SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DS Documento de Suporte

Transcrição

1 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / 10 PLANEJAMENTO DO SGQ DS. 01 Planejamento do Sistema de Gestão da 1A. Planejamento do SGQ: DS. 03 Organograma para a qualidade PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: 4.1, 5.4.2, 5.5.1, Identificação dos processos necessários para o Sistema de Gestão da ; Definição do planejamento para implementação do SGQ; Definição de critérios e métodos para manter a eficácia RD e CQ DS. 06 DS. 02 Manual de cargos e funções 1A. Planejamento do SGQ 2A. Implementação e monitoramento da política e dos objetivos da do Sistema de Gestão da ; Definição de responsabilidades e autoridade para o SGQ. MQ Manual da qualidade 3A Provisão de recursos para o SGQ 4A. Comunicação com o cliente 5A. Planejamento do serviço 5.1, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 2ª. Implementação e monitoramento da política e dos objetivos da qualidade: Estabelecimento e monitoramento da política e dos objetivos da qualidade, fundamentados no mapa RD e CQ DS. 04 DS. 05 Política da qualidade Objetivos da qualidade estratégico; DS. 11 Mapa Estratégico Comunicação da política da qualidade, dos objetivos da qualidade e dos resultados do SGQ. MQ Manual da Elaborado/revisado por: 30/08/2013 Heliara Coelho Ferreira de Oliveira Data Aprovado para uso: 30/08/2013 Gerson de Almeida Taguatinga Data

2 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / 10 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: 5.1, 6.1 3ª. Provisão de recursos para o SGQ: Estabelecimento de recursos visando à implementação, Área de IT. 31 Orçamento e reformulação orçamentária 6.3, 6.4 manutenção e melhoria contínua do SGQ; Contabilidade 1A. Planejamento do SGQ 2A. Implementação e monitoramento da Monitoramento dos recursos. MQ Manual da política e dos objetivos da qualidade 3A Provisão de recursos para o SGQ 4A. Comunicação com o cliente 5A. Planejamento do serviço 5.2, 7.2.3, ª. Comunicação com o cliente: Comunicação com o cliente Identificação e tratamento das sugestões/ reclamações dos clientes. Ouvidoria, Controladoria, Recepção IT. 11 IT. 15 MQ Ouvidoria Balcão de Atendimento Manual da

3 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / 10 PO. 06 Controle de equipamentos de medição PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: 1A. Planejamento do SGQ 2A. Implementação e monitoramento da política e dos objetivos da qualidade 3A Provisão de recursos para o SGQ 4A. Comunicação com o cliente 5A. Planejamento do serviço 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6 5ª. Planejamento do serviço: Planejamento da realização dos serviços ofertados aos clientes do Crea GO; Determinação e análise crítica dos critérios/ requisitos (Crea / Confea) relacionados aos serviços ofertados aos clientes do Crea GO; Sistemática para identificação e rastreabilidade dos serviços realizados pelo Crea GO; Sistemática para controle da propriedade do cliente; Controle de equipamentos de medição. RD, CQ, Gestores de s Coordenadores e Assessores DS. 07 DS. 09 DS. 10 Realização dos serviços Quadro de equipamentos de medição Documentos que compõem o SGQ Diagrama de Processos DS. 11 Mapa Estratégico

4 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / 10 PROCESSOS DE APOIO MQ Manual da 1. Controle de documentos e registros do SGQ: PROCESSOS DE APOIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, Estruturação dos documentos do SGQ; Controle de documentos internos e externos requeridos RD e CQ PO. 01 Controle de documentos e registros pelo SGQ; 1. Controle de documentos e Controle de registros gerados pelo SGQ. registros da qualidade 2. Avaliação da satisfação do cliente 3. Gestão de pessoas 4. Análise crítica pela direção 5. Gestão financeira 6. Controle de produto não conforme, 5.2, 8.2.1, Avaliação da satisfação do cliente: Monitoramento da satisfação dos clientes do Crea GO; Retroalimentação dos processos do SGQ. Ouvidoria, Coord. Controladoria e Comunicação Social e s PO. 08 Avaliação da satisfação do cliente IT. 11 Ouvidoria IT. 40 Publicidade ação corretiva e ação preventiva 7. Tecnologia da Informação 8. Auditoria Interna 9. Gestão Administrativa 10. Controladoria 6.2.1, Gestão de pessoas: Definição das competências mínimas para cada função; Realização de treinamentos; Avaliação da eficácia das ações de treinamento e competências; Procedimentos de contratação de colaboradores. de Gestão de Pessoas PO. 03 Treinamento e Avaliação de Desempenho DS. 06 Manual de cargos e funções DS.12 Regimento da Política de Cargos, Salários e Carreira IT. 45 Gestão de pessoas PO. 12 Concessão de Benefícios aos Colaboradores

5 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / Análise crítica pela direção: Realização de reuniões para análise crítica das PROCESSOS DE APOIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: 5.1, 5.6, 8.1, 8.4 informações/ dados pertinentes ao Sistema de Gestão da ; Definição de ações e necessidade de recursos para a RD e Ouvidoria. PO. 04 IT.46 Análise crítica pela direção 1. Controle de documentos e registros melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da da qualidade e dos serviços. 2. Avaliação da satisfação do cliente 3. Gestão de pessoas 4. Análise crítica pela direção 5. Gestão financeira 6. Controle de produto não conforme, ação corretiva e ação preventiva 7. Tecnologia da Informação 8. Auditoria Interna 9. Gestão Administrativa 10. Controladoria 5. Gestão Financeira: Definição das atividades de gestão financeira do Crea- GO. Administrativo/ Financeiro, Jurídico IT. 20 IT. 21 IT. 22 Financeiro Cobrança Extra Judicial Cobrança Judicial 11. Ouvidoria IT. 24 Suprimento de fundos

6 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / Controle de produto não conforme, ação corretiva e ação PROCESSOS DE APOIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: 8.3, 8.5.1, 8.5.2, preventiva: Identificação e tratamento de não conformidades; Implementação de ação corretiva e ação preventiva; Monitoramento da eficácia de ação corretiva e ação RD e de processos PO. 09 Controle de não conformidades, ação corretiva e ação preventiva 1. Controle de documentos e registros preventiva. da qualidade 2. Avaliação da satisfação do cliente 3. Gestão de pessoas 4. Análise crítica pela direção 5. Gestão financeira 7.3, 7. Tecnologia da Informação: Definição das atividades da de Tecnologia da Informação. de Tecnologia da Informação PO.11 IT. 35 Política de Segurança da Informação Tecnologia da Informação 6. Controle de produto não conforme, ação corretiva e ação preventiva 7. Tecnologia da Informação RD, CQ, 8. Auditoria Interna 8. Auditoria Interna do Sistema de Gestão da : de 9. Gestão Administrativa Planejamento, programação e realização de auditoria Controladoria, PO. 05 Auditoria Interna 10. Controladoria interna. Auditores internos da qualidade

7 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / 10 PO. 02 Gestão de Compras PROCESSOS DE APOIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: IT. 02 Realização dos serviços Concorrência, tomada de preço, convite e pregão 1. Controle de documentos e registros da qualidade 2. Avaliação da satisfação do cliente 3. Gestão de pessoas 4. Análise crítica pela direção 5. Gestão financeira 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 9. Gestão Administrativa: Definição das atividades do Administrativo/Financeiro Administrativo/ Financeiro IT. 03 Leilão e concurso IT. 04 Compras diretas IT. 26 Serviços gerais IT. 27 Arquivo geral e correspondências 6. Controle de produto não conforme, IT.28 Almoxarifado e Patrimônio ação corretiva e ação preventiva 7. Tecnologia da Informação IT. 30 Contabilidade 8. Auditoria Interna 9. Gestão Administrativa 10. Controladoria 11. Projeto 10. Controladoria: Descrição das atividades da Controladoria. de Controladoria IT. 01 IT. 34 Processo Administrativo Controladoria Projeto: Procedimentos para elaboração de Projetos Gestores e RD PO. 10 Projeto

8 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / 10 PROCESSOS PRINCIPAIS IT. 14 Atendimento PROCESSOS PRINCIPAIS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: A. de Registro: Descrição das atividades do de Registro. de Registro IT. 15 IT. 16 IT. 17 IT. 18 IT. 19 IT. 44 Balcão de atendimento Registro de pessoa física Registro de pessoa jurídica Acervo técnico Anotação de responsabilidade técnica Baixa de anotação de responsabilidade técnica A. de Registro B. Técnica C. de Fiscalização D. de Inspetorias E. de Apoio ao Colegiado F. de Comunicação Social G. de Gabinete B. Técnica: Descrição das atividades da Técnica. Técnica IT. 12 IT. 10 Item excluído Item excluído Item excluído Item excluído Apoio ao Direito do Consumidor Inspeção preventiva Item excluído Item excluído Item excluído Item excluído IT. 32 Apoio às câmaras, comissões e grupos de trabalho Item

9 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / 10 IT. 05 Planejamento de fiscalização PROCESSOS PRINCIPAIS DO SISTEMA DE GESTÃO DA IT. 06 Fiscalização externa QUALIDADE: A. de Registro B. Técnica C. de Fiscalização C. de Fiscalização: Descrição das atividades do de Fiscalização. de Fiscalização. IT. 07 IT. 08 IT. 13 Acompanhamento e controle de processos de fiscalização Geoprocessamento Indícios de acobertamento D. de Inspetorias IT 42 Fiscalização planejada e dirigida E. de Apoio ao Colegiado F. de Comunicação DS. 08 Parâmetros de fiscalização Social G. de Gabinete D. de Inspetorias: Descrição das atividades do de Inspetorias. de Inspetorias IT. 09 Inspetorias IT. 25 Controle administrativo e financeiro de inspetorias Controle de processos de registro e fiscalização de IT. 39 inspetorias

10 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O SGQ DS / 10 PROCESSOS PRINCIPAIS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: A. de Registro B. Técnica C. de Fiscalização D. de Inspetorias E. de Apoio ao Colegiado F. de Comunicação 5.5.3, 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, E. de Apoio ao Colegiado: Descrição das atividades da de Apoio ao Colegiado. F. de Comunicação Social Descrição das atividades da de Comunicação Social de Apoio ao Colegiado de Comunicação Social IT. 32 Apoio às câmaras, comissões e grupos de trabalho IT. 33 Apoio ao Colegiado IT. 43 Apoio ao plenário IT. 36 Imprensa IT. 37 Cerimonial e eventos IT. 38 Cursos e eventos técnicos IT. 40 Publicidade Social G. de Gabinete G. de Gabinete Descrição das atividades da de Gabinete de Gabinete IT. 12 Apoio ao direito do consumidor IT. 23 Convênio com Entidades de Classe Legenda: AD Alta Direção RD Representante da Direção CQ Comitê da