EDP Energias do Brasil Apresentação de Resultados 2T15 (Teleconferência em 30 de julho de 2015)
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- Milton Philippi Bergler
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1 EDP Energias do Brasil Apresentação de Resultados 2T15 (Teleconferência em 30 de julho de 2015)
2 Disclaimer - Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. - As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões. Nenhum dos assessores da Companhia ou partes a eles relacionadas ou seus representantes terá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização ou do conteúdo desta apresentação. - Este material inclui declarações sobre eventos futuros sujeitas a riscos e incertezas, as quais baseiam-se nas atuais expectativas e projeções sobre eventos futuros e tendências que podem afetar os negócios da Companhia. Essas declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam. 2
3 Agenda Destaques do 2T15: Foco Estratégico Resultado do 2T15: Endividamento, Margem Bruta, PMSO, EBITDA e Lucro Líquido 4º Ciclo de Revisão Tarifária: EDP Bandeirante 3
4 Agenda Destaques do 2T15: Foco Estratégico Resultado do 2T15: Endividamento, Margem Bruta, PMSO, EBITDA e Lucro Líquido 4º Ciclo de Revisão Tarifária: EDP Bandeirante 4
5 Destaques do 2T15: Foco Estratégico HIDROLOGIA PLD (média Submercado SE/CO e N em R$/MWh) SE/CO: R$ 386 N: R$ 292 Reservatórios SE 37,4%, S 94,2%, NE 23,6%, N 77,6% GSF 2T15: 80,8% (média) Impacto de R$ 137,2 milhões MACROECONÔMICO Selic:13,75% TJLP:6,50% IPCA:8,89% IGP-M:5,59% Operador integrado com foco hidrotérmico e reforço em serviços de energia Conclusão da aquisição de 50% da UTE Pecém I (impacto de R$ 885 milhões no EBITDA); Aquisição da APS Soluções no valor de R$ 27,2 milhões; Venda da Pantanal Energética no valor de R$ 390 milhões. Compromisso com a Execução Conclusão de 85% da UHE C. Caldeirão; Conclusão de 15% da UHE São Manoel. Turnaround da UTE Pecém I Operacional: disponibilidade acumulada em 2015 de 87,5%; Financeiro: EBITDA 2T15 R$ 50 milhões; Acumulado 2015 R$ 142 milhões. Melhoria da Eficiência Operacional Redução das perdas Não Técnicas em Baixa Tensão (EDP Bandeirante: -1,18 p.p e EDP Escelsa: -1,45 p.p vs. Mar/2015); DEC e FEC dentro das metas regulatórias. Mitigação de Fatores de Risco Crédito: gestão da PDD e Inadimplência; Energético: descontratação de Enerpeixe; Financeiro: Recebimento de R$ 88 milhões referente ao adiantamento da venda da EDP Renováveis; Desembolso total de R$ 771,5 milhões da Holding e Distribuidoras; Dívida Líquida/EBITDA: 1,8X. 5
6 Operador integrado com foco hidrotérmico e reforço em serviços de energia: Compra e venda de ativos recentes 1 Aquisição de 50% da UTE Pecém I Capacidade instalada adquirida: 360 MW; Valor da aquisição: R$ 300 milhões; Impacto de R$ 885 milhões (EBITDA). Venda da Pantanal Energética UHE Mimoso e PCH Paraíso; Capacidade instalada: 51 MW; Energia Assegurada: 31,5 MW; Valor da venda: R$ 390 milhões. Aquisição da APS Soluções Valor da aquisição: R$ 27 milhões; 23 anos de experiência e atuação no mercado de eficiência energética; Faturamento 2014: R$ 19 milhões; # Clientes: mais de 600 em diversos setores; Diferenciais: 21 prêmios nacionais de conservação de energia (Premiações PROCEL); Executora dos Programas de Eficiência Energética de Concessionárias. 6
7 Compromisso com a Execução: Evolução dos projetos em construção 2 UHE Cachoeira Caldeirão 219 MW / 129,7 MW médios Localização: Amapá Inicio dos PPAs: jan/2017 Capex(e): 74% realizado até junho/2015. UHE São Manoel 700 MW / 409,5 MW médios Localização: Mato Grossso Início dos PPAs: mai/2018 Capex(e): 19% realizado até junho/2015. Vista superior do Vertedouro Controlado Vista geral 84,8% 14,6% EVOLUÇÃO FÍSICA EVOLUÇÃO FÍSICA 7
8 Turnaround da UTE Pecém I: Índice de disponibilidade acumulado de 88% e EBITDA de 142 milhões no 1S15 3 OPERACIONAL Índice de disponibilidade (%) consolidado FINANCEIRO Evolução do EBITDA (R$ milhões) 62% 76% 88% S S13 1S14 1S15 No acumulado do ano a Usina apresenta disponibilidade de 88%, 12 p.p acima do realizado de Evolução do EBITDA desde a entrada em operação comercial. 8
9 Melhoria da Eficiência Operacional: DEC e FEC dentro das metas regulatórias e quedas nas perdas Não Técnicas de Baixa Tensão 4 Evolução do DEC (horas) EDP Bandeirante 10,37 9,67 9,62 EDP Escelsa Meta Anual Regulatória Aneel 9,28 10,28 Perdas não técnicas em baixa tensão EDP Bandeirante 20,29% 20,19% Realizado Meta Aneel p.p. 8,08 7,62 7,65 7,40 8,78 16,12% 15,34% 19,85% 13,92% 17,99% 12,15% 11,80% 16,12% 10,62% 14,63% 13,23% 11,83% 10,43% 10,43% T15 2T15 Evolução do FEC (vezes) EDP Bandeirante 6,45 5,78 5,60 EDP Escelsa Meta Anual Regulatória Aneel 7,98 5,44 5,51 5,34 7,23 5,14 4, T15 2T15 Perdas não técnicas em baixa tensão EDP Escelsa Realizado Meta Aneel p.p. 19,56% 18,10% 17,07% 18,37% 15,92% 17,87% 16,74% 15,29% 17,24% 15,52% 13,79% 12,07% 10,67% 9,27% 9,27% 9,27% T15 2T T15 2T15 9
10 Mitigação dos fatores de risco (Crédito): Gestão efetiva no combate de PDD e Inadimplência 5 Ações de cobrança PDD/Receita Bruta 0,97% Reformulação da cobrança; 0,83% Protesto e Cejusc; 0,75% 0,60% Restrição de crédito; Estratégia de corte; 0,47% 0,38% Negociação com grandes clientes S15 EDP Bandeirante EDP Escelsa 10
11 Mitigação dos fatores de risco (Energético): Risco energético mitigado com a descontratação de Enerpeixe 5 Energia descontratada Geradoras (MW médio) 19% 20% 17% 21% 21% % de descontratação Enerpeixe Energest Lajeado 11
12 Agenda Destaques 2T15: Foco Estratégico Resultado do 2T15: Endividamento, Margem Bruta, PMSO, EBITDA e Lucro Líquido 4º Ciclo de Revisão Tarifária: EDP Bandeirante 12
13 Mitigação dos fatores de risco (Financeiro): Desembolso de R$ 771,5 milhões no 2T15 da Holding e Distribuidoras para reforço de fluxo de caixa e investimentos 5 Endividamento: dez/2014 vs. junho/2015 Dívida Líquida/EBITDA +94% % +93% ,5x Dívida Líquida Div. Líq./EBITDA 1,4x 1,2x 1,3x 1,2x 1,8x Dív. Bruta Dez/14 Dív. Bruta Jun/15 Caixa Dez/14 Desembolso Holding e Distribuidoras Holding Emissão CCB de R$ 300 Milhões; Distribuidoras Emissão Cédula de Câmbio de R$ 250,0 Milhões; Linha de crédito disponível pelo BNDES em dez/14: R$ 570 milhões: 1º Desembolso fev/15: R$ 170 milhões; 2º desembolso abr/15: R$ 221,5 milhões. Desembolso Projetos em andamento Caixa Jun/15 Div. Liq Dez/14 Div. Liq. Jun/15 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 UHE Cachoeira Caldeirão - Contrato dez/14: Debêntures de Infra-Estrutura de R$ 156,5 milhões (desembolso em fev/15); UHE São Manoel - Contrato maio/15: Desembolso de financiamento do BNDES de R$ 265 milhões (desembolso em jun/15). 13
14 Margem Bruta: Aumento tarifário e contabilização do ativo financeiro setorial na distribuição, contribuição da UTE Pecém I na geração e aumento do preço médio de venda na comercialização Distribuição 1 (R$ milhões) ,0% Margem Bruta 2T14 Nota: *Outros refere-se a PIS/COFINS, Diferença de preços entre submercados 2014, Diferencial de Preço Eletronuclear, etc. Nota 1: Margem Bruta distribuição não considera receita de construção; Geração (R$ milhões) A/P Reg ,1% -73 Parcela B Mercado 246 Perdas Sobre >105% Comercialização e Grid (R$ milhões) ,2% Outros* 21 Margem Bruta 2T15 20 Margem Bruta 2T14 ROL (sem hedge e Pecem) Hedge GSF MB UTE Pecém I Outros Margem Bruta 2T15 Margem Bruta 2T14 ROL GNG Margem Bruta 2T15 14
15 PMSO: Desconsiderando a consolidação das UTE Pecém I, crescimento do PMSO em linha com a inflação acumulada PMSO Consolidado Trimestre (R$ milhões) Pessoal Material Serviço de Terceiros Provisões Outros ,2% +17,8% +67,4% Desconsiderando a UTE Pecém I ,9% +10,5% +55,9% Principais variações Serviços de terceiro: Assessorias nos processos de compra e venda de Ativos. Outros: Indenizações. 2T14 PMSO Consolidado Acumulado (R$ milhões) +11,5% Pessoal Material Serviço de Terceiros Provisões Outros ,2% +21,3% +27,1% 2T T T15 Desconsiderando a UTE Pecém I ,8% +8,5% +21,2% +22,1% Desconsiderando a consolidação da UTE Pecém I, o aumento do PMSO está em linha com a inflação acumulada. 6M14 6M15 6M14 6M15 15
16 EBITDA e Lucro Líquido: Ganho da aquisição dos 50% remanescentes da UTE Pecém I: R$ 885 milhões EBITDA (R$ milhões) +184% EBITDA 2T14 Margem Bruta PMSO Nota: ** Ganhos e perdas na desativação e alienação de bens e valor justo do ativo financeiro indenizável Outros** Ganho na alienação/aquisição de investimento EBITDA 2T15 Lucro líquido (R$ milhões) % Lucro Liquido 2T14 EBITDA Dep & Amort Equivalência Patrimonial Resultado Financeiro IR & CS Participação de minoritários Lucro Líquido 2T15 16
17 Agenda Destaques do 2T15: Foco Estratégico Resultado do 2T15: Endividamento, Margem Bruta, PMSO, EBITDA e Lucro Líquido 4º Ciclo de Revisão Tarifária: EDP Bandeirante 17
18 4º Ciclo de Revisão Tarifária: Números Preliminares da EDP Bandeirante Evolução da parcela B -3% -20% Base de Remuneração Regulatória - BRR R$ milhões BRR Bruta BRR Líquida 3º ciclo Out/11 4º ciclo Out/ RTP RTP 2015 Composição da Parcela B RTP Custos Operacionais Receitas Irrecuperáveis Remuneração do Capital Quota de Reintegração Regulatória CAIMI Índice de Produtividade Mecanismo de Incentivo à Qualidade Outras Receitas Parcela B CAIMI = Custo anual das instalações móveis e imóveis 18
19 Relações com Investidores Miguel Setas - DRI Maytê Souza Dantas de Albuquerque - Diretora Marília Barbosa Nogueira - Gerente Equipe Anna Luisa Bacellar Maria Rodrigues Amanda Cerchiaro Pecorari ri@edpbr.com.br Telefone: +55 (11)
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