Procedimento Operacional N⁰ do procedimento: PO 008

Transcrição

1 1/5 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Inclusão da AP como de uso restrito e interno da SINER e revisão das responsabilidades do Responsável pelo Projeto. 02 Melhoria na definição das situações consideradas para a abertura da AP 03 Adequação dos registros e padrões Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável Rubrica Diretoria de Negócios Vendas Gestão de Contratos Service Qualidade Suprimentos Fábrica Jurídico Vicente D arco Roberto Saghi Amanda Marciano Nestor Dalla Villa Neto Luara Rebechi Edison Momi Carlos Reis Ricardo Abreu 1. Objetivo Descrever como realizar alterações em projetos de forma integrada durante as fases de desenvolvimento da solução, fabricação e execução da obra, garantindo a análise dos impactos, consistência das alterações, comunicação, aprovação dos envolvidos e a adequada implementação. 2. Abrangência Este procedimento é aplicável as áreas de Engenharia, Fábrica, Service, Vendas, Gestão de Contratos, Suprimentos e Jurídico. 3. Definições AP Alteração de projetos.

2 2/5 4. Procedimentos Premissas: Todas as solicitações de alteração de projetos devem ser registradas e tratadas por meio da AP (R ENG 01). A AP se aplica a uma necessidade de mudança em documentos relacionados a um projeto (Proposta Consolidada, Contrato e outros), bem como para os documentos de engenharia que estejam nas fases de desenvolvimento Preliminar e Execução conforme definido no procedimento Gerir Documentos de Projetos de Engenharia (PO 009). Erros/ falhas de produto ou projeto devem ser registrados como não conformidades conforme procedimento PS 04 Tratar Não Conformidades. Se após a análise do problema for necessário alterar o projeto deverá ser aberta uma AP por um dos profissionais do departamento que recebeu a RNC, definidos no item 4.1 Para As Built não é necessária a abertura de AP. Para sugestões de melhoria técnica deverá ser utilizada a AP sem a necessidade de abertura de RNC. A AP é de uso restrito e interno da SINER não devendo ser enviada ou circulada em Clientes, Concessionárias ou Fornecedores de Engenharia Solicitar Alteração de Projeto (AP) As solicitações de alteração de projetos devem ser abertas conforme situações e responsabilidades abaixo: SITUAÇÕES CONSIDERADAS PARA ABERTURA DE AP Prazos de entrega de produtos. Atendimento a necessidades orçamentárias ou técnicas por solicitações de Clientes, Fornecedores ou da SINER. Adequações necessárias para atender a solução de Engenharia. Adequações para atender a normas ou regulamentos de concessionárias base relatório da Concessionária. PROFISSIONAIS DA SINER AUTORIZADOS A ABRIR UMA AP Gestores de Contrato ou Gestor de Operação Gestão de Contratos ou Diretoria de Negócios. Gestores de Contrato ou Gestor de Operação Gestão de Contratos ou Diretoria de Negócios. Responsável pelo projeto na Engenharia ou Gestor Técnico da Engenharia ou Diretoria de Operações. Responsável pelo projeto na Engenharia ou Gestor Técnico da Engenharia ou Diretoria de Operações.

3 3/5 Descontinuidade de fabricação ou alteração de especificação de um material ou prazo, valor e quantidade de fornecimentos não adequados as necessidades do projeto. Necessidades de mudanças identificadas durante o processo de montagem ou nas inspeções/ testes de Fábrica (PIT). Adequações necessárias para realizar os serviços de montagens, instalações, comissionamentos e start up. Comprador ou Responsável pelo ou Diretoria de Operações. Coordenador de Fabricação ou Qualidade ou Responsável pelo. Coordenadores de Obra ou Técnicos e Engenheiros de Campo ou Qualidade ou Responsável pelo. O solicitante da AP deve preencher seu nome, Cliente, CRD do projeto, área do responsável pela AP, obra e data da solicitação. O solicitante deve descrever claramente a descrição da ocorrência e o objetivo da alteração (AP) de forma a não deixar dúvidas ou erros de interpretação quanto à razão para a análise e solução. Deve indicar se requer alteração de escopo ou não e a prioridade deve ser definida pelo solicitante considerando os impactos decorrentes de sua não aplicação impactos funcionais no produto, parada de obra, compras de materiais, orçamento, prazos de entrega e alteração de escopo Controlar as APs Todas as APs abertas devem primeiramente ser encaminhadas à célula de Suporte da engenharia, para receber o número e permitir o registro e controle na Planilha de Controle de APs (R ENG 02). Este controle tem como objetivo consolidar todas as APs abertas e permitir o seu acompanhamento por: Área responsável pela solicitação da AP. Profissional responsável pela solicitação da AP. Status das APs aceitas, rejeitadas, encerradas e com aprovação final. Prioridade Urgente ou Normal, com a data para o processamento. Prazos em aberto e de encerramento. Após o registro poderá ser iniciado o processo de análise e solução.

4 4/5 Ao final do processo, o responsável pela abertura da AP deve encaminhar o documento para a Célula de Suporte da engenharia para arquivo e futuras consultas Conduzir a Análise e Solução da AP Análise e solução da AP devem ser conduzidas pelo responsável pela abertura da AP em conjunto com as áreas/ profissionais envolvidos entre 02 e 05 dias. A análise deve considerar quando aplicável: Solução aplicável para a questão, seus impactos, riscos (penalidades e reputação), custos, horas e prazos para SINER; As alterações necessárias de escopo, contrato e de documentos de projeto; Urgência; Procedência ou não da AP. O resumo das alterações deve ser indicado na AP para sinalizar os principais pontos impactados. O responsável pela abertura da AP, área de Vendas, Gestor de Contratos responsável pelo projeto e Jurídico devem avaliar a necessidade de renegociar com o Cliente os prazos, valores e alteração contratual para atender a AP Status e Aprovação de uma AP O responsável pela abertura da AP deve obter as assinaturas dos envolvidos para dar ciência e ter a concordância de todos em relação à solicitação, solução aplicada, seus impactos e riscos, bem como os responsáveis pela implantação das alterações. O status de uma AP deve ser observado quanto a: PROCEDE: O objetivo da AP foi aceito por um ou mais envolvidos e, ou pela Diretoria. REJEITADA: O objetivo e, ou impactos e, ou ações definidas não foram aceitas pela Diretoria. APROVADA: AP está aprovada e assinada pela Diretoria e responsável pela abertura. A aprovação final da AP deve ser feita no documento apenas pela Diretoria de Negócios e, ou Diretoria de.

5 5/5 Na impossibilidade de aprovação da Diretoria por motivo de ausência da SINER a AP deve ser escaneada e encaminhada por pelo responsável pela abertura da AP para a aprovação preliminar. Quando do retorno do profissional o documento da AP deverá ser aprovado. Somente devem ser processadas APs assinadas. Em nenhuma hipótese solicitações de AP ainda não analisadas ou assinadas podem iniciar processos de revisões de projetos, revisão de contratos ou de novas solicitações de compra para não interferir no projeto em andamento ou gerar ônus referentes a custos desnecessários de utilização de homem hora (Engenharia, Fabricação, Service) ou de aquisição desnecessários. Todos os documentos de projeto que foram revisados por AP devem referenciar o seu número no histórico de revisões. A aprovação ou rejeição decorrente do processo de análise da AP deve ser informada, pelo responsável da abertura da AP, a todas às partes envolvidas/ interessadas Implantar as Alterações e Verificar os Resultados A responsabilidade por implantar, verificar e garantir os resultados das ações estabelecidas será do responsável pela abertura da AP e das áreas cuja solução seja também de sua responsabilidade de forma a garantir a qualidade e o cumprimento dos prazos. Após o encerramento das alterações e onde requerido deve ser disponibilizadas as novas revisões de documentos para as áreas envolvidas e recolher as revisões anteriores, que devem ser segregadas e arquivadas para futuras consultas. 5. Indicadores de Performance Os indicadores estão descritos na Lista de Indicadores da Siner. 6. Relatórios aplicáveis Não Aplicável. 7. Documentos e Controles Relacionados R ENG 01 Solicitação de Alteração de Projetos R ENG 02 Planilha de Controle de APs