HISTÓRICO DE REVISÕES

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1 PÁGINA: 1/9 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SEPAT FPB/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: DISTRIBUIR KIT DE BENS ELABORADO EM:21/08/2014 REVISADO EM:27/08/2014 APROVADO EM:29/08/2014 Responsável: RENATA OLIVEIRA Responsável: MARCELO SILVA Responsável: MARCIA GUIMARÃES DE SOUZA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: AGOSTO/ AGOSTO/2019 REVISÃO: 02/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1

2 Índice HISTÓRICO DE REVISÕES DISTRIBUIR KIT DE BENS DISTRIBUIR KIT DE BENS ELEMENTOS DO PROCESSO de comunicação Analisar Layout Preencher Perfil do Kit (kit de bens) Abrir processo Realizar a transferência dos bens Emitir o Termo de Responsabilidade (TR) Assinar Documentos Anexar TR ao processo da Unidade Acionar fornecedor Acionar SEINFO Atender aos usuários Comunicar Assessoria Processo finalizado Atores Áreas de Interação ASSESSORIA FPB ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS UNIDADE FPB FORNECEDOR

3 1 D I S T R I B U I R K I T D E B E N S 3

4 Processo: Manutenção das FPB s. Sub-Processo: Distribuir Kit de bens. Fornecedores: Equipe SEPAT FPB Responsáveis: Equipe SEPAT FPB, Direção, SEINFO FPB, Assessoria FPB, 2 Alianças Armazéns Gerais, Unidade FPB e Fornecedor. Clientes: Unidade FPB. REGRAS DO NEGÓCIO: Instrução Normativa 205/ D I S T R I B U I R K I T D E B E N S ELEMENTOS DO PROCESSO de comunicação O processo inicia-se com o envio do da Assessoria FPB. Entrada: de comunicação. 4

5 Analisar Layout O analista operacional deve analisar o Layout e verificar a quantidade de bens patrimoniais necessários para a inauguração da Unidade Preencher Perfil do Kit (kit de bens) O analista operacional deve preencher a planilha do perfil da Unidade com a quantidade de bens por descrição. A quantidade é solicitada às 2AAG exatamente de acordo com o layout. Saída: Perfil do Kit de bens Abrir processo O analista operacional deve analisar o Packing List, realizar a autorização de saída dos bens e abrir processo de termo de responsabilidade para registro dos bens que sairão do armazém. Entrada: Packing List. Packing List: Documento que contém informações referente ao pedido realizado: número do pedido, número de patrimônio, destino e descrição do bem Realizar a transferência dos bens O analista operacional deve acessar o SGA Patrimônio e realizar a transferência sistêmica dos bens para a Unidade FPB correspondente. 5

6 Emitir o Termo de Responsabilidade (TR) O analista operacional deve Emitir o Termo de Responsabilidade (TR) com o nome do responsável pelo bem, nome do farmacêutico como usuário responsável e enviá-lo para assinatura Assinar Documentos Processo onde o responsável pelo bem (diretoria/dirad) assina documentos Anexar TR ao processo da Unidade O analista operacional deve anexar o termo de responsabilidade ao processo. O processo permanece na seção até a conclusão da doação Acionar fornecedor Após chegada dos bens na Unidade, o analista operacional deve acionar via , o fornecedor para montagem dos móveis e o fornecedor das Impressoras Fiscais para que providencie a lacração dos equipamentos. Nota: Nesta solicitação deve conter as seguintes informações: Número de série da impressora, dados da Unidade, nota fiscal de compra da impressora, nota fiscal de transferência da Fiocruz para a Unidade FPB e informações da PODIUM (TRier sistemas) - Declaração conjunta do software. 6

7 Acionar SEINFO Após a lacração das ECF's, o analista operacional deve acionar o SEINFO FPB para configuração do sistema da PODIUM (Trier) com as ECF's. Saída: Chamado Atender aos usuários O SEINFO FPB deve realizar a configuração do sistema da Podium (Trier) com as impressoras fiscais. Entrada: Chamado Comunicar Assessoria O analista operacional deve comunicar, via , a Assessoria que a farmácia está apta para a inauguração. Saída: de Comunicação Processo finalizado O processo é finalizado com a comunicação à Assessoria para inauguração da Unidade Atores Analista Operacional 7

8 Áreas de Interação Equipe SEPAT FPB Direção SEINFO FPB Assessoria FPB 2 Alianças Armazéns Gerais Unidade FPB Fornecedor 1. 2 A S S E S S O R I A F P B A cada solicitação de inauguração de Unidade, a Assessoria FPB deve encaminhar um ao SEPAT FPB informando os dados e o layout da nova Unidade. Saída: de comunicação A L I A N Ç A S A R M A Z É N S G E R A I S As 2AAG deve realizar a separação do Kit de bens e enviar ao SEPAT FPB o Packing List e a relação dos nomes dos fornecedores dos móveis e o número de série das impressoras fiscais. Packing List: Documento que contém informações referente ao pedido realizado: número do pedido, número de patrimônio, destino e descrição do bem. Entrada: Perfil do Kit de bens. 8

9 Saída: Packing List. Após autorização do packing list, 2AAG deve entregar os bens na Unidade de destino. Saída: Kit de bens U N I D A D E F P B A Unidade deve receber o Kit de bens, acusar o recebimento via ao SEPAT e aguardar montagem dos móveis e a lacração das impressoras fiscais. Entrada: Kit de bens F O R N E C E D O R Os fornecedores devem montar os móveis e lacrar as impressoras fiscais conforme prazo estabelecido. 9