Preenchimento do cadastro de produtos para adequação ao SAT ou NFC-e - Rev1.0

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1 PASSO-A-PASSO Preenchimento do cadastro de produtos para adequação ao SAT ou NFC-e - Rev1.0 JS SoftCom Documentação Automação Dropbox Pasta 07 Manuais e Procedimentos Configurações Retaguarda Informações CÓDIGO: ITRT 0002 DATA: 06/06/2016 REVISÃO: 1.0 Objetivo: Este procedimento tem como finalidade auxiliar no preenchimento do cadastro de produtos para adequação ao SAT ou NFC-e. Para inserir um novo produto ou corrigir as informações do mesmo no sistema para adequação ao SAT ou NFC-e, preencha os seguintes campos da Ficha do Produto na aba Dados Gerais: 1

2 1-Grupo: O grupo serve para organizar os produtos da empresa no sistema, assim como as seções físicas da loja. Exemplos de Grupo: Bebidas, Livros, Cadernos, Computadores, etc. 2-Sub Grupo: Assim como o grupo, o sub grupo serve para organizar os produtos da empresa no sistema, assim como as seções físicas da loja. Exemplos de Sub Grupo: Refrigerantes, Suspense, Capa Dura, Notebooks, etc. (seguidos do exemplo do Grupo informado acima). 3-Código de Barras: O código de barras pode ser determinado pelo cliente, seja ele numérico, alfanumérico, código interno (criado pela própria empresa) ou EAN13 (código de treze dígitos que fica na embalagem do produto abaixo do código de barras). 4-Descrição: Nome do produto que será exibido na tela do sistema, esse mesmo nome também será exibido na impressão do cupom fiscal eletrônico após a finalização da venda. 5-Unidade: É característica física do produto, exemplos de Unidade: Kilo, Unidade, Peça. 6-ICMS (Cupom): Percentual da alíquota de venda do produto, exemplos: 7%, 12%, 18%, 25%, Isento, Substituição e Não Tributado (verificar com o contador qual o ICMS a ser usado de cada item). 7-Casas Decimais: Esse número representa a quantidade de posições após a vírgula, por exemplo: Nos produtos que são pacotes ou unidades com quantidade 1 é o mesmo que 1,00 por serem 2 casas decimais. Nos produtos que são pesados (Kilos) ou líquidos (Litros) com a quantidade 1 é o mesmo que 1,000 por serem 3 casas decimais. 8-Classificação Fiscal (NCM): A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) é o método de classificação de mercadorias utilizado pelos países do bloco econômico Mercado Comum do Sul MERCOSUL. Para descobrir o NCM do produto verifique a NFe do fornecedor no caso de compra de produtos para revenda, se os produtos forem comprados sem nota consulte sua contabilidade ou pesquise no Google pelo código de barras EAN13. Exemplo de digitação para pesquisa: NCM, escrevendo dessa maneira aparecem o NCM dos produtos de acordo com o seu código de barras. 9-CFOP Padrão: Nesse campo a maioria dos CFOP será o 5.102, devido à venda do cupom fiscal eletrônico sempre ser para o cliente final que estará presente no estabelecimento (porem verifique com o seu contador qual a numeração a ser usada, tem algumas regras que se referem a compra do item que pode alterar a numeração do CFOP). Alguns clientes possuem esse campo já preenchido com outras numerações de CFOP devido a utilização do módulo Faturamento para emissão de NFe, quando ocorrer essa situação o cliente preenche a NFe normalmente, porem devendo ficar atento ao CFOP do item para não validar a NF com a informação errada neste campo. 10-EX Tarifário: É uma concessão tarifária que reduz a alíquota de Imposto de Importação de bens de capital (BK) e bens de informática (BIT) para 2% (diante de uma alíquota média próxima de 14% para este tipo de produto). Trata-se de um excelente benefício, sobretudo considerando que esta redução tem impacto nos diversos impostos subsequentes: IPI, PIS, COFINS e ICMS. Se a empresa for optante do Simples Nacional este campo pode ficar em branco, caso ocorra de algum produto não informar o valor aproximado dos tributos no cupom. Verifique na tabela IBPT dos NCM que está localizada na Retaguarda em: Arquivos > Tabelas Auxiliares > Tabela IBPTax. Procure o NCM que consta no cadastro desse produto e entre na ficha do NCM, caso o campo EX que simboliza o EX Tarifário estiver preenchido com algum número. Informe este mesmo número no campo EX Tarifário do cadastro do produto, assim ao realizar uma nova venda do mesmo no cupom vai constar a informação do valor aproximado dos tributos. 11-Origem da Mercadoria: Os códigos relativos à origem servem para identificar se a operação estará sujeita à tributação pelo IPI, e para indicar se será cabível ou não a aplicação da alíquota de 4% nas operações interestaduais, nos termos da Resolução do Senado Federal nº 13/2012 e Convênio ICMS 38/2013, dentre outras utilidades. Abaixo segue os códigos: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 2

3 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%. 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67 e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, /01 e / Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%. 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX 12-Preço Varejo: É o preço de venda do produto. 3

4 Prosseguindo na tela da Ficha do Produto aba Tributos NFe, verifique com o seu contador qual código deve utilizar para o preenchimento dos seguintes campos abaixo de acordo com o seu regime de apuração. Se ele o cliente é do Simples Nacional ou Regime Normal: Para clientes optantes do Simples Nacional ICMS Situação Tributária (CSOSN): Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária Imune 4

5 400 - Não tributada pelo Simples Nacional ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação Outros IPI Impostos Sobre Produtos Industrializados: 00 - Entrada com Recuperação de Crédito 01 - Entrada Tributável com Alíquota Zero 02 - Entrada Isenta 03 - Entrada Não-Tributada 04 - Entrada Imune 05 - Entrada com Suspensão 49 - Outras Entradas 50 - Saída Tributada 51 - Saída Tributável com Alíquota Zero 52 - Saída Isenta 53 - Saída Não-Tributada 54 - Saída Imune 55 - Saída com Suspensão 99 - Outras Saídas IPI % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no IPI informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. PIS Programa de Integração Social 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 5

6 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações PIS % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no PIS informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. PIS % Alíquota ST: Caso o item tenha alíquota no PIS com Substituição Tributária informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. 6

7 Cofins Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 7

8 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações Cofins % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no Cofins informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. Cofins % Alíquota ST: Caso o item tenha alíquota no Cofins com Substituição Tributária informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. Para clientes classificados no Regime Normal ICMS Situação Tributária (CST): 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução da BC 30 - Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Com suspensão 51 - Com diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras IPI Impostos Sobre Produtos Industrializados: 00 - Entrada com Recuperação de Crédito 01 - Entrada Tributável com Alíquota Zero 02 - Entrada Isenta 03 - Entrada Não-Tributada 8

9 04 - Entrada Imune 05 - Entrada com Suspensão 49 - Outras Entradas 50 - Saída Tributada 51 - Saída Tributável com Alíquota Zero 52 - Saída Isenta 53 - Saída Não-Tributada 54 - Saída Imune 55 - Saída com Suspensão 99 - Outras Saídas IPI % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no IPI informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. PIS Programa de Integração Social 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 9

10 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações PIS % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no PIS informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. PIS % Alíquota ST: Caso o item tenha alíquota no PIS com Substituição Tributária informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. Cofins Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero 07 - Operação Isenta da Contribuição 10

11 08 - Operação sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações 11

12 Cofins % Alíquota: Caso o item tenha alíquota no Cofins informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. Cofins % Alíquota ST: Caso o item tenha alíquota no Cofins com Substituição Tributária informar nesse campo, se não tiver deixar em branco. 12