7 13,8 14,2 14,4 14,8 13,9 Pessoal 7,8 7,9 7,3 7,4 7,7 7,9 7,9 Demais 7,7 6,8 6,5 6,8 6,7 6,9 6,0 Número de funcionários
18 Provisão para perdas sobre créditos (PDD) R$ milhões e % ROL 13,7 13,9 15,7 17,5 16,0 4,1 4,1 4,6 5,0 4,6 1T16 2T16 3T16 4T16 Provisão para perdas sobre créditos (R$ milhões) PDD (%ROL) 18
19 EBITDA ajustado e Margem EBITDA ajustado R$ milhões e % ROL 327¹ 322¹ ¹ 302¹ , ,8 25,5 26,4 26,2¹ 25,2¹ 26,6¹ 25,7¹ 88¹ 90¹ 22,0¹ 21,8¹ ABR15 MAR16 ABR16 MAR17 1T16 ¹ Inclui EBITDA Pro Forma Brasildental 19
20 Lucro líquido e ROE R$ milhões % 20% 27% 29% 34% 32% 34% 32% ABR15 MAR16 ROE ABR16 MAR17 1T16 20
21 Fluxo de caixa (R$ mil) Caixa Líquido Dezembro ¹ (+) Geração de caixa (-) CAPEX e Investimentos (-) JCP = Caixa Líquido Março ¹ Inclui R$14,2 milhões de aplicações de longo prazo.
22 Caixa Líquido, dívida zero R$ milhões ¹ ¹ Inclui R$14,2 milhões de aplicações de longo prazo. 22
23 INSS: Importantes opcionalidades Até 2010 Após 2010 Valor Provisionado R$45 milhões R$288 milhões Aprovação Sim (unanimidade) Calendário em aberto Crescimento anual Selic Selic + R$45 milhões 23
24 Estrutura acionária globalizada: investidores em 37 países Administradores 1,44% Tesouraria 0,08% Outros 3,6% 11,5 5,3% 6,4% 4,9% 4,2% 2,1% 1,4% 50,01% Free Float 48,47% 15,4% 1,3% 1,3% 5% 39,9% 1,0% 0,9% Fonte: OdontoPrev 24 Capital total ações ordinárias 48% Free float ações ordinárias 0,8%
25 Relações com Investidores e Planejamento Estratégico José Roberto Pacheco Diretor de RI Roberta Carneiro Gerente de RI Darcio Nunciatelli Analista de RI Stella Hong Analista de RI Tel: (11) ri@odontoprev.com.br OdontoPrevIR Escritório Corporativo Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939 Torre II / Edifício Jatobá / 14º andar Barueri, SP. CEP: Banco Depositário & Formador de Mercado Auditores Independentes Código de Negociação BM&FBOVESPA Código de Negociação ADR 25
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