Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 2
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- Tânia Osório Gameiro
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1 Objetivo da Auditoria: O objetivo é verificar se o nosso SISTEMA DE GESTÃO está realmente implementado ou não... Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 2 1
2 Para que servem as Auditorias? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 3 Para que servem as Auditorias? Elas avaliam se o que está descrito no Manual, nos Procedimentos e nas Instruções de Trabalho está efetivamente sendo praticado; Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 4 2
3 Para que servem as Auditorias? A partir das constatações levantadas são estabelecidas e implantadas medidas corretivas e preventivas para se eliminar as divergências entre o que deveria ser e o que é; Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 5 Para que servem as Auditorias? Deste modo, identificamos o que não está sendo realizado corretamente, ou o que precisa ser melhorado. Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 6 3
4 Então... As Auditorias são a base para melhoria continua do nosso Sistema de Gestão. Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 7 Testando os nossos Conhecimentos: Pergunte a si mesmo... Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 8 4
5 Conheço os princípios / objetivos da Política da minha organização? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 9 Eu sei onde estão os documentos que necessito para realizar as minhas atividades? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 10 5
6 Os documentos que eu uso são atualizados... e os desatualizados são eliminados? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 11 Nos processos / atividades no qual eu participo... eu conheço as principais características a serem controladas? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 12 6
7 Eu controlo regularmente estas características? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 13 Eu registro os resultados dos controles em algum documento? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 14 7
8 Eu conheço os Indicadores que controlam os processos / atividades nos quais eu participo? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 15 Os objetivos / metas para os Indicadores estão sendo atendidos? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 16 8
9 Eu sei o que fazer quando constato que um produto não está em ordem, ou seja, não-conforme? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 17 Os produtos não- conformes estão claramente identificados? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 18 9
10 Os produtos não- conforme são separados dos produtos que estão em condições de serem usados / entregues? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 19 O meu local de trabalho está limpo, arrumado e ordenado? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 20 10
11 Eu conheço meus clientes e fornecedores? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 21 Eu conheço os motivos de eventuais insatisfações dos meus clientes? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 22 11
12 Eu participo das ações corretivas / preventivas para eliminar as insatisfações dos clientes? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 23 Sinto-me bem informado sobre os assuntos do Sistema de Gestão da minha organização? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 24 12
13 Se você respondeu não a qualquer uma das perguntas ou teve duvida em alguma delas, converse com seu responsável imediato e / ou colega. Eles orientaram devidamente. Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 25 Dicas importantes: 1. O que você faz na Organização? 2. De quais processos você faz parte? 3. Você tem alguma meta a cumprir nesses processos? 4. Como teu trabalho Organização? contribui para os objetivos da 5. Como teu trabalho Organização? contribui para a Política da 6. Como você contribui para atender os clientes? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 26 13
14 Dicas importantes: 1. O que você faz na Organização? Quais as suas atividades? Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 27 Dicas importantes: 2. De quais processos você faz parte? Saber que Organização foi descrita como um conjunto de processos Saber localizar onde estão descritos seus processos Saber que existe um objetivo para cada processo Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 28 14
15 Dicas importantes: 3. Você tem alguma meta a cumprir nesses processos? Saber que existem indicadores para esses processos Saber localizar esses indicadores ou que seu responsável imediato lhe informe sobre eles Saber como eu contribuo para esses resultados Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 29 Dicas importantes: 4. Como teu trabalho contribui objetivos da Organização? para os Saber que objetivos existe um conjunto Saber localizar onde estão descritos Saber relacionar objetivos seu trabalho de x Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 30 15
16 Dicas importantes: 5. Como teu trabalho contribui política da Organização? para a Saber que Organização existe uma política Saber localizar onde está escrita Saber política relacionar seu trabalho da x Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 31 Dicas importantes: 6. Como você contribui para atender os clientes? Saber o que os clientes esperam da nossa Organização Saber localizar clientes os requisitos dos Como eu contribuo para satisfazer esses requisitos Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 32 16
17 E se durante a Auditoria... você for entrevistado pelo Auditor? Todos nós podemos ser auditados!! O que fazer... SE ESCONDER?! SABER ONDE ESTÁ O AUDITOR?! TIRAR FOLGA?! TIRAR FÉRIAS?! ESTAR PREPARADO?! Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 33 Se durante a Auditoria você for entrevistado pelo Auditor: Responda somente o que lhe for perguntado; Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 34 17
18 Se durante a Auditoria você for entrevistado pelo Auditor: Se não entender a pergunta, peça para que o Auditor lhe explique melhor o que quer saber. Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 35 Seguindo estas dicas você terá uma boa auditoria... Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 36 18
19 Elaborado por: Visite-nos na internet: Precisando de treinamento e / ou consultoria...fale com a gente... Propriedade Intelectual da Simples Soluções Slide 37 19
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