Portal dos Convênios - Siconv. Execução - Licitação, Contrato, Documento de Liquidação e Pagamento

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1 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS Portal dos Convênios - Siconv Execução - Licitação, Contrato, Documento de Liquidação e Pagamento Manual do Usuário Abril/2010 1

2 MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Paulo Bernardo Silva SECRETÁRIO EXECUTIVO João Bernardo de Azevedo Bringel SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Rogério Santanna dos Santos DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS Carlos Henrique de Azevedo Moreira 2

3 Sumário 1. Introdução Incluir Licitação Incluir Fornecedor Incluir Dirigentes Incluir Itens da Licitação Incluir Contrato Incluir Itens do Contrato Incluir Documento de Liquidação Incluir Pagamento Saiba Mais Em caso de dúvidas

4 Manual do Usuário Licitação, Contrato, Documento de Liquidação e Pagamento 1. Introdução O Portal dos Convênios SICONV é um sistema desenvolvido em plataforma web que permite aos órgãos concedente e convenente o gerenciamento on-line de todos os convênios cadastrados. Neste módulo, será apresentada a funcionalidade de inclusão de uma licitação, de um contrato e de um documento de liquidação. O Portal poderá ser acessado pelo endereço: https://www.convenios.gov.br/portal/ 2. Incluir Licitação Todo o processo licitatório é realizado fora do Portal dos Convênios. As licitações serão registradas no Portal somente para efeito histórico. Após informar o Login (CPF) e a senha de acesso, clicar em Licitações. Conforme Figura 01 Execução opção Figura 01 No Campo Número do Convênio informar o número do convênio da licitação que será incluída e clicar em consultar. Conforme Figura 02. 4

5 Figura 02 5

6 O sistema apresenta o número do convênio. Usuário deverá clicar no número do convênio. Ver Figura 03. Figura 03 Neste momento é exibida a tela com as licitações que já foram incluídas e também o botão Incluir Processo de Compra. Salientamos que um determinado convênio poderá ter vários processos licitatórios. Para incluir uma licitação, o usuário deverá clicar no botão: Incluir Processo de Compra. Ver Figura 04. Figura 04 6

7 Após o usuário clicar em Incluir Processo de Compra, o sistema exibirá os campos Processo de Compra e Tipo de Compra. No campo Processo de Compra, o usuário deverá selecionar uma das opções: Dispensa de Licitação, Inexigibilidade ou Licitação. Conforme Figura 5. Figura 5 Ao selecionar uns dos Processos de Compra o sistema exibirá novos campos para a inclusão dos dados da licitação, sendo que os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. O usuário deverá preencher estes campos conforme detalhamento abaixo: DETALHAMENTO DOS CAMPOS: No campo Tipo de Compra, o usuário deverá selecionar uma das opções Material, Serviço ou Material/Serviço; No campo Modalidade existe as seguintes opções: Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Concurso e Pregão Observando que, de acordo com a escolha da Modalidade será exibido um Tipo de Licitação, a saber: 7

8 Modalidade: Convite no Tipo de Licitação a opção exibida é Menor Valor Modalidade: Tomada de Preços no Tipo de Licitação as opções serão: Menor Preço, Melhor Técnica e Técnica e Preço Modalidade: Concorrência no Tipo de Licitação as opções serão: Internacional, Registro de Preço, Menor Preço, Melhor Técnica e Técnica e Preço Modalidade: Concurso não será exibido o campo Tipo de Licitação. 8

9 Modalidade: Pregão no Tipo de Licitação as opções serão: Eletrônico, Eletrônico para Registro de Preço, Eletrônico por Maior Desconto, Eletrônico por Lote (Grupo de Itens), Presencial, Presencial para Registro de Preço, Presencial por Maior Desconto. Caso a opção selecionada seja Pregão o sistema disponibilizará ainda o campo, Registro de Preço, para possível sinalização/marcação, se for o caso. Campo Número do Processo*: deve ser informado o número do processo; Campo Número da Licitação*: deve ser informado o número da licitação; Campo Objeto*: deve ser informado o objeto da licitação; Campo Fundamento Legal*: deve ser informada a lei que fundamentaliza o processo da licitação; Campo Justificativa*: deve ser informada a justificativa da realização da licitação; 9

10 Informar a seguir as seguintes datas: Data da Publicação do Edital, Data de Abertura da Licitação, Data de Encerramento da Licitação; Campo Valor da Licitação*: deve ser informado o valor da licitação; Campo Data de Homologação: deve ser informada a data da homologação; Campo CPF do Responsável pela Homologação: deve ser informado o CPF do Homologador; Campo Função do Responsável: Deve ser informada a função do responsável; Campo Código do Município*: deve ser informado o código do município onde foi realizada a licitação. Para consultar o código do município clicar na lupa; Campo UF*: deve ser informada a Unidade da Federação onde foi realizada a licitação/compra. Como exemplo, incluímos um Pregão Eletrônico. Após o preenchimento dos campos solicitados o usuário deverá clicar no botão Incluir itens. Ver Figura

11 Figura 6 11

12 2.1. Incluir Fornecedor Após clicar no botão Incluir itens o sistema irá solicitar a inclusão de todos os fornecedores que participaram da licitação. Nos Dados do Fornecedor, no Campo Tipo do Fornecedor, o usuário deverá selecionar se é Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, informando o número do CNPJ ou CPF. Após a inclusão das informações clicar no botão Incluir. Conforme Figura 06. Figura 06 12

13 2.2. Incluir Dirigentes O sistema exibe mensagem informando: O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor. O sistema apresenta também os dados do Fornecedor e os campos onde serão incluídos os dados do dirigente. Para isto, o usuário deverá selecionar, dentro do campo Dados dos Dirigentes do Fornecedor em Tipo de Identificação, Usuário deverá selecionar CNPJ ou CPF, informando o número do CPF ou o número do CNPJ, conforme opção selecionada, e em seguida clicar no botão Incluir. Conforme Figura 07 Figura 07 13

14 O sistema exibe mensagem informando: O dirigente foi inserido com sucesso. Caso haja(m) outro(s) dirigente(s) para ser(em) incluído(s), basta preencher os dados e clicar no botão Incluir. Se for necessário excluir algum dirigente, usuário deverá localizar no Quadro de Dirigentes do Fornecedor o dirigente que será excluido, e clicar no botão Excluir. Se não houver mais dirigentes a serem incluídos, o usuário deverá clicar no botão Voltar Para Fornecedores, para informar o(s) item(ens) da licitação. Ver Figura 08. Figura 08 14

15 2.3. Incluir Itens da Licitação O sistema apresenta os dados da Licitação. Para incluir os itens da licitação, clicar no botão Incluir Itens. Conforme Figura 9. Figura 9 Após o usuário clicar em Incluir Itens, o sistema irá disponibilizar os campos para inclusão dos Dados do Item, que será preenchido conforme detalhamento abaixo: 15

16 DETALHAMENTO DOS CAMPOS: Campo Descrição: deve ser informada a descrição do item; Campo Marca: deve ser informada a marca do item; Campo Fabricante: deve ser informado o nome do fabricante do item; Campo Unidade Fornecimento: deve ser informada a unidade de fornecimento do item a ser adquirido (unidade, hora, litros etc); Campo Quantidade: deve ser informada a quantidade a ser adquirida; Campo Preço Unitário: deve ser informado o valor unitário do item; Campo Valor Total: Preenchimento automático (Valor Unitário x Quantidade ); Campo Fornecedor Vencedor: deve ser selecionado o fornecedor vencedor; Campo Observação: complementares. Campo livre a ser preenchido Após o preenchimento dos campos clicar no botão Incluir. Ver Figura com informação

17 Figura 10 17

18 O sistema exibe mensagem informando: Item inserido com sucesso. Se houver mais itens para serem incluídos, preencher as informações solicitadas, clicar no botão Incluir e assim sucessivamente. Quando não houver mais itens a serem incluídos usuário deverá clicar no botão Finalizar. Figura 11. Figura 11 18

19 Após clicar no botão Finalizar usuário deverá salvar a inclusão da licitação, clicando no botão Salvar Figura 12. Figura 12 19

20 Sistema irá informar: Sua licitação foi incluída com sucesso. 3. Incluir Contrato O contrato é publicado fora do Portal dos Convênios, e será apenas registrado no Portal. Após informar o Login (CPF) e a senha de acesso, clicar em Contratos. Ver Figura 13. Execução opção Figura 13 O sistema apresenta a tela para informar os dados da consulta. No Campo Número do Convênio informar o número do convênio referente ao contrato que será registrado e clicar no botão Consultar. Conforme Figura

21 Figura 14 21

22 O sistema apresenta o número do convênio. Usuário deverá clicar no número do convênio. Ver Figura 15. Figura 15 Se houver contrato incluído o sistema apresenta a listagem dos contratos, informando o número do contrato, da licitação e a data de publicação. Para incluir o contrato, usuário deverá clicar no botão Incluir Contrato. Ver Figura 16. Figura 16 22

23 No Campo CNPJ /CPF Contratado usuário deverá informar o número da identificação. No Campo Tipo identificação Contratado usuário deverá selecionar CNPJ ou CPF, conforme informado no campo anterior. Após a inclusão das informações clicar no botão Confirmar. Conforme Figura 17. Após o usuário clicar no botão Confirmar, o sistema exibe os dados da licitação para a inclusão do contrato, conforme informações abaixo: DETALHAMENTO DOS CAMPOS: Campo Número do Contrato: deve ser informado o número do contrato; Campo Tipo de Aquisição: deve ser selecionado o tipo de aquisição da licitação, referente ao objeto do contrato ( Material ou Serviço ou Material e Serviço ou obras ou Serviço de Engenharia; Campo Objeto do Contrato: deve ser descrito o objeto do contrato; Campo Valor Global: deve ser informado o valor total do contrato; Campo Data de Publicação do Contrato: deve ser informada a data da publicação do contrato; Campo Data de Início da Vigência: deve ser informada a data de início da vigência do contrato; 23

24 Campo Data de Fim da Vigência: deve ser informada a data final da vigência do contrato; Campo Data de Assinatura: deve ser informada a data em que o contrato foi assinado; Teremos que consultar a licitação referente a este contrato, para isto clicar na lupa. Ver Figura 18. Figura 18 24

25 Após clicar na lupa o sistema exibe a tela para o preenchimento da consulta. Após informar o parâmetro de pesquisa, clicar no botão Consultar. Figura 19. Figura 19 O sistema apresenta Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo. O usuário deverá clicar no botão Selecionar. Ver Figura 20. Figura 20 25

26 3.1. Incluir itens do Contrato A seguir, o sistema apresenta os dados do contrato/licitação. O usuário deverá assinalar o(s) item(ens) a que se refere o contrato que está sendo incluído no Portal, assim como a respectiva meta. Após este procedimento, clicar no botão Salvar. Conforme Figura 21. Figura 21 26

27 O sistema exibe mensagem informando: Os dados do contrato foram atualizados com sucesso. Ver Figura 22. Portanto o contrato já se encontra registrado no Portal dos Convênios. Figura Incluir Documento de Liquidação A execução do Documento de Liquidação é realizado fora do Portal dos Convênios. Os Documentos de Liquidação serão registradas no Portal somente para efeito histórico. Após informar o Login ( CPF) e a senha de acesso, clicar em Execução opção Incluir Documento de Liquidação. Figura

28 Figura 23 No campo Número do Convênio informar o número do convênio da licitação em que o Documento de Liquidação será incluído e clicar no botão Consultar. Conforme Figura

29 Figura 24 29

30 O sistema apresenta o número do convênio. Usuário deverá clicar no número do convênio. Ver Figura 25. Figura 25 Após o usuário clicar no número do convênio o sistema irá solicitar o preenchimento dos seguintes campos: Campo Tipo de Documento de Liquidação: deve ser selecionado o tipo do documento ( Nota Fiscal ou Cupom Fiscal ou Fatura ou Duplicata etc ) Campo Documento de Liquidação vinculado a: deve ser selecionado a Licitação Campo Itens: deve ser selecionado o item da licitação Campo Contrato: deve ser selecionado o contrato Após as informações acima clicar no botão Incluir Dados Documento.Ver Figura 26 30

31 Figura 26 Após o usuário clicar no botão Incluir Dados Documento, o sistema irá solicitar o preenchimento dos campos: Campo Número: deve ser informado o Número do Documento de Liquidação Campo Série: deve ser informado a série do documento ( preenchimento opcional ) Campo Data de Emissão: deve ser informada a Data de emissão do documento Campo de Saída/Entrada: deve ser informada a Data de Saída/Entrada do documento Campo Valor do Documento de Liquidação: deve ser informado o valor do documento de liquidação 31

32 Campo Banco: deve ser informado o número do banco do favorecido Campo Agência: deve ser informado o número da agência bancária do favorecido Campo Conta Corrente : deve ser informado o número da conta corrente do favorecido Observação: Usuário deverá realizar a digitalização da Nota Fiscal e disponibilizá-la através do campo Documento Digitalizado, se não realizar este procedimento deverá assinalar a opção Não Digitalizar o Documento" realizando a devida justificativa. Veja figura 27 Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Preencher Dados Itens 32

33 Figura 27 33

34 O sistema irá solicitar os dados do item do Documento de Liquidação, usuário deverá preencher os seguintes campos: Campo Cod Unidade de fornecimento: deve ser informado a unidade ( metros, litros, unidade etc) não sabendo a sigla clicar na lupa Campo Quantidade do item: deve ser informada a quantidade do item a que se refere o Documento de Liquidação; Campo Valor Unitário do Item: deve ser informado o valor unitário do item; Campo Valor Total do Item: Preenchimento automático pelo sistema ( Valor unitário x Quantidade ); Campo Tipo de Despesa: Selecionar o tipo de despesa ( Obra ou Bem ou Outros ou Serviço ou Tributo ou Despesa Administrativa); Campo Descrição do Item: deve ser informada uma descrição do item do Documento de Liquidação. Campo Etapas: deve ser selecionado a(s) etapa(s) correspondente(s) ao item do Documento de Liquidação; Campo Bens/Serviços: deve ser selecionado o(s) Bem(ns) e Serviço(s) correspondente ao item do Documento de Liquidação Após os registros dos dados, usuário deverá clicar no botão Salvar e Incluir novo Item. Ver Figura

35 Figura 28 Após clicar no botão Salvar e Incluir novo Item o sistema irá disponibilizar o item incluído no rodapé da página. Sendo possível incluir novo(s) item(ns), preenchendo os campos, e clicando, novamente, no botão Salvar e Incluir novo Item, se for o caso. Não existindo outro item para inclusão, usuário deverá clicar no botão Voltar, veja Figura

36 Figura 29 Após clicar no botão voltar, o sistema exibe tela com os dados. Clicar no botão Salvar, veja figura

37 Figura 30 37

38 O sistema exibirá a mensagem: "Tem certeza que deseja salvar o documento de liquidação?" O usuário deverá clicar em OK. Conforme Figura 31. Figura 31 O sistema exibirá uma mensagem informando: O Documento de Liquidação foi cadastrado com sucesso. Conforme Figura 32. Figura 32 38

39 5. Incluir Pagamento A execução do Pagamento é realizado fora do Portal dos Convênios. O(s) Pagamento(s) será (ão) registrado(s) no Portal somente para efeito histórico. Após informar o Login ( CPF) e a senha de acesso, clicar em Execução opção Pagamento. No campo Número do Convênio informar o número do convênio em que o Pagamento será incluído e clicar no botão Consultar. Conforme figura

40 Figura 33 40

41 O sistema apresenta o número do convênio. Usuário deverá clicar no número do convênio. Ver Figura 34. Figura 34 41

42 Após o usuário clicar no número do convênio deverá Pagamento. Figura 35. clicar no botão Incluir Figura 35 O sistema disponibilizará os dados do convênio e então o usuário deverá clicar no botão Selecionar Metas/Etapas, conforme Figura

43 Figura 36 O sistema exibirá nova tela. O usuário deverá clicar na Meta/Etapa correspondente ao pagamento que está sendo realizado. Veja figura

44 Figura 37 Sistema irá solicitar o preenchimento dos campos de Metas e Etapas: Campo Recursos de Repasse: deve ser informado o valor de recursos de repasse, se necessário. Campo Recursos de Contrapartida: deve ser informado o valor de recursos de contrapartida, se necessário. Campo Rendimentos de Aplicação: deve ser informado o valor de rendimentos de aplicação, se necessário. Após os registros dos dados, que pelo ao menos, um recurso de uma etapa deve ser informado, o usuário deverá clicar no botão Selecionar Nota Fiscal. Ver Figura

45 Figura 38 Após clicar no botão Selecionar Nota Fiscal o sistema irá disponibilizar os demais campos para preenchimento: Seção Documento de Liquidação Campo Tipo Documento : deve ser selecionado o tipo do documento da Liquidação Campo Documento : deve ser selecionado o documento da Liquidação 45

46 Campo Valor do Documento de Liquidação: Preenchimento automático Campo Licitacao Documento Liquidação: Preenchimento automático Campo Itens Documento Liquidação: Preenchimento automático Seção Forma de Pagamento Campo Tipo do Documento : deve ser selecionado o tipo do documento da forma de pagamento Campo Número do Documento : deve ser informado o número do documento Campo Valor: deve ser informado o valor do pagamento Campo Data Pagamento : deve ser informado a data do pagamento Seção Dados Bancários do Favorecido Campo CNPJ/Razão do Favorecido: Preenchimento automático de acordo com a seleção do Documento da seção Documento de Liquidação Campo Banco Favorecido : preenchimento automático Campo Agência Favorecido : preenchimento automático Campo Conta Corrente Favorecido: preenchimento automático Após os registros dos dados, o usuário deverá clicar no botão Salvar Veja figura

47 Figura 39 O sistema exibe mensagem informando: Pagamento salvo com sucesso!. 47

48 6. Saiba Mais Caso necessite ou queira saber mais sobre Portal dos Convênios, veja os Simuladores Interativos e demais Manuais de seu interesse disponíveis no Portal. 7. Em caso de dúvidas: Central de Serviço Serpro, clique aqui: Acionamento Web

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