Informações Técnicas Sobre NF-e

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1 Informações Técnicas Sobre NF-e (Estoque >>> Nota Fiscal de Saída) INDICE Requisitos Solicitação junto ao GR (Gerente de Relacionamento). Ativação do MID junto a equipe Linx MID. Configurações no sistema Linx Degust WEB. Cadastro de loja Configuração de loja Configuração de Olho no Imposto. Totais Gerais da Nota Fiscal Eletrônica - Nota Fiscal de Transferência. Totais Gerais da Nota Fiscal Eletrônica - Nota Fiscal de Devolução. Totais Gerais da Nota Fiscal Eletrônica - Nota Fiscal de Venda. Lançamento de Itens de Estoque / Produto de Vendas. ICMS Regime Normal - Lista de CST/ICMS. CST/ICMS Nacional - Tributada Integralmente. CST/ICMS Nacional - Tributada com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária. CST/ICMS Nacional - com Redução da Base de Cálculo. CST/ICMS Nacional - Isenta - Tributada e com Cobrança do ICMS por Substituição Tributária. CST/ICMS Nacional - Isenta. CST/ICMS Nacional - Tributada. CST/ICMS Nacional - Suspensão. CST/ICMS Nacional - Isenta. CST/ICMS Nacional - ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária. CST/ICMS Nacional - com Redução Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária. CST/ICMS Nacional - Outros. Regime ples Nacional - Lista de CST/ICMS. IPI CST/ICMS ples Nacional - Tributada pelo ples Nacional com Permissão de Crédito. CST/ICMS ples Nacional - Tributada pelo ples Nacional sem Permissão de Crédito. CST/ICMS ples Nacional - Isenção do ICMS no ples Nacional para Faixa de Receita Bruta. CST/ICMS ples Nacional - Tributada pelo ples Nacional sem Permissão de Crédito. CST/ICMS ples Nacional - Tributada sem Permissão de Crédito e com Cobrança ICMS por Substituição Tributária. CST/ICMS ples Nacional - Isenção para Faixa de Receita Bruta e com Cobrança ICMS por Substituição Tributária. CST/ICMS ples Nacional - Imune. CST/ICMS ples Nacional - Tributada pelo ples Nacional. CST/ICMS ples Nacional - ICMS Cobrado Antecipado por Substituição Tributária (Substituição) ou por Antecipação. CST/ICMS ples Nacional - Outros

2 PIS CST/IPI 50 - Saída Tributada. CST/IPI 51 - Saída Tributada com Alíquota Zero. CST/IPI 53 - Saída não-tributada. CST/IPI 99 - Outras Saídas. Importação CST/PIS 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica. CST/PIS 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada. CST/PIS 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto. CST/PIS 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero. CST/PIS 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária. CST/PIS 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero. CST/PIS 07 - Operação Tributável Isenta da Contribuição. CST/PIS 08 - Operação sem Incidência da Contribuição. CST/PIS 09 - Operação com Suspensão da Contribuição. CST/PIS 49 - Outras Operações de Saída. CST/PIS 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. CST/PIS 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita não Tributada no Mercado Interno. CST/PIS 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a receita de Exportação. CST/PIS 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita Tributada a e não Tributada no Mercado Interno. CST/PIS 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita Tributada no Mercado Interno e de Exportação. CST/PIS 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita não Tributada no Mercado Interno e de Exportação. CST/PIS 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receita Tributada e não Tributada no Mercado Interno e Exportação. CST/PIS 60 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. CST/PIS 61 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita não Tributada no Mercado Interno. CST/PIS 62 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. CST/PIS 63 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receita Tributada e não Tributada no Mercado Interno. CST/PIS 64 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a receita Tributada no Mercado Interno e de Exportação. CST/PIS 65 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receita não Tributada no Mercado Interno e de Exportação. CST/PIS 66 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a receita Tributada e não tributada no Mercado Interno e Exportação. CST/PIS 67 - Crédito presumido - Outras Operações. CST/PIS 70 - Operação de Aquisição sem direito a Crédito. CST/PIS 71 - Operação de Aquisição com Isenção. CST/PIS 72 - Operação de Aquisição com Suspensão. CST/PIS 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero. CST/PIS 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição. CST/PIS 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária. CST/PIS 98 - Outras Operações de Entrada. CST/PIS 99 - Outras Operações. COFINS CST/COFINS 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica. CST/COFINS 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada. CST/COFINS 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto. CST/COFINS 04 - Operação Tributável Monofásica Revenda a Alíquota Zero. CST/COFINS 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária. CST/COFINS 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero. CST/COFINS 07 - Operação Isenta da Contribuição. CST/COFINS 08 - Operação sem Incidência da Contribuição. CST/COFINS 09 - Operação com Suspensão da Contribuição. CST/COFINS 49 - Outras Operações de Saída.

3 CST/COFINS 50 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. CST/COFINS 51 - Operação com Direito a Crédito Vinculada. Exclusivamente a Receita não Tributada No Mercado Interno. CST/COFINS 52 - Operação com Direito a Crédito Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. CST/COFINS 53 - Operação com Direito a Crédito Vinculada a Receita Tributada e não Tributada no Mercado Interno. CST/COFINS 54 - Operação com Direito a Crédito Vinculada a Receita Tributada no Mercado Interno e de Exportação. CST/COFINS 55 - Operação com Direito a Crédito Vinculada a Receita não Tributada no Mercado Interno e de Exportação. CST/COFINS 56 - Operação com Direito a Crédito Vinculada a Receita Tributada e não Tributada no Mercado Interno. e Exportação. CST/COFINS 60 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. CST/COFINS 61 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. CST/COFINS 62 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. CST/COFINS 63 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receita Tributada e não Tributada no Mercado Interno. CST/COFINS 64 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receita Tributada no Mercado Interno e de Exportação. CST/COFINS 65 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receita não Tributada no Mercado Interno e de Exportação. CST/COFINS 66 - Crédito Presumido - Operação Aquisição Vinculada a Receita Tributada e não Tributada no Mercado Interno e Exportação. CST/COFINS 67 - Crédito Presumido Outras Operações. CST/COFINS 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito. CST/COFINS 71 - Operação de Aquisição com Isenção. CST/COFINS 72 - Operação de Aquisição com Suspensão. CST/COFINS 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero. CST/COFINS 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição. CST/COFINS 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária. CST/COFINS 98 - Outras Operações de Entrada. CST/COFINS 99 - Outras Operações. NF-e de Venda de Produtos (Referência de Cupons de Venda). NF-e de Venda de Itens de Estoque e Produtos de Venda. NF-e de Venda Parcelas para o Financeiro. Transmissão NF-e. Rejeição NF-e. Cancelamento NF-e. Inutilização NF-e. Consultar Status de NF-e. Gerar DANFE NF-e. Download XML. Dúvidas mais frequentes. Cancelamento de NF-e. Inutilização de NF-e. As notas que foram canceladas precisam ser inutilizadas? A NF-e deverá seguir a numeração sequencial das notas fiscais A1 ou 1-A? A NF-e pode ser preenchida com mais de um CFOP? Se alguma NF-e for rejeitada, todo o lote será rejeitado também? Quanto tempo demora a autorização de NF-e pela Secretaria da Fazenda?

4 Os requisitos que deverão seguir divide-se em três partes: Requisitos Solicitação junto ao GR (Gerente de Relacionamento). Ativação do MID junto a equipe Linx MID. Configurações no sistema Linx Degust WEB. Solicitação junto ao GR (Gerente de Relacionamento) O GR (Gerente de Relacionamento) realizará junto a loja a venda da NF-e. Serão solicitadas várias documentações dentre as quais: Certificado Digital A1. Checklist. Observação As informações deverão ser coletadas para que sejam enviadas junto a equipe Linx MID para ativação da emissão da NF-e. Ativação do MID junto a equipe Linx MID Em posse das informações necessárias, solicitar junto a equipe Linx MID o registro da loja e a ativação das chaves "MID" e "MID-e" para iniciar a emissão da NF-e. As configurações no sistema Linx Degust WEB deverão ser realizados nos seguintes Módulos: Cadastro de Loja (Cadastro >>> Loja >>> Loja). Configuração de Loja (Cadastro >>> Loja >>> Configuração de Loja). Configuração de Olho no Imposto. Configurações no sistema Linx Degust WEB

5 Cadastro de Loja No cadastro da loja faz necessário a configuração "Utilizar exportação de dados completa". Para tanto, seguem os passos abaixo que deverão ser executados. Realizar o acesso ao Linx Degust WEB com perfil da Rede (Administrador do Sistema). Acessar o módulo Cadastro de Loja (Cadastro >>> Loja >>> Loja). Pesquisar a loja desejada e após encontrada, clicar em cima do nome da mesma. Aberta a tela com as informações da loja, acesse a aba "Confg. e dados I". Marque a opção "Utilizar exportação de dados completa" como segue a imagem abaixo. Após marcada a opção, clique em "salvar" para guardar a nova configuração. Configuração de Loja Em configuração de loja serão necessárias duas marcações para que seja habilitado o uso do lançamento de NF-e. Para tanto, seguem os passos abaixos que deverão ser executados.

6 Realizar o acesso ao Linx Degust WEB com perfil da Loja (Franqueado Operador). Selecionar a loja desejada na lista de Lojas da tela principal do sistema Linx Degust WEB. Acessar o módulo Configuração de Loja (Cadastro >>> Loja >>> Configuração de Loja). Aberta a tela com as informações da loja, acesse a aba "Configuração". Selecione o Código de Regime Tributário (CRT) o qual a loja se encontra cadastrada junto ao FISCO. Marque a opção "Trabalhar com Emissão de NF-e". Após marcada a opção, clique em "salvar" para guardar as novas configurações. Observação Após a realização das configurações, é necessário o encerramento da sessão e realizar um novo login para que as alterações executadas façam efeito.

7 Nota Caso exista dúvidas no preenchimento do "Código do Regime Tributário (CRT)", deverá ser verificado junto ao responsável fiscal/contábil da loja. De Olho no Imposto Para lançamento de NF-e de Venda de Produtos é necessário realizar a configuração da lei "De Olho no Imposto" (lei /12) para apresentar a carga tributária no momento da venda. A carga tributária informada é divida em três partes: Carga Tributária Federal Carga Tributária Estadual Carga Tributária Municipal Para realizar a configuração, deve-se acessar o módulo "Configuração de Olho no Imposto" (Cadastro >>> Estoque >>> Produto de Venda >>> Configuração de Olho no Imposto) e iniciar a inclusão das informações.

8 A partir das informações apresentadas na tela de configuração mostrada acima, deverão ser preenchidas as colunas "% Imp. Federal ", "% Imp. Estadual ", "% Imp. Municipal" e " Layout Tabela I BPT". O módulo permite que sejam configurados os produtos um a um, por grupo de venda ou em modo avançado. Um a Um - procure o produto desejado e insira na sua linha os percentuais de impostos e código do Layout da Tabela IBPT. Grupo de Venda - selecione um grupo de venda específico e insira os percentuais de impostos e código do Layout da Tabela IBPT para os produtos. Avançado - Selecione mais de um item apresentado na tela e pressione o botão " Avançado ". Será aberta tela para que insira de uma só vez os percentuais e código do Layout da Tabela IBPT para todos os produtos selecionados.

9 O cadastro da Lei "De Olho no Imposto" pode ser efetuado tanto pela Rede quanto pelas Lojas e permite que seja importada as informações de uma tabela configurada anteriormente. Pela Rede: A Rede deverá incluir as informações referente a Lei "De Olho no Imposto". Caso seja realizada somente uma configuração para a disponibilização de todas as lojas das rede, poderá apresentar uma dissidência devido a localização das lojas de acordo com seu Estado Federativo, pois para cada Estado, as alíquotas estaduais poderão ser diferentes. Nesse caso, a orientação é realizar o cadastro de cada tabela de acordo com o Estado nos quais as lojas pertencem. A Rede também tem a possibilidade de realizar a importação das informações de uma tabela anteriormente cadastrada e assim, podendo apenas alterar as informações necessárias na nova tabela. Pela Loja: A Loja poderá realizar a inclusão das informações necessárias sobre a Lei "De Olho no Imposto" ou então realizar a importação de tabelas já existentes no Sistema. Para realizar a importação das tabelas existentes a loja poderá utilizar: Tabelas cadastradas pela Rede e depois realizar as alterações das informações, caso necessário. Tabelas cadastradas por Lojas e depois realizar as alterações das informações, caso necessário. Para a importação de outras lojas, o usuário que está realizando as configurações tem a possibilidade de realizar a importação somente das lojas que estão liberadas no seu perfil. Quando a configuração for finalizada pela Loja, a mesma deverá entrar em contato com o responsável da Rede por configurações do sistema Linx Degust e solicitar que seja realizada a configuração no cadastro da Loja ( Cadastro >>> Loja >>> Loja) na aba "Config. e Dados III" e informando o Tipo de Configuração de Olho no Imposto sendo "Pela Loja". Ao realizar essa configuração, o nome da tabela de Olho no Imposto da Loja é carregada de forma automática no campo "Configuração de Olho no Imposto".

10 Quando a configuração for finalizada pela Rede, a mesma deverá acessar a configuração no cadastro da Loja ( Cadastro >>> Loja >>> Loja) na aba "Config. e Dados III" e informando o Tipo de Configuração de Olho no Imposto como "Pelo Franqueador" e após, deverá ser informada a tabela específica no campo "Configuração de Olho no Imposto".

11 Observações A tabela IBPT referente a Lei "De Olho no Imposto" pode ser adquirida através do link: Essa tabela é atualizada periodicamente e o cliente deverá ficar atento sempre sobre as atualizações liberadas para que sejam alteradas dentro do sistema Linx Degust WEB. Totais Gerais da Nota Fiscal Eletrônica - Nota Fiscal de Transferência Seguem as características sobre o preenchimento de campos do cabeçalho da nota fiscal eletrônica que serão utilizados para referir-se as NF-e de transferência de itens de estoque.

12 Campo Destinatário Fornecedor/Loja Data Saída Nota Fiscal Série Sub Série Informação Selecionar o tipo de destinatário listado no campo (Fornecedor/Loja). Selecionar o destinatário/loja específica no qual será o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica. Informar a data de saída das mercadorias do estabelecimento. Número sequencial que deverá ser preenchido na primeira vez. O número informado deverá iniciar com um número diferente de "0". Mas demais inclusões de Nota Fiscal Eletrônica, o preenchimento será automático o número da última nota +1. O campo série deverá compreender no preenchimento de até três dígitos dentro do intervalo de 1 a 899. (campo não obrigatório). O campo sub-série é considerado um campo não obrigatório para preenchimento. nº Pedido O campo é para controle interno do sistema Linx Degust WEB para consulta em relatórios e telas de pesquisas. (campo não obrigatório). Modelo Finalidade da Emissão Justificativa Código da Situação do Documento Tipo de pagamento Chave da NF-e O modelo para NF-e deverá ser informado como "55 - Nota Fiscal Eletrônica". A finalidade deverá ser informada como Transferência. Campo que será preenchido após transmissão da NF-e a SEFAZ. Campo referente a situação do documento e exclusivo ao FISCO. Maiores informações sobre o mesmo deverá ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Campo referente ao tipo de pagamento que será efetuado pelo destinatário sobre a emissão da NF-e. O campo é exclusivo para o FISCO e maiores informações deverá ser coletado com o responsável fiscal/contábil da loja. Campo que receberá o número da chave assim que realizada a transmissão da NF-e a SEFAZ

13 BC ICMS Valor ICMS BC ICMS ST Valor ICMS ST Valor Total IPI Frete Seguro Out. Desp. Acess. Desconto Abat. Tributado PIS PIS retido por ST COFINS COFINS retiro por ST Campo no qual deverá ser informado o valor total da base de calculo (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total da base de calculo ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do IPI (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Frete (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Seguro (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total de Outras Despesas (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total dos Descontos (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Abatimento Tributado (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do PIS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do PIS retido por ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do COFINS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do COFINS retido por ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica.

14 Cod. Antecipação Tributária Valor Total de Imposto de Importação Valor Total ICMS Deson. Valor Total Nota Destino Operação Código Natureza da Operação Modalidade do Frete Informações Adicionais Campo referente ao Código de Antecipação Tributária e exclusivo ao FISCO. Maiores informações sobre o mesmo deverá ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Campo no qual deverá ser informado o valor total de Imposto de Importação (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS Desonerado (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo automático e calculado em referência ao preenchimento dos campos de impostos gerais da Nota Fiscal (BC ICMS, Valor Total ICMS, Descontos, etc.). Informa o tipo de operação está vinculada a Nota Fiscal Eletrônica. Operação Interna, Interestadual, Exterior. Maiores informações deve ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Código referente ao campo Natureza da Operação Lista de Natureza de Operação cadastradas pela Loja. Lista as modalidades do Frete (Pelo Remetente, Destinatário, Terceiros, sem Cobrança) e exclusivo ao Fisco. Informações adicionais referente a emissão da Nota Fiscal Eletrônica e exclusivo para o FISCO. Observação Os campos dos impostos deverão ser informados no seu total, ou seja, deve ser o somatório dos impostos lançados nos itens de estoque. Exemplo: BC ICMS somatório de todos as BC ICMS informadas nos lançamentos dos itens de estoque. Totais Gerais da Nota Fiscal Eletrônica - Nota Fiscal de Devolução Seguem as características sobre o preenchimento de campos do cabeçalho da nota fiscal eletrônica que serão utilizados para referir-se as NF-e de devolução de itens de estoque.

15 Campo Destinatário Fornecedor/Loja Data Saída Nota Fiscal Série Sub Série Informação Selecionar o tipo de destinatário listado no campo (Fornecedor/Loja). Selecionar o destinatário/loja específica no qual será o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica. Informar a data de saída das mercadorias do estabelecimento. Número sequencial que deverá ser preenchido na primeira vez. O número informado deverá iniciar com um número diferente de "0". Mas demais inclusões de Nota Fiscal Eletrônica, o preenchimento será automático o número da última nota +1. O campo série deverá compreender no preenchimento de até três dígitos dentro do intervalo de 1 a 899. (campo não obrigatório). O campo sub-série é considerado um campo não obrigatório para preenchimento. nº Pedido O campo é para controle interno do sistema Linx Degust WEB para consulta em relatórios e telas de pesquisas. (campo não obrigatório). Modelo Finalidade da Emissão Chave de Acesso da NF Referenciada Justificativa Código da Situação do Documento Tipo de pagamento O modelo para NF-e deverá ser informado como "55 - Nota Fiscal Eletrônica". A finalidade deverá ser informada como Devolução. O campo deverá ser informado o número da chave da Nota Fiscal Referenciada, ou seja, a chave da nota fiscal de entrada do estoque na loja. Campo que será preenchido após transmissão da NF-e a SEFAZ. Campo referente a situação do documento e exclusivo ao FISCO. Maiores informações sobre o mesmo deverá ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Campo referente ao tipo de pagamento que será efetuado pelo destinatário sobre a emissão da NF-e. O campo é exclusivo para o FISCO e maiores informações deverá ser coletado com o responsável fiscal/contábil da loja.

16 Chave da NF-e BC ICMS Valor ICMS BC ICMS ST Valor ICMS ST Valor Total IPI Frete Seguro Out. Desp. Acess. Desconto Abat. Tributado PIS PIS retido por ST COFINS Campo que receberá o número da chave assim que realizada a transmissão da NF-e a SEFAZ Campo no qual deverá ser informado o valor total da base de calculo (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total da base de calculo ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do IPI (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Frete (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Seguro (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total de Outras Despesas (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total dos Descontos (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Abatimento Tributado (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do PIS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do PIS retido por ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do COFINS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica.

17 COFINS retiro por ST Cod. Antecipação Tributária Valor Total de Imposto de Importação Valor Total ICMS Deson. Valor Total Nota Destino Operação Código Natureza da Operação Modalidade do Frete Informações Adicionais Campo no qual deverá ser informado o valor total do COFINS retido por ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo referente ao Código de Antecipação Tributária e exclusivo ao FISCO. Maiores informações sobre o mesmo deverá ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Campo no qual deverá ser informado o valor total de Imposto de Importação (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS Desonerado (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo automático e calculado em referência ao preenchimento dos campos de impostos gerais da Nota Fiscal (BC ICMS, Valor Total ICMS, Descontos, etc.). Informa o tipo de operação está vinculada a Nota Fiscal Eletrônica. Operação Interna, Interestadual, Exterior. Maiores informações deve ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Código referente ao campo Natureza da Operação Lista de Natureza de Operação cadastradas pela Loja. Lista as modalidades do Frete (Pelo Remetente, Destinatário, Terceiros, sem Cobrança) e exclusivo ao Fisco. Informações adicionais referente a emissão da Nota Fiscal Eletrônica e exclusivo para o FISCO. Observação Os campos dos impostos deverão ser informados no seu total, ou seja, deve ser o somatório dos impostos lançados nos itens de estoque. Exemplo: BC ICMS somatório de todos as BC ICMS informadas nos lançamentos dos itens de estoque.

18 Totais Gerais da Nota Fiscal Eletrônica - Nota Fiscal de Venda Seguem as características sobre o preenchimento de campos do cabeçalho da nota fiscal eletrônica que serão utilizados para referir-se as NF-e de venda de itens de estoque ou produtos de venda. Campo Destinatário Fornecedor/Loja Data Saída Nota Fiscal Série Sub Série Informação Selecionar o tipo de destinatário listado no campo (Fornecedor/Loja). Selecionar o destinatário/loja específica no qual será o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica. Informar a data de saída das mercadorias do estabelecimento. Número sequencial que deverá ser preenchido na primeira vez. O número informado deverá iniciar com um número diferente de "0". Mas demais inclusões de Nota Fiscal Eletrônica, o preenchimento será automático o número da última nota +1. O campo série deverá compreender no preenchimento de até três dígitos dentro do intervalo de 1 a 899. (campo não obrigatório). O campo sub-série é considerado um campo não obrigatório para preenchimento. nº Pedido O campo é para controle interno do sistema Linx Degust WEB para consulta em relatórios e telas de pesquisas. (campo não obrigatório). Modelo Finalidade da Emissão Tipo de Venda Baixa de Estoque Justificativa O modelo para NF-e deverá ser informado como "55 - Nota Fiscal Eletrônica". A finalidade deverá ser informada como Venda. O campo será uma lista que deverá ser selecionado como produto de venda ou item de estoque. Caso a opção for marcada, será realizada a baixa de estoque a partir do lançamento da Nota Fiscal Eletrônica. Caso não for marcada, a emissão da Nota Fiscal será realizada a partir de uma ou mais NFC-e s/cupom Fiscal emitidos pelo sistema Linx Degust PDV (Venda referenciada por Cupons de Venda). Campo que será preenchido após transmissão da NF-e a SEFAZ.

19 Código da Situação do Documento Tipo de pagamento Chave da NF-e BC ICMS Valor ICMS BC ICMS ST Valor ICMS ST Valor Total IPI Frete Seguro Out. Desp. Acess. Desconto Abat. Tributado Campo referente a situação do documento e exclusivo ao FISCO. Maiores informações sobre o mesmo deverá ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Campo referente ao tipo de pagamento que será efetuado pelo destinatário sobre a emissão da NF-e. O campo é exclusivo para o FISCO e maiores informações deverá ser coletado com o responsável fiscal/contábil da loja. Campo que receberá o número da chave assim que realizada a transmissão da NF-e a SEFAZ Campo no qual deverá ser informado o valor total da base de calculo (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total da base de calculo ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do IPI (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Frete (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Seguro (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total de Outras Despesas (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total dos Descontos (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do Abatimento Tributado (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica.

20 PIS PIS retido por ST COFINS COFINS retiro por ST Cod. Antecipação Tributária Valor Total de Imposto de Importação Valor Total ICMS Deson. Valor Total Nota Destino Operação Código Natureza da Operação Modalidade do Frete Informações Adicionais Campo no qual deverá ser informado o valor total do PIS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do PIS retido por ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do COFINS (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do COFINS retido por ST (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo referente ao Código de Antecipação Tributária e exclusivo ao FISCO. Maiores informações sobre o mesmo deverá ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Campo no qual deverá ser informado o valor total de Imposto de Importação (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo no qual deverá ser informado o valor total do ICMS Desonerado (somatório) dos itens de estoque lançados em Nota Fiscal Eletrônica. Campo automático e calculado em referência ao preenchimento dos campos de impostos gerais da Nota Fiscal (BC ICMS, Valor Total ICMS, Descontos, etc.). Informa o tipo de operação está vinculada a Nota Fiscal Eletrônica. Operação Interna, Interestadual, Exterior. Maiores informações deve ser verificado com o responsável fiscal/contábil da loja. Código referente ao campo Natureza da Operação Lista de Natureza de Operação cadastradas pela Loja. Lista as modalidades do Frete (Pelo Remetente, Destinatário, Terceiros, sem Cobrança) e exclusivo ao Fisco. Informações adicionais referente a emissão da Nota Fiscal Eletrônica e exclusivo para o FISCO.

21 Observação Os campos dos impostos deverão ser informados no seu total, ou seja, deve ser o somatório dos impostos lançados nos itens de estoque. Exemplo: BC ICMS somatório de todos as BC ICMS informadas nos lançamentos dos itens de estoque. Lançamento de Itens de Estoque / Produtos de Vendas O lançamento de itens de estoque ou produtos de vendas para a nota fiscal eletrônica segue com regras que deverão ser consideradas de acordo com os seus impostos, descontos, fretes, etc., que ao serem declarados, para cada item de estoque ou produto de venda influenciarão diretamente no valor total que deve ser lançado no corpo geral da Nota Fiscal Eletrônica. IMPOSTOS: ICMS IPI PIS COFINS ICMS ICMS No lançamento de cada item de estoque / produto de venda, o tipo de ICMS deve ser declarado através do campo CST/ICMS. Uma vez selecionado o CST/ICMS desejado, campos específicos para lançamento do imposto serão apresentados. A lista de CST/ICMS divide-se de acordo com o CRT (Código de Regime Tributário) no qual a loja está cadastrada. Se a loja estiver no regime Normal, deve-se lançar os CST/ICMS para esse tipo de regime, caso seja regime ples Nacional, deverá lançar os CST/ICMS para ples Nacional. Sendo assim, segue a lista de acordo com o regime tributário e campos necessários para preenchimento: REGIME NORMAL - LISTA DE CST/ICMS REGIME NORMAL - LISTA DE CST/ICMS CST/ICMS NACIONAL - TRIBUTADA INTEGRALMENTE.

22 Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS BC ICMS Total ICMS % Valor ICMS Total Discrimina o valor de base de cálculo do ICMS total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS Total * ICMS % CST/ICMS NACIONAL - TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

23 Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS BC ICMS Total ICMS % Valor ICMS Total Modalidade BC ICMS ST Discrimina o valor de base de cálculo do ICMS total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS Total * ICMS % Discrimina como será calculado o valor do ICMS ST % Margem de Vlr.Add. do ICMS ST Discrimina o percentual de adicional para cálculo do Valor ICMS ST % Red. BC ICMS ST Discrimina o percentual de redução para cálculo do valor ICMS ST Valor. Red. BC ICMS ST BC ICMS ST Total ICMS ST % Valor ICMS ST Total Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Discrimina o valor da base de cálculo do ICMS ST Total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS ST Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS ST Total * ICMS ST % CST/ICMS NACIONAL - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

24 Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS % Red. BC ICMS ST Discrimina o percentual de redução para cálculo do valor ICMS ST Valor. Red. BC ICMS ST BC ICMS ST Total ICMS ST % Valor ICMS ST Total Motivo da Desoneração ICMS Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Discrimina o valor da base de cálculo do ICMS ST Total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS ST Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS ST Total * ICMS ST % Campo referente a beneficiamento de isenção ou isenção na incidência do ICMS Valor do ICMS Desonerado Campo referente ao valor do ICMS Desonerado Observação Se o campo "Motivo da Desoneração ICMS" for preenchido, o campo "Valor do ICMS Desonerado" passa a ser obrigatório. CST/ICMS NACIONAL ISENTA - NÃO TRIBUTADA E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

25 Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS % Margem de Vlr. Add. do ICMS ST Discrimina alíquota para valor adicionado para o ICMS ST % Red. BC ICMS ST Discrimina o percentual de redução para cálculo do valor ICMS ST Valor. Red. BC ICMS ST BC ICMS ST Total ICMS ST % Valor ICMS ST Total Motivo da Desoneração ICMS Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Discrimina o valor da base de cálculo do ICMS ST Total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS ST Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS ST Total * ICMS ST % Campo referente a beneficiamento de isenção ou isenção na incidência do ICMS Valor do ICMS Desonerado Campo referente ao valor do ICMS Desonerado Observação Se o campo "Motivo da Desoneração ICMS" for preenchido, o campo "Valor do ICMS Desonerado" passa a ser obrigatório. CST/ICMS NACIONAL - ISENTA CST/ICMS NACIONAL - NÃO TRIBUTADA

26 CST/ICMS NACIONAL - SUSPENSÃO Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Motivo da Desoneração ICMS Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Campo referente a beneficiamento de isenção ou isenção na incidência do ICMS Valor do ICMS Desonerado Campo referente ao valor do ICMS Desonerado Observação Se o campo "Motivo da Desoneração ICMS" for preenchido, o campo "Valor do ICMS Desonerado" passa a ser obrigatório. CST/ICMS NACIONAL - ISENTA

27 Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Valor Red. BC ICMS Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS % Red. BC ICMS Discrimina o percentual de redução para cálculo do Valor do ICMS Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS BC ICMS Total ICMS % Discrimina o valor de base de cálculo do ICMS total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS Valor ICMS Total Campo de cálculo automático. Formula: Valor do ICMS sobre Diferimento - Valor do ICMS Diferido Valor do ICMS sobre Diferimento Calculo referente a BC ICMS Total * ICMS % Valor do ICMS Diferido Alíquota do Diferimento ICMS Valor do ICMS sobre Diferimento * Alíquota do Diferimento ICMS Alíquota para cálculo para Valor do ICMS Diferido CST/ICMS NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Valor BC ICMS ST Retido Campo referente ao valor da Base de Cálculo ST Retido. Valor ICMS ST Retido Campo referente ao valor do ICMS ST Retido.

28 Observação Os campos Valor BC ICMS ST Retido e Valor ICMS ST Retido poderão ser omitidos quando a legislação não exigir sua informação. Para maiores esclarecimentos, a loja deverá retirar a dúvida junto ao responsável fiscal/contábil. CST/ICMS NACIONAL - COM REDUÇÃO BASE CÁLCULO E COBRANÇA ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Valor Red. BC ICMS Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS % Red. BC ICMS Discrimina o percentual de redução para cálculo do Valor do ICMS Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS BC ICMS Total ICMS % Valor ICMS Total Modalidade BC ICMS ST Discrimina o valor de base de cálculo do ICMS total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS Total * ICMS % Discrimina como será calculado o valor do ICMS ST % Margem de Vlr.Add. do ICMS ST Discrimina o percentual de adicional para cálculo do Valor ICMS ST

29 % Red. BC ICMS ST Discrimina o percentual de redução para cálculo do valor ICMS ST Valor. Red. BC ICMS ST BC ICMS ST Total ICMS ST % Valor ICMS ST Total Motivo da Desoneração ICMS Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Discrimina o valor da base de cálculo do ICMS ST Total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS ST Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS ST Total * ICMS ST % Campo referente a beneficiamento de isenção ou isenção na incidência do ICMS Valor do ICMS Desonerado Campo referente ao valor do ICMS Desonerado Observação Se o campo Motivo da Desoneração ICMS for preenchido, o campo Valor do ICMS Desonerado passa a ser obrigatório. CST/ICMS NACIONAL - OUTROS Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Valor Red. BC ICMS Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS

30 % Red. BC ICMS Discrimina o percentual de redução para cálculo do Valor do ICMS Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS BC ICMS Total ICMS % Valor ICMS Total Modalidade BC ICMS ST Discrimina o valor de base de cálculo do ICMS total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS Total * ICMS % Discrimina como será calculado o valor do ICMS ST % Margem de Vlr.Add. do ICMS ST Discrimina o percentual de adicional para cálculo do Valor ICMS ST % Red. BC ICMS ST Discrimina o percentual de redução para cálculo do valor ICMS ST Valor. Red. BC ICMS ST BC ICMS ST Total ICMS ST % Valor ICMS ST Total Motivo da Desoneração ICMS Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Discrimina o valor da base de cálculo do ICMS ST Total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS ST Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS ST Total * ICMS ST % Campo referente a beneficiamento de isenção ou isenção na incidência do ICMS Valor do ICMS Desonerado Campo referente ao valor do ICMS Desonerado

31 Observação Se o campo Motivo da Desoneração ICMS for preenchido, o campo Valor do ICMS Desonerado passa a ser obrigatório. REGIME NORMAL - LISTA DE CST/ICMS REGIME SIMPLES NACIONAL - LISTA DE CST/ICMS CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CRÉDITO Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Valor do Crédito ICMS Alíquota de Crédito Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Repasse de valor de crédito do ICMS para pessoas jurídicas e pessoas equiparadas pela legislação Percentual de crédito referente ao valor do ICMS CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - IMUNE CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - NÃO TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc.

32 CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Modalidade BC ICMS ST Discrimina como será calculado o valor do ICMS % Margem de Vlr. Add. do ICMS ST Discrimina o percentual de adição para cálculo do valor ICMS ST % Red. BC ICMS ST Discrimina o percentual de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Valor Red. BC ICMS ST BC ICMS ST Total Aliquota ICMS ST % Valor ICMS ST Total Valor do Crédito do ICMS Alíquota do Crédito Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Discrimina o valor da base de cálculo do ICMS ST Total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS ST Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS ST Total * ICMS ST % Repasse de valor de crédito do ICMS para pessoas jurídicas e pessoas equiparadas pela legislação Percentual de crédito referente ao valor do ICMS CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - TRIBUTAÇÃO SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO E COM COBRANÇA ICMS PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - ISENÇÃO PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA E COM COBRANÇA ICMS PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

33 Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS % Margem de Vlr. Add. do ICMS ST Discrimina alíquota para valor adicionado para o ICMS ST % Red. BC ICMS ST Discrimina o percentual de redução para cálculo do valor ICMS ST Valor. Red. BC ICMS ST BC ICMS ST Total Aliquota ICMS ST % Valor ICMS ST Total Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Discrimina o valor da base de cálculo do ICMS ST Total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS ST Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS ST Total * ICMS ST % CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUTO) OU PARA ANTECIPAÇÃO Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Valor BC ICMS ST Retido Campo referente ao valor da Base de Cálculo ST Retido. Valor ICMS ST Retido Campo referente ao valor do ICMS ST Retido. CST/ICMS SIMPLES NACIONAL - OUTRAS

34 Campo Descrição Obrigatório Origem da Mercadoria Discrimina se o produto é nacional, estrangeiro, etc. Modalidade BC ICMS Discrimina como será calculado o valor do ICMS Valor Red. BC ICMS Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS % Red. BC ICMS Discrimina o percentual de redução para cálculo do Valor do ICMS BC ICMS Total ICMS % Valor ICMS Total Modalidade BC ICMS ST Discrimina o valor de base de cálculo do ICMS total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS Total * ICMS % Discrimina como será calculado o valor do ICMS ST % Margem de Vlr.Add. do ICMS ST Discrimina o percentual de adicional para cálculo do Valor ICMS ST % Red. BC ICMS ST Discrimina o percentual de redução para cálculo do valor ICMS ST Valor. Red. BC ICMS ST BC ICMS ST Total ICMS ST % Valor ICMS ST Total Discrimina o valor de Redução da Base de Cálculo do ICMS ST Discrimina o valor da base de cálculo do ICMS ST Total do Item de Estoque / Produto de Venda Alíquota a ser calculada em cima da Base de Cálculo do ICMS ST Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC ICMS ST Total * ICMS ST %

35 Valor do Crédito do ICMS Alíquota do Crédito Repasse de valor de crédito do ICMS para pessoas jurídicas e pessoas equiparadas pela legislação Percentual de crédito referente ao valor do ICMS O IPI (Imposto sobre produtos industrializados) será apresentados sobre 4 modalidades que serão explicados abaixo: IPI CST/IPI 50 - SAÍDA TRIBUTADA

36 Campo Descrição Obrigatório Por Percentual BC IPI Discrimina a base de cálculo do IPI Alíquota IPI Discrimina o percentual do IPI para calculo do Valor do IPI Valor IPI Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC IPI * Aliquota IPI Por Valor Qtde. Total p/ Tributação Discrimina a quantidade total do IPI para Tributação Valor por Unidade Tributável Discrimina o valor total do IPI para Tributação Valor IPI Campo de cálculo automático do sistema baseado entre Qtde.Total p/tributação * Valor por Unidade Tributável CST/IPI 51 - SAÍDA TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO Campo Descrição Obrigatório apresenta campos para preenchimento

37 CST/IPI 53 - SAÍDA TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO Campo Descrição Obrigatório - apresenta campos para preenchimento - CST/IPI 99 - Outras Saídas Campo Descrição Obrigatório Por Percentual BC IPI Discrimina a base de cálculo do IPI Alíquota IPI Discrimina o percentual do IPI para calculo do Valor do IPI Valor IPI Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC IPI * Aliquota IPI Por Valor Qtde. Total p/ Tributação Discrimina a quantidade total do IPI para Tributação Valor por Unidade Tributável Discrimina o valor total do IPI para Tributação Valor IPI Campo de cálculo automático do sistema baseado entre Qtde.Total p/tributação * Valor por Unidade Tributável

38 IMPORTAÇÃO Quando declarados que Itens de Estoque / Produto de Vendas deverão ser exportados, ou seja, sua movimentação (Transferência, Devolução, Venda) existir para fora do país, deverão ser preenchidos os campos abaixo. Campo Descrição Obrigatório Valor BC Imposto Importação Valor Despesas Aduaneiras Valor Imposto Importação Valor do IOF Campos referente a vendas de itens de estoque / produtos de venda para fora do país (Exterior) Campos referente a vendas de itens de estoque / produtos de venda para fora do país (Exterior) Campos referente a vendas de itens de estoque / produtos de venda para fora do país (Exterior) Campos referente a vendas de itens de estoque / produtos de venda para fora do país (Exterior) PIS (Programa de Integração Social) CST/PIS 01 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA BÁSICA CST/PIS 02 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA DIFERENCIADA Campo Descrição Obrigatório BC PIS Discrimina a Base de Cálculo PIS Alíquota PIS Valor Total PIS Discrimina o percentual de cálculo sobre a base de cálculo PIS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC PIS * Alíquota PIS CST/PIS 03 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA POR UNIDADE DE MEDIDA DE PRODUTO

39 Campo Descrição Obrigatório QTDE. PIS Alíquota PIS ($) Valor Total PIS Discrimina a quantidade do PIS será aplicado para cálculo Discrimina o valor da alíquota do PIS para cálculo Campo de cálculo automático do sistema baseado entre QTDE PIS * Alíquota PIS ($) CST/PIS 04 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO Campo Descrição Obrigatório - apresenta campos para preenchimento - CST/PIS 05 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO

40 Campo Descrição Obrigatório Por Percentual BC PIS Discrimina a base de cálculo do pis Alíquota PIS (%) Discrimina o percentual do PIS para calculo do Valor do PIS Valor IPI Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC PIS * Alíquota PIS (%) Por Valor Qtde. BC PIS Discrimina a quantidade total do PIS para Tributação Alíquota PIS ($) Discrimina o valor de Alíquota do PIS para Tributação Valor IPI Campo de cálculo automático do sistema baseado entre Qtde. BC PIS * Alíquota PIS ($) CST/PIS 06 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL A ALÍQUOTA ZERO CST/PIS 07 - OPERAÇÃO ISENTA DA CONTRIBUIÇÃO CST/PIS 08 - OPERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO CST/PIS 09 - OPERAÇÃO COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO

41 Campo Descrição Obrigatório - apresenta campos para preenchimento - CST/PIS 49 - OUTRAS OPERAÇÕES DE SAÍDA CST/PIS 50 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/PIS 51 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/PIS 52 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA DE EXPORTAÇÃO CST/PIS 53 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/PIS 54 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO CST/PIS 55 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA A RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO CST/PIS 56 OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÃO CST/PIS 60 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/PIS 61 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/PIS 62 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA DE EXPORTAÇÃO CST/PIS 63 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINVULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/PIS 64 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO CST/PIS 65 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA A RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO CST/PIS 66 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÃO CST/PIS 67 CRÉDITO PRESUMIDO - OUTRAS OPERAÇÕES CST/PIS 70 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CRÉDITO CST/PIS 71 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM ISENÇÃO CST/PIS 72 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM SUSPENSÃO CST/PIS 73 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO A ALÍQUOTA ZERO CST/PIS 74 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO CST/PIS 75 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

42 CST/PIS 98 OUTRAS OPERAÇÕES DE ENTRADA CST/PIS 99 OUTRAS OPERAÇÕES Campo Descrição Obrigatório Por Percentual BC PIS Discrimina a base de cálculo do pis Alíquota PIS (%) Discrimina o percentual do PIS para calculo do Valor do PIS Valor IPI Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC PIS * Alíquota PIS (%) Por Valor Qtde. BC PIS Discrimina a quantidade total do PIS para Tributação Alíquota PIS ($) Discrimina o valor de Alíquota do PIS para Tributação Valor IPI Campo de cálculo automático do sistema baseado entre Qtde. BC PIS * Alíquota PIS ($) COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) CST/COFINS 01 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA BÁSICA CST/COFINS 02 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA DIFERENCIADA

43 Campo Descrição Obrigatório BC COFINS Discrimina a Base de Cálculo COFINS Alíquota COFINS Valor Total COFINS Discrimina o percentual de cálculo sobre a base de cálculo COFINS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC COFINS * Alíquota COFINS CST/COFINS 03 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA POR UNIDADE DE MEDIDA DE PRODUTO Campo Descrição Obrigatório QTDE. COFINS Alíquota COFINS ($) Valor Total COFINS Discrimina a quantidade do COFINS será aplicado para cálculo Discrimina o valor da alíquota do COFINS para cálculo Campo de cálculo automático do sistema baseado entre QTDE COFINS * Alíquota COFINS ($) CST/COFINS 04 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO Campo Descrição Obrigatório - apresenta campos para preenchimento - CST/COFINS 05 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL MONOFÁSICA - REVENDA A ALÍQUOTA ZERO

44 Campo Descrição Obrigatório Por Percentual BC COFINS Discrimina a base de cálculo do COFINS Alíquota COFINS (%) Discrimina o percentual do COFINS para calculo do Valor do COFINS Valor COFINS Por Valor Qtde. BC COFINS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC COFINS * Alíquota COFINS (%) Discrimina a quantidade total do COFINS para Tributação Alíquota COFINS ($) Discrimina o valor de Alíquota do COFINS para Tributação Valor COFINS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre Qtde. BC COFINS * Alíquota COFINS($) CST/COFINS 06 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL A ALÍQUOTA ZERO CST/COFINS 07 - OPERAÇÃO ISENTA DA CONTRIBUIÇÃO CST/COFINS 08 - OPERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO CST/COFINS 09 - OPERAÇÃO COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO

45 Campo Descrição Obrigatório - apresenta campos para preenchimento - CST/COFINS 49 - OUTRAS OPERAÇÕES DE SAÍDA CST/COFINS 50 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/COFINS 51 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/COFINS 52 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA DE EXPORTAÇÃO CST/COFINS 53 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/COFINS 54 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO CST/COFINS 55 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA A RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO CST/COFINS 56 OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÃO CST/COFINS 60 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/COFINS 61 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/COFINS 62 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA EXCLUSIVAMENTE A RECEITA DE EXPORTAÇÃO CST/COFINS 63 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINVULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO CST/COFINS 64 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO CST/COFINS 65 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA A RECEITA NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E DE EXPORTAÇÃO CST/COFINS 66 CRÉDITO PRESUMIDO - OPERAÇÃO AQUISIÇÃO VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO E EXPORTAÇÃO CST/COFINS 67 CRÉDITO PRESUMIDO - OUTRAS OPERAÇÕES CST/COFINS 70 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM DIREITO A CRÉDITO CST/COFINS 71 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM ISENÇÃO CST/COFINS 72 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM SUSPENSÃO CST/COFINS 73 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO A ALÍQUOTA ZERO CST/COFINS 74 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO CST/COFINS 75 OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

46 CST/COFINS 98 OUTRAS OPERAÇÕES DE ENTRADA CST/COFINS 99 OUTRAS OPERAÇÕES Campo Descrição Obrigatório Por Percentual BC COFINS Discrimina a base de cálculo do COFINS Alíquota COFINS (%) Discrimina o percentual do COFINS para calculo do Valor do PIS Valor COFINS Por Valor Qtde. BC COFINS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre BC COFINS * Alíquota COFINS (%) Discrimina a quantidade total do COFINS para Tributação Alíquota COFINS ($) Discrimina o valor de Alíquota do COFINS para Tributação Valor COFINS Campo de cálculo automático do sistema baseado entre Qtde. BC COFINS * Alíquota COFINS ($) NF-e de Venda de Produtos (Referência de Cupons de Venda) O processo de lançamento (inclusão) de nota fiscal de produtos quando desmarcada a opção "Baixa de Estoque" prediz que a Nota Fiscal Eletrônica é o documento complementar a uma venda realizada através de cupom fiscal e/ou NFC-e e/ou S@T. Desse modo, após os lançamentos referente ao cabeçalho da Nota Fiscal Eletrônica, no processo de inclusão de Nota Fiscal Eletrônica, quando pressionado o botão "Salvar", o sistema abrirá a tela de "Cadastro de Doc. Fiscal para Venda" e entenderá que deverá(ão) vincular o(s) cupom(ns) fiscal(is) e/ou NFC-e e/ou S@T emitido(s) pelo sistema Linx Degust PDV.

47 Segue os campos da tela "Cadastro de Doc. Fiscal para Venda" que deverão ser preenchidos para pesquisa dos emitidos pelo Linx Degust PDV. Campo Código Complemento Descrição Código do complemento que deverá ser informado para a Nota Fiscal Eletrônica de Venda de Produtos (com cupom referenciado). Lista dos complementos cadastrados pela loja que deverá ser informado para a Nota Fiscal Eletrônica de Venda de Produtos (com cupom referenciado). Data Tipo Cupom Número A data da venda efetuada no sistema Linx Degust PDV, ou seja, a data da emissão do Cupom ou NFC-e. Lista com os tipos de vendas realizados pelo sistema Linx Degust PDV pela loja (Cupom Fiscal, NFC-e, S@T). Campo onde é possível pesquisar o cupom fiscal ou NFC-e ou S@T emitido pelo Linx Degust PDV. ão listados os cupons de venda e/ou NFC-e e/ou S@t que deverão ser selecionados. Uma vez que selecionados, deverá ser pressionado o botão "Adicionar Selecionados" onde serão transportados para a sessão "Notas / Cupons Selecionados". Ap ós pes qui sa real iza da, ser

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49 Após conferências de todas as vendas desejadas, deverá ser pressionado o botão "Fechar" e será reaberta a tela de Nota Fiscal de Saída (Cabeçalho da Nota Fiscal) e os produtos serão listados na sessão "Itens da Nota Fiscal".

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51 Agora é necessário realizar o complemento das informações (Descontos, Frete, CST/ICMS, CST/IPI, CST/PIS, CST/COFINS) referente a cada produto de venda incluso. Para tanto, é necessário que dê um clique em cima do produto de venda e iniciar os lançamentos.

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53 Será aberta a tela do lançamento do item de estoque / produto de venda para iniciar os lançamentos necessários.

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55 Assim que lançadas as informações, clique em "Salvar" e realize o mesmo procedimento de preenchimento dos campos para o próximo produto de venda. NF-e de Venda de Itens de Estoque e Produtos de Venda No processo de lançamento ( inclusão) de nota fiscal de venda onde não exista a referência de venda (cupons), poderão ser adotados dois tipos de lançamentos de nota fiscais: para itens de estoque e para produtos de vendas. Desse modo, para realizar os lançamentos de Itens de Estoque ou Produto de Venda, a opção Baixa de Estoque deverá ser marcada para que seja aberta a tela de lançamento.

56 Ao final de todos os lançamentos (item de estoque ou produto de venda) e da inclusão dos valores dos totais gerais do corpo da Nota Fiscal, é necessário que seja efetivada a Nota Fiscal pressionado o botão Salvar e Efetivar. Nota Fiscal de Venda Parcelas para o Financeiro Para todo lançamento de nota fiscal de venda onde a baixa de estoque seja igual a sim, deverá ser gerado um valor financeiro de entrada de valores e esses valores do financeiro gerados serão apresentado no módulo Receita Extra Venda através de lançamento de Receita Extra Operacional. Para tanto, é necessário que a Rede realize o cadastro de receitas operacionais no módulo Grupo de Receita Extra (Cadastro à Financeiro à Grupo de Receitas Extra) para que fiquem disponíveis no momento de salvar as parcelas.

57 No processo "Salvar e Efetivar" quando aberta na tela de Parcelas deverá existir o relacionamento das parcelas com o Grupo de Receita Operacional que deverá ser previamente cadastrada como dito anteriormente.

58 As parcelas informadas de acordo com a imagem apresentada, poderão ser dividas e ajustadas de acordo com a necessidade e acordo dado entre a loja e destinatário (Cliente, Fornecedor, Loja). Também fica disponível baixar as parcelas no momento do lançamento e informar como os valores deverão ser incluídos para o cofre ou conta corrente. Após salvas as parcelas da Nota Fiscal, as mesmas poderão ser consultadas e efetivadas no módulo Receita Extra Venda.

59 Ao solicitar para que sejam listadas as parcelas no sistema, as mesmas poderão ser apresentadas como efetivadas ou não efetivadas. As parcelas efetivadas são aquelas que foram declaradas com esse estado no momento que foram salvas na tela de Nota Fiscal Eletrônica - Parcelas ou que foram efetivadas no módulo Receita Extra Venda. Efetivação de Parcelas na tela de Lançamento de Parcelas da NFe Efetivação de Parcelas no módulo Receita Extra Venda

60 Para as parcelas efetivadas e apresentadas no módulo Receita Extra Venda (Cadastro à Financeiro à Grupo de Receitas Extra) é possível realizar o estorno e após os ajustes necessários. Para as parcelas não efetivadas o módulo permitirá alterações do lançamento dos seguintes campos: v Data de Vencimento v v Destino: Cofre ou Conta Bancária Receita/Conta Bancária: o local onde será creditado o valor da venda. v Data de Efetivação