HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SEPAT FPB/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: REALIZAR ATENDIMENTO AS UNIDADES ELABORADO EM:21/08/2014 REVISADO EM:27/08/2014 APROVADO EM:29/08/2014 Responsável: RENATA OLIVEIRA Responsável: MARCELO SILVA Responsável: MARCIA GUIMARÃES DE SOUZA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: AGOSTO/ AGOSTO/2019 REVISÃO: 02/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES REALIZAR ATENDIMENTO AS UNIDADES FPB REALIZAR ATENDIMENTO AS UNIDADES FPB ELEMENTOS DO PROCESSO de comunicação Acompanhar solicitação de chamados Avaliar o chamado aberto Desvio Exclusivo Realizar procedimento para substituição do bem Analisar relatório PACKING LIST Processo Finalizado Desvio Exclusivo Acionar a garantia do fornecedor Solicitar Emissão de Nota Fiscal Atores Áreas de Interação UNIDADE FPB ALIANÇAS ARMAZENS GERAIS FORNECEDOR

3 1 R E A L I Z A R AT E N D I M E N T O A S U N I D A D E S F P B 3

4 Processo: Manutenção das FPB s. Sub-Processo: Realizar atendimento as Unidades FPB. Fornecedores: Equipe SEPAT FPB Responsáveis: Equipe SEPAT FBP, SELOG FPB, 2 Alianças Armazéns Gerais, Unidade FPB e Fornecedor. Clientes: Unidade FPB. REGRAS DO NEGÓCIO: POP AD 007 Instrução Normativa 205/ R E A L I Z A R A T E N D I M E N T O A S U N I D A D E S F P B ELEMENTOS DO PROCESSO de comunicação O processo inicia-se com a abertura do chamado pela Unidade. Entrada: Chamado GLPI. 4

5 Acompanhar solicitação de chamados O Analista operacional deve acessar, diariamente, o sistema GLPI, identificar e tratar os chamados abertos. Nota: Quando o chamado não pertence ao Patrimônio FPB, o analista operacional deve direcioná-lo ao setor competente Avaliar o chamado aberto O analista operacional deve avaliar os chamados por tipo de chamado (substituição ou reparo do bem) Desvio Exclusivo Permite duas instâncias no processo: Substituição ou Reparo Realizar procedimento para substituição do bem O analista operacional deve consultar o relatório de saldo permanente, verificar a quantidade do bem em estoque, solicitar autorização à coordenação para substituição do bem e realizar pedido no site das 2AAG para envio do bem ao seu destino. 5

6 Após realização do pedido, o sistema das 2AAG envia automaticamente, por , o espelho da nota referente ao pedido realizado Analisar relatório PACKING LIST O analista operacional deve verificar se as informações contidas no packing list estão de acordo com as informações do SGA Patrimônio. As informações estando corretas, deve autorizar envio do bem ao destino e notificar ao setor de Logística FPB para emissão da Nota Fiscal para os trâmites de transporte. Nota 1: Caso as informações do packing list não estejam de acordo com as do SGA Patrimônio, é solicitado à 2AAG que essas numerações sejam revistas (pode ocorrer que o colaborador tenha digitado algum número errado). Paking List: Documento que contém informações referente ao pedido realizado: número do pedido, número de patrimônio, destino e descrição do bem. Nota 2: Para bens de informática e equipamentos eletrônicos, é solicitado que 2AAG teste o equipamento antes do envio (verificar se o bem está em perfeito estado de funcionamento ou com alguma avaria) Processo Finalizado O processo é finalizado após o reparo ou substituição do bem. 6

7 Desvio Exclusivo Permite duas instâncias no processo: Bens na garantia ou Bens fora da garantia Acionar a garantia do fornecedor O analista operacional deve acessar o SGA - Patrimônio, confirmar se o bem está na garantia e acionar o fornecedor para reparo ou troca do bem. Saída: Solicitação de garantia Solicitar Emissão de Nota Fiscal Processo da Logística FPB de solicitação de emissão de Nota Fiscal. Após emissão da nota fiscal, a Logística deve enviá-la para 2AAG. Saída: Nota Fiscal Atores Analista Operacional Áreas de Interação Equipe SEPAT FPB 2 Alianças Armazéns Gerais Unidade FPB 7

8 Fornecedor SELOG FPB 1. 2 U N I D A D E F P B Quando algum bem estiver danificado ou com problema, a Unidade FPB deve abrir um chamado no sistema GLPI ( à equipe SEPAT FPB. Saída: Chamado GLPI. Após o reparo do bem ou recebimento do novo bem, a Unidade deve confirmar o recebimento através de à equipe de Patrimônio FPB. Saída: A L I A N Ç A S A R M A Z E N S G E R A I S 2AAG deve realizar a separação dos bens conforme informado no pedido e enviar o Packing List para autorização da Equipe SEPAT FBP. Após a autorização do PACKING LIST, 2AAG deve enviar os bens ao seu destino. Paking List: Documento que contém informações referente ao pedido realizado: número do pedido, número de patrimônio, destino e descrição do bem. Entrada: Nota Fiscal F O R N E C E D O R O fornecedor deve realizar o reparo ou troca do bem no prazo acordado com o analista operacional. 8