CÓPIA NÃO CONTROLADA. DOCUMENTO CONTROLADO APENAS EM FORMATO ELETRÔNICO. PSQ PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE SISTEMA DE PEDIDOS
|
|
- Anna Maria Vitória Amaro Martins
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 PSQ - ( Distribution) (7.2 Processos relacionados a clientes) APROVAÇÃO KLEBERSON FORTUNATO Gerente Supply Chain Data: / / ELABORAÇÃO REVISÃO ROSELI ROMERO CAMARGO Coordenadora de Logística GISELA CRISTINA LUÇOLLI NASS Assistente Administrativo Edição: 022 Vigência: / /
2 ÍNDICE. OBJETIVO ESCOPO DEFINIÇÕES Pedido Venda Varejo Pedido Venda Atacado Sistema Erp Sap Systems (Applications and Products In Data Processing) E- Commerce Master RESPONSABILIDADES Vendas Mercado Interno Vendas Outros Mercados, Vendas América Latina Logística Pedido de Venda no Varejo Pedido de Venda no Atacado Pedido de Reposição e Garantias Mercado Interno Pedido de Venda de Peças para Fornecedor Pedido Mercado Externo Pedido de Envio Sem Valor Comercial (Doação, Cortesia) Pós-Vendas Marketing Financeiro Controladoria FLUXOGRAMA Fluxograma do Pedido de Vendas Mercado Externo (Exportação) Fluxograma de Pedidos de Vendas - Atacado Mercado Interno Fluxograma de Pedidos de Vendas Varejo Mercado Interno Fluxograma de Pedidos de Vendas Mercadoria para Fornecedores Departamento de Compras DESCRIÇÃO DO PROCESSO Vendas Mercado Interno Vendas Mercado Externo Logística Pedido de Venda no Varejo Pedido de Venda no Atacado Pedido de Venda e Garantia Mercado Interno Pedido de Venda para Fornecedores Financeiro Pós-Vendas DOCUMENTO RELACIONADO DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ANEXOS HISTÓRICO DE REVISÕES... 3 Edição: 022 Página 2 de 3
3 . OBJETIVO Regulamentar os pedidos de todos os produtos comercializados pela KaVo do Brasil. 2. ESCOPO É válido no âmbito da KaVo do Brasil. 3. DEFINIÇÕES 3. Pedido Venda Varejo São pedidos emitidos em formulário impresso em gráfica (FSQ Formulário de Pedido) pela revenda Dental que será faturado e entregue diretamente no Cliente final pela Kavo. A revenda recebe comissões sobre estas vendas como forma de pagamento pelo serviço prestado. 3.2 Pedido Venda Atacado São pedidos emitidos pelo promotor/representante diretamente para as Dentais que efetuam a distribuição (venda e entrega) ao Cliente final. Estes pedidos são emitidos diretamente no sistema E-commerce Master que têm interface com o sistema produtivo ERP- SAP. 3.3 Sistema ERP Sap Systems (Applications and Products In Data Processing) É um software de Gestão Empresarial criado por uma empresa alemã que tem o mesmo nome SAP AG (SAP associação anônima). O significado da sigla é uma abreviação de Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, no idioma alemão, que quer dizer, em português Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados 3.4 E- Commerce Master Sistema online com interface com o sistema ERP utilizado pela equipe de vendas do mercado nacional para digitação de pedidos na modalidade atacado. 4. RESPONSABILIDADES 4. Vendas Mercado Interno É responsável por administrar a política de comercialização mercado interno (INTRA Vendas mercado Interno); Edição: 022 Página 3 de 3
4 4.2 Vendas Outros Mercados, Vendas América Latina É responsável por administrar a política de comercialização junto aos revendedores de produtos KaVo no mercado externo; liberar credito para clientes e digitar ofertas e pedidos no sistema. 4.3 Logística É responsável por: 4.3. Pedido de Venda no Varejo a) Administrar a entrada de pedidos varejo até sua finalização com entrega no Cliente (INTRA Entrada dos Pedidos de Vendas Varejo e Atacado); Pedido de Venda no Atacado Administrar a entrada de Pedidos atacado desde a sua entrada no sistema E-commerce até a sua entrega no Cliente (INTRA Liberação do Pedido de Vendas no Atacado via Sistema E-commerce Master) Pedido de Reposição e Garantias Mercado Interno Corrigir quando necessário os pedidos de garantia que entram no Sistema SAP Via Sistema SV-Master com valor zero devido diferença de lista de preço e alterar desconto ou condição de pagamento do pedido de venda no SAP quando solicitado e autorizado pelo setor competente Pedido de Venda de Peças para Fornecedor E responsável pela digitação de pedidos de compra de peças utilizadas para fabricação de produtos acabados que são fornecidos para a KaVo, através de enviado pelo fornecedor Pedido Mercado Externo E responsável por administrar a logística dos pedidos de venda, garantias e cortesias dos pedidos do mercado externo conforme INTRA Processo de Exportação Formal Venda, INTRA Processo de Exportações Temporárias e INTRA Processos de Exportação em Garantia e Cortesia (Sistema Orial) Pedido de Envio Sem Valor Comercial (Doação, Cortesia) Digitar pedidos de envio de produtos sem valor comercial e que envolvem movimentação de estoque conforme INTRA Pedido e Doação. Edição: 022 Página 4 de 3
5 4.4 Pós-Vendas É responsável por: Administrar os pedidos colocados no SV Master pelas ATAS (Autorizadas Credenciadas KAVO) conforme PSQ Pós-Vendas; 4.5 Marketing É responsável comunicar ao mercado através de informativo, para clientes internos e externos, a política de comercialização junto aos revendedores de equipamentos e consumíveis. 4.6 Financeiro É responsável por fazer analise financeira, cadastrar clientes e liberar pedidos para Logística conforme INTRA E-commerce curva ABC clientes, INTRA Cadastro de Clientes e INTRA Controle de Crédito Mercado Externo. 4.7 Controladoria É responsável por: a) Autorizar alteração de desconto nos pedidos de venda de peças de reposição, diretamente no SAP pela Logística, quando solicitado pelo Pós-Vendas para casos excepcionais; b) Cadastrar referências em lista de preço quando solicitadas quando estas não estivem na lista. 4.8 Expedição: É responsável pelo atendimento e expedição das mercadorias conforme INTRA Expedição de equipamentos, instrumentos e periféricos 003, INTRA Embalagem e Expedição de peças de reposição 002, INTRA Embalagem e Expedição de Produtos Kerr 004 e INTRA Peças de reposição e tomógrafos (I-CAT) FLUXOGRAMA Edição: 022 Página 5 de 3
6 5. Fluxograma do Pedido de Vendas Mercado Externo (Exportação) Início Cliente Exportação - Análise da solicitação do cliente - Análise de rentabilidade - Pré Análise de crédito Oferta - Informação ao cliente do preço, prazo, condição de pagamento e INCOTERM - SAP Cliente Financeiro Avalia cliente, situação financeira, duplicata, Atrasos e limite crédito. Aprova? Pedido - Análise de crédito cliente / Liberação de crédito - Cadastramento sistema SAP - Confirmação do Pedido junto ao cliente - Aprovação e instrução de despacho Logística - Atendimento Mercadoria - Despachar Mercadoria com os documentos necessários - Preparação dos documentos para remessa ao banco e ao cliente - Comunicar o Despacho ao cliente - Arquivar Processo Fim Edição: 022 Página 6 de 3
7 5.2 Fluxograma de Pedidos de Vendas - Atacado Mercado Interno Início Vendas Promotor Kavo Digita o pedido no sistema e-commerce, conforme INTRA Vendas Curva ABC Analisa curva ABC de clientes para liberação. Pedido OK? Financeiro Analisa o crédito e libera o pedido, conforme INTRA Pedido OK? Logística Solicita confirmação do cliente, conforme INTRA Pedido OK? 2 Expedição Separa, emite a nota fiscal, embala e expede o FSQ , conforme INTRA Fim Edição: 022 Página 7 de 3
8 5.3 Fluxograma de Pedidos de Vendas Varejo Mercado Interno Início Vendedor da Revenda Preenche o formulário FSQ e envia para a Kavo. Revenda envia o FSQ para Vendas 2 Vendas Analisa o FSQ , conforme INTRA FSQ OK? Financeiro Analisa o crédito e cadastra o cliente, conforme INTRA FSQ OK? 2 Logística Analisa e digita o FSQ FSQ OK? 2 Expedição Separa, emite a nota fiscal, embala e expede o FSQ , conforme INTRA Fim Edição: 022 Página 8 de 3
9 5.4 Fluxograma de Pedidos de Vendas Mercadoria para Fornecedores Departamento de Compras Início Solicitação de Compra Fornecedor Analise e Implantação de Pedidos Implantação de Pedidos Aprovado? Analise Financeira Aprovado? Implantação de Pedidos Expedição Faturamento Expedição Fim Edição: 022 Página 9 de 3
10 6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 6. Vendas Mercado Interno As atividades de Vendas no Mercado Interno são conforme INTRA Vendas Mercado Interno. 6.2 Vendas Mercado Externo Administrar a política de comercialização junto aos revendedores de produtos KaVo no mercado externo; Realizar análise crítica de contrato durante a venda de produtos; Liberação de crédito para revenda e acompanhamento de cobrança; Digitar as ofertas e pedidos no sistema; Matriz de Competência de Preços Especiais: Diretoria Vendas Gerência/Supervisão Equipamentos Qualquer desconto Conforme limite pré-estabelecido Instrumentos Qualquer desconto Conforme limite pré-estabelecido 6.3 Logística 6.3. Pedido de Venda no Varejo Logística recebe o pedido e executa nova análise critica, verifica preenchimento, assinatura no contrato e digita o pedido no sistema SAP conforme INTRA Entrada e Digitação de Pedidos de Vendas varejo Pedido de Venda no Atacado Logística recebe pedidos via Sistema E-commerce confirma com o cliente e libera para faturamento conforme INTRA Liberação do Pedido de Vendas no Atacado via Sistema E-commerce Master. Edição: 022 Página 0 de 3
11 6.3.3 Pedido de Venda e Garantia Mercado Interno Logística recebe do Pós Venda solicitação via para alteração do pedido de venda emitido no sistema SV máster, diretamente no sistema SAP e verifica se há autorização da Gerência do setor solicitante e Controladoria, se sim executa a alteração. Pedidos de garantia de produto pronto entram no SAP com valores zerados. Logística faz a alteração da lista conforme moeda do País, se não estiver cadastrada na lista solicita a controladoria o cadastro Pedido de Venda para Fornecedores Logística recebe o pedido por do fornecedor, analisa se as informações estão corretas, referências, quantidades, se sim digita, e envia copia em PDF para fornecedor conferir, financeiro aprovar condição de pagamento e se estiver aprovado libera para expedição atender e informar o fornecedor para retirada dos produtos. Se o pedido não estiver ok, avisa o comprador e fornecedor para tomar providências Pedido Sem Valor Comercial (Doação, Cortesia) Logística digita pedido conforme INTRA Entrada dos Pedidos de Vendas Varejo e Atacado. 6.4 Financeiro Analisa a situação financeira dos Clientes conforme INTRA E-commerce curva ABC Cliente e INTRA Controle de crédito, cadastra o cliente no sistema SAP conforme INTRA Cadastro de Clientes, registra as informações nas planilhas de controle, envia pedidos para digitação e libera o faturamento dos pedidos. 6.5 Pós-Vendas Administrar os pedidos colocados no SV Master pelas ATAS (Autorizadas Credenciadas KAVO) conforme PSQ Pós-Vendas. Solicitar aprovação da controladoria e financeiro quando houver necessidade (somente casos excepcionais) de descontos adicionais e ou alteração de condição de pagamento aos pedidos de venda de peças de reposição e enviar solicitação e autorização por escrito para logística alterar no sistema SAP. 6.5 Expedição Atende e despacha as mercadorias conforme INTRA Expedição de equipamentos, instrumentos e periféricos 003, INTRA Embalagem e expedição de peças de reposição 002, INTRA Embalagem e expedição de produtos Kerr 004 e INTRA Peças de reposição e tomógrafos (I-CAT) 00. Edição: 022 Página de 3
12 7. DOCUMENTO RELACIONADO MSQ Manual do Sistema da Qualidade 8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PSQ Pós-Vendas INTRA Expedição de equipamentos, instrumentos e periféricos 003 INTRA Embalagem e expedição de peças de reposição 002 INTRA Embalagem e expedição de produtos Kerr 004 INTRA Peças de reposição e tomógrafos (I-CAT) 00 INTRA E-commerce curva ABC clientes INTRA Cadastro de Clientes INTRA Controle de Crédito Mercado Externo INTRA Pedido e Doação. INTRA Processo de Exportação Formal Venda INTRA Processo de Exportações Temporárias INTRA Processos de Exportação em Garantia e Cortesia (Sistema Orial) INTRA Liberação do Pedido de Vendas no Atacado via Sistema E- commerce Master INTRA Entrada dos Pedidos de Vendas Varejo e Atacado INTRA Vendas mercado Interno FSQ Formulário de Pedido 9. ANEXOS aplicável. Edição: 022 Página 2 de 3
13 0. HISTÓRICO DE REVISÕES Revisão Histórico Data de Vigência Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed 00 Ed 0 Ed 02 Este documento e submetido ao sistema de modificação do sistema da qualidade Este documento e submetido ao sistema de modificação do sistema da qualidade Foram alterados os itens 4.3, 6., anexo folha 2,anexo folha 3, anexo, 2 folha 2, anexo 2 folha 2,anexo 2 folha 3, anexo 2 folha 4, anexo 2 folha 5,anexo 3-5/2/999 3/05/200 26//200 Ed 03 Foram alterados os itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, e anexos 2, 4 29/08/2003 Ed 04 Foram alterados o itens 4., 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, anexos, 2, 3,4 29/07/2005 Ed 05 Foi alterado o item 4.2 d 8//2005 Ed 06 Foi alterado o item 4.2 d 0//2007 Ed 07 Foi alterado o item 4.2 b 23/0/2008 Ed 08 Ed 09 Ed 020 Inclusão do item 4.3 letra f) e g). Alteração no fluxograma do pedido de vendas mercado interno Alteração no anexo Matriz de necessidades de confirmação de Pedido. Alteração do - Fluxograma do Pedido de Vendas Mercado Interno (atacado) Adequado item 4.3 logística quanto as responsabilidades. Inclusão do item 4.5 Financeiro. Revisão do anexo. Inclusão dos anexos fluxogramas do Pedido de Venda Licitação e ficha cadastral. 04/02/0 07/06/0 2/09/0 Ed 02 Revisão do item Inclusão do processo financeiro, no anexo. Adequação do fluxograma do pedido de vendas Mercado Interno (Varejo) Anexo 2. Ed 022 Revisão dos itens 3;4; 5 e 6 3/0/ Edição: 022 Página 3 de 3
PSQ 290.0300 - PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE
PSQ - (4.2.3 - Controle de Documentos) (820.40 Document Control) APROVAÇÃO MARCOS FERNANDES NUNES Gerente da QA/RA Data: / / ELABORAÇÃO REVISÃO GISELA CRISTINA LUÇOLLI NASS Assistente Administrativo APARECIDA
Leia maisControle e uso de EPI s e Uniformes NIK 026
ÍNDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ESCOPO... 2 3. DEFINIÇÕES... 2 3.1. EPI S... 2 3.2 UNIFORMES... 2 3.3 FICHA DE CONTROLE DE EPI S E UNIFORMES... 2 3.4 GESTORES... 2 3.5 ASSOCIADOS... 2 4. RESPONSABILIDADES...
Leia maisPROCEDIMENTO OPERACIONAL AQUISIÇÃO / QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
Histórico de Revisões Rev. Modificações 01 30/04/2007 Primeira Emissão 02 15/06/2009 Alteração de numeração de PO 7.1 para. Alteração do título do documento de: Aquisição para: Aquisição / Qualificação
Leia maisIN 105 ATENDIMENTO AO CLIENTE 001. Atividade Autoridade Responsabilidade
IN 105 ATENDIMENTO AO CLIENTE 001 1 OBJETIVO Estabelecer as orientações e procedimentos para prestar o atendimento ao cliente que procura algum dos serviços ou produtos que compõe o portfólio e/ou o atendimento
Leia maisCópia Não Controlada - PRO/CML-0001 - V.5
Página 1 de 5 Tipo de Documento PROCEDIMENTO Título do Documento Procedimento de Comercialização de Produtos de Varejo Número e Versão do Documento Fase Elaborado por PRO/CML-0001 - V.5 Vigente Juliano
Leia maisSumário INTRODUÇÃO... 3 INTEGRAÇÃO COM O EMPRESÁRIOERP... 3 AGILIDADE NOS PROCESSOS E APOIO AOS CONTROLES INTERNOS... 3 SAC - ATENDIMENTO...
Sumário INTRODUÇÃO... 3 INTEGRAÇÃO COM O EMPRESÁRIOERP... 3 AGILIDADE NOS PROCESSOS E APOIO AOS CONTROLES INTERNOS... 3 SAC - ATENDIMENTO... 4 CADASTRO DO TIPO DO ATENDIMENTO... 5 CADASTRO DE CATEGORIAS...
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS ASSEMED/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ACOMPANHAR DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS ELABORADO EM:21/05/2015 REVISADO EM: 26/05/2015
Leia maisABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO...
Suprimentos e Pág. 1 de 7 SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 2 2 ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO... 2 3 SIGLAS UTILIZADAS... 2 4 GLOSSÁRIO / CONCEITOS... 2 5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA... 2 6 CONTEÚDO... 3 7 ANEXOS...
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR NACIONAL
0/05/203 PCP-0 Coord.. INTRODUÇÃO O Procedimento de Fornecedor Nacional tem por objetivo estabelecer as normas para o processo de pagamento a fornecedores nacionais e colaboradores através do sistema SAP,
Leia maisUtility Systems - Gestão 2.0 para gráficas, bureaus e acabamento
Utility Systems - Gestão 2.0 para gráficas, bureaus e acabamento www.utility.com.br VISÃO GERAL O Utility é um aplicativo web, multiplataforma, que possui cinco módulos independentes capazes de oferecer
Leia maisPROCEDIMENTO DA QUALIDADE
Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar o gerenciamento dos projetos desde o seu planejamento, desenvolvimento, recebimento, análise crítica, controle e distribuição nas obras. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual
Leia maisDiretor Técnico 01/10/2009 Dr. Jose Carlos dos Santos. Diretor Executivo 01/10/2009
Versão: 2 Pg: 1/5 ELABORADO POR DE ACORDO APROVADO POR NOME FUNÇÃO ASSINATURA DATA Dr. Ivo Gerente da Fernandes Qualidade 01/10/2009 Dr. Renato de Lacerda Diretor Técnico 01/10/2009 Dr. Jose Carlos dos
Leia maisMódulo SAC Atendimento ao Cliente
Módulo SAC Atendimento ao Cliente Objetivo O Módulo SAC ou Serviço de Atendimento ao Cliente é uma ferramenta que gerencia, cria e administra informações num canal de comunicação informatizado entre a
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DOS PRODUTOS QUÍMICOS
Leia maisCONTROLE DE ESTOQUES E AJUSTES DE INVENTÁRIO
Pág.: 1/5 1. OBJETIVO Controlar o estoque através da contagem física comparando com os saldos existentes no sistema Megatron, de forma a ter um modelo de gestão de armazenagem de material eficiente e compatível
Leia maisRelatório Gerencial. Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação FUNDEPAG 17/01/2013
2013 Relatório Gerencial Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação FUNDEPAG 17/01/2013 Sumário 1. Objetivo... 4 2. Seleção dos registros... 4 2.1 Seleção dos executores... 4 2.2 Parâmetros...
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE VENDAS DIVISÃO CONSUMO VERBAS COMERCIAIS
PVC-0 22/0/203. INTRODUÇÃO O Procedimento de Vendas Divisão Consumo Verbas Comerciais tem por objetivo definir o critério de utilização de verba por regional. 2. ESCOPO Vendas Consumo 3. DEFINIÇÃO Verba
Leia maisCriar uma sistemática para orientar e padronizar o processo do caixa.
Página 1 de 5 1 OBJETIVO Criar uma sistemática para orientar e padronizar o processo do caixa. 2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO 3 DEFINIÇÕES Varejo: são produtos a pronta-entrega (Linha Natufarma, Produto de revenda)
Leia maisPROCEDIMENTO GERENCIAL PADRÃO Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 1/14 CARTÃO CORPORATIVO
Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 1/14 CARTÃO CORPORATIVO Ref.: FIN-PGP-001_00 Emissão: 22/05/2013 P. 2/14 SUMÁRIO 1. RESUMO DO PROCESSO... 3 2. FLUXOGRAMA... 4 3. OBJETIVO... 5 4. APLICAÇÃO...
Leia maisTOTVS Série 1 Varejo (Simples) - Módulo e-commerce
Novo Módulo disponível no TOTVS S1 Varejo: permissão de utilização através de licença específica. Mesmo não adquirindo a licença de uso do módulo ele continuará presente na tela do usuário. 1 Na opção
Leia maisSUMÁRIO MANUAL DE INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA INSTRUÇÕES GERAIS...2. Bancárias...9 Principais Clientes...9 1. CABEÇALHO...3
SUMÁRIO INSTRUÇÕES GERAIS...2 1. CABEÇALHO...3 2. INFORMAÇÕES CADASTRAIS...4 Cliente...4 Contador...5 3. ENDEREÇOS...6 Sede Social...6 Endereço Anterior...6 Endereço Alternativo...6 4. INFORMAÇÕES DOS
Leia maisResponsabilidades/ Autoridades
1/5 1. OBJETIVO Garantir o abastecimento dos materiais Consignados e OPME do Hospital. 2. DEFINIÇÃO E CONCEITO OPME - Órtese Prótese e Materiais Especiais; CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico;
Leia maisNº Versão/Data: Validade: 2.0 22/10/2014 OUTUBRO/2015 SA. 05 EXPEDIÇÃO MACROPROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO EXPEDIÇÃO
1 de 10 EXPEDIÇÃO MACROPROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO EXPEDIÇÃO EXPEDIÇÃO 1. OBJETIVO... 2 2. ABRANGÊNCIA... 2 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 4. PROCEDIMENTOS... 2 4.1 DEFINIÇÃO DO SERVIÇO E SUA ABRANGÊNCIA...
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.12 Pagueban...2 Bancos...2 Configurando Contas...5 Aba Conta Banco...5 Fornecedores Referências Bancárias...7 Duplicatas a Pagar...9 Aba Geral...10 Aba PagueBan...11 Rastreamento
Leia maisSistema CarOnline365 S I S T E M A D E O R Ç A M E N TA Ç Ã O E G E R E N C I A M E N T O PA R A O F I C I N A S E C O N C E S S I O N Á R I A S
Sistema CarOnline365 S I S T E M A D E O R Ç A M E N TA Ç Ã O E G E R E N C I A M E N T O PA R A O F I C I N A S E C O N C E S S I O N Á R I A S Módulos do Sistema CarOnline365 Orçamentos Ordens de Serviço
Leia maisCondições Gerais de Compra da Air Products Brasil Ltda.
Condições Gerais de Compra da Air Products Brasil Ltda. 1. Aplicabilidade 2. Entrega 3. Preços e pagamentos 4. Inspeção 5. Garantia 6. Cancelamento 7. Subcontratação e Cessão 8. Código de conduta 9. Saúde
Leia maisGUIA DE USUÁRIO - GU-
1/22 Revisão 00 de 20//12 1. OBJETIVO Orientar o usuário para a pesquisa e visualização detalhada de todas as ordens de compra emitidas, emitir confirmações de aceite, submeter solicitação de alteração,
Leia maisBem-vindo ao VENDAS ONLINE
Bem-vindo ao VENDAS ONLINE Vendas Online www.planosamildental.com.br Principais Informações Site exclusivo para produtos da Dental Venda de planos PME e PF online Pagamento com cartão de crédito PF Burocracia
Leia maisSistema de Automaçaõ de Vendas Manual Passo a Passo
Sistema de Automaçaõ de Vendas Manual Passo a Passo Transmissão Antes de começar a trabalhar, vamos entender o item do menu transmissão, é nele que se faz atualização dos dados do moinho para o seu computador,
Leia maisCOMERCIAL) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E-
2014 ÍNDICE 1. Cadastros básicos 2. Módulos básicos (Incluso em todas as versões) CMC BASE 3. Agenda 4. Arquivos 5. Empresas ou Cadastros de empresas 6. Pessoas ou cadastro de pessoas 7. Módulos que compõem
Leia maisMANUAL DE PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTO DE VISITAS RELATÓRIO DE VISITAS
22/03/203. INTRODUÇÃO A Política de Visitas Divisão Institucional tem por objetivo controlar e auditar as visitas dos consultores em nossos clientes, as ações de manutenções tomadas e comprovar a presença
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA DE TRABALHO UTILIZAÇÃO DA FROTA
1. DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL Divisão de Administração e Finanças (SAA) Seção de Contabilidade, Finanças e Apoio Logístico (SAA-1) 2. APLICAÇÃO Esta instrução de trabalho destina-se a todos aos colaboradores
Leia maisManual de Procedimentos Garantia e Suporte Técnico
1.1 - Itens Cobertos em Garantia... 1 1.2 - Exceções... 1 1.3 - Período de Garantia Legal... 1 1.4 - Procedimento para envio do item em Garantia para a Triade 1 1.5 - Emissão da Nota Fiscal de Garantia..
Leia maisPortal de Fornecedores Não-Revenda
Portal de Fornecedores Não-Revenda Gestão de Dados Cadastrais Consulte neste manual os procedimentos para a manutenção de seus dados cadastrais junto ao Walmart, assim como os dados e documentos complementares
Leia maisO Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo
O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo em sua oficina. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado
Leia maisDOCUMENTO OPERACIONAL PROCESSO: ANÁLISE DE CRÉDITO E CADASTRO DE CLIENTES CORPORATIVOS. SETOR RESPONSÁVEL: ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
DE S CORPORATIVOS. PÁGINA: 1 de 5 1 1.0 OBJETIVO: Analisar criticamente a situação de crédito e as condições comerciais a serem praticadas junto aos clientes, por meio das informações cadastrais, e permitir
Leia maisProdutos Manual de Uso do Revendedor
Manual da Intranet Versão 2.0 Produtos Manual de Uso do Revendedor Gerência de Operações Tmx Este manual destina-se a orientar nossas revendas no manuseio deste sistema, que veio para facilitar todo o
Leia maisAQUISIÇÃO E AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS
Elaborado por Márcio Flávio Ribeiro Pereira Visto Aprovado por José Carlos de Andrade Visto CONTROLE DE REVISÃO Revisão Data Item Natureza das alterações 0 05/03/2005 - Emissão inicial 1 27/05/2005 5.3
Leia maisHISTÓRICO DAS REVISÕES N.ºREVISÃO DATA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 00 16/04/2007 Emissão inicial
HISTÓRICO DAS REVISÕES N.ºREVISÃO DATA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 00 16/04/2007 Emissão inicial Elaborado: 16/04/2007 Superintendente e ou Gerente da unidade Análise Crítica e aprovação : 16/04/2007 Representante
Leia maisMANUAL DO GERENCIADOR ESCOLAR WEB
CNS LEARNING MANUAL DO GERENCIADOR ESCOLAR WEB Versão Online 13 Índice ÍNDICE... 1 VISÃO GERAL... 2 CONCEITO E APRESENTAÇÃO VISUAL... 2 PRINCIPAIS MÓDULOS... 3 ESTRUTURAÇÃO... 3 CURSOS... 4 TURMAS... 4
Leia maisApresentação Comercial
Apresentação Comercial Quem Somos O HANT é uma vertical da empresa NDDigital, com foco em desenvolver soluções através de software e serviços direcionados a atender a cadeia de compra das empresas, desde
Leia maisPLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROJETOS
Pág.: 1/9 1. OBJETIVO Demonstrar a aplicabilidade e funcionalidade das ferramentas de Planejamento e Desenvolvimento de Produtos e Projetos bem como as tarefas e responsabilidades para a aprovação, o desenvolvimento,
Leia maisDEZ/87 SISTEMA DE LIGAÇÕES URBANAS
DEZ/87 SISTEMA DE LIGAÇÕES URBANAS NORMA SISTEMA DE LIGAÇÕES INTERURBANAS 01. OBJETIVO........................................................... 02 02. CARACTERÍSTICAS..................................................
Leia maisManual Espelho de NF para Materiais
Manual Espelho de NF para Materiais Índice 1 Objetivo... 3 2 O Projeto e-suprir... 3 3 Introdução... 3 4 Informações Básicas... 4 4.1 Painel de Controle Vendas... 4 5 Acessando o Pedido... 5 5.1 Lista
Leia maisA) Acessar o site da RFB: http://receita.fazenda.gov.br, no menu EMPRESA clicar em CADASTRO CNPJ
PARA CRIAR CNPJ DA DIREÇÃO MUNICIPAL: 1. É preciso preencher o formulário de inscrição, pela internet 2. Aguardar que a Receita analise a inscrição (é preciso ir consultando pelo site) 3. Quando estiver
Leia maisRoteiro Básico para Exportação
Roteiro Básico para Exportação As empresas interessadas em efetuar exportações deverão, em primeiro lugar, inscrever-se no RADAR, que corresponde ao Registro de Exportadores e Importadores da Inspetoria
Leia maisCÓPIA CONTROLADA POP - PRIMATO 002 / REV. 01
Procedimento Operacional Padrão Sistema de Gestão Qualificação de Fornecedores e Controle de Matérias - primas e Embalagens POP - PRIMATO 002 / REV. 01 QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES Este método tem por
Leia maisFreedom Software. Sistema de Representação. Freedom Software Sistema de Representação Página 1
Freedom Software Sistema de Representação Freedom Software Sistema de Representação Página 1 FREEVENDMOBILE (Sistema de Vendas Mó vel) Sumário INSTALAÇÃO:... 3 O SISTEMA... 7 MENU E BARRAS DO SISTEMA...
Leia maisMANUAL DO REVENDEDOR PREZADO REVENDEDOR
MANUAL DO REVENDEDOR PREZADO REVENDEDOR Este manual foi elaborado com o objetivo de facilitar e otimizar o desempenho da atividade de revenda dos produtos FLYPOWER. Aqui, o Revendedor encontrará os regulamentos
Leia maisUtility Systems FULL - Gestão 2.0 para gráficas, bureaus e acabamento
Utility Systems FULL - Gestão 2.0 para gráficas, bureaus e acabamento www.utility.com.br VISÃO GERAL O Utility é um aplicativo web, multiplataforma, que possui cinco módulos independentes capazes de oferecer
Leia maisSolicitações de Estoque Almoxarifado
Manual do SGAd Sistema de Gestão Administrativa Solicitações de Estoque Almoxarifado Seção Técnica de Materiais - 2015 - Este manual tem por objetivo ajudar o usuário na solicitação de materiais junto
Leia maisTERMO DE USO TERMOS DE USO DO CLIENTE
TERMO DE USO TERMOS DE USO DO CLIENTE A) APLICABILIDADE 1. Os presentes termos de uso são aplicáveis aos Usuários da INTERNET POOL COMÉRCIO ELETRONICO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.491.113/0001-01,
Leia maisEMPRESAS RANDON MANUAL DE ACESSO PORTAL DE FORNECEDOR QUALIDADE
EMPRESAS RANDON MANUAL DE ACESSO PORTAL DE FORNECEDOR QUALIDADE 1 Índice 1. Solicitando acesso ao Portal de Fornecedor...3 2. Configurando o acesso ao Portal de Fornecedor...4 3. Acessando o Portal de
Leia mais2. Faça o login com o e-mail e senha pessoal [1] (estes podem ser obtidos junto ao Serviço Técnico de informática - STI)
1. Conecte-se ao Sistema Administrativo da Unesp Link: https://sistemas.unesp.br/sentinela/login.open.action 2. Faça o login com o e-mail e senha pessoal [1] (estes podem ser obtidos junto ao Serviço Técnico
Leia maisFACILITADORES DE NEGÓCIOS DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. Gerência Regional de Apoio ao Comércio ExteriorGECEX São Paulo III
FACILITADORES DE NEGÓCIOS DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS Gerência Regional de Apoio ao Comércio ExteriorGECEX São Paulo III 1 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS Habilitando e concedendo acesso Envio de documentos
Leia maisMANUAL DE ORIENTAÇÃO SISTEMA CCA
MANUAL DE ORIENTAÇÃO SISTEMA CCA Versão.0 Sistema de Controle de Concessão de Adiantamentos Sumário O Sistema CCA ----------------------------------------------------- 3 Iniciando a operacionalização do
Leia maisSUMÁRIO. Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Coordenação de Qualidade e Meio Ambiente. Gerência Suprimentos e Logística
Suprimentos e Logística Pág. 1 de 14 SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 2 2 ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO... 2 3 SIGLAS UTILIZADAS... 2 4 GLOSSÁRIO / CONCEITOS... 2 5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA... 3 6 CONTEÚDO...
Leia maisPROCEDIMENTOS DE COMPRAS
PROCEDIMENTOS DE COMPRAS Estas instruções têm como objetivo a padronização dos procedimentos para a realização das compras de materiais de consumo, bens permanentes e prestações de serviços necessários
Leia maisTreinamento de. Linx Pos
Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato
Leia maisDocumentação de Controle de Acesso Descrição das opções disponíveis
Módulo Cadastro SIGLA Digital Relação de Controles de Acesso Página 1 de 22 Documentação de Controle de Acesso Descrição das opções disponíveis Agenda Telefônica Cadastro simplificado de telefones. Tem
Leia maisSGQ Sistema de Gestão da Qualidade TIVOLITUR.
PÁGINA: 1 de 6 1.0 OBJETIVO: Controlar a documentação aplicável ao SGQ TIVOLITUR, a fim de garantir a padronização dos requisitos internos relacionados aos processos estratégicos, táticos e operacionais
Leia maisPO - Procedimento Operacional Revisão: 02 Folha: 1 de 7
PO - Procedimento Operacional Revisão: 02 Folha: 1 de 7 1. OBJETIVO Orientar a condução dos processos de Coordenação e controle de obras, executadas pela Brookfield Incorporações S/A, de forma a garantir
Leia mais2.1 O Diretor Presidente é responsável pela aprovação dos processos de reembolso liberados para pagamento.
PÁGINA: 1 de 6 1 1.0 OBJETIVO: Analisar e controlar as solicitações de reembolso dos bilhetes aéreos não utilizados quando de sua contratação e providenciar o reembolso devido ao cliente, desde que, observadas
Leia maisPrograma de Parceria
SUMÁRIO O PROGRAMA DE PARCERIA 2 1 - Procedimentos para tornar-se um parceiro Innovus 2 2 - Benefícios oferecidos aos Parceiros 2 2.3 - Revenda de Equipamentos 3 2.4 - Cursos Técnicos e Comerciais 3 2.5
Leia maisRemessa Armazenagem. 1 Detalhe do Armazém. 2 Detalhes Vendas
Remessa Armazenagem Desenvolvimento do processo de Remessa Armazenagem. Este processo consiste em enviar uma carga determinada para um depósito de terceiro e permitir controlar o estoque da mercadoria
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA CL PILKINGTON
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão, para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística da Pilkington (OE-Operação Marcopolo) e Pilkington AGR de recebimento, armazenagem
Leia maisSISTEMA DE CATÁLOGO. Departamento de marketing
SISTEMA DE CATÁLOGO Departamento de marketing Buscando a melhoria contínua dos processos, foram realizadas atualizações no sistema de catálogo. Confira, a seguir, quais foram essas atualizações. Você será
Leia maisTREINAMENTO DTT EXERCÍCIO 2 IDENTIFICANDO RISCOS
TREINAMENTO DTT EXERCÍCIO 2 IDENTIFICANDO RISCOS Objetivo Identificar os riscos nos processos descritos No processo de revisão do processo de Compras, necessitamos identificar os principais riscos inerentes
Leia maisCONCEPCIONISTAS MISSIONÁRIAS DO ENSINO SETOR: ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCESSOS
CONCEPCIONISTAS MISSIONÁRIAS DO ENSINO SETOR: ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCESSOS SETOR: Nº DOC.: FOLHA:02/16 MATRIZ DE PROCESSOS E ATIVIDADES Missão: Organizar e controlar o sistema contábil/financeiro
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR PROCESSO DE PAGAMENTO AGENTE DE CARGAS ELABORADO EM: 31/01/2014 REVISADO EM:
Leia maisHistórico da Revisão. Data Versão Descrição Autor
Sistema de Gerenciamento de Loja - SIGEL Documento de Visão Versão 1.0.0 Histórico da Revisão Data Versão Descrição Autor 13/01/2011 0.1 Versão preliminar do levantamento de requisitos funcionais e não
Leia maisPROCEDIMENTOS ITAKE PROCEDIMENTOS ITAKE TELECOM
PROCEDIMENTOS ITAKE TELECOM 1 Conceito Geral Comercial ao pós vendas. Comercial Efetuado contato com cliente. Coletar dados. E fazer o estudo de caso para entender as necessidades do cliente. Verificar
Leia maisMODULO: PECAS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ASSUNTO: PCPEINVE - VS. 3.702 INVENTARIO COM CONTAGEM DE ESTOQUE ----------------------------------
MODULO: PECAS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS ASSUNTO: PCPEINVE - VS. 3.702 INVENTARIO COM CONTAGEM DE ESTOQUE ---------------------------------- OBJETIVO: Permitir a contagem física e a comparação com os saldos
Leia maisEventos Anulação e Retificação
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO Portal dos Convênios SICONV Eventos Anulação e Retificação
Leia maisRef.: Procedimentos de alteração dos Fundos de Investimento cadastrados na Base de Dados da ANBIMA.
São Paulo, 08 de Setembro de 2010. Comunicado N 013/10 Ref.: Procedimentos de alteração dos Fundos de Investimento cadastrados na Base de Dados da ANBIMA. Prezados (as) Srs (as)., Desde Agosto de 2006,
Leia maisPortal de Fornecedores Não-Revenda
Portal de Fornecedores Não-Revenda Gestão de Dados Cadastrais Consulte neste manual os procedimentos para a manutenção de seus dados cadastrais junto ao Walmart, assim como os dados e documentos complementares
Leia maisManual NOV - PDV. Versão 1.0
Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle
Leia maisPasso a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital
Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital Página 1 de 9 Este é um dos principais módulos do SIGLA Digital. Utilizado para dar entrada de produtos no estoque, essa ferramenta segue a seguinte
Leia mais1. Tela de Acesso pg. 2. 2. Cadastro pg. 3. 3. Abas de navegação pg. 5. 4. Abas dados cadastrais pg. 5. 5. Aba grupo de usuários pg.
Sumário 1. Tela de Acesso pg. 2 2. Cadastro pg. 3 3. Abas de navegação pg. 5 4. Abas dados cadastrais pg. 5 5. Aba grupo de usuários pg. 6 6. Aba cadastro de funcionários pg. 7 7. Pedidos pg. 12 8. Cartões
Leia maisConfiguração Empresa/Filial
Configuração Empresa/Filial Para definir as configurações (Parâmetros) de cada empresa ou filial cadastrada no sistema, proceda da seguinte forma: Acesse o módulo Administrativo. Clique no menu Cadastros
Leia maisManual de Integração E-Commerce CiaShop x SIGALOJA
Manual de Integração E-Commerce CiaShop x SIGALOJA Janeiro/2015 Sumário Título do documento 1. Contexto de negócio (Introdução)... 3 2. Sistemas Envolvidos... 3 3. Integração... 3 4. Escopo... 4 5. Pré-requisitos
Leia maisProcesso de Solicitação de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador
Processo de Solicitação de Viagem GENS S.A. Manual do Colaborador 1 Apresentação Apresentamos o Processo de Viagens GENS Manual do Colaborador. Este Manual é parte integrante do Processo de Viagens GENS.
Leia maisUma vez feito o pagamento você poderá enviar um e-mail ou fax com o comprovante para o seguinte:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA CORPORATE GIFTS O departamento financeiro da Corporate Gifts orgulha-se pela nossa capacidade de fornecer aos nossos clientes um serviço seguro, preciso e imediato. Será um prazer
Leia maisNOTA FISCAL PAULISTA
NOTA FISCAL PAULISTA RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.
Leia maise-ouv Passo-a-passo Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal Junho, 2015 Controladoria-Geral da União
e-ouv Passo-a-passo Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal Junho, 2015 Sumário 1. Acesso ao sistema... 3 2. Funcionalidades do sistema... 5 3. Como tratar manifestações... 14 3.1 Detalhar...
Leia mais1) Esta promoção é uma iniciativa da RWTECH e somente ela poderá se. pronunciar, estabelecer e modificar suas regras e formato, além de ser a
1) Esta promoção é uma iniciativa da RWTECH e somente ela poderá se pronunciar, estabelecer e modificar suas regras e formato, além de ser a única a comunicar seus participantes. 2) Qualquer informação
Leia maisABCFARMA Sistema Nacional de Gerenciamento de produtos Controlado SNGPC
ABCFARMA Sistema Nacional de Gerenciamento de produtos Controlado SNGPC RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de
Leia maisDOCUMENTO OPERACIONAL PROCESSO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E EVENTOS SETOR RESPONSÁVEL: EVENTOS
SETOR RESPONSÁVEL: PÁGINA: 1 de 8 1.0 OBJETIVO: Identificar e analisar as solicitações de clientes na modalidade eventos, selecionar fornecedores que possam atender aos requisitos solicitados, efetuar
Leia maisPP001/00 ELABORAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS
SUMÁRIO 1. Objetivo... 2 2. Abrangência... 2 3. Documentos Complementares... 2 4. Definições/Siglas... 2 5. Descrição dos Procedimentos... 2 5.1 Identificação da Necessidade... 3 5.1.1 Estrutura da Documentação
Leia maisCADASTRO DE CLIENTES
Página: 1/5 1. Objetivo Detalhar o processo de cadastramento e aprovação de novos clientes dos Postos da Rede Mediterrâneo. 2. Histórico de Revisões Revisão Data Histórico 01 28/08/2015 Inclusão da etapa
Leia maisProcesso: Vender Produto
Pág. 1/5 Nome da Empresa Cliente: Acme Computadores Responsável Cliente: Dono do Projeto Consultor: Nome Consultor Data: Nome do Projeto: Processo de Venda de Produtos Entrevistados Perfil Consultores
Leia maisRealizando Vendas no site do Cartão BNDES
Realizando Vendas no site do Cartão BNDES Fornecedor Atualizado em 16/07/2013 Pág.: 1/23 Introdução Este manual destina-se a orientar os fornecedores que irão registrar as vendas no site do Cartão BNDES,
Leia maisHISTÓRICO DE REVISÕES
PÁGINA: 1/9 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SIEX/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ANALISAR PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS DO EXTERIOR VENDA DE ASSINATURAS E/OU
Leia maisManual do Almoxarifado SIGA-ADM
Manual do Almoxarifado SIGA-ADM DIRETORIA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(DGTI) MARÇO/2012 Requisição de Almoxarifado Requisições O sistema retornará a tela do menu de Administração. Nela selecione
Leia maisINSTRUÇÕES DO PORTAL PÓS-VENDAS MUELLER
INSTRUÇÕES DO PORTAL PÓS-VENDAS MUELLER O acesso ao Portal deve ser feito através do site da Mueller sendo www.mueller.ind.br. Logo abaixo, o posto deverá clicar no rodapé da página em Intranet/Extranet.
Leia maisOPERAÇÃO LOGÍSTICA GRV SCB NAKATA
1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA
Leia mais