HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/9 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SUPRIMENTOS FPB/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: DISTRIBUIR MATERIAIS DE CONSUMO ABASTECIMENTO MODELO II ELABORADO EM:14/02/2014 REVISADO EM:26/02/2014 APROVADO EM:26/02/2014 Responsável: RENATA OLIVEIRA Responsável: CARLOS LISBOA Responsável: ELIZABETE AMORIM ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: FEVEREIRO/ FEVEREIRO/2019 REVISÃO: 02/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Alguns Revisão do processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES DISTRIBUIR MATERIAIS DE CONSUMO MODELO II DISTRIBUIR MATERIAIS DE CONSUMO ABASTECIMENTO MODELO II ELEMENTOS DO PROCESSO Solicitação de Materiais Solicitar Materiais Separar pedido por regiões e datas Desvio Exclusivo Solicitar justificativa da Unidade Desvio Exclusivo Enviar quantitativo Realizar pedido dos materiais Emitir espelho do Pedido Desvio Paralelo Emitir Notas Fiscais Aguardar emissão da DANFE Lançar número da DANFE na planilha de controle Emitir relatório de embarque Planilha de controle interno atualizada Solicitar que a Unidade aguarde a data de realização do pedido Pedido Cancelado Validar pedidos

3 Desvio Exclusivo Realizar ajustes Atores Áreas de Interação

4 1 D I S T R I B U I R M AT E R I A I S D E C O N S U M O M O D E L O I I 4

5 Processo: Manutenção das FPB s. Sub-Processo: Distribuir Materiais de Consumo Abastecimento Modelo II. Fornecedores: SARD/FPB. Responsáveis: SARD/ FPB, SELOG, 2 Alianças Armazéns Gerais e Unidade FPB. Clientes: Unidade FPB. REGRAS DO NEGÓCIO: Não se Aplica D I S T R I B U I R M A T E R I A I S D E C O N S U M O A B A S T E C I M E N T O M O D E L O II ELEMENTOS DO PROCESSO Solicitação de Materiais O Processo inicia-se com a solicitação de materiais da Unidade. 5

6 Solicitar Materiais A Unidade deve, mensalmente, enviar a planilha de pedidos e a planilha de inventário acordo com o cronograma abaixo: Bahia: Rio de Janeiro: São Paulo: Demais Estados: Saída: Planilhas de Pedido e de inventário Separar pedido por regiões e datas A separação dos pedidos é feita de acordo com a Região e a Data de entrega: Centro-Oeste: 9 e 10, Sul: 12 e 13, Sudeste: 13 e 14, Norte: 10 e 11, Nordeste: 11 e 12. Os pedidos são entregues por Modal Rodoviário. Durante a separação dos pedidos deve ser verificado se o mesmo foi solicitado no período determinado no cronograma ou se é pedido de urgência. Entrada: Planilhas de Pedido e inventário Desvio Exclusivo Permite duas instâncias do processo: Pedido fora do cronograma ou Pedido dentro do cronograma Solicitar justificativa da Unidade É solicitado a Unidade, por , o porquê do envio dos pedidos fora do cronograma estabelecido. Saída: . 6

7 Desvio Exclusivo Permite duas instâncias do processo: pedido com urgência ou pedido sem urgência Enviar quantitativo A unidade envia por ao SARD/FPB a solicitação do material que necessita. Saída: de solicitação Realizar pedido dos materiais Pedido dos materiais é realizado na Web das 2AAG. O SARD/FPB deve anexar o número do pedido na planilha de controle interno. Saída: Pedido Emitir espelho do Pedido Após o lançamento do pedido pelo SARD/FPB, 2AAG gera o espelho de pedido e encaminha para SELOG solicitar emissão da DANFE e para SARD/FPB realizar a confirmação do pedido feito. Entrada: Pedido. Saída: Espelho do Pedido Desvio Paralelo Permite duas instâncias no processo. Os caminhos seguem em paralelo Emitir Notas Fiscais Processo da Logística de Emissão de Notas Fiscais. Entrada: Espelho do Pedido. Saída: DANFE. 7

8 Aguardar emissão da DANFE Lançar número da DANFE na planilha de controle Após recebimento do espelho de pedido e da DANFE, o número da DANFE é anexado na planilha de controle interno. Entrada: DANFE Emitir relatório de embarque É encaminhado o relatório de embarque com as datas de saída e previsão de chegada ao SARD/FPB. Saída: Relatório de embarque Planilha de controle interno atualizada O processo finaliza-se com o lançamento da data de embarque e da previsão de chegada dos materiais na planilha de controle interno Solicitar que a Unidade aguarde a data de realização do pedido Solicita-se que a Unidade aguarde a data estipulada no cronograma. Bahia: Rio de Janeiro: São Paulo: Demais Estados: Pedido Cancelado 8

9 O pedido é cancelado e a Unidade deve aguardar a próxima a data definida no cronograma para encaminhar um novo pedido Validar pedidos Confrontar planilha de inventários com os pedidos no SGA, verificando se o que a Unidade está solicitando realmente é o que ela está necessitando Desvio Exclusivo Permite duas instâncias do processo: Pedidos validados ou Pedidos não validados Realizar ajustes São realizados os ajustes necessários na solicitação de pedido da Unidade Atores Monitor de Materiais FPB Áreas de Interação Unidade FPB SARD/FPB SELOG 2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS 9