Manual do Sistema de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
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- Emanuel Festas Godoi
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1 1 SUMÁRIO Assunto Pág APRESENTAÇÃO... 2 CADASTROS Pesquisa > Cadastro de Empresas/Tomadores de Serviço... 3 Formulário > Cadastro de Empresa > Inclusão... 4 OPERACIONAL Pesquisa > Cadastro de Nota Fiscal... 5 CADASTRO DE NOTA FISCAL Formulário > Cadastro de Nota Fiscal Inclusão... 6 Dados do Tomador... 6 Dados do Serviço... 6 Dados do Cálculo... 7 Tributos e Retenções... 7 Pesquisa > Geração de Guia... 8 Formulário > Geração de Guia > Inclusão... 9 Modelo da Guia de Recolhimento do ISS... 10
2 2 O presente Manual tem por finalidade orientar o prestador de serviços no uso do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, para emissão de suas notas fiscais de serviço e respectivas Guias de recolhimento fiscal. Na tela principal do sistema é informado o CNPJ e a razão social do emitente. A seguir estão dispostas quatro áreas distintas de acesso direto, bastando clicar sobre o título desejado. Cadastros Onde são cadastradas as Empresas/Tomadoras de Serviço. Operacional Onde se acham agrupados os acessos às telas de Emissão/Consulta de notas fiscais; Emissão/Consulta das Guias de notas fiscais. Relatórios Destinado à filtragem e emissão do relatório das notas fiscais emitidas ou canceladas. Utilitários Logout, que permite a desconexão com o sistema. Alterar Senha, que permite modificar a password de acesso ao sistema.
3 3 CADASTROS Pesquisa > Cadastro de Empresas/Tomadores de Serviço Campos 1 5 são destinados à pesquisa de Empresas/Tomadores já cadastrados. Necessário o preenchimento com as informações requeridas: Pessoa Jurídica CNPJ / Inscrição Estadual / Inscrição Municipal / Razão Social Pessoa Física CPF / Inscrição Municipal / Nome Preferencialmente escreva em letra maiúscula. Em seguida clique em Pesquisar. Abaixo aparecem listadas Empresas/Tomadores já cadastrados. Clique no ícone no ícone para editar as informações cadastradas. para excluir um registro ou clique Há duas formas para cadastrar nova Empresa/Tomador: Clique no ícone no canto superior direito: Clique aqui para inserir novo registro. Clique no ícone abaixo, sobre a lista de Empresas/Tomadores, para inserir novo registro. Observação: Os dados que aparecem nas diversas telas são apenas ilustrativos
4 4 Formulário > Cadastro de Empresa > Inclusão Preencha todos os campos com as informações requeridas da Empresa/Tomador a ser cadastrada, em seguida clique ENVIAR. Preferencialmente escreva em letra maiúscula. O novo registro constará na lista de Empresa/Tomador cadastrado, que aparece na tela Pesquisa > Cadastro de Empresas/Tomadores de Serviço. Para nova inclusão clique no ícone no canto superior direito: Clique aqui para inserir novo registro. Eventuais correções ou modificações no cadastro podem ser feitas na tela anterior, Pesquisa > Cadastro de Empresas/Tomadores de Serviço, clicando sobre ícone respectivo da Empresa/Tomador a ser alterado.
5 5 OPERACIONAL Pesquisa > Cadastro de Nota Fiscal Para pesquisar uma Nota Fiscal indique o tomador do serviço, informando no campo próprio o CNPJ ou escolhendo em uma lista, a partir de um clique no ícone. Indique o serviço, informando no campo o código referente ou escolhendo em uma lista, a partir de um clique no ícone. Há quatro formas de pesquisa. Informando o número da Nota Fiscal no campo Número da Nota. Informando a data da emissão no campo Data de Emissão. Informando a data no campo Data de Cancelamento, se for o caso. Selecionando o registro desejado na lista que aparece abaixo. A seguir clique em PESQUISAR. A lista de Notas Fiscais oferece os seguintes dados de cada nota: O número da Nota Fiscal. A razão social do prestador do serviço. A razão social do tomador do serviço. O código do serviço prestado. A data e a hora da emissão da Nota Fiscal. Na lateral direita de cada registro aparecem três ícones: indicando que a Nota Fiscal foi emitida e está válida, indicando que a Nota Fiscal foi cancelada, indicando que a Nota Fiscal ainda pode ser cancelada. Para ver a Nota Fiscal clique sobre o número desejado. Uma Nota Fiscal somente pode ser cancelada até a emissão da respectiva Guia.
6 6 CADASTRO DE NOTA FISCAL Formulário > Cadastro de Nota Fiscal - Inclusão Para emitir uma Nota Fiscal clique no ícone no canto superior direito, onde se lê: Clique aqui para inserir novo registro. Os dados do emitente aparecem no topo da tela: CNPJ, Inscrição Municipal e razão social, seguidos do número da nota, da data e hora da emissão. DADOS DO TOMADOR No campo Tomador digite o CNPJ ou CPF do tomador do serviço, ou escolha em uma lista clicando no ícone. DADOS DO SERVIÇO No campo Serviço digite o código do Sped referente ao serviço prestado, ou escolha em uma lista, clicando no ícone. O campo Discriminação do Serviço é um campo de texto, que se destina a especificação livre do serviço prestado, desde que se encontre em conformidade com aqueles estabelecidos no Sped Sistema Público de Escrituração Digital. Indique a seguir se o local de prestação do serviço é o mesmo que o tomador, escolhendo entre as opções SIM ou NÃO.
7 7 DADOS DO CÁLCULO Na área destinada aos Dados do Cálculo encontram-se os campos destinados a informações dos valores. O valor bruto dos serviços deve ser digitado no campo Valor da Nota. Caso hajam deduções previstas, esse valor será mostrado no campo Valor Deduções. O valor calculado do ISS será mostrado automaticamente no campo seguinte. O campo Observações é um campo texto, destinado ao registro de informações complementares que se façam necessárias no corpo da Nota Fiscal. TRIBUTOS E RETENÇÕES Área destinada à informação dos tributos incidentes sobre a prestação do serviço e passíveis de retenção na fonte. No caixa Tributo escolha o(s) imposto(s) incidente(s) e no campo Percentual informe a(s) alíquota(s) a ser(em) deduzida(s). Clique em Adicionar Tributo para incluir o desconto. Os descontos serão informados no campo imediatamente abaixo. Caso necessite corrigir informações, clique no ícone para excluir o registro. Clique em Emitir Nota para finalizar a emissão da Nota Fiscal.
8 8 Pesquisa > Geração de Guia Para pesquisar uma Guia emitida informe os dados requeridos em seus respectivos campos. No primeiro campo preencha o mês e o ano de referência inicial, observe o formato de dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. No segundo campo indique o mês e o ano de referência final, igualmente observando o formato de dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. Nos terceiro e quarto campos informe a data de emissão inicial e a data de emissão final, respectivamente, observando o formato em que as datas devem ser expressas, dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. Indique as datas inicial e final do vencimento nos formatos requeridos, dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. Preencha com o número do DAM Documento de Arrecadação Municipal, que se encontra impresso na respectiva Guia. Clique na caixa Situação e escolha a opção que indica a situação da Guia, EMITIDA, PAGA ou CANCELADA e em seguida clique em Pesquisar. A pesquisa também pode ser realizada, diretamente, clicando sobre o ícone desejada. ao lado da linha que indica a Guia Para gerar uma Guia clique no ícone, no canto superior direto, onde se lê Clique para inserir um registro.
9 9 Formulário > Geração de Guia > Inclusão Para uma Guia informe a competência no formato requerido dois dígitos para o mês, seguido de barra, e quatro dígitos para o ano esta informação é obrigatória. Somente são válidas competências anteriores ao mês em curso. No campo Tomador digite o CNPJ/CPF ou escolha em uma lista, clicando no ícone. No campo Serviço digite o código do serviço ou escolha em uma lista, clicando no ícone. Em seguida clique em Consultar Notas Para novas consultas clique no ícone, no canto superior direto onde se lê Clique para inserir um registro. A seguir é exibida uma lista com as Notas Fiscais válidas para verificação, constando os seguintes dados: número da nota, data da emissão, CNPJ do tomador, nome do tomador, código do serviço, valor da nota e valor no ISS a ser recolhido. Marque as notas que constituirão a guia clicando na caixa ao lado esquerdo de cada linha. O valor a ser recolhido aparece automaticamente no campo Valor de ISS, seguido da informação do vencimento. Clique em Emitir Guia para gerar o boleto para pagamento. Vide modelo na página seguinte
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