- Número Máximo de Itens por NF (1), de acordo com a legislação vigente uma NF-e emitida poderá ter até (mil) itens por documento.

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1 Versão /03/2018 Transferência de Conhecimento Franqueados Getway Emissão de NF-e - PROFIT e SAMB@NET Para realizar uma emissão de NF-e é necessário seguir alguns passos: 1º - Configurar os Parâmetros - Número Máximo de Itens por NF (1), de acordo com a legislação vigente uma NF-e emitida poderá ter até (mil) itens por documento. - Tipo de Emissão da NF (2), escolher uma das opções onde; Opção 1 Totalização por NF, o que isso quer dizer? Que no momento da emissão se ultrapassar 35 itens na folha os itens que suplantarem essa quantidade serão impressos em outra folha, nesse caso o sistema irá totalizar por folha impressa dessa NF. Opção 2 Emissão Contínua, o que isso quer dizer? Que no momento da emissão se ultrapassar 35 itens na folha os itens que suplantarem essa quantidade serão impressos em outra folha, mas a totalização do documento estará apenas na primeira folha. Forma de Cálculo de ICMS (3), escolher umas das opções onde; Opção 1 Produto, como o próprio nome diz de acordo com a tributação de ICMS que esta informada em seu cadastro (Cadastros> Produtos> Produtos tópico Tributações> Saídas). Opção 2 Estado, será utilizada a tributação de ICMS informada no Cadastros de Alíquotas Estaduais (Cadastros> Produtos> Tributações> Alíquotas Estaduais). Opção 3 Produtos + Produto, nessa opção haverá a mescla de ambas as situações será obedecida a tributação do produto para o estado de origem da loja. Série de Contingência Padrão (4), ficou padronizado pelo CONFAZ (Conselho Fazendário) que a séries a serem usadas como contingência será entre os números 900 e 999. Série Padrão (5), fazer uma verificação com a loja/contabilidade para saber qual a série que deverá ser utilizada, importante saber que para cada série é possível emitir (nove bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove). Perc (Percentual) Partilha ICMS Interestadual (6), para as empresas que efetuam vendas por emissão e NFe para outros estados diferentes daquele da origem da empresa, devem informar o percentual de partilha de ICMS, mas o que é isso? Quando realizamos uma venda de mercadorias para fora do estado, os produtos tributados em ICMS são tributados com uma alíquota menor, assim o valor gerado de crédito para o estado que está recebendo essa NF é menor, pois o estado de origem da venda ficaria com um valor de ICMS maior que aquele do

2 recebedor, então deve-se partilhar essa diferença veja o exemplo abaixo: Estado de Origem Produto Achocolatado Nescau 400 gr tributado originalmente em 18% Preço: R$ 10,00 (dez reais). ICMS incidente no estado de origem R$ 1,80 (um real e oitenta centavos). Venda Outro Estado Será tributado como venda interestadual com alíquota de 12% Preço: R$ 10,00 (dez reais) ICMS incidente para venda interestadual R$ 1,20 (um real e vinte centavos). A diferença entre o percentual de recolhimento do estado receber para o de origem é 6% ( 18 12) isso é chamada do DIFAL (Diferença de Alíquota). Nesse caso temos em valores a diferença de R$ 0,60 (sessenta centavos), como será feita a partilha? A partir de 01/01/2018 o estado que originou essa venda ficará com 20% da DIFAL e o estado de destino da mercadoria ficará com 80%, temos então: Valor diferença R$ 0,60 onde 80% desse valor que representa R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) ficará com o estado de destino e os outros R$ 0,12 (doze centavos) ficará com o estado que originou a venda. A partir de 01/01/2019 a DIFAL ficará integralmente para o estado de destino da mercadoria. Nesse campo em 2018 deverá constar a seguinte informação: 80% A partir de % Informar Número Manual (7), esse processo deve ser utilizado para as empresas que desejarem informar o número da NF de forma manual, mas se quiserem emitir com geração automática, a primeira NF a ser emitida deve estar com esse parâmetro marcado após sua emissão o técnico deverá desmarcar essa opção, assim o sistema irá fazer a geração automática da numeração dos documentos. Validar redução da Base de Cálculo para Situação Tributária (8), essa opção fará com que o usuário do sistema não consiga emitir NF onde uma CST (Código de Situação Tributária) que possui Redução de sua Base para ICMS para um produto, não tenha o percentual de redução cadastrado, isso evita erros no momento da validação/transmissão e geração do arquivo SPED. Mostrar Exemplo Validar Natureza de Operação para Situação Tributária (9), essa opção não permitirá que o usuário do sistema utilize um CFOP (Código Fiscal de Operação) utilizado para produtos enquadrados com ST (Substituição Tributária) utilize um CST de produtos tributados ou isentos de ICMS e vice versa. Mostrar Exemplo

3 Utilizar Preço Médio para NF de Transferência (10), em casos de NF s emitidas entre matriz e filial, o sistema irá utilizar o preço médio que encontra-se em cadastro de produtos, ao invés de utilizar o ultimo custo, essa opção deve ser discutida com a loja (muita atenção para utilização desse parâmetro). Distribuir Valores das Despesas na NF-e apenas para os Produtos Tributados (11), nesse caso apenas os produtos que são tributados em ICMS terão suas bases somadas com os valores das despesas informadas na NF, essa opção deve ser discutida com a loja (muita atenção para utilização desse parâmetro). Integração Faturamento com Contas a Receber (12), é importante que quando um técnico realizar a instalação da loja já verifique junto ao usuário, se haverá necessidade dessa integração, ou seja, se ao emitir uma NF com uma forma a prazo de pagamento que seja feito o lançamento automático em Contas a Receber dos valores dos documentos emitidos. Dados Padrões para Gerar Contas a Receber (13), nesse quadro o técnico que realizar a instalação do sistema deverá informar qual é o Centro de Custo que será vinculado para a geração do Contas a Receber (essa opção está interligada à opção anterior de integração Faturamento X Contas a Receber): - Centro de Custo, o padrão Getway é mas poderá ser trocado. - Tipo de Documento, escolher aquele de preferência. - Operação Financeira, se o recebimento for em banco escolher a opção bancária, caso o recebimento do título seja na loja escolher carteira. - Banco, código do banco que a empresa trabalha (esse campo é obrigatório para controles internos do software). - Juros ao Dia, verificar com a loja se há cobrança de juros, se a informação do percentual for mensal faça a divisão dele por 30 assim teremos o índice diário. - Conta Crédito, essa conta é cadastrada no módulo financeiro onde o usuário informará o código da conta desejada.

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