Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator

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1 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro Relator IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4662/ Ano Orçamento: 2004 UF: DF Nome do PT: Manut. da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino Nº do PT: UO: PETROLEO BRASILEIRO S. A. Tipo de Obra: OBRAS ESPECIAIS Importância Socioeconômica: O Programa de Trabalho - PT envolve atividades em todas as refinarias da PETROBRAS, contemplando investimentos para manutenção e melhorias operacionais no Parque de Refino Nacional. Os empreendimentos envolvem aspectos de confiabilidade e modernização dos equipamentos, segurança das unidades, redução de custos operacionais, aumento de produtividade, conforto e bem-estar dos empregados e terceirizados. Este PT mantém um fluxo de aplicação de recursos relativamente constante ao longo do tempo, ao passo que os investimentos convencionais geram empregos temporários durante a vida do projeto. Dessa forma, esse PT, por sua característica de continuidade, requer demanda constante por mão-de-obra. Essa demanda é normalmente suprida por empresas locais de serviços de engenharia e de construção e montagem de pequeno e médio portes. Além disso, há uma demanda permanente de matérias e equipamentos das indústrias nacionais. Deste PT, selecionamos as seguintes Ordens de Trabalho - OTs: Refinaria de Duque de Caxias - Reduc R Estudo de Pinch Tecnology na U-1210 R Projeto de Urbanização e Humanização da Vila dos Empreiteiros. R Instalação de Unidades de Lubrificantes /1630/1730. R Projeto de Detalhamento e a Montagem das Modificações do Sistema de Geração de Vácuo da U R Implantação de Controle Avançado na U-1710 Refinaria de Presidente Bernades - Cubatão - RPBC R Melhorias no Fracionamento de Hexano R Sistema de Telecomando de Válvulas Motorizadas R GT Terceirização

2 Neste trabalho de auditoria, foram selecionadas as OTs que tiveram execução físico-financeira materialmente relevante no exercício de 2004.

3 DADOS CADASTRAIS Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Exige licença ambiental? Possui licença ambiental? Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Sim /Não Não Sim Sim Não Não Projeto Básico nº 1 Data Elaboração: 01/04/2004 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/10/2001 Objeto: R Interligação Elétrica da Central Termelétrica com a Subestação de Entrada da REDUC. O custo da obra está estimado em dólares americanos. Projeto Básico nº 2 Data Elaboração: 01/01/2002 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/01/2002 Objeto: R Projeto de Urbanização e Humanização da Vila dos Empreiteiros. Projeto Básico nº 3 Data Elaboração: 01/02/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R Aumento da Confiabilidade da U-1250 (parada de Nov/2003). Projeto Básico nº 4 Data Elaboração: 01/03/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/03/2003 Objeto: R Instalação de Compressores de Ar com Secadoras. Projeto Básico nº 5 Data Elaboração: 01/11/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/11/2003 Objeto: R Estudo de Pinch Tecnology na U Projeto Básico nº 6

4 Data Elaboração: 01/03/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/09/2002 Objeto: R Otimização do Sistema de Lubrificação de Equipamentos. Projeto Básico nº 7 Data Elaboração: 07/05/2004 Custo da obra: R$ ,75 Data Base: 01/04/2004 Objeto: R Instalação de SDCD (Unidades de Lubrificantes 1530, 1630 e 1730). Projeto Básico nº 8 Data Elaboração: 01/08/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2003 Objeto: R Novos Aquecedores para o Anel de OCR. Projeto Básico nº 9 Data Elaboração: 01/08/2002 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R Aquecimento de Água Polida com Vapor na U Projeto Básico nº 10 Data Elaboração: 01/03/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R S-972 Adequação de Estações de Purga de Vapor na Unidade N. Projeto Básico nº 11 Data Elaboração: 01/08/2001 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2001 Objeto: R S-977 Melhorias no Fracionamento de Hexano. Projeto Básico nº 12 Data Elaboração: 01/03/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R S-1236 Adequação de Estações de Purga de Vapor na Unidade V. Projeto Básico nº 13 Data Elaboração: 01/03/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R S-1237 Adequação de Estações de Purga de Vapor na Unidade TG. Projeto Básico nº 14 Data Elaboração: 01/03/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R S-1247 Melhorias no Isolamento na RPBC. Projeto Básico nº 15

5 Data Elaboração: 01/06/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R S-1200 Sistema de Telecomando de Válvulas Motorizadas. Projeto Básico nº 16 Data Elaboração: 01/06/2002 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/06/2002 Objeto: R S-1206 GT Terceirização. Projeto Básico nº 17 Data Elaboração: 01/06/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R S-1267 Substituição de PLC de Caldeiras 5, 6 e CO. Projeto Básico nº 18 Data Elaboração: 01/04/2004 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2001 Objeto: R Implantação de Unidade de Tratamento Cáustico Regenerativo de GLP - U O custo da obra é estimado em dólares americanos. Projeto Básico nº 19 Data Elaboração: 01/01/2004 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/01/2004 Objeto: R Melhoria no Sistema de Vácuo da U PEGASO. Projeto Básico nº 20 Data Elaboração: 01/03/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R S-1235 Adequação de Estações de Purga de Vapor na Unidade VV. Projeto Básico nº 21 Data Elaboração: 01/03/2003 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/08/2002 Objeto: R S-1238 Adequação de Estações de Purga de Vapor na Torre K Projeto Básico nº 22 Data Elaboração: 01/07/2001 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/07/2001 Objeto: R Implantação de Nova Portaria para Acesso do Pessoal Contratado e Centro de Recrutamento.

6 DADOS CADASTRAIS Execução Física Dt. Vistoria: 09/06/2004 Percentual realizado: 35 Data do Início da Obra: 01/08/2001 Data Prevista para Conclusão: 31/12/2005 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: RPBC - As obras referentes à Torre de Hexano estão em andamento, com materiais já entregues. Reduc - As obras referentes à U-1710 estão em andamento e as da Vila de Empreiteiros já estão concluídas. A data da vistoria refere-se à REDUC, sendo a vistoria realizada na RPBC no dia 02/06/2004. RPBC - 59% das OTs foram executados atá abril de 2004 e na REDUC - 18%. O Percentual Realizado foi obtido por meio da média ponderada da execução em cada OT com o valor desta, conforme informações prestadas pelos gestores durante a auditoria. A data de início da obra e a data estimada para a conclusão referem-se apenas às OTs auditadas neste trabalho, entretanto este PT tem natureza contínua. Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/08/1994 Valor estimado para conclusão: R$ ,05 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real

7 Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real União , , ,00 Real O valor estimado para conclusão foi calculado considerando o valor total das OTs referentes a RPBC/REDUC, diminuindo do valor já executado em cada OT. Não se considerou a totalidade do PT, pois este abrange todas as refinarias da Petrobras. Até o exercício de 2002, o cronograma de desembolso referia-se apenas à UN-REDUC, conforme Fiscobras Em 2003 e 2004, os valores informados no cronograma de desembolso referem-se à totalidade do PT, abrangendo todas as refinarias.

8 DADOS CADASTRAIS Contratos Principais No. Contrato: /00 Objeto do Contrato: FORNECIMENTO DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO E TEMPERATURA Data da Assinatura: 10/10/2000 Mod. Licitação: CONVITE SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA Situação Inicial Situação Atual Vigência: 10/10/2000 a 10/10/2003 Vigência: 10/10/2000 a 10/10/2003 Valor: R$ ,55 Valor: R$ ,55 Data-Base: 21/09/2000 Data-Base: 21/09/2000 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 5 25/02/2003 Situação do Contrato: Concluído. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: - Trata-se de Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM para fornecimento a várias unidades da PETROBRAS. O Valor original do contrato é de US$ ,10 dólares americanos, convertidos pelo câmbio de 15/06/2004 (R$ 3,12). No. Contrato: /01 Objeto do Contrato: FORNECIMENTO DE CONEXÕES EM CARBONO A TODAS AS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA PETROBRÁS Data da Assinatura: 15/06/2001 Mod. Licitação: CONVITE SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: ACOFLAN DISTRIBUIDOR DE CONEXOES E FLANGES LTDA

9 Situação Inicial Situação Atual Vigência: 15/06/2001 a 15/06/2003 Vigência: 15/06/2001 a 15/06/2003 Valor: R$ ,72 Valor: R$ ,72 Data-Base: 09/04/2001 Data-Base: 09/04/2001 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 5 08/10/2002 Situação do Contrato: Concluído. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: Trata-se de AFM para fornecimento a várias unidades da PETROBRAS. No. Contrato: /00 Objeto do Contrato: FORNECIMENTO E SERVIÇOS PARA A AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSFERÊNCIA Data da Assinatura: 30/08/2000 Mod. Licitação: CONVITE SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: CONAUT CONTROLES AUTOMÁTICOS LTDA. Situação Inicial Situação Atual Vigência: 04/09/2000 a 04/09/2003 Vigência: 04/09/2000 a 04/09/2003 Valor: R$ ,00 Valor: R$ ,00 Data-Base: 02/08/2000 Data-Base: 02/08/2000 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 4 11/03/2002 Situação do Contrato: Concluído. Data da Rescisão:

10 Alterações do Objeto: Trata-se de AFM para fornecimento a várias unidades da PETROBRAS. Valor inicial em marco alemão DM ,00, convertido pelo câmbio de 15/06/04. Valor atual em marco alemão DM ,00, convertido pelo câmbio de 15/06/04. Houve decréscimo do valor contratual em decorrência da mudança de moeda (marco alemão para euro), incompatível com o Sistema Único de Materiais - SUM da Petrobras, o que ensejou a redução do valor final do contrato e da quantidade de material fornecido. No. Contrato: Objeto do Contrato: Autorização de fornecimento de transmissores de pressão manométrica, diferencial e absoluta, transmissores de temperatura e Programador Hart Data da Assinatura: 10/09/2002 Mod. Licitação: CONVITE SIASG: -- CNPJ Contratada: / Razão Social: YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA Situação Inicial Situação Atual Vigência: 10/09/2002 a 09/09/2005 Vigência: 10/09/2002 a 09/09/2005 Valor: R$ ,28 Valor: R$ ,28 Data-Base: 21/07/2002 Data-Base: 21/07/2002 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: O valor do contrato é de US$ ,00, convertido pelo câmbio de 15/06/2004. (R$ 3,12).

11 DADOS CADASTRAIS Contratos Secundários No. Contrato: /04 Objeto do Contrato: AFM para compra de válvulas. CNPJ Contratada: / Razão Social: Metalúrgica Nova Americana SIASG: -- Data-Base: 19/08/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 12/01/2004 a 11/04/2004 No. Contrato: /03 Objeto do Contrato: AFM para compra de nova Torre N-0402, depentanizadora, com recheio estruturado. CNPJ Contratada: / Razão Social: USIMINAS MECÂNICA S/A SIASG: -- Data-Base: 10/03/2003 Valor Atual: R$ ,91 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 02/06/2003 a 03/06/2004 Contrato referente à OT R1084 No. Contrato: /02 Objeto do Contrato: AFM para compra de Torre Fracinadora de Hexano. CNPJ Contratada: / INDUSTRIAIS LTDA. Razão Social: JARAGUÁ EQUIPAMENTOS

12 SIASG: -- Data-Base: 16/08/2002 Valor Atual: R$ ,20 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 12/11/2002 a 10/06/2003 Contrato referente à OT R1084 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços técnicos de construção civil na recuperação de pavimentação asfáltica nos acessos no trajeto de transporte da nova torre de hexano N-0402 na UN-RPBC CNPJ Contratada: / Razão Social: Terracom Engenharia Ltda. SIASG: -- Data-Base: 27/11/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 08/02/2003 a 21/01/2004 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços técnicos de montagem da torre fracionadora de hexano (N-0402) na UN- RPBC CNPJ Contratada: / Comércio Ltda. Razão Social: Qualiman Montagens Industriais e SIASG: -- Data-Base: 11/12/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/03/2004 a 29/05/2004 No. Contrato:

13 Objeto do Contrato: Serviços de isolamento térmico e fire proofing, montagem e desmontagem de andaime na Torre N-0402 na UN-RPBC CNPJ Contratada: / Razão Social: América Revestimento Ltda. SIASG: -- Data-Base: 31/01/2004 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 08/03/2004 a 05/06/2004 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de tratamento paisagístico e construção de praças na vila das empreiteiras na Reduc. CNPJ Contratada: / CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA Razão Social: EBCP EMPRESA BRASILEIRA DE SIASG: -- Data-Base: 26/05/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 18/08/2003 a 23/12/2003 Contrato pertencente à OT R3730. No. Contrato: Objeto do Contrato: Elaboração de estudos complementares para a otimização da bateria de préaquecimento da U-1210 CNPJ Contratada: Razão Social: Renê Mundstock SIASG: -- Data-Base: 20/01/2004 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/02/2004 a 30/04/2004

14 CPF do Renê Mundstock Contrato pertencente à OT R4058 No. Contrato: /01 Objeto do Contrato: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINÉIS E POSTES CNPJ Contratada: / Razão Social: ULITEC ESQUADRIAS LTDA SIASG: -- Data-Base: 18/12/2001 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 26/12/2001 a 27/02/2002 Trata-se de AFM para fornecimento a várias unidades da PETROBRAS. No. Contrato: /00 Objeto do Contrato: AFM Global de Fornecimento de Conexões de Aço Carbono. CNPJ Contratada: / CONEXOES E FLANGES LTDA Razão Social: ACOFLAN DISTRIBUIDOR DE SIASG: -- Data-Base: 13/10/2000 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 15/06/2000 a 05/06/2002 Trata-se de AFM para fornecimento a várias unidades da PETROBRAS. No. Contrato: Objeto do Contrato: PADRONIZAÇÃO DE SOFTWARE P/CONTROLE DE ACESSO DAS CONTRATADAS. CNPJ Contratada: / Razão Social: TELEMATICA SISTEMAS

15 INTELIGENTES LTDA SIASG: -- Data-Base: 01/11/2001 Valor Atual: R$ ,80 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 06/12/2001 a 09/01/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA FRACIONADA. CNPJ Contratada: / TRANSPORTES LTDA. Razão Social: MINICARGA SERVICOS DE SIASG: -- Data-Base: 01/09/2001 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/10/2001 a 29/03/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA FRACIONADA. CNPJ Contratada: / Razão Social: TRANSPORTES NIQUINI LTDA SIASG: -- Data-Base: 01/08/1999 Valor Atual: R$ ,20 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/10/1999 a 29/09/2001

16 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA. CNPJ Contratada: / Razão Social: INSITUTEK CONSULTORES LTDA. SIASG: -- Data-Base: 01/11/1999 Valor Atual: R$ ,60 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 07/12/1999 a 30/06/2001 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO E MONTAGEM - ADAPTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SCMD (SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAÇÃO DISTRIBUÍDO). CNPJ Contratada: / SISTEMAS LTDA Razão Social: UPCONTROL ENGENHARIA E SIASG: -- Data-Base: 01/09/2001 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 08/11/2001 a 31/05/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SDCD. CNPJ Contratada: / Razão Social: ASEA BROWN BOVERI LTDA. SIASG: -- Data-Base: 01/08/2000 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído.

17 Vigência atual: 02/10/2000 a 01/10/2001 No. Contrato: Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA. CNPJ Contratada: / Razão Social: META SERVICOS TECNICOS LTDA SIASG: -- Data-Base: 01/04/1999 Valor Atual: R$ ,88 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 25/11/1999 a 23/11/2001 No. Contrato: Objeto do Contrato: FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA P/ÁREA DE MATERIAL E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CNPJ Contratada: / Razão Social: DOULOS SERVICOS LTDA SIASG: -- Data-Base: 01/10/2000 Valor Atual: R$ ,40 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 22/11/2000 a 01/03/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SDCD.

18 CNPJ Contratada: / TELECOMUNICACOES LTDA Razão Social: IC SUPPLY ENGENHARIA E SIASG: -- Data-Base: 01/06/1999 Valor Atual: R$ ,90 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 16/08/1999 a 17/03/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SDCD. CNPJ Contratada: / TELECOMUNICACOES LTDA Razão Social: IC SUPPLY ENGENHARIA E SIASG: -- Data-Base: 01/05/1998 Valor Atual: R$ ,06 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 07/12/1998 a 29/02/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SDCD. CNPJ Contratada: / Razão Social: BSB do Brasil Equip. Ind. Ltda. SIASG: -- Data-Base: 01/04/1999 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 20/04/1999 a 31/01/2000

19 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SDCD DA ÁREA FINAL DO SETRAE. CNPJ Contratada: / SISTEMAS LTDA Razão Social: UPCONTROL ENGENHARIA E SIASG: -- Data-Base: 01/01/1999 Valor Atual: R$ ,22 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 03/05/1999 a 25/02/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO DE DETALHAMENTO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, DE MELHORIAS NA U-1220, U-1260, U-1280 E U CNPJ Contratada: / TELECOMUNICACOES LTDA Razão Social: IC SUPPLY ENGENHARIA E SIASG: -- Data-Base: 01/02/2000 Valor Atual: R$ ,76 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 20/03/2000 a 25/09/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO DE MONTAGEM, ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE SUPRIMENTO NA REDUC/EN.

20 CNPJ Contratada: / MANUTENCAO DE IMOVEIS LTDA. Razão Social: LOCAR CONSERVACAO E SIASG: -- Data-Base: 01/01/2002 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 18/02/2002 a 17/02/2004 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SDCD. CNPJ Contratada: / SISTEMAS LTDA Razão Social: UPCONTROL ENGENHARIA E SIASG: -- Data-Base: 01/12/2000 Valor Atual: R$ ,29 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 17/01/2001 a 09/03/2001 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E DETALHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CNPJ Contratada: / Razão Social: Projectus Ltda. SIASG: -- Data-Base: 01/08/2002 Valor Atual: R$ ,44 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 09/10/2002 a 08/10/2003

21 No. Contrato: Objeto do Contrato: NOVO ACESSO PARA PESSOAL CONTRATADO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. CNPJ Contratada: / Razão Social: TERRAPLANAGEM TEFER LTDA SIASG: -- Data-Base: 01/07/2000 Valor Atual: R$ ,45 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 20/08/2001 a 21/02/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: BERGER INDUSTRIA E COMERCIO SIASG: -- Data-Base: 01/11/2001 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 08/01/2002 a 07/05/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO DE DETALHAMENTO DA MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.

22 CNPJ Contratada: / Razão Social: PROFABRIL ENGENHARIA LTDA. SIASG: -- Data-Base: 01/11/2001 Valor Atual: R$ ,52 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 11/12/2001 a 10/03/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE REFORMA DO AUDITÓRIO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA REDUC. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO SIASG: -- Data-Base: 01/12/2001 Valor Atual: R$ ,27 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 03/01/2002 a 22/05/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: DETALHAMENTO E REFORMA DO PRÉDIO DO ANEXO DO ANTIGO SETRE. CNPJ Contratada: / Razão Social: MIL MANUTENCAO IND.LTDA.- SC SIASG: -- Data-Base: 01/11/2001 Valor Atual: R$ ,40 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 03/12/2001 a 31/01/2002

23 No. Contrato: Objeto do Contrato: ELABORAÇÃO DO PROJETO DETALHAMENTO MOTOR ELÉTRICO DE 970 HP. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: SIEMENS - ENGENHARIA E SERVICE SIASG: -- Data-Base: 01/10/2002 Valor Atual: R$ ,87 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 09/12/2002 a 10/04/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: DETALHAMENTO E CONSTRUÇÃO DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (VCD) DOS ANÉIS 2 E 3. CNPJ Contratada: / Razão Social: MIL MANUTENCAO IND.LTDA.- SC SIASG: -- Data-Base: 01/02/1999 Valor Atual: R$ ,30 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 10/05/1999 a 06/06/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E MONTAGEM CNPJ Contratada: / Razão Social: ABB SERVICE LTDA

24 SIASG: -- Data-Base: 01/08/1995 Valor Atual: R$ ,87 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/06/1996 a 12/10/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SEP'S CNPJ Contratada: / Razão Social: BSB do Brasil Equip. Ind. Ltda. SIASG: -- Data-Base: 01/10/1999 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/12/1999 a 31/07/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SDCD U-1321/60/61 CNPJ Contratada: / Razão Social: MLH ANALITICA LTDA SIASG: -- Data-Base: 01/09/2002 Valor Atual: R$ ,78 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 07/11/2002 a 25/06/2003

25 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO DE DETALHAMENTO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM P/MELHORIAS NAS U-1220, 50, 51, U-1310, 1460 E ÁREA SETRAE CNPJ Contratada: / SISTEMAS LTDA Razão Social: UPCONTROL ENGENHARIA E SIASG: -- Data-Base: 01/05/2001 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 01/10/2001 a 31/10/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO DO SCMD CNPJ Contratada: / Razão Social: ASEA BROWN BOVERI LTDA. SIASG: -- Data-Base: 01/08/1995 Valor Atual: R$ ,90 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 02/01/1996 a 31/03/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇO DE ENGENHARIA E INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DISTRIBUÍDO. CNPJ Contratada: / Razão Social: ASEA BROWN BOVERI LTDA. SIASG: -- Data-Base: 01/03/1995 Valor Atual: R$ ,87 Situação Atual: Concluído.

26 Vigência atual: 06/06/1995 a 29/02/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: PROJETO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SDCD CNPJ Contratada: / Construções Ltda. Razão Social: SERV Serv. De Engenharia e SIASG: -- Data-Base: 01/01/2000 Valor Atual: R$ ,30 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 05/12/2000 a 04/04/2002 No. Contrato: Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO NAS ÁREAS DE ELETRICIDADE CNPJ Contratada: / Construções Ltda. Razão Social: SERV Serv. De Engenharia e SIASG: -- Data-Base: 01/06/2000 Valor Atual: R$ ,41 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 15/07/2000 a 14/07/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

27 CNPJ Contratada: / Razão Social: LGO TOPOGRAFIA LTDA. SIASG: -- Data-Base: 01/06/2001 Valor Atual: R$ ,40 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 23/08/2001 a 22/08/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CNPJ Contratada: / Razão Social: INSITUTEK CONSULTORES LTDA. SIASG: -- Data-Base: 01/06/2001 Valor Atual: R$ ,40 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 15/08/2001 a 14/08/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE E PROTEÇÃO DOS C-501, C E B-501 DA U-1250 CNPJ Contratada: / Razão Social: TURBOMAX SISTEMAS LTDA SIASG: -- Data-Base: 23/05/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 26/05/2003 a 25/01/2004 No. Contrato:

28 Objeto do Contrato: SERVIÇO DE PROJETO E MONTAGEM DE AUTOMAÇÃO DAS UNIDADES U- 1510/40 E U CNPJ Contratada: / SISTEMAS LTDA Razão Social: UPCONTROL ENGENHARIA E SIASG: -- Data-Base: 01/04/2002 Valor Atual: R$ ,16 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 10/06/2002 a 30/09/2003 No. Contrato: Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES DE PROCESSO CNPJ Contratada: / Construções Ltda. Razão Social: SERV Serv. De Engenharia e SIASG: -- Data-Base: 01/05/1997 Valor Atual: R$ ,99 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 16/07/1997 a 14/07/2000 No. Contrato: Objeto do Contrato: SCMD - ADAPTAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: SIEMENS - ENGENHARIA E SERVICE SIASG: -- Data-Base: 01/03/1996 Valor Atual: R$ ,90 Situação Atual: Concluído. Vigência atual: 15/07/1996 a 15/12/2000

29 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de operação e assessoria ao uso do sistema CONTROLTUB na Unidade de Hexano da UN-RPBC. CNPJ Contratada: / Razão Social: ISI Engenharia e Comércio Ltda. SIASG: -- Data-Base: 01/10/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 16/02/2004 a 12/09/2004 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de elaboração de projeto executivo na UN-RPBC CNPJ Contratada: / S/C Razão Social: JP TERCEIRIZACAO EM ENGENHARIA SIASG: -- Data-Base: 03/09/2002 Valor Atual: R$ ,27 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 01/10/2002 a 29/09/2004 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços técnicos para implementação de melhoria da Unidade de Hexano da UN- RPBC CNPJ Contratada: / CONSTRUÇÕES LTDA. Razão Social: POTENCIAL ENGENHARIA E

30 SIASG: -- Data-Base: 15/01/2004 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 04/02/2004 a 30/09/2004 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de execução de projeto e montagem do sistema de telecomando de válvulas motorizadas das áreas de transferência e estocagem. CNPJ Contratada: / LTDA Razão Social: COMIN AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL SIASG: -- Data-Base: 22/04/2003 Valor Atual: R$ ,00 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 12/05/2003 a 10/05/2005 No. Contrato: Objeto do Contrato: Serviços de melhoria da instrumentação da U CNPJ Contratada: / Razão Social: Herranz Engenharia Ltda. SIASG: -- Data-Base: 01/09/2003 Valor Atual: R$ ,93 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 20/11/2003 a 14/09/2004 No. Contrato:

31 Objeto do Contrato: Serviços de montagem e reforma das instalações elétricas de pipe-shops e canteiros na Vila das Empreiteiras CNPJ Contratada: / Ltda. Razão Social: S Tec RJ 2001 Consultoria e Projetos SIASG: -- Data-Base: 26/02/2004 Valor Atual: R$ ,30 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 26/02/2004 a 26/06/2004 Contrato pertencente à OT R3730. No. Contrato: Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CABOS ELÉTRICOS TRIFÁSICOS. CNPJ Contratada: / de MG Ltda. Razão Social: Promig Projetos e Construções Elétricas SIASG: -- Data-Base: 01/02/2000 Valor Atual: R$ ,45 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 03/04/2000 a 01/04/2005

32 DADOS CADASTRAIS Histórico de Fiscalizações Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Foram observados indícios de irregularidades? Processos correlatos (inclusive de interesse) Não Não Sim Não Não Sim 9204/2003-6; 4662/2004-7;

33 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO IRREGULARIDADE Nº 1 Classificação: GRAVE Tipo: Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Não há cadastramento deste contrato no Siasg nos termos dos 1º e 4º e caput do art.18 da Lei n / LDO/2004. Verifica-se essa irregularidade nos contratos abaixo, com vigência no exercício de 2004 e não concluídos: ; ; ; ; ; ; e É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Indício apontado pelas equipes de auditoria como IG-P e alterado para IG-C, já que o art. 97, 2º, I e II, da LDO/2005 não inclui o não-cadastramento de contratos e convênios no Siasg como irregularidade grave que torne recomendável a paralisação cautelar da obra ou serviço (IG-P). Justificativa: Devido à materialidade dos contratos auditados e ao enquadramento legal no art. 93, 2º, inciso III, da LDO/2004, essa irregularidade recomenda a paralisação cautelar da obra. IRREGULARIDADE Nº 2 Classificação: GRAVE Tipo: Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento à Dc 215/99-P Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: /01 Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003). É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: Segundo consta do relatório de auditoria do Fiscobras 2003 (TC /2003-6), a continuidade da obra não implicará prejuízo ao erário ou nulidade do procedimento licitatório.

34 IRREGULARIDADE Nº 3 Classificação: GRAVE Tipo: Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento à Dc 215/99-P Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003). É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: Segundo consta do relatório de auditoria do Fiscobras 2003 (TC /2003-6), a continuidade da obra não implicará prejuízo ao erário ou nulidade do procedimento licitatório. IRREGULARIDADE Nº 4 Classificação: GRAVE Tipo: Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento à Dc 215/99-P Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: /00 Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003). É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: Segundo consta do relatório de auditoria do Fiscobras 2003 (TC /2003-6), a continuidade da obra não implicará prejuízo ao erário ou nulidade do procedimento licitatório. IRREGULARIDADE Nº 5 Classificação: GRAVE Tipo: Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento à Dc 215/99-P Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003). É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: Segundo consta do relatório de auditoria do Fiscobras 2003 (TC /2003-6), a continuidade da obra não implicará prejuízo ao erário ou nulidade do procedimento licitatório.

35 IRREGULARIDADE Nº 6 Classificação: GRAVE Tipo: Termo aditivo superior aos limites legais sem atendimento à Dc 215/99-P Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003). É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: Segundo consta do relatório de auditoria do Fiscobras 2003 (TC /2003-6), a continuidade da obra não implicará prejuízo ao erário ou nulidade do procedimento licitatório. IRREGULARIDADE Nº 7 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Impropriedades no processo licitatório Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003), denominada de "Impropriedades na celebração do contrato". IRREGULARIDADE Nº 8 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Deficiência quanto à documentação Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Ausência de justificativa de preço no contrato (fls. 70/72), celebrado com o profissional Renê Mundstock, em desacordo com o disposto no Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98, Item 2.2, "d " c/c com o art. 26, 1º, da Lei nº /93. A empresa informou que, por se tratar de ex-funcionário, esta contratação obedece a critérios internos padronizados. Entretanto, estes critérios, que poderiam elidir a falha, não constam no processo de contratação, caracterizando a impropriedade. IRREGULARIDADE Nº 9 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Impropriedades no processo licitatório

36 Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Adjudicação do objeto licitado à empresa vencedora, no caso a Herranz Engenharia Ltda., que possuía título protestado, conforme consta do Relatório de Avaliação Econômica- Financeira (fls. 36/41), em desacordo com o disposto nos itens 4.7, "c" e do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98 c/c com o art. 55, inciso V, da Lei n.º 8.666/93. Questionado acerca deste fato, o responsável informou que, em virtude de o título protestado ser materialmente irrelevante diante do valor contratado, e considerando os serviços já prestados por esta empresa à Reduc, não seria razoável inabilitar a empresa, uma vez que não haveria risco à execução do objeto contratado. Concordamos que a contratação em tela não apresentou risco para a Petrobras, além de não existir óbice nesse sentido na Lei n.º 8.666/93. Por esta razão, este item não será objeto de proposta de determinação à entidade. IRREGULARIDADE Nº 10 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Deficiência quanto à documentação Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Falta de estabelecimento, com clareza e precisão, de cláusulas específicas no instrumento contratual (fls. 70/73) sobre a origem dos recursos em desacordo com o disposto no item 7.1.3, alínea "l", do Regulamento Licitatório Simplificado aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98 c/c com o art. 55, inciso V, da Lei n.º 8.666/93. Esclarecemos que a Reduc, ao ser informada sobre a desconformidade, providenciou nova minuta contratual padrão com a devida previsão das origens dos recursos necessários à execução contratual. Entretanto, tendo em vista que esta impropriedade derivou de minuta preparada pela Petrobras para suas unidades de negócios, portanto atingindo um universo mais amplo que a refinaria auditada, este item será objeto de proposta de determinação à Empresa. IRREGULARIDADE Nº 11 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Deficiência quanto à documentação Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Falta de estabelecimento, com clareza e precisão, de cláusulas específicas no instrumento contratual (fls. 42/59) sobre a origem dos recursos em desacordo com o disposto no item 7.1.3, alínea "l", do Regulamento Licitatório Simplificado aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98 c/c com o art. 55, inciso V, da Lei n.º 8.666/93. Esclarecemos que a Reduc, ao ser informada sobre a desconformidade, providenciou nova minuta contratual padrão com a devida previsão das origens dos recursos necessários à execução contratual.

37 Entretanto, tendo em vista que esta impropriedade derivou de minuta preparada pela Petrobras para suas unidades de negócios, portanto atingindo um universo mais amplo que a refinaria auditada, este item será objeto de proposta de determinação à Empresa. IRREGULARIDADE Nº 12 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Impropriedades no processo licitatório Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: /00 Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003). IRREGULARIDADE Nº 13 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Impropriedades no processo licitatório Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003). IRREGULARIDADE Nº 14 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Descumprimento de especificações Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003), denomindada "Uso inadequado de índices de reajuste". IRREGULARIDADE Nº 15 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Impropriedades no processo licitatório Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: /01 Descrição/Fundamentação: Irregularidade tratada no TC / (Fiscobras 2003).

38 CONCLUSÃO PARECER: Com o objetivo de sanear as impropriedades aqui relatadas, propomos as determinações a seguir. 1) Com relação ao indício de irregularidade grave sobre a falta de cadastramento no Siasg, foi proposta a paralisação cautelar do contrato em cumprimento ao disposto no inciso III do 2º do art. 93 da LDO/2004. Apesar de ter sido cadastrada a IG-P, não iremos propor audiência, em virtude dessa irregularidade ter sido detectada em todos as fiscalizações do Fiscobras no âmbito da Petrobras. Assim, esta Unidade Técnica realizará uma só audiência no TC / ) No campo referente a Projeto Básico, foram cadastrados todos os projetos básicos relacionados com as refinarias Reduc e RPBC, mesmo aquelas OTs que não tiveram seus contratos analisados no âmbito desta auditoria, em razão de não terem recebido recursos no exercício de ) Por serem cadastrados os projetos básicos referentes apenas à Reduc e à RPBC, há informação de que o Projeto Básico não abrange toda a obra, uma vez que existe empreendimentos nas outras refinarias da Petrobras que não foram objeto desta auditoria.

39 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PROPOSTA DO SECRETÁRIO Determinação a Órgão/Entidade: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.: que promova a revisão das minutas contratuais padrão para que passem a prever a origem dos recursos a serem aplicados na execução do contrato, conforme disposto no item 7.1.3, "l", do Regulamento Licitatório Simplificado da Petrobras, aprovado pelo Decreto n.º 2.745/98, bem como no art. 55, inciso V, da Lei n.º 8.666/93. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 9204/2003-6

40 DELIBERAÇÕES PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 9204/ Deliberação: Data: 18/08/2003 PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Não há deliberação até a emissão desse relatório.

41 Fotografias 1-02/06/ RPBC - Vista da base da Torre de Hexano (N-0402) - Isolamento térmico, colocação de andaimes (Contrato n.º ) 2-02/06/ RPBC - Vista geral da Torre de Hexano (N-0402) - Contratos n.ºs , , e

42 3-02/06/ RPBC - Telecomando de válvulas motorizadas das áreas de transferência e estocagem na refinaria (Contrato n.º ) 4-09/06/ Reduc - Vista parcial da Unidade de Destilação Atmosférica e à Vácuo (U-1710) - Contrato n.º

43 5-09/06/ Reduc - Vista parcial da Unidade de Destilação Atmosférica e à Vácuo (U-1710) - Contrato n.º /06/ Reduc - Instrumentos de controle e cabos instalados na U Contrato n.º

44 7-09/06/ Reduc - Tratamento paisagístico e construção de praças na Vila das Empreeiteiras - Contrato n.º /06/ Reduc - Tratamento paisagístico e construção de praças na Vila das Empreeiteiras - Contrato n.º