Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ

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1 01/06 1. RESULTADOS DAS AUDITORIAS 1.1 AUDITORIA INTERNA GERAL: 10 e 11/08/2010 Não conformidades encontradas: Obra: BARRA BUSINESS CENTER: - Evidência: Mural da Qualidade sem o Quadro de Avaliação de Fornecedores; - Evidência: A estocagem de aço da obra não atende aos critérios descritos na TAM; - Evidência: A estocagem de blocos cerâmicos e blocos de concreto não atende aos critérios da TAM. Obra: BARRA PRIME: - Evidência: Formulário na portaria em revisão errada; - Evidência: Não foi apresentado o laudo de ensaio da argamassa utilizada na obra; - Evidência: Livro de máquinas e equipamentos não foram apresentados os relatórios de manutenção do elevador cremalheira; - Evidência: Não foi apresentado o laudo de ensaio de resistência do concreto referente ao dia 11/6/2010 NF ; - Evidência: A estocagem de aço na obra não atende aos critérios da TAM; - Evidência: A estocagem de agregado (areia) na obra não atende aos critérios da TAM; - Evidência: A obra está sem trenas calibradas, pois foram enviadas ao laboratório para aferição. SAT : - Evidência: Não foram apresentados os Relatórios Semestrais do setor. PLANTEC: - Evidência: Não foi apresentada a LPT de treinamento na Política da Qualidade dos novos funcionários; SUPRIMENTOS: Conclusão: - Evidência: O Indicador IQ3 ainda não foi definido devido ao Sistema SAP. - Foram abertos planos de ação para as não conformidades nas obras Barra Prime e Business Center e SAT.

2 02/06 2. REALIMENTAÇÃO DE CLIENTE 2.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO OBRA: PRINCIPAIS ITENS RECLAMADOS Avaliação % Serviço de Atendimento ao Cliente SMJ Condominium Club Entrega Regular / Ruim 15 SAT Regular / Ruim 10 Qualidade do Imóvel Esquadrias Regular / Ruim 13,5 Revestimento e Pintura Regular / Ruim 21,5 Azulejo e Cerâmica Regular / Ruim 13,5 Tomada e Interruptor Regular / Ruim 13,5 Louças e Metais Regular / Ruim 18,5 Conforto Acústico Regular / Ruim 25 Elevadores Regular / Ruim PESQUISA INCORPORAÇÃO - Não houve Pesquisa de Satisfação neste período. Próxima Dez/ RELATÓRIO DO SAT - Não foram enviados pelo Setor de Assitência Técnica. 3. DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTO 3.1 PROCESSOS - Os procedimentos: PO.01, PO.02 e PO.03 serão modificados devido às mudanças geradas com a implatação do Sistema SAP.

3 03/ CONFORMIDADE DO PRODUTO Tabela com resultado dos Indicadores. INDICADOR META OBRAS IQ1 Planejamento obra (S) IQ2 Análise crítica projeto IQ3 Suprimentos IQ4 Execução obra IQ1 < 2% IQ2 5 IQ3 10 dias IQ4 < 4% 1,01% 75% Barra Prime 0,99% BARRA PRIME 72% Sistema não oferece o indicador BARRA PRIME 0,97% 71% ANÁLISE DE DADOS Mesmo sem funcionamento existe visão de que as compras estão sendo feitas no prazo. Indicador não gerado devido a necessidade de revisão do critério de avaliação. IQ5 Entrega obra IQ5 5 AVA 0,98 CATISA 8 3,56 IQ6 Assistência técnica IQ7 Controle de equipamentos IQ8 Controle do SGQ IQ9 Satisfação cliente (A) IQ6<15 dias IQ7 < 5% IQ8 > 8 IQ9 7 Não enviado pelo setor de Assistência Técnica 0,45% SMJ III 52,5 BARRA PRIME 4,15% Já foram abertas as ações corretivas 8 (toda empresa) CATISA 6 50,22% LES RESIDENCE DE MONACO 67,22% Já foram abertas as ações corretivas

4 04/06 Tabela com resultado dos Indicadores de Objetivos e Metas da Política da Qualidade INDICADOR META OBRAS ANÁLISE DE DADOS Atendimento a clientes e Qualidade do produto Avaliação média de pesquisa de mínimo de 6 Bom SMJ III 52,5 CATISA 6 50,22% MONACO 67,22% Avaliação similar ao IQ 9 Posição diferenciada no mercado Avaliação Incorporador Bom Comparativo com outras empresas 3 Brookfield Eng. 3 Bom Tecco 1,5 Valores referentes ao ano de 2009 Promoção da Empresa interna e externamente Participar do concurso Vitae Rio Não houve participação da empresa no ano de 2010 _ Aumento da Produtividade Maior Competitividade Aperfeiçoamento profissional Avaliação de Fornecedores Redução de Custos Média Anual de ,22% Alfabetizar 8 da classe Promover mínimo de 6 das demandas para treinamento de capacitação e aperfeiçoamento 8 das avaliações = Boas 5% das Avaliações objetivos de cartas de comunicação 75% até Setembro de 2010 A previsão de conclusão do curso é Maio/11 e este indicador será analisado. 80,83% B. PRIME 85,49% B. PRIME 81,66% enviado RH esclareci mentos Foram feitas comunicações verbais

5 05/ ANÁLISE DOS FORNECEDORES Serviços - A avaliação trimestral (Jul/Ago/Set) dos fornecedores de serviço nas três obras em andamento mostram que dos 50 empreiteiros atuantes, apenas 10 tiveram desempenho Ruim, ou seja, 2. - Este desempenho é pontual, pois é referente a somente 1 mês do trimestre Materiais - Para os fornecedores de material não houveram ocorrências no período. 4. SITUAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 4.1 PERÍODO JAN/05 A Out/10 Abertas: 270 ações corretivas Concluídas: 217 ações corretivas Percentagem de conclusão: 8 5. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DAS ANÁLISES CRÍTICAS ANTERIORES 5.1 Ações implantadas: - Foi comprada uma máquina fotográfica para o departamento e com isto os Check Lists ficaram enriquecidos com fotos que atestam o que ocorre nas obras com relação ao Sistema (ação de melhoria) - Os Check Lists passaram a ser feitos rigorosamente a cada 15 dias nas obras 5.2 Ações em andamento: - Esta sendo preparado um PO para Desenvolvimento de Projeto, tendo em vista que a Engenharia receberá uma equipe de colaboradores para atuar nesta área vindos da Incorporadora no próximo ano. - O novo Sistema SAP não gera automaticamente OC e OS esta sendo desenvolvido uma transação para isto. - Esta sendo criado um Sistema AZITRONIC para alguns departamentos da Brookfield, inclusive para o SAT (previsão de implantação a partir de 6 meses).

6 06/ Ações não implantadas: - Aumento da equipe do Departamento da Qualidade; - Procedimentos sendo adequados ao Sistema SAP; - Formação de uma nova equipe de auditores internos devido ao aumento das obras para o próximo ano. 6. MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SGQ - Será necessário reformular alguns procedimentos, pois o Sistema SAP é muito travado e torna-se necessário treinamento e aprendizado do sistema recém implantado. - Os departamentos de Engenharia, Suprimentos, Plantec e SAT provavelmente enfrentarão dificuldades com a implantação do SAP. 7. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA - Colocar o ranking das obras no quadro de Indicadores de metas e objetivos. 8. NECESSIDADE DE RECURSOS - Os recursos alocados tem atendido as expectativas do departamento, mas deverá ser previsto um incremento nestes recursos, para o próximo ano. 9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SGQ NO PERÍODO - O Sistema SAP provocou alterações que deverão ser introduzidas no Sistema da Qualidade para que o mesmo continue rodando na Empresa.