Layout do Arquivo de Importação de Notas Fiscais de Saída
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- Luiz Gustavo Belo Gama
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1 Layout do Arquivo de Importação de Notas Fiscais de Saída LAYOUT DO REGISTRO DE PRODUTOS Campo Formato Posição Conteúdo do Campo Exemplo Comentários TIPO DE REGISTRO 9(001) CODIGO 9(010) QUANTIDADE-1 VALOR 9(007)V a a a a 032 Tipo de Registro: 2 - Itens 2 Código do item Quantidade a importar (vide Observações) Valor total deste item Este campo deve conter apenas o número 2, que é o tipo de registro que se refere a Itens/Produtos da nota fiscal. Se houver este tipo de registro no lançamento, deverá ser criado também o arquivo ITEM.TXT para ser importado antes da importação das notas fiscais, caso contrário, se não houver o produto cadastrado no sistema, acarretará em erros na importação do arquivo. Se não houver informação de produtos nos lançamentos, não deverá informar este registro. O código do produto é obrigatório, preencher apenas com números. Completar com zeros à esquerda caso o código não possua 10 dígitos. Número máximo permitido Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. Por questão de compatibilidade entre versões anteriores, foi criado também o campo QUANTIDADE-2, o qual conta com quatro dígitos a mais. Deve-se informar em apenas um destes campos a quantidade de produtos do registro. Havendo registro de item no arquivo, o campo QUANTIDADE é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos. Informar o valor total deste Item/Produto em Reais no lançamento. Entende-se por valor total
2 do Item a quantidade multiplicada pelo valor unitário do produto. Havendo registro de item no arquivo, este campo é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos. QUANTIDADE-2 9(011)V a 045 Quantidade a importar (vide Observações) Deve informar neste campo a quantidade a ser importada. No exemplo 10 = Este campo foi criado por questões de compatibilidade entre versões anteriores, com quatro dígitos a mais. Se for informada a quantidade no campo 012 a 020 não deverá informar neste campo e viceversa. Havendo registro de item no arquivo, o campo QUANTIDADE é de preenchimento obrigatório. Completar com zeros à esquerda quando a informação não preencher todos os campos. DESCONTO BASE ICMS 046 a a 069 Valor de desconto sobre o item Base de cálculo do icms Informar neste campo o valor do desconto para o item informado neste registro. Caso não exista Informar neste campo o valor da base de cálculo do ICMS para este item. Esta informação é obrigatória para o SINTEGRA. Se o total da base de calculo para os Itens for diferente do total da base de cálculo para o ICMS informada no registro tipo 1 Notas Fiscais, haverá rejeição no SINTEGRA. Quando não houver informação, preencher com zeros.
3 ALIQUOTA ICMS 9(003)V a 074 Alíquota de tributação do icms Informar neste campo a alíquota de ICMS para o item informado no lançamento. Este campo é obrigatório quando houver informação nos campos 058 a 069. Quando não houver VALOR IPI BASE ICMS ST ALÍQUOTA DE IPI 9(003)V99 PERC.RED.ICMS 9(003)V99 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 9(003) IDENTIFICAÇÃO X(015) 075 a a a a a a 126 Valor do IPI deste item Base de cálculo do icms de sub.tributária Alíquota de IPI do item Percentual de redução da base de ICMS Situação tributária do item 001 Código alfanumérico do item MB123457SOFT Informar a alíquota de IPI para o produto. Deverá preencher este campo quando houver Valor do IPI informado. Quando não houver informação, Informar o percentual de redução da base do ICMS, se for o caso. Se não houver informação, Valor de ICMS ST deve ser informado na posição 254 a 265. Informar a alíquota de IPI para o produto. Deverá preencher este campo quando houver Valor do IPI informado, campos 075 a 086. Quando não houver Informar o percentual de redução da base do ICMS, se for o caso. Se não houver informação, Informar o código da situação tributária conforme a nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, substituição tributária, etc. Se não houver Código Alfanumérico que será considerado na importação de itens de outros sistemas.
4 SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA IPI 9(003) BASE DE IPI SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PIS 9(003) BASE DE PIS ALÍQUOTA DE PIS (%) 9(003)V99 QUANTIDADE DE BASE DE PIS ALÍQUOTA DE PIS (R$) VALOR DE PIS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA COFINS 9(003) 127 a a a a a a a a a 200 Situação Tributária do IPI 001 Importante para os estabelecimentos que costumam identificar seus produtos com letras e números. Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc. Base de cálculo do IPI Informe o valor de base de cálculo de IPI. Situação Tributária do PIS 001 Base de cálculo de PIS Alíquota de PIS Quantidade de base de PIS Valor de PIS pré-determinado Valor de PIS deste item Situação Tributária de COFINS 001 Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc. Informe o valor de base de cálculo de PIS. Se não houver Informe a alíquota de PIS. Se não houver Informe a Quantidade de base de PIS. Se não houver Informe o valor de PIS determinado pelo RECOB. Se não houver Informe Valor de PIS. Se não houver informação, Informe o código conforme nota fiscal. Esta informação especifica o tratamento dado ao item, com relação a isenção, diferimento, subst. tributária, etc. Se não houver informação,
5 BASE DE COFINS ALÍQUOTA DE COFINS (%) QUANTIDADE DE BASE DE COFINS ALÍQUOTA DE COFINS (R$) VALOR DE COFINS VALOR ICMS ST ALÍQUOTA DE ICMS ST VALOR ICMS 9(003)V99 9(003)V99) 9(10) V99 NATUREZA DO ITEM 9(004) BRANCOS USO DA EBS X(203) X(005) 201 a a a a a a a a a a a 494 Base de cálculo de COFINS Alíquota de COFINS Quantidade de base de COFINS Valor de COFINS pré-determinado Valor de COFINS Valor de ICMS por Situação Tributária Alíquota de ICMS ST Valor do ICMS Informe o valor de base de cálculo de COFINS. Se não houver Informe a alíquota de COFINS. Se não houver Informe a quantidade de base de COFINS. Se não houver Informe o valor de COFINS determinado pelo RECOB. Se não houver informação, preencher com zeros. Informe a alíquota de COFINS. Se não houver Informe o valor de ICMS retido por substituição tributária. Se não houver informação, preencher com zeros. Informe a alíquota de ICMS por Substituição Tributária. Se não houver informação, preencher com zeros. Informe o Valor do ICMS.Se não houver informação preencha com zeros. CFOP do Item 1101 Informar o CFOP do Item Campo vazio. Gravar brancos. Campo reservado. Gravar brancos. Gravar Brancos. Gravar Brancos.
6 SEQUÊNCIA 9(006) 495 a 500 Número sequencial do registro Cada linha do arquivo deve ter um número sequencial. Exemplo: linha , linha Deve-se observar a linha do arquivo de modo geral, e não apenas a do registro. OBSERVAÇÃO: Consta neste arquivo apenas a parte do LAYOUT que foi alterada. Para acessar o Layout completo acesse Utilitários/Importação/Layout EBS/Lançamentos/ Clique em F1
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