CONTROLE DE PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIAS (PAM)

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1 Prazo para avaliar 1 3/1/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/2005 GL 06 - Casas Flávio x Concretagem dos Pilares mar/05 (Mar/05) Teto 1ºPav IC 12/5/2005 RDI RDI RDI - PH RDI - PH RDI - PH Compras / AC RDI - PH RDI - PH PH x Folga Portas de Alumínio PH x Portas 4 Folhas Alterar PES de Forma Estudo Forma / Conferências Relatório QMD x NF's Paris Especificação x TEM Alterar FVS Projeto Fachada / Cadastrar novos Fornecedores textura avaliação será feita em Cat.06 Março/05 Março/05 Março/05 Próxima obra 10/3/ /3/ /3/2005 Próxima obra 20/5/ /5/ /5/ /5/2005 8/6/ /5/2005 Parcial 20/05/ /2/2005 Compras / AC Informatizar Quetionário de Qualificação de Fornecedores Abril/05 1/9/ /2/2005 ADM. Obra - RH Atuar junto dosfuncionários x Retomada Estudos x Atual. Manual Cargos Agosto/05 21/9/ /3/2005 Obras Armazenamento de Materiais desacordo TAM 60 dias 5/5/ /3/2005 Obras Preenchimento Incorreto e Incompleto FVS'(s) 1 6/7/ /3/2005 Gleba 06 - Casas PCMAT For a da validade 20/5/ /3/2005 RDI - PH Pintor sem EPI 20/5/ /3/2005 Diretor Obras/ CE IQ para Pesquisa de Satisfação do Cliente BEC 45 dias 23/5/ /8/2005 Compras / AC Informatizar Quetionário de Qualificação de Fornecedores 0109/ /8/2005 FS - Casas Argamassa industrializada com sacarias trocadas qto a identificação 25/11/ /7/2005 FS - Casas Novo Plano da PAM 16 19/12/ /7/2005 FS - Casas Corte Peça Estrutural Próxima Obra 16/2/ /10/2005 RD Alterar data Pesquisa de Satisfação do Cliente - RDI 90 dias 17/1/2006

2 20 26/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2005 AC - SAT AC Sistema de Gestão da Qualidade SAT não consegue rodar IQ06 devido ao CPD Modificar PO.07 - Reaprovação de Documentos AC Alteração do PO.13 AC Documentos em versão antiga RD RH AC / RH FS - Casas FS - Casas Treinamento no Ger. Da Qualidade no PO.13 Divulgação, Treinamento dos funcionários BEC Divulgação do SGQ no Escritório atraves do mural Treinamento para Pessoas dentro das Funções Treinamento dos Empreiteiros 90 dias valiar 1 16/2/2006 6/2/ /1/ /1/ /1/ /3/ /3/2006 6/2/2006 6/2/ /10/2005 FS - Casas Treinamento para Apontador de Pessoal 6/2/ /10/ /10/ /10/ /10/ /5/ /10/ /10/ /10/ /12/ /12/ /1/2006 FS - Casas Organização do Depósito Geral Marcellus - CPD FS - Casas SMJ Resolução dos Problemas x SAT x Sistema da Qualidade Treinamento PO.01 x Apontador x Almoxarife Rodrigo - Casas Treinamento Pessoal Almoxarifado Marcellus - CPD Resolução dos Problemas CPD Rodrigo - Casas SMJ Treinamento PO.02 Para Almoxarife RD / SMJ Treinamento Gerente do Setor PLANTEC Treinamento do Gerente do Setor 45 dias Padronização de Soluções para problemas Engenharia SAT/MP SAT Infiltração Padronização de Soluções para problemas Engenharia SAT/MP SAT Inst. Esgoto 10 dia 90 dias 6/2/ dias 16/2/ dias 6/2/2006 6/2/ /2/2006 6/2/ /2/ /3/ dias 15/3/2006 Obras Treinamento dos Gerentes de Obras 14/2/2006

3 41 13/1/ /1/2006 RH Obra SMJ Sistema de Gestão da Qualidade Divergência PO.04 e Manual de Cargos Horistas Falta de Registro Form.32 valiar 6/2/ /2/ /1/2006 Obra GF/ MV Material Estocado de Forma Inadequada 10/2/ /1/ /1/ /1/ /1/2006 RDI / SAT Infiltração Esq. de Alumínio RDI / SAT Pedras Decorativas Lago soltando RDI / SAT Textura c/ manchas no Térreo Todas as Obras Manual Proprietário / Síndico contendo Informações Incorretas Próximas Obras 20/2/ dias 28/3/ a 1 28/3/2006 Conclusão da obra PDI 48 31/1/2006 LDI / SAT Tubo Esgoto passando dentro da cisterna 20/2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/ /2/2006 RDI / SAT Todas as Obras SMJ / Casas Uso de argamassa com material contaminante Falta de LPT Problemas de Revisão de Projeto na Caixa Postal 60 dias RDI / SAT Infiltração Esq. de Alumínio (PAM 144) 60 dias SMJ / ALL PROJECT RH / Sede SMJ Casas PAM CANCELADA - ABERTA INDEVIDAMENTE 29/3/ /3/2006 SMJ Casas Análise Crítica de Projeto 60 dias Falta de LPT 22/3/ /9/ /2/2006 CPD / Sede Conserto Equipamento CPD 40 dias 30/3/2006 SMJ / Casas Monitoramento do Concreto 6/3/2006 GF / Obra Falta de Proteção do Produto 9/3/2006 SMJ / Casas Recebimento de Material em desacordo com CP SMJ / Casas Contratação de Operários SMJ / Casas SMJ / Casas Apontador sem treinamento para uso de computador Escesso de Revisões de Projetos Executivos SMJ / Casas AC Rastreabilidade de Resíduos de Obra 10/3/ /3/ /3/ dias 30/3/ /3/2006

4 63 10/2/2006 Sistema de Gestão da Qualidade RDI / SAT Portões de Alumínio Entrada de Veículo valiar Próximos Ventos Fortes 31/1/ /2/2006 SMJ / ENG Chapas de Compensado com problemas PH AC Ação Fornecedor Próxima Compra 31/1/ /2/ /3/ /03/ /3/ /3/ /3/ /2/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/2006 SMJ / Casas SMJ / Casas SMJ GM / Obra SMJ / Obra SMJ / Casas AK/SW/IC SMJ / Lantana (MFC) SMJ / Lote 1 e 16 (PH) Formulário Eletrônico DP Habilidades Contratação Causa da PAM Falha preenchimento FVM Recebimento de Material em desacordo com CP x Proposta Análise Processo Reforço Estrutural // Revisão do PO.06 Análise Conclusiva do Ensaio de Esclerometria Lotes 04 e 14 Envio do Data Book ao SAT SMJ Novo Fiscal Concreteiro com erro de valor SMJ / Lote 4 (MFC) SMJ Lote 14 (PH / MFC) RDI / SAT Desforma do Concreto antes do resultado corpo de prova Incompatibilidade entre Projetos (Executivo/ Estrutural) Falta de FVS para Inst. Hidro-sanitárias (Teto sala de estar) Mestre utilizando Projeto de Inst. Com revisão atrasada Registros dos Chuveiros e Torneiras com problema de carrapeta Deca 3/7/ /3/ /1/ dias Próximas Casas Próxima Concretagem 40 dias 18/8/2006 4/10/ dias 15/9/ /8/ dias 22/11/2006 Próximas Casas Próximas Casas 31/1/ dias 23/6/ dias 4/10/ dias 30/8/ /6/2006 RH / BEC (Bete) Contratação de Horista não alfabetizados 7 dias 18/8/ /6/ /8/ /9/2006 RH / BEC (Bete) Direção Obra SMJ II Casas - Obra Movimentação de Pessoal enviadas ao RH sem assinatura Supervisor Colocação nos PES recomendação sobre Segurança do Trabalho Estaqueamento do Lote G11 SMJ II feito sem o projeto de Fundação 16/8/2006 4/10/ /6/2006

5 81 11/9/ /9/ /8/ /8/ /8/ /8/ /8/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /11/2006 SMJ II / Obra SMJ II / Obra Sede / BEC (Auditoria Brascan Brasil) SMJ / Obra (Gui) Sede / BEC (Auditoria Brascan Brasil) Sede / BEC Sede / BEC (Auditoria Brascan Brasil) SMJ II / Casas (SHISET) SMJ II / Casas Obra SMJ II / Casas SMJ II / Obra SMJ II / Obra Catisa / Obra SAT / CPD SAT / Sistema SMJ II / Obra Casas 97 8/11/2006 SMJ II / Obra Falta de rastreabilidade na nota de remessa do concreto pronto Sistema de Gestão da Qualidade Projeto de fundação desenhado pela empresa MAPA Estaqueamento de todos os Lotes SMJ IIsem projeto - liberação dos serviços Prazo validade Senha do Sistema Web Office Excesso de itens na legenda Sistema All Project Falta de Manual de usuário no Web Office e All Project Utilização de projetos pela produção sem carimbo de liberação Elaboração de Contrato não previsto no PO dias 60 dias Próximas Concretagens 70 dias 31/1/2007 ESTA PAM FOI CANCELADA POIS É SOBRE O MESMO ASSUNTO DA PAM dias 1 valiar 240 dias 19/4/ dias 7/3/ /10/2006 Próximas Concretagens 3/10/ /1/2007 4/10/2006 Falta de medicamentos na enfermaria 31/1/2007 Utilização de projeto pela produção sem carimbo de liberação Condição insegura das caixas dáguas barracão de obra Conjunto Oxiacetileno com peças defeituosas Serra circular da empresa Sorocaba em não conformidade Utilização de projeto no campo sem identificação de liberado Manual Proprietário no site com Menu Inoperante Setor SAT com retrabalho devido a falta de melhorias no Sistema utilizado Falta de informação nas notas de simples remessa do concreto pronto Próximas Concretagens 45 dias 31/1/ /1/2007 7/11/ /1/ /11/206 5/2/2007 Próximas Concretagens 1/4/2008 1/4/ /3/ /12/2006

6 98 8/11/ /11/ /11/ /11/2006 SMJ II / Obra Depto Pessoal / BEC Depto Pessoal / BEC SMJ II / Obra Sistema de Gestão da Qualidade Nota Fiscal liberada com preço diferente da CP-01 Concreto Pronto Revisão de formulários utilizado pelas obras Utilização desnecessária de formulários para cadastramento no PIS Solicitação de cópias de projetos com empresa diferente da contratada em CP valiar 21/11/ /3/2007 1/12/ /3/ /12/ /1/ /11/2006 SMJ II / Diretor Eng Obra sem cópia do Contrato de Construção 150 dias 15/5/ /11/ /11/ /1/ /1/ /2/2007 Catisa 6 / Diretor Eng RDI / SAT Catisa 6 / Obra SAT Oásis / Obra (Suprimentos) Obra sem cópia do Contrato de Construção DECA não presta Assist. Técnica dos seus produtos Contratação de operário sem verificar alfabetização Impossibilidade de lançar cartas no Sistema SMJ e SSv ISS não foi lançado na CP /6/2007 5/2/ dias 21/8/2007 1/3/2007 7/3/2007 DEPTO CORPORATIVO 1/4/2008 5/3/ /2/2007 BEC / Sede (CE) Planilha Eletrônica de admissão de pessoal com campo para habilidade e treinamento 45 dias 21/3/ /3/2007 BEC / Sede / PLANTEC (CE) Plantas para orçamento de empreendimento sem dados para orçar 60 dias 60 dias 29/5/ /3/2007 BEC / Sede / PLANTEC (CE) Especificação para orçamento incompleta e omissa - dificuldade de coleta de preços - Aberto novo Plano 27/6/ /2/2007 BEC / Sede (CE) Planilha Eletrônica de admissão de pessoal com campo para habilidade e treinamento 45 dias 21/3/ /3/2007 BEC / Sede / PLANTEC (CE) Plantas para orçamento de empreendimento sem dados para orçar 60 dias 60 dias 29/5/2007 Especificação para orçamento incompleta e BEC / Sede / /3/2007 omissa - dificuldade de coleta de preços - 27/6/2007 PLANTEC (CE) Aberto novo Plano

7 valiar /3/ /3/ /3/ /2/ /3/ /3/ /4/ /4/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/2007 SMJ II / Casas (CM) Sede / BEC / PLANTEC (CE) SMJ II / Casas (ACF) SMJ CC (CE) SMJ III (CM) Concreteira carimba quantidade de água na 2ª via do material (Vem da PAM 96) Sistema usado para gerar orçamento - Construir Concreteira não carimba quantidade de água para adicionar (Vem da PAM 111) Obra sem Contrato de Construção SMJ Casas (MFC) Data Book Qd "A" enviado sem inventário de Sobra de Obra SMJ II Casas (CM) Argamassa Industrializada apresentando empedramento Catisa 6 (PH) Resultado ensaio de arrancamento da argamassa inferior a Norma Funcionário BEC responsável pelo SMJ CC (MFC) treinamento PQ não esta fazendo o treinamento no prazo desejado SMJ CC (MFC) Projetos Liberados para uso (Execução) com trechos em "Hold" Relatório sistema SAT no gráfico Pizza os SAT / Sistema % são os mesmos para todos os empreendimentos SMJ II e III (CM) PQO em desacordo com relação ao organograma SMJ II e III (CM) Preenchimento de FVM's (metais e louças) de forma incorreta SMJ II e III (CM) Rastreabilidade do concreto com divergências em relação aos laudos SMJ II e III (CM) PQO com tabela de ensaios não está sendo praticado SMJ II e III PQO sem descriminação dos lotes, não tratando-os individualmente Estrutura das casas J9 e I11 executadas e os projetos com status "em revisão" Próximas Concretagens 22/6/ /6/ /6/ /6/ /8/ /8/ /6/2007 1/4/ /8/2007 Projeto de estaqueamento com cargas /5/2007 SMJ II (CM) diferentes do realizado e ainda não 22/6/ /8/2007 revisado Próximas Concretagens 1 Data Book Casas II 22/6/ /6/ /6/ /3/2007 5/6/ /7/ /4/ dias 60 dias 29/6/ dias 9/8/2007 9/8/ dias 1/4/ /6/2007

8 valiar /5/2007 SMJ CC (MC) Falta de LPT para os empreiteiros 60 dias 9/8/ /1/ /5/2007 Oásis / Obra (RP) Oásis / Obra (EM- RH) Falta de Pes - Estaca Tipo Franki Contratação de operários em função que não consta no DP.08 30/5/2008 6/6/ /5/ /5/2007 SMJ III (CE) Obra sem Contrato de Construção (cópia) 1 19/7/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/2007 RH / BIISA (BM) PO.04 fora do padrão do SGQ DEPARTAMENTO CORPORATIVO 1/4/2008 RH / BIISA (BM) RH / BIISA (BM) RH / BIISA (BM) RH / BIISA (BM) Falta de LPT na Política da Qualidade para Mensalistas Falta de registro de competência para recém-contratados BEC Falta de previsão de recursos para treinamentos e aperfeiçoamento profissional Falta de preparo para treinamento de aprimoramento profissional PLANO ABERTO INDEVIDAMENTE 1/4/2008 DECISÃO DA DIRETORIA DA BIISA DECISÃO DA DIRETORIA DA BIISA 11/6/2008 1/4/2008 1/4/ /5/2007 SAT / RDI Indicador IQ06 fora da meta (acima) RDI 3º Trimestre /9/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/2007 Suprimentos / BEC (CE) Suprimentos / BEC (CE) Suprimentos / BEC (CE) Suprimentos / BEC (AC) Suprimentos / BEC (AC) Sistema de Compras não gera OC e OS (Novo) Sistema de Compras (Novo) não gera IQ03 Sistema de Compras (Novo) não qualifica fornecedores novos Falta de ATA de Reunião de Engenharia JAN/07 Versão desatualizada do PO.09 com os compradores Setembro/07 DEPARTAMENTO CORPORATIVO DEPARTAMENTO CORPORATIVO 1/4/2008 1/4/2008 1/4/ /9/ /6/ /5/2007 Catisa 6 / Obra (PH) Indicador IQ04 acima da meta no trimestre 30/6/ /11/ /5/2007 Catisa 6 / Obra (PH) Indicador IQ07 acima da meta no trimestre 30/6/ /7/ /5/2007 SMJ II / Obra (CM) Indicador IQ04 acima da meta no trimestre 30/6/ /11/2007

9 146 31/5/ /5/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/2007 BEC / Sede (CE) Qualidade / BEC (AC) BEC / Sede (AC) SMJ II e III (RD) SMJ III / Obra (RD) SMJ II / Obra (CM) Catisa 6 / Obra (GQ) Indicador IQ01 da obra Catisa 6 for a da meta Setores não auditados em Auditoria Interna Geral Falta de registro validade de documentos externos 4.2.3g Revisão do Formulário 32 campo para descarte Revisão FVM referência a Normas ultrapassadas Explicação da Quartzolit quanto ao empedramento de argamassa no saco Vem do Plano 116 Necessidade de Treinamento no PO.09 para o Gerente do Processo Catisa 6 Sistema de Gestão da Qualidade 20/6/2007 SGQ Disponibilizar PES no site sem FVS valiar 1 4/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /11/ /8/ /8/ /11/ /6/2007 PLANTEC / Sede (CE) Nova rotina para emissão das especificações para empreendimentos, permitindo melhor orçamento PRÓXIMO EMPREENDIMENTO 1/4/ /7/ /7/ /7/ /8/2007 Oásis / obra (GT) Catisa 6 / Obra (PH) Catisa 6 / Obra (PH) RDI / SAT (AC) Valor mínimo de compra em nome da Incorporadora não respeitado Centro de Custos errado na Solicitação de compras 86/136 Utilização de Formulário 6 fora da revisão correta Deca não presta Assistência Técnica aos seus produtos 10/9/ /8/2007 7/8/ /11/ /8/2007 Catisa 6 Recebimento de esquadrias de alumínio sem FVM preenchida pelo consultor 1/4/ /10/ /11/2007 Oásis / Obra (RP) Catisa 6 / Obra (PH) PQO da obra com folha de anexo fora do padrão Indicador IQ04 acima da meta (PAM 143) PAM EXTRAVIADA 18/1/2008

10 valiar /11/2007 RDI / SAT Relatório apresentado pela Deca referente as reclamações dos clientes (PAM 158) /11/2007 SMJ I / SAT Não envio do Indicador IQ06 Casas SMJ I PAM SEM CONCLUSÃO POIS O CPD CORPORATIVO NÃO APRESENTOU SOLUÇÃO 1/4/ /11/2007 SMJ I / SAT Não envio do Indicador IQ09 Casas SMJ I /11/2007 SMJ II / Obra (CM) Não envio do Indicador IQ5 casas SMJ II 5 dias 28/11/ /11/ /12/ /12/ /12/ /01/2008 AGI 15/01/2008 AGI 15/01/2008 AGI 15/01/2008 AGI SMJ I / Obra (MF) Não envio do Indicador IQ5 casas SMJ I 5 dias SMJ CC / Obra (MF) SMJ CC / Obra SMJ III / Obra SMJ III / Obra (CM) SMJ CC / Obra (PL) SMJ CC / Obra (PL) Não cumprimento do determinado em reunião de Engenharia - compra em nome da Incorporadora Recebimento de material sem CP com valores fechados Recebimento de material sem CP com valores fechados Documento fora do padrão da Qualidade Licença de obra vencida no PQO Falta de registro para recebimento de material SMJ III / Obra (CM) Falta de registro de treinamento (FVM 14) 4/4/ /11/ /5/ /6/2008 Maio/ /4/2008 4/7/2008 Próximas Concretagens 9/6/ /3/ /4/ /9/ /4/ /2/ /01/2008 AGI Oásis / Obra (RP) Falta de registro de treinamento dos Empreiteiros de formas e colocação de aço 15/9/ /10/ /01/2008 AGI SMJ III / Obra (CM) Tempo de descarga do concreto muito longo Próximas Concretagens 28/2/ /01/2008 AGI SMJ III / Obra Falta Laudo de Controle Tecnológico PLANO ABERTO INDEVIDAMENTE 13/2/ /01/2008 AGI SMJ III / Obra (CM) Rastreabilidade do Concreto Próximas Concretagens 28/2/2008

11 178 15/01/2008 AGI /3/ /3/ /4/ /4/ /4/ /5/ /6/ /7/ /7/ /6/2008 SAT / Obra SMJ CC / Obra SMJ CC / Obra (LF/PL) SMJ CC / Obra (GZ / RD) BEC / Sede (CE) Oásis / Obra SMJ CC / Obra SMJ CC / Obra SMJ CC / Obra Geração de Indicador IQ2 BEC / Sede (AC) IQ8 abaixo da meta BEC / Sede Falta de registro de Treinamento (LPT) na Política da Qualidade Liberação de NF em não-conformidade com a CP Devido ao grande nº de revisões, necessário rastreabilidade do projeto de Formas e Armação Falta de treinamento no momento da Admissão FVM's de concreto se reportam a CP já encerrada Vem do plano 167, compras em nome da Incorporadora IQ8 Abaixo da meta estabelecida (Vem 183) Compras em nome da Incorporadora (Vem 167/185) Não foi aberta FVS e FVM para alguns materiais controlados Sistema de Gestão da Qualidade 60 dias valiar VAI PARA PAM 187 1/4/ /4/ /5/ /6/ dias 9/7/ dias 25/6/ /7/ /7/2008 8/5/ /9/2008 1/8/ /8/ /7/2008 SMJ CC / Obra Treinamento da Política da Qualidade de funcionários próprios e Terceirizados 6 meses Ação de Melhoria jan/09 13/1/ /7/ /6/2008 OÁSIS / Obra SMJ CC / Obra (GZ / PL/LF) Reclamações dos clientes referentes aos metais da Deca Serviços Controlados sem FVS 90 dias Ação Preventiva Outubro/08 Auditoria Externa - BRTÜV 27/7/ /10/ /7/ /7/2008 SMJ CC / Obra (RP) Falta de suporte do SHISET NP nº 35 PLANO ABERTO INDEVIDAMENTE 27/3/ /7/ /8/ /9/2008 SMJ III / Obra (Vitor) SMJ CC / Obra (PLO/LF/GZ) SMJ / CAP (Margareth) Recebimento de material em desacordo com CP Cerâmicas do piso colocadas com desnível pelos empreiteiros O CAP da obra SMJ CC liberou pagamento de NF com valor maior do que a CP /8/ /8/ dias 7/10/ /12/ /11/2008

12 valiar 196 4/11/2008 Casas / SAT Pesquisa para IQ9 constata índice alto para o item 6 parte 2 da pesquisa 45 dias 19/12/ /11/2008 AVA/Obra (GZ) Resistência do concreto abaixo de 30mpa aos 28 dias 28/12/ /1/ /12/2008 Catisa 8 / Obra (MV) Material Estocado de Forma Inadequada (Aço) 40 dias Fevereiro-09 17/3/ /1/2009 Casas / SAT Índice elevado na Pesquisa de Satisfação do Cliente (Vem da PAM 196) 5/2/ /2/ /1/2009 AVA/Obra (GZ) NF s de simples remessa da RioMix com valores diferentes do contratado 16/2/ /2/ /1/2009 Catisa 8 / Obra (MV) Resistência do concreto abaixo de 30mpa aos 28 dias 70 dias Auditoria Externa - BRTÜV Arquivada na pasta da Auditoria 16/7/ /1/2009 AVA/Obra (GZ) Resistência do concreto abaixo de 30mpa aos 28 dias 21/2/ /3/ /1/2009 AVA/Obra (GZ) Resistência do concreto abaixo de 30mpa aos 28 dias (Holcim) 21/2/ /3/ /1/2009 Suprimentos (ACF) Não foi enviada para a obra AVA a carta convite assinada pela concreteira Rio Mix, contratada na CP /2/ /2/ /3/ /3/ /3/ /3/2009 AVA/Obra (GZ) Catisa 8 / Obra (MV) Em complemento a PAM 201 Catisa 8 / Obra (MV) SMJ CC / Obra (PL) Resistência do concreto abaixo de 30mpa aos 28 dias Aço estocado de forma inadequada em relação a FVM (Vem da PAM 198) Modificaçâo solicitada pelo cliente não foi executada na íntegra 60 dias Auditoria Externa - BRTÜV 15/4/ /5/2009 5/5/ /7/ /4/ /5/ /4/ /7/ /4/2009 SMJ CC / Obra (LF/PL/FM) Gerente do processo autorizou compra em nome da Incorporadora sem ter documento próprio (CP) para esta autorização.

13 valiar 210 7/4/2009 SMJ CC / Obra (LF/PL/FM) Autorização de compra em nome da Incorporadora sem preenchimento, sem referência a CP e sem referência ao material que esta sendo comprado /4/2009 SMJ CC / Obra (LF/PL/FM) Proposta da Empresa Exata esta razão social incorreta e com inúmeras rasuras, não tem condições de pagamento e nem percentual de material e M.O /5/2009 BEC / Sede (CE) Falta da 2º assinatura autorizada pela BIISA nos documentos OC - Ordem de Compra e OS - Ordem de Serviço 35 dias 13/8/ /5/2009 BEC/ Planejamento (CE) Certificado na ISO OSHAS, visando a integração com o SGQ Ação de Melhoria 25/1/ /6/ /6/2009 AVA/Obra (GZ) Catisa 8 / Obra (MV) Portaria utilizando formulário não aprovado no site Portaria utilizando formulário não aprovado no site 6/7/ /8/ /8/ /8/ /7/2009 AVA/Obra (GZ) Foi utilizado pela obra material diferente do especificado no PES.029 PAM - ABERTA EM DUPLICIDADE /7/ /7/ /7/ /7/ /7/2009 AVA/Obra (GZ) AVA/Obra (GZ) AVA/Obra (GZ) BEC/ Planejamento (CE) AVA/Obra (GZ) Empreiteiro de gesso não utilizou cola correta para execução do serviço Atraso no treinamento do Encarregado de Gesso Responsáveis pelo acompanhamento do serviço de gesso não evitaram o uso de material inadequado. Indicador IQ 1 da obra Ava, acima da meta no trimestre. Os serviços de revestimento em gesso (teto e parede) iniciados sem treinamento do encarregado 23/7/ /7/ /7/ meses 28/1/ /12/2009 Não envio de Planilha Eletrônica - Ficha de /7/2009 DP (PH) 5 dias 3/8/2009 5/8/2009 Admissão ao DP

14 valiar / Todas as Obras Padronização dos banheiros para deficientes físicos Ação de Melhoria 5/11/ /7/2009 BEC/ Planejamento (CE) Indicador IQ1 da obra AVA acima da meta no trimestre 31/8/ /9/ /7/2009 BEC / Planejamento (CE) Indicador IQ1 da obra SMJ III acima da meta no trimestre 31/8/ /9/ /7/2009 SMJ CC / Obra (LF/FM) Indicador IQ7 acima da meta no trimestre 227 4/8/2009 SMJ CC/Obra (LF/FM) Modificaçâo solicitada pelo cliente não foi executada na íntegra (Vem da PAM 208) PAM CANCELADA - ABERTA DEVIDO A UM ERRO DE INFORMAÇÃO 228 6/8/2009 AVA/Obra (GZ) Não foram feitas FVS de serviços em andamento Auditoria Interna Geral - 7/09 8/9/ /8/2009 Setor de Apontadoria da obra está fora dos padrões do SGQ PAM - CANCELADA /8/ /8/2009 O operário que está desempenho as funções de almoxarife é um servente não habilitado para tal Não foram apresentados LPT na Política da Qualidade dos funcionários Brookfield e empreiteiras 30/11/ /9/ /8/2009 BEC / Planejamento (CE) Indicador IQ2 da obra Jardins do Recreio acima da meta no trimestre 25/9/ /8/2009 BEC / Planejamento (CE) Indicador IQ2 da obra Gávea Green acima da meta no trimestre 25/9/ /8/2009 BEC / Planejamento (CE) Indicador IQ2 da obra Barra Prime acima da meta no trimestre 25/9/ /8/2009 CATISA 6 / SAT Não foi feita a Pesquisa de Satisfação do Cliente para a obra Catisa 6 60 dias 16/3/2010

15 valiar /8/2009 SAT O setor não apresentou o Relatório de Assistência Técnica 60 dias /8/2009 BEC / Planejamento (CE) Não envio do Indicador IQ1 referente ao 1º semestre de /10/ /8/2009 Gávea Green / Obra (JR) Obra iniciada sem Contrato de Construção assinado 45 dias 9/11/ /9/2009 BEC / Planejamento (CE) Indicador IQ2 - Barra Prime acima da meta no trimestre (Vem da PAM 233) /6/2009 BEC / Plantec (EO) Padronização dos replanejamentos mensais 60 dias Ação de Melhoria 29/9/ /6/2009 AVA/Obra (GZ) Ensaio Laboratorial da argamassa de revestimento não atingiu o resultado esperado 15/12/ /9/2009 BEC / Plantec (EO) Elaboração do book de orçamento de novos empreendimentos Ação de Melhoria 243 9/10/2009 Obra / SHISET (RP) Operários trabalhando sem uso do EPI Auditoria Externa - BRTÜV 22/3/ /10/2009 Obra / SHISET (RP) Não evidenciada a aplicação de metodologia para aplicação de ações corretivas sobre as causas 60 dias 22/2/ /10/2009 Obra / Gávea Green (JR) Obra embargada por ação popular 18/11/ /12/2009 Obra / Barra Prime Não foram feitas FVS de serviços em andamento 247 6/1/2010 SAT Não foi feita a Pesquisa de Satisfação do Cliente para a obra SMJ III 60 dias 16/3/2010

16 248 6/1/2010 SAT Sistema de Gestão da Qualidade Não foi enviado o Indicador da Qualidade IQ6 da obra Oásis, referente ao 3º trimestre de 2009 valiar 16/3/ /1/2010 Obra não está fazendo FVM dos materiais controlados 10/2/ /1/2010 SAT Não foi enviado o Indicador da Qualidade IQ9 da obra Oásis 16/3/ /2/2010 SMJ CC (LF) Índice da Qualidade IQ5 da obra SMJ CC está acima da meta 252 3/2/2010 BEC / Plantec (CE) Indicador IQ1 da obra Jardins do Recreio está acima da meta no semestre 20/10/ /3/2010 BBC (PL) Resultado do ensaio de areia apresentou presença de concreto 10/5/ /3/2010 BBC (PL) As estacas do Bl.01 - P143, P149 foram cravadas fora da posição 45 dias 12/4/ /5/2010 Qualidade / BEC (AC) O departamento da Qualidade não vistoriou algumas obras, não podendo gerar o ranking das obras no trimestre /5/2010 BBC/Obra (JR) A obra não deu treinamento para empresa responsável por serviços controlados 15/9/ /5/2010 Materiais estocados de forma inadequada, em desacordo com a TAM 8/11/ /5/2010 SAT Não envio dos Relatórios de Assist. Técnica 19/11/ /6/2010 Indicador da Qualidade IQ 4 acima da meta no período 20/8/2010

17 valiar 260 2/6/2010 Qualidade / BEC (AC) Os RAF s não estão sendo feitos devido a mudanças no método de avaliação 13/12/ /6/2010 Não foram moldados corpos de prova dos caminhões extra de concreto usinado 13/12/ /6/2010 A obra não está controlando a distribuição e revisão dos projetos utilizados. 4/11/ /6/2010 Não foram feitas FVS de serviços em andamento - Bl. 2B /6/2010 ECIA / Obra (RP/VM/RM) A obra não está estocando materiais controlados conforme a TAM 19/7/ /6/2010 BBC/Obra (RO) Uso de documento adaptado sem aprovação, para inspeção de serviço controlado. 20/10/ /7/2010 ECIA / Obra (MP/VM/RM) Livro de Máquinas e Equipamentos - Serra Circular - desatualizado 20/9/ /8/2010 BBC/Obra (RO) Aço estocado de forma inadequada em relação a FVM 20/10/ /8/2010 Não existe livro de registro de manutenções para o elevador cremalheira 20/10/ /8/2010 Tabela de Ensaios encontra-se incompleta no PQO 20/10/ /8/2010 Obra não apresentou os ensaios de materiais controlados exigidos no PQO 10/9/ /8/2010 Falta de organização do canteiro para guarda de materiais controlados, desde o início da obra

18 valiar /8/2010 ECIA / OBRA (VT/RM/MP) Caçambas de Lixo da obra muito cheias e em algumas há mistura dos resíduos 20/9/ /8/2010 SAT Não envio do Relatório Semestral de Assistência Técnica das obras em atendimento. de novo plano 291 7/1/ /9/2010 ECIA / OBRA (VT/RM/MP) A obra não está estocando materiais controlados conforme a TAM 19/11/ /9/2010 A obra não controla as caçambas de resíduos, havendo mistura de classes e lixo orgânico na mesma caçamba 20/10/ /9/2010 Laudo do ensaio tecnológico do dia 07/08/2010, informa resultado abaixo do especificado aos 28 dias 6/12/ /9/2010 BBC / SHISET (MPP) Na ficalização do MTB, foi verificado que não existem alguns documentos exigidos pelo órgão 278 4/11/2010 SAT O setor não apresentou o I6 das obras em atendimento desde out/09 (vem das PAM s 106 e 120) 1 30/3/ /11/2010 Qualidade / BEC (AC) Devido a reformulação do IQ4, não será possível incluí-lo na Medição de Indicadores - 3º Trimestre de 2010 ABERTURA DE NOVO PLANO /12/2010 Shiset / Obras (MPP) O Shiset não está ministrando os treiamentos introdutórios para os funcionários (próprios e terceirizados) na obra Sahy 45 dias 25/3/ /12/2010 Todas as Obras As obras estão contratando serviços sem gerar as OS - Ordens de Serviços no sistema SAP 60 dias 16/2/ /12/2010 BBC / OBRA (RO) Estoque de aço na obra está em não conformidade com a TAM 25/4/2011

19 valiar /12/2010 Obra não controla o estoque de materiais: Esq. Alumínio e Agregados 7/2/ /12/2010 A obra não controla a Distribuição de Projetos, conforme descrito no PO.06 4/5/ /12/2010 A obra não deu treinamento para empresa responsável pela Portaria no PES /6/ /12/2010 A obra não controla o estoque de materiais de acordo com o PO.02 e a TAM. 27/6/ /12/2010 A obra não apresentou o Form.59 Planilha de rastreabilidade de concreto 13/6/ /12/2010 BBC / OBRA (RO) A obra não apresentou o ensaio de campo de gesso. 11/2/ /2/ /10/2010 Argamassa utilizada para o assentamento de porcelanato não é específica para este serviço. 40 dias 6/12/ /1/2011 Estoque de Areia Lavada em não conformidade com a TAM 7/2/ /1/2011 SAT Não envio dos Relatórios de Assist. Técnica 25/2/ /3/ /1/2011 Entrega de Granito sem nota fiscal - aberta pela obra 90 dias mar/11 3/3/ /1/2011 Falta identificação dos materiais controlados estocados nos almoxarifados das empreiteiras. 8/6/2011

20 294 25/1/2011 Estoque de materiais (Tubos de PVC, Aço, Blocos Cerâmicos e Ensacados) no canteiro em desacordo com a TAM e com os Procedimentos da Empresa. Sistema de Gestão da Qualidade valiar 15/7/ /1/2011 Estoque de agregados no canteiro está em não conformidade com a TAM, material fora de baia, sem identificação e em contato com o solo 27/6/ /1/2011 As empreiteiras não separam os resíduos, por classe nas caçambas. Conforme carta convite assinada e carimbada pelas mesmas. de novo plano /9/ /1/2011 Gávea Green / Obra (TS) A obra está utilizando equipamentos de medição com a calibração vencida /1/2011 ECIA / OBRA (VT/RM/MP) A obra não registrou as providências tomadas em relação aos laudos de controle tecnológico que obtiveram resultado abaixo do especificado. 10/5/ /2/2011 ECIA / OBRA (VT/RM/MP) A obra não controla a separação de resíduos, por classes, conforme CONAMA 307 8/4/ /2/2011 A obra permanece com a guarda de materiais em desacordo com a TAM 28/2/ /3/2011 Brookfield / Obras Mudança no Relatório Mensal ago/11 Ação de Melhoria 11/10/ /3/2011 Brookfield / Obras Mudança na Caixa Postal de Projetos Ação de Melhoria /3/2011 BBC / OBRA (RO) Materiais em desacordo com a TAM 1/8/2011

21 valiar /3/2011 Qualidade / BEC (AC) Devido a reformulação do IQ4, não será possível incluí-lo nas Medições de Indicadores - Vem do Plano /4/2011 BBC / OBRA (RO) Foi verificado que na FVM.11 - Vidro não consta a necessidade de verificação de espessura do vidro no ato do recebimento 18/5/ /4/2011 BBC / OBRA (RO) Verificado que o Guincheiro José Carlos Cavalcante contratado em BBC não tem Certificado de Capacitação, apenas experiência comprovada em carteira 307 5/4/2011 O depósito para a guarda do material controlado (Tinta, Textura, Massa e outros), não atende as especificações que constam na TAM Auditoria Externa - BRTÜV Arquivada na pasta da Auditoria 11/4/ /4/2011 Brookfield / Obras Alguns materiais tais como tintas, texturas e afins, precisam ser melhor controlados. Ação Preventiva Auditoria Externa 25/4/ /4/2011 Brookfield / Qualidade Foi verificada a necessidade de reavaliar as FVM s quanto aos itens de inspeção e de segurança para o recebimento e manuseio de materiais controlados /4/2011 Não foram apresentados os Certificados de Calibração dos Equipamentos de Medição utilizados na obra 13/6/ /4/2011 Os serviços verificados sem equipamentos de medição calibrados deverão ser validados pelo Gerente de Obra 21/6/ /4/2011 A obra não controla os Livros de Máquinas e Equipamentos das empreiteiras 15/7/ /4/2011 O estoque de agregads na obra ainda não atende aos itens descritos na TAM 27/6/2011

22 Preparo de concreto / argamassa sem /4/2011 8/6/2011 identificação do traço utilizado.

23 315 25/4/2011 A obra não preenche corretamene o Form.06 - Relatório de Avaliação de Fornecedores Sistema de Gestão da Qualidade valiar 15/7/ /5/2011 ECIA / OBRA (VT/RM/MP) O depósito de esquadrias da empresa MJ Rio está em desacordo com a TAM 6/6/ /5/2011 ECIA / OBRA (VT/RM/MP) O almoxarifado de tintas/texturas da empresa Midas está em desacordo com a TAM 12/5/ /05/201 BBC / OBRA (RO) O depósito de esquadrias da empresa MJ Rio está em desacordo com a TAM 1/7/ /5/2011 BBC / OBRA (RO) O almoxarifado de tintas/texturas da empresa Exata está em desacordo com a TAM 1/7/ /5/2011 SAT / Engenharia Durante Check List do Sistema da Qualidade o Setor não apresentou o Data Book da obra Norte Village PAM - CANCELADA /5/2011 SAT / Norte Village A obra Norte Village não entregou ao SAT a documentação para arquivamento, conforme PO.12 item PAM - CANCELADA /6/2011 SAT (MPP) Não foi apresentada a documentação referente ao setor de apontadoria /6/2011 A obra não solicitou os ensaios de materiais controlados, conforme procedimento. 1/8/ /6/2011 Rastreabilidade de Concreto sem laudo de ensaio (Concretagem 04 e 17/02/ /8/ /6/2011 A obra esta estocando piso cerâmico em desacordo com a TAM (Almoxarifado e Canteiro) 1/8/ /6/2011 A obra está estocando material controlado - Tinta, em desacordo com a TAM 21/11/2011

24 valiar 327 6/7/2011 Pátio / Shiset Foi verificado início de obra sem documentação do Shiset (PCMAT/PPRA/PCMSO e Comunicação ao MTB 328 4/8/2011 Três Rios / Obra Foi verificado em check list que a obra não possui arquivo dos processos de contratação de serviços, conforme informado no PO /8/2011 Três Rios / Obra Recebimento de material controlado sem FVM (Material hidráulico) 330 4/8/2011 Três Rios / Obra A obra não possui pessoa treinada para controlar a revisão e distribuição de projetos, conforme informa PO /8/2011 Três Rios / Obra A obra não apresentou os documentos do Shiset (PCMAT / PPRA e PCMSO) 332 4/8/2011 Laranjeiras / Obra (CG) Foi verificado início de obra sem documentação do Shiset (PCMAT/PPRA/PCMSO) 333 4/8/2011 Laranjeiras / Obra (CG) A obra não treinou nenhum funcionário na Política da Qualidade e Procedimentos da empresa 31/8/ /9/ /8/2011 Laranjeiras / Obra (CG) A obra esta executando serviços controlados sem preenchimento de FVS s 25/8/ /9/ /8/2011 Laranjeiras / Obra (CG) A obra está utilizando equipamentos de medição sem calibração 1/9/ /9/ /8/2011 Três Rios / Obra A obra está executando serviços controlados com equipamentos sem calibração /8/2011 Não foi apresentada FVM para recebimento de material controlado (Cerâmicas - FVM 25) 10/10/2011

25 valiar /8/2011 Não foi apresentada FVS para verificação de serviço controlado 10/10/ /8/2011 Baia de agregados em não conformidade com a TAM. Necessário limitar a baia 10/10/ /8/2011 Laranjeiras / Obra (CG) Contratação de Serviços em desacordo com o PO.01 - Faltam documentos no dossiê de contratações. 21/9/ /8/2011 Laranjeiras / Obra (CG) Baia de agregados (areia lavada) com excesso de material, causando desperdício do material /8/2011 Niterói / Obra (TO) Falta de treinamento na Política da qualidade e Segurança para os funcionários da obra. 19/9/ /10/ /9/2011 Caçambas de resíduos sem identificação. Nãoforam apresentados documentos da empresa responsável pela coleta de resíduos /10/2011 Três Rios / Obra Laudo do ensaio tecnológico do dia 18/08/2011, informa resultado abaixo do especificado aos 28 dias 345 5/10/2011 Três Rios / Obra Agregado fora de baia e em contato com o solo 346 5/10/2011 Três Rios / Obra Material controlado - Aço em desacordo com a TAM 347 5/10/ /10/ /10/2011 Três Rios / Obra Três Rios / Obra Laranjeiras / Obra (CG) A obra não preencheu a planilha de equipamentos de medição A obra não apresentou o processo referente à contratação da empresa H2M, conforme informado no PO.01 Estoque de material controlado - Aço está em desacordo com a TAM

26 valiar 350 5/10/2011 Laranjeiras / Obra (CG) Desorganização do canteiro de obras /12/2011 Laudo de resistência de concreto do dia 16/09/2011 não foi apresentado pela obra 352 1/12/2011 Depósito da Domenge (tintas, texturas e portas de madeira) em desacordo com a TAM 353 1/12/2011 Mapendi / Obra (IL) Estoque de material controlado - Aço está em desacordo com a TAM 354 1/12/2011 Mapendi / Obra (IL) Baia de agregados com equipamentos sobre o material controlado 355 1/12/2011 Três Rios / Obra PQO da obra sem aprovação do Gerente da Qualidade ou RD 356 1/12/2011 Três Rios / Obra Estoque de material controlado - (Aço, bloco cerâmico e areia) em desacordo com a TAM 357 1/12/2011 Três Rios / Obra Utilização de formulário9 fora da revisão correta 358 2/12/2011 Pátio / Obra (RF) Falta placa de identificação de classes nas caçambas 4 dias 6/1/ /12/2011 Pátio / Obra (RF) Falta identificação dos materiais estocados no canteiro (argamassa, bloco de concreto, bloco cerâmico) 4 dias 6/1/ /12/2011 Laranjeiras / Obra (CG) Material controlado - Aço em desacordo com a TAM /12/2011 Sahy / Obra (AX) Contratação de serviços em não conformidade com o Procedimento - Falta CC - Revestimento Interno /12/2011 Sahy / Obra (AX) Estoque de materiais controlados no canteiro em não conformidade com a TAM

27 valiar /12/2011 Sahy / Obra (AX) Caçambas de resíduos sem placas de identificação por classe (Form.68) /12/ /12/ /12/2012 Mapendi / Obra (IL) Pátio / Obra (VM) Três Rios / Obra Estoque de material controlado - Aço está em desacordo com a TAM Laudo de controle tecnológico do dia 01/11/2011 resistência abaixo do especificado aos 28 dias A obra não está ministrando o Treinamento Introdutório para os novos funcionários /12/2011 Laranjeiras / Obra (CG) Baia de agregados com equipamentos sobre o material controlado /12/ /12/ /12/2011 Sahy / Obra (AX) Sahy / Obra (AX) Sahy / Obra (AX) Caçamba de resíduos com mistura de classes Não foi apresentado (Form.22) - Check List de inspeção final de algumas unidades entregues Estoque de materiais controlados no canteiro em não conformidade com a TAM /12/ /1/ /1/2012 Sahy / Obra (AX) Niterói / SHISET (TO) Sahy / Obra (AX) Materiais de tipos diferentes no estoque de argamassa Foi verificado que o Depto SHISET não providenciou técnico de segurança para a ora I Office e não tem aplicado os Treinamentos Introdutórios Acidente ambiental provoca contaminação do rio próximo ao canteiro de obra

28 valiar