Apresentação de Resultados do 3T novembro 2018

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1 Apresentação de Resultados do 3T18 09 novembro 2018

2 Aviso Importante Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam. 2

3 Destaques Consumo total de energia (cativo + livre) cresce 2,5% no trimestre, e 2,8% no acumulado, superior à média do Brasil (0,8% e 1,1% respectivamente); OPERACIONAIS Perdas totais (12 meses) consolidadas somaram 11,60% da energia requerida em set/18, 0,33 p.p. abaixo do nível regulatório; EMT atinge nível regulatório do DEC. EBITDA Ajustado alcança R$ 764,1 milhões no 3T18, e R$ 2.200,3 milhões no 9M18, aumentos de 47,5% e 40,5%, respectivamente; FINANCEIROS Lucro Líquido de R$ 259,4 milhões no trimestre, e de R$ 505,1 milhões no acumulado, crescimentos de 93,4% e 48,6%; Dívida líquida totaliza R$ 8.656,8 milhões e indicador dívida líquida/ebitda Ajustado fecha em 2,9x; Investimentos totais até setembro em R$ 1.276,4 milhões, redução de 17,4%. Captação de R$ 1,1 bilhão em debêntures pelas distribuidoras com custo de 103,7% do CDI. EVENTOS SUBSEQUENTES Finalização do processo de aquisição da Ceron em 30 de outubro, e estimativa para que a assunção da Eletroacre ocorra ainda no mês de dezembro; Aumento de capital privado de R$ 579 milhões; Revisão dos covenants em andamento. 3

4 Mercado de Energia Energisa mantém crescimento de 1,7 p.p. acima do Brasil 9,7 % DE CRESCIMENTO POR CONCESSÃO 3º Trimestre 0,8 2,5 5,0 4,7 3,9 3,7 1,3 0,9 0,5 Brasil Energisa EBO ETO ESE ESS EPB EMG EMT EMS ENF -1,5 % DE CRESCIMENTO POR CONCESSÃO Acumulado 9 meses 4,2 4,0 3,9 1,1 2,8 2,3 2,2 2,1 2,0 1,5-0,1 Brasil Energisa ETO ESS EMS ESE EMT EPB EBO EMG ENF 4

5 Perdas Totais EMS e ETO atingem 12,35% e 12,62% da energia requerida, melhor performance desde suas aquisições PERDAS TOTAIS (GWH) 12 Meses 11,83% 11,81% 11,82% 11,86% 11,60% jun/18 set/18 Aneel Distribuidora GWh GWh % % EMG ,35 9,63 0,72 ENF ,93 5,84-1,91 ESE ,62 10,42-0,80 EBO ,95 7,41-1,46 EPB ,79 12,71 0,08 EMT ,39 13,70 0,69 EMS ,35 13,90-1,55 ETO ,62 13,94-1,32 ESS ,08 6,72-0,64 Energisa Consolidada ,60 11,93-0,33 set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Perdas Não-Técnicas (GWh) Perdas Técnicas (GWh) % Perdas Totais sobre Energia Injetada 5

6 Inadimplência Indicador abaixo de 1,0% pelo sétimo trimestre consecutivo 0,70% TAXA DE INADIMPLÊNCIA Distribuidoras Consolidado 12 Meses 0,66% Inclui as reversão na ESE; Sem não recorrentes: 0,74%. set-17 set-18 Taxa de Inadimplência = Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa / Fornecimento Faturado 6

7 Indicadores de Qualidade EMT entra na meta regulatória. DEC (12 meses) 23,09 25,88 17,17 11,44 10,19 12,37 13,14 11,90 25,99 22,99 8,12 10,01 14,03 10,89 10,95 6,49 6,13 6,33 EMG ENF ESE EBO EPB EMT EMS ETO ESS FEC (12 meses) 18,97 17,99 Menor nível histórico 8,91 9,44 8,87 9,84 10,65 8,63 8,25 5,41 4,04 6,66 2,83 5,71 10,68 4,97 11,58 4,80 Menor nível histórico EMG ENF ESE EBO EPB EMT EMS ETO ESS 7

8 PMSO PMSO CONSOLIDADO (R$ MM) 3T18 +9,3% +14,3% PMSO 3T17 Corrigido Inflação (1) PMSO Reportado 3T17 Pessoal + Fundo de Pensão + Benefício Pós Emprego Material Serviços Outros PMSO 3T18 Indenizações trabalhistas (reversão em contingências), reajustes salariais e incremento de equipes (EMT) Reclassificação advinda da linha de serviços Maiores gastos com consultorias e provisão para honorários de êxito principalmente na EMT Depósitos Judiciais 8 (1) IPCA 12 meses findos em setembro de 2018

9 EBITDA Consolidado EBITDA e EBITDA AJUSTADO (R$ MM) 3T18 EBITDA SEM NÃO-RECORRENTES (R$ MM) Descrição (R$ mil) 3T18 3T17 Var. % ,5% ,4% (=) EBITDA 695,8 465,8 + 49,4 (+) Custos rescisórios 5,2 8,1-35,8 (-) Atualização financeira do VNR 37,3 10, ,6 (+) Provisão para honorários de êxito (EMT) 17,1 - - (=) EBITDA (sem não recorrentes) 680,8 463,2 + 47,0 Descrição (R$ mil) 9M18 9M17 Var. % (=) EBITDA 2.010, ,6 + 43,2 (+) Custos rescisórios 17,6 22,7-22,5 (+) Sobrecontratação de energia (2016 e 2017) - -4,3 - EBITDA Ajustado 3T17 Acréscimos moratórios EBITDA 3T17 Receita líquida Custos Não Controláveis PMSO Provisões Outras Rec. / Desp. Operac. EBITDA 3T18 Acréscimos moratórios EBITDA Ajustado 3T18 (-) Recontabilização CVA (EMT, EMS e ESE) 44,8 - - (-) Atualização financeira do VNR 276,1 32, ,1 (-) Alienação aeronave (EMT) - 21,9 - (+) Provisão para honorários de êxito (EMT) 17,1 - - (=) EBITDA (sem não recorrentes) 1.724, ,0 + 26,0 9

10 Resultado Consolidado RESULTADO LÍQUIDO (R$ MM) 3T18 RESULTADO SEM NÃO-RECORRENTES (R$ MM) Descrição (R$ mil) 3T18 3T17 Var. % +93,4% (=) Lucro Líquido 259,4 134,1 + 93,4 (+) Custos rescisórios 3,9 6,2-37,7 (+) Provisão para honorários de êxito (EMT) 14,5 - - (=) Lucro Líquido (s/ não recorrentes) 277,7 140,3 + 98,8 134 Resultado 3T17 EBITDA Resultado Impostos Financeiro Depreciação 259 Resultado 3T18 Descrição (R$ mil) 9M18 9M17 Var. % (=) Lucro Líquido 505,1 340,0 + 48,6 (+) Custos rescisórios 13,0 17,2-24,6 (+) Sobrecontratação de energia (2016 e 2017) - -3,3 - (+) Marcação a mercado das debêntures da 7ª emissão 107,4 - - (-) Recontabilização CVA (EMT e EMS) 40,0 - - (-) Reversão de provisão de ativo financeiro indenizável da concessão (EMT, EMS e ESE) 92,5 - - (-) Alienação aeronave (EMT) - 18,3 - (+) Provisão para honorários de êxito (EMT) 14,5 - - (=) Lucro Líquido (s/ não recorrentes) 507,4 335,6 + 51,2 10

11 Endividamento DÍVIDA 2,9 x 3,0 x 3,2 x 3,0 x 2,9 x CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO (R$ MM) Prazo médio: 4,8 anos set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 Dívida Líq. Consolidada Dívida Líquida/ EBITDA Aj. EVOLUÇÃO DO CUSTO DA DÍVIDA BRUTA 12,85% 11,41% 12,13% 9,92% 9,03% 8,18% 8,40% 8,28% 10,14% 6,89% 8,14% 6,39% 6,39% 6,39% Caixa em set/ Após 2023 DÍVIDA BRUTA POR INDEXADOR (R$ MM / % ) TR 914,1 8,2% IPCA/IPC/ Atuarial 1.068,0 9,6% TJLP 10,3 0,1% SELIC 27,6 0,2% BRL 107,9 1,0% 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Custo bruto da dívida CDI CDI(1) 9.012,4 80,9% 11

12 Investimentos Investimentos nas distribuidoras reduziram 20,1%, após término do ciclo de revisões. CONSOLIDADO (R$ MM) DISTRIBUIDORAS (R$ MM) ,4% ,1% M17 9M18 9M17 9M18 Outros Obrigações Especiais Ativos não-elétricos Ativos elétricos 12

13 Regulatório EBITDA Regulatório vs. EBITDA Reportado (sem não-recorrentes) (R$ milhões) DISTRIBUIDORAS 12 meses PIONEIRAS 12 meses ADQUIRIDAS 12 meses (+34,6%) (+49,6%) (+27,9%) EBITDA Regulatório EBITDA Ex-Não recorrentes EBITDA Regulatório EBITDA Ex-Não recorrentes EBITDA Regulatório EBITDA Ex-Não recorrentes CAIMI Não-recorrentes 1 CAIMI Não-recorrentes 1 CAIMI Não-recorrentes 1 Não-recorrentes nos 12 meses findos em set/18: R$ 21,6 milhões (custos rescisórios), R$ 377,0 milhões (reclassificação do VNR), R$ 13,4 milhões (reversão de PDD extraordinária na ESE), R$ 46,2 milhões (plano de saúde/benefício pós emprego), R$ 5,1 milhões (adesão ao PERT), R$ 44,8 milhões (recontabilização de CVA de períodos anteriores na EMT e EMS); R$ 36,9 milhões de sobrecontratação de energia; e R$ 17,1 milhões (honorários de êxito EMT). 13

14 OBRIGADO Ricardo Perez Botelho Diretor Presidente Tel.: Maurício Perez Botelho VP Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Tel.: Mariana Rocha Gerente de Relações com Investidores Tel.:

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