Entrada da Nota Fiscal de Produto Manual do Usuário Fiscal Cód. RETFIS03 Revisão 02/02/2017
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- Renata Damásio Escobar
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1 Entrada da Nota Fiscal de Produto Manual do Usuário Fiscal Cód. RETFIS03 Revisão 02/02/2017 Introdução Como dar entrada na nota fiscal de produto. Procedimento Passo 1 No menu principal na aba FISCAL clique em Manifestação destinatário. Passo 2 Busque a nota fiscal que deseja dar entrada. 1/10
2 Observação: A nota fiscal deverá estar manifestada com status Confirmação da operação. Para manifestar a nota fiscal consulte o manual Manifestação das Notas Fiscais de Entrada. Empresa Selecione a empresa em que deseja buscar a nota fiscal. Status Selecione Todas. Data Selecione o período da nota fiscal em que deseja dar entrada. Filtro Busque pela razão social ou número da nota fiscal. A nota fiscal que vamos dar entrada nesse exemplo será a destacada abaixo. Passo 3 Clique no botão na coluna da direita para dar entrada na nota fiscal. 2/10
3 Passo 4 Selecione Compra de mercadoria para revenda Produtos. A janela abaixo aparecerá. Passo 5 Digite a data de descarga/recebimento. Observação: Digitar a data de recebimento do produto no estoque. Importante: Se atentar se existe inventário de produtos no dia do recebimento. Passo 6 Clique no botão Confirmar. A janela para inclusão da nota fiscal aparecerá. Passo 7 Associe os produtos do sistema com os produtos especificados pelo fornecedor da nota fiscal. 3/10
4 Observação: Importante associar os produtos e a quantidade de caixas corretamente. Na coluna Produto no sistema o produto pode ser localizado pelo nome ou código de barras. Observação: Se não souber o nome exato produto pode ser digitado apenas uma parte do mesmo. Exemplo: Agua Bonafonte Galão 6.250LT pode ser digitado apenas agua e o sistema irá mostrar todos os produtos que possuem agua no seu nome. Se não localizar o produto solicite o cadastro do produto. (Consultar manual Solicitação do Cadastro de Produto ). 4/10
5 A coluna Qtd caixa deve ser preenchida seguindo os exemplos abaixo: Exemplo 1: Na imagem abaixo temos um exemplo do produto no DANFE. Comprou 2 caixas com 24 unidades, portanto deverá entrar no estoque 48 unidades. A quantidade de unidades dentro da caixa que está mencionada na descrição do produto nem sempre é a quantidade correta. No mapeamento do produto na coluna Qtd caixa deve ser digitado 24 unidades. Importante: O campo Qtd compra é a quantidade de produtos que entrará no estoque. Exemplo 2 - Notas Fiscais Philip Morris e Souza Cruz (Unidade de Medida em Milheiro MIL): Na imagem abaixo temos um exemplo do produto no DANFE. Comprou 3 caixas com 50 unidades, portanto deverá entrar no estoque 150 unidades. No mapeamento do produto na coluna Qtd caixa deve ser digitado 50 unidades. 5/10
6 Exemplo 3: Na imagem abaixo temos um exemplo do produto no DANFE. Comprou 1 caixas com 18 unidades, portanto deverá entrar no estoque 18 unidades. A quantidade de unidades dentro da caixa que está mencionada na descrição do produto nem sempre é a quantidade correta. No mapeamento do produto na coluna Qtd caixa deve ser digitado 18 unidades. Exemplo 4: Na imagem abaixo temos um exemplo do produto no DANFE. Comprou 6 unidades, portanto deverá entrar no estoque 6 unidades. A quantidade de unidades dentro da caixa que está mencionada na descrição do produto nem sempre é a quantidade correta. No mapeamento do produto na coluna Qtd caixa deve ser digitado 6 unidades. 6/10
7 Revise o novo custo dos produtos. Caso o novo custo esteja discrepante pode ser que a quantidade de caixa esteja errada. Passo 8 Clique no botão Confirmar. A nota fiscal aparecerá. Passo 9 Revise a seção Dados dos produtos, quantidade e preço de custo. Se estiver errado clique no botão Remapear produto. 7/10
8 Passo 10 Clique no botão GRAVAR. A janela para reajustar o preço dos produtos aparecerá. 8/10
9 Passo 11 Se necessário reajuste o preço dos produtos e clique no botão Sim. Observação: Confirmar data e turno de vigência do reajuste. Para produtos comissionados preencher a coluna Comissão em valor ou percentual. A janela de confirmação aparecerá. Observação: Caso o vencimento da fatura seja destacado na nota fiscal, o Contas a pagar é gerado automaticamente, senão aparecerá a tela para cadastrar o Contas a pagar. 9/10
10 Passo 12 Clique no botão GRAVAR. 10/10
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