Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

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1 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 13005/ Ano Orçamento: 2007 UF: SP Nome do PT: Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC (SP) No Município de Cubatão - SP Nº do PT: UO: Petróleo Brasileiro S.A. Tipo de Obra: Obras Especiais Obra bloqueada na LOA deste ano: Não Importância Socioeconômica: O PT compreende diversas obras na Refinaria de Presidente Bernardes em Cubatão - RPBC voltadas para a atualização tecnológica e implantação de processos para produção de combustíveis, que proporcionarão ganhos ambientais e melhor qualidade de vida. Esses empreendimentos visam atender, principalmente, aos seguintes pontos objetivos: a) Atender às especificações de gasolina automotiva previstas pela Agência Nacional de Petróleo ANP, para 2009 (teor de enxofre), bem como atender à Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA nº 315/02. b) modernização do processo de Coqueamento retardado. Os principais empreendimentos relacionados ao PT auditado são: a) Fechamento do Sistema de Água de Resfriamento (IN ); b) substituição dos reatores da UCPI (IN ); c) Carteira de Gasolina (IN ); d) Novas Instalações Administrativas (IN ); e) Adequação da UN- PLANGAS (IN ); f) Programa H - BIO (IN ).

2 DADOS CADASTRAIS Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Exige licença ambiental? Possui licença ambiental? Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Sim /Não Sim Sim Sim Não Não Projeto Básico nº 1 Data Elaboração: 01/01/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/01/2003 Objeto: Construção de uma Torre de Resfriamento de Água com capacidade de m3/h e subestação para alimentação elétrica e interligações de tubulação O custo estimado da obra foi convertido pelo Dólar de R$ 2,00. Projeto Básico nº 2 Data Elaboração: 01/01/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/01/2003 Objeto: Construção de novos reatores para a Unidade de Coqueamento Retardado, para a melhoria do processo. O custo estimado da obra foi convertido pelo Dólar de R$ 2,00. Projeto Básico nº 3 Data Elaboração: 01/01/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/01/2003 Objeto: Construção de uma Unidade de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada com capacidade de processamento de m3/d, além de outras unidades de hidrotratamento e recuperação de enxofre. O custo estimado da obra foi convertido pelo Dólar de R$ 2,00. Projeto Básico nº 4 Data Elaboração: 01/01/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/01/2003 Objeto: Construção de Instalações Administrativas para atender às normas e legislação de SMS e à modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria. O custo estimado da obra foi convertido pelo Dólar de R$ 2,00.

3 Projeto Básico nº 5 Data Elaboração: 01/01/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/01/2003 Objeto: Implantação de Sistema de Refrigeração a Propano e de Sistema a Glicol. O custo estimado da obra foi convertido pelo Dólar de R$ 2,00. Projeto Básico nº 6 Data Elaboração: 01/01/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/01/2003 Objeto: Adaptação da Unidade de Hidrotratamento de Diesel. O custo estimado da obra foi convertido pelo Dólar de R$ 2,00.

4 DADOS CADASTRAIS Execução Física Dt. Vistoria: 06/06/2007 Percentual executado: 17 Data do Início da Obra: 01/01/2003 Data Prevista para Conclusão: 31/12/2009 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Fechamento do Sistema de Água de Resfriamento (27%); Substituição dos Reatores da UCP I (10%); Carteira de Gasolina (18%); novas instalações administrativas (8%); adequação da UGN - PLANGAS (2%). Adequação da UGN com data prevista para conclusão da fase III em outubro/2008. Programa H-Bio com data prevista para conclusão da fase II em dezembro/2008. Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/01/2003 Valor estimado para conclusão: R$ ,00 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda União , , ,0 0 Real União , , ,0 0 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real O Valor Estimado para Conclusão foi convertido pelo Dólar de R$ 2,00.

5 DADOS CADASTRAIS Editais Nº do Edital: Objeto: Implementação das Unidades de Recuperação de Enxofre III e Tratamento de Gas Residual da Carteira de Gasolina da RPBC - Lote "B" UASG: Data da Publicação: 13/10/2006 Data da Abertura da Documentação: 16/01/2007 Modalidade de Licitação: CONVITE Tipo de Licitação: Menor preço Valor Estimado: ,1100 Data da Adjudicação: Quantidade de Propostas Classificadas: 3 Serviços ainda não foram adjudicados Nº do Edital: Objeto: Consistência do projeto básico e pré-detalhamento, projeto de detalhamento, suprimento de materiais e equipamentos, fabricação, construção e montagem eletromecânica, testes,précomissionamento. UASG: Data da Publicação: 24/11/2006 Data da Abertura da Documentação: 01/02/2007 Modalidade de Licitação: CONVITE Tipo de Licitação: Menor preço Valor Estimado: ,6800 Data da Adjudicação: Quantidade de Propostas Classificadas: 3 Serviços ainda não foram adjudicados. Nº do Edital:

6 Objeto: Complementação do Projeto de Detalhamento, Construção e Montagem do Novo Centro Administrativo da Unidade de Negócio Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão/SP UASG: Data da Publicação: 21/03/2007 Data da Abertura da Documentação: 25/05/2007 Modalidade de Licitação: CONVITE Tipo de Licitação: Menor preço Valor Estimado: ,2000 Data da Adjudicação: Quantidade de Propostas Classificadas: 4 Serviços ainda não foram adjudicados e as propostas estão em análise. Nº do Edital: Objeto: Serviços de Transporte, Destinação e Tratamento de resíduos Classe I nas áreas de Implementação de Empreendimentos gerenciados pela IERB no período de 2007 a 2008, na Refinaria de Presidente Bernardes UASG: Data da Publicação: 27/03/2007 Data da Abertura da Documentação: 20/04/2007 Modalidade de Licitação: CONVITE Tipo de Licitação: Menor preço Valor Estimado: ,5700 Data da Adjudicação: Quantidade de Propostas Classificadas: 4 Serviços ainda não foram adjudicados Nº do Edital: Objeto: Remediação da área dos antigos tanques P-112E e P-4A/B e remoção do "Landfarming" da RPBC UASG: Data da Publicação: 26/03/2007 Modalidade de Licitação: CONVITE Tipo de Licitação: Menor preço

7 Data da Abertura da Documentação: 17/04/2007 Valor Estimado: ,3000 Data da Adjudicação: Quantidade de Propostas Classificadas: 2 Serviços ainda não foram adjudicados.

8 DADOS CADASTRAIS Contratos Principais No. Contrato: Objeto do Contrato: serviços de elaboração de projeto executivo. Data da Assinatura: 18/10/2005 Mod. Licitação: CONVITE SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: JP TERCEIRIZACAO EM ENGENHARIA S/C CNPJ Contratante: / Razão Social: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME Situação Inicial Situação Atual Vigência: 31/10/2005 a 31/10/2006 Vigência: 31/10/2005 a 30/10/2007 Valor: R$ ,29 Valor: R$ ,01 Data-Base: 01/10/2005 Data-Base: 01/10/2005 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 01 11/10/2006 Situação do Contrato: Em andamento. Alterações do Objeto: Data da Rescisão: No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços Técnicos de suporte à gestão para a gerência de implementação de empreendimentos para a UN-RPBC Data da Assinatura: 02/09/2005 Mod. Licitação: CONVITE

9 SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: JP TERCEIRIZACAO EM ENGENHARIA S/C CNPJ Contratante: / Razão Social: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME Situação Inicial Situação Atual Vigência: 05/09/2005 a 28/11/2006 Vigência: 05/09/2005 a 21/02/2008 Valor: R$ ,39 Valor: R$ ,39 Data-Base: 18/08/2005 Data-Base: 18/08/2005 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: Aditivo 7 10/05/2007 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: inclusão de novas categorias profissionais no objeto do contrato. Cabe informar que a empresa contratante é a JPTE ENGENHARIA LTDA. sucessora da empresa cadastrada no banco de dados do Fiscobras. No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PRÉ-FABRICAÇÃO DE TUBULAÇÃO, MONTAGEM PARCIAL DE TUBULAÇÃO E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS DE TUBULAÇÕES, RELATIVOS À EXECUÇÃO DA PRÉ- PARADA. Data da Assinatura: Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: NM ENGENHARIA E ANTICORROSÃO LTDA. CNPJ Contratante: / Razão Social: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME Situação Inicial Situação Atual

10 Vigência: 02/01/2007 a 20/05/2007 Vigência: 02/01/2007 a 13/06/2007 Valor: R$ ,36 Valor: R$ ,36 Data-Base: 26/12/2006 Data-Base: 26/12/2006 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: Aditivo1 15/05/2007 Situação do Contrato: Em andamento. Alterações do Objeto: Data da Rescisão: No. Contrato: Objeto do Contrato: A execução de Serviços de Construção Civil da nova Torre de Resfriamento k-4302, da Subestação C-43 e da Casa de Controle Local CCL-20. Data da Assinatura: 26/07/2006 Mod. Licitação: CONVITE SIASG: CNPJ Contratada: / Razão Social: Talude Comercial e Construtora Ltda. CNPJ Contratante: / Razão Social: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME Situação Inicial Situação Atual Vigência: 21/08/2006 a 10/07/2008 Vigência: 21/08/2006 a 10/07/2008 Valor: R$ ,69 Valor: R$ ,69 Data-Base: 04/06/2006 Data-Base: 04/05/2006 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: Aditivo 2 07/02/2007

11 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: alteração de itens contratuias e inclusão de novos itens A equipe constatou que a obra encontra-se atrasada em relação ao cronograma físico inicial, em função de problemas ocorridos nas obras de estaqueamento, onde o tipo de solo exigia tratamento especial. A Petrobrás justificou o ocorrido, por intermédio de um parecer da área técnica, mostrando que o tipo de sondagem utilizada normalmente pela empresa não estava apta a descobrir as imperfeições do solo que dificultaram o estaqueamento. No. Contrato: Objeto do Contrato: serviços de implementação de infra-estrutura para as obras do programa da Carteira de Gasolina da Unidade de Negócio Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC) Data da Assinatura: 06/09/2006 Mod. Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO SIASG: CNPJ Contratada: / Razão Social: SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A CNPJ Contratante: / Razão Social: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME Situação Inicial Situação Atual Vigência: 11/09/2006 a 07/06/2007 Vigência: 11/09/2006 a 16/07/2007 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 20/07/2006 Data-Base: 20/07/2006 Volume do Serviço: Volume do Serviço: 100,0000 Custo Unitário: R$ Custo Unitário: ,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 3 15/05/2007 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão:

12 Alterações do Objeto: A equipe constatou que a obra encontra-se atrasada em relação ao cronograma físico inicial, em função de condições climáticas desfaforáveis e baixa produtividade da contratada. A Petrobrás, além de advertir a empreiteira, fixou penalidade de R$ ,00 caso os prazos parciais estabelecidos não sejam cumpridos.

13 DADOS CADASTRAIS Contratos Secundários No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de Transporte de pessoal e pequenas encomendas em taxi para Programação de Santos da UN-RPBC. CNPJ Contratada: / Razão Social: ACAT ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE TAXI DE SANTOS CNPJ Contratante: / Razão Social: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME SIASG: -- Data-Base: 24/08/2005 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 05/09/2005 a 04/12/2006 No. Contrato: Objeto do Contrato: serviços de consultoria em comunicação sócio ambiental para a unidade de negócio Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão/SP. CNPJ Contratada: / Razão Social: ANI Consultoria de Marketing e Comunicação Ltda. CNPJ Contratante: / Razão Social: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME SIASG: -- Data-Base: 01/08/2006 Valor Atual: R$ ,25 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 25/09/2006 a 27/03/2008

14 No. Contrato: Objeto do Contrato: serviços de remoção de interferências e preparação de terrenos na Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC). CNPJ Contratada: / Razão Social: Construtora Passarelli Ltda. CNPJ Contratante: / Razão Social: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - MME SIASG: Data-Base: 11/10/2006 Valor Atual: R$ ,52 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 22/11/2006 a 19/06/2007 A equipe constatou que os serviços de remoção de interferências e preparação de terrenos referentes ao Contrato n.º firmado com a Construtora Passarelli Ltda. encontram-se atrasados em relação ao cronograma físico inicial, em função das condições operacionais da refinaria.

15 DADOS CADASTRAIS Histórico de Fiscalizações Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Foram observados indícios de irregularidades graves? Processos correlatos (inclusive de interesse) Não Não Não Não Não Não 13005/2007-1;

16 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO Não há Irregularidades

17 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO Não há Irregularidades

18 CONCLUSÃO PARECER: Apesar de alguns contratos já estarem cadastrados no SIASG, para os demais a RPBC enfrenta, ainda, as mesmas dificuldades indicadas no Voto condutor do Acórdão nº 1.325/ Plenário, do Exmo. Sr. Ministro-Relator Ubiratan Aguiar, a saber: " (...) 6. Ficou claro dessa audiência que a ausência de cadastro no Siasg de alguns contratos da Petrobras, identificada por várias equipes de auditoria deste Tribunal em processos de Fiscobras, justifica-se pelas dificuldades enfrentadas tanto pela Empresa quanto pelo MPOG, que é o responsável pelo Siasg. O sistema, tal como inicialmente desenvolvido, não comportou as peculiaridades dos contratos da Petrobras. Da mesma forma, deve ter ocorrido com outras empresas estatais, haja vista que o detalhamento de seus registros difere daqueles definidos para a administração direta."

19 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PROPOSTA DO SECRETÁRIO Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 13005/2007-1

20 DELIBERAÇÕES DO TCU PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Não há deliberação para este Processo de Interesse. PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Não há deliberação até a emissão desse relatório.

21 PT: Fotografias 1-06/06/ Serviços de implementação de infra-estrutura para as obras do Programa da Carteira de Gasolina da RPBC - SESMT. 2-06/06/ Serviços de implementação de infra-estrutura para as obras do Programa da Carteira de Gasolina da RPBC - Área 1.

22 PT: /06/ Serviços de implementação de infra-estrutura para as obras do Programa da Carteira de Gasolina da RPBC - Área /06/ Serviços de implementação de infra-estrutura para as obras do Programa da Carteira de Gasolina da RPBC - Área 1.

23 PT: /06/ preparação da Área 2 (Área Leste) para armazenamento temporário de materiais e equipamentos. 6-06/06/ Remoção de Interferências da Área 1 (Áreas do HDS, HDT e C9).

24 7-06/06/ Obras de infraestrutura da torre de resfriamento.