Practico Live! - Cadastro de Operações Fiscais Sob a sigla CFOP, o Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias, Bens e da Aquisição de Serviços, é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo a fim de definir se a operação fiscal realizada recolhe ou não impostos. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros, sendo composto por quatro dígitos, onde o primeiro, no caso o prefixo, determina a natureza da operação, ou seja, entrada ou saída de mercadorias. Por sua vez o sufixo determina o código de Situação Tributária. Para cadastrar o CFOP no Bematech Loja Live Acesse: Fiscal>Cadastros>Operações Fiscais. Na tela de Consulta de Operações Fiscais serão exibidas as opções de consulta e cadastro de CFOP. Para consultar uma Operação Fiscal é necessário utilizar umas das opções de filtro disponíveis, inserindo algum parâmetro para busca, que poderá variar entre o Sufixo, a Figura 1 - Tela de Consulta de Operações Fiscais Clicando-se diretamente em <Filtrar> todas as opções de cadastro serão exibidas sem obedecer um padrão de busca específico. Com um clique duplo sobre será possível
Para cadastar uam nova Operação Fiscal clique em <Novo> na tela de Consulta de Operações Fiscais. A tela de Manutenção de Operação Fiscal será exibida, nela, todas as informações a respeito do novo código são cadastradas. Sufixo: Determina o código da Situação Tributaria da Natureza da Operação Fiscal cadastrada. Exemplo:102 Venda Variação: Este campo serve para identificação da operação para controle interno, não tendo impactos fiscais, além de servir para diferenciar operações fiscais que possuam o mesmo
Gera Financeiro: Este campo define se será gerado ou não, um registro automático de Contas a Pagar com base na Nota Fiscal e na operação fiscal realizada. Tipo de Utilização: Define se a operação do CFOP trata-se de uma Entrada ou Saída. Observação: O cadastro do Bematech Loja Live permite ao usuário inserir apenas o Sufixo do CFOP,pois o prefixo é uma numeração fixa, baseada em padrões fiscais pré-estabelecidos, onde os códigos significam, respectivamente : 2. 1 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado 3. 2 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado 4. 3 - Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior 5. 5 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado 6. 6 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado 7. 7 - Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para o Exterior É importante lembrar que contar com o suporte de um contador para o preenchimento de informações específicas pode ser necessário. Continuando com os campos a serem preenchidos, temos: Operação Fiscal Inversa: Utilizado para que o sistema permita que o usuário inclua uma nota fiscal a partir de uma nota origem (espelho ou contrapartida) Exemplo: Na Operação Fiscal de Remessa entre Unidades de Negócio, essa opção permite que o destinatário dê entrada na nota fiscal escolhendo uma nota espelho, caso não houvesse essa opção, o destinatário teria
que redigir a nota inteira. Movimenta Estoque: Define se essa operação fiscal implicará em movimentações de estoque ou não. Não Tributa ICMS: Definição da Tributação de ICMS incidente sobre a operação fiscal. Na segunda aba existente para preenchimento, Dados Fiscais, ao lado de Não Tributação de ICMS, é necessário preencher os seguintes campos: - Categoria Tributária: A fim de definir o Tipo da Operação Fiscal. Exemplo: Comercialização, Industrialização, etc. - Regra de Calculo: Definição da forma de calculo de cada imposto (ICMS, IPI, ICMSST e ISS)
Abaixo temos o exemplo de um CFOP configurado: