TREINAMENTO PRÁTICO SICONV LICITAÇÃO E CONTRATO

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1 TREINAMENTO PRÁTICO SICONV LICITAÇÃO E CONTRATO 1/8

2 Execução do Convênio Regularizar Conta Corrente e Indicar Candidatos à Ordenador de Despesas Cadastrar Ordenador de Despesa Para cadastrar o ordenador de despesa clicar no menu Execução Clicar no menu Ordenador de Despesa OBTV Clicar no botão Inserir Clicar no botão Detalhar Clicar no botão Desbloquear OBTV Aplicação em Poupança Clicar no menu Execução, clicar na opção Aplicação em Poupança Clicar no botão Nova Aplicação Deverá ser informado o valor a ser aplicado e um texto com observação sobre a aplicação Registro de Processo de Compra - CONVENENTE Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha. Registrar a licitação. Para isto, pesquisar o convênio e clicar na opção Processo de Execução: No campo Número da Proposta informar o número de sua proposta, anotado no exercício anterior Role o conteúdo da tela e clique no botão Consultar Clicar no Número do Convênio Número do Convênio: Clicar na aba Execução Convenente Clicar na aba Processo de Execução Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir Processo de Execução No campo Tipo de Processo de Execução: selecionar Processo de Compras No campo Processo de Execução: selecionar Licitação No campo Tipo de Compras: selecionar Material No campo Origem do Recurso: selecionar Nacional Recurso Nacional: Selecionar: Lei / Pregão No campo Modalidade: selecionar Pregão No campo Tipo de Licitação: selecionar Eletrônico No campo Número do Processo informar os 4 primeiros dígitos do seu CPF 2/8

3 No campo Número da Licitação informar 001/2014 No campo Objeto: informar Aquisição de Equipamentos de Informática No campo Fundamento Legal: informar Decreto 5450 No campo Justificativa: informar Para atender o convênio No campo Data da Publicação do Edital: informar a data de início da vigência do convênio No campo Data de Abertura da Licitação: informar a data de início da vigência do convênio No campo Data de Encerramento da Licitação: informar a data de início da vigência do convênio No campo Valor da Licitação: informar R$ ,00 No campo Data de Homologação: informar data de início da vigência No campo CPF do Responsável pela Homologação: informar seu CPF (11 dígitos) No campo Função do Responsável: informar Gestor No campo Código do Município: informar 7107 No campo UF: informar SP No campo Registro de Preço: não assinalar (adesão da ata de registro de preço, de uma outra licitação). Clicar no botão Incluir Fornecedores/Itens Inclusão de Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ No campo Fornecedor é consórcio?: Marcar Não No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ (VILLATORE INFORMÁTICA) O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor. Quadro de Dirigentes Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor. No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF No campo Identificação: informar o seu CPF O sistema exibirá a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso Clicar no botão Voltar Inclusão de OUTRO Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ No campo CNPJ/ CPF: (Cast Informática Ltda) 3/8

4 No campo Fornecedor é consórcio?: Marcar Não O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor. Quadro de Dirigentes Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor. No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF No campo CPF/CNPJ: informar seu CPF O sistema exibirá a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso Clicar no botão Voltar Após incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra. Incluir Item Clicar no botão Incluir Itens No campo Descrição: informar Equipamentos de informática, conforme especificações do Termo de Referência No campo Marca: não informar No campo Fabricante: não informar No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total: R$ ,00 (valor vencedor) No campo Quantidade: informar 20,00 No campo Preço Unitário: informar R$ 2.750,00 (Automático pelo sistema) No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do item (Para o exercício selecione o fornecedor Cast Informática Ltda) Observação: campo destinado a informações adicionais. Na seção Fornecedores que Cotaram o Item No campo Fornecedores Itens: Selecione o outro fornecedor que participou do item com o respectivo valor do seu lance R$ ,00 O sistema exibirá a mensagem Item inserido com sucesso. Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar O sistema exibirá a mensagem Sua licitação foi incluída com sucesso. Role novamente a tela e clique em Salvar O sistema exibirá a mensagem Sua licitação foi alterada com sucesso. Role novamente a tela e clique em Concluir 4/8

5 O sistema exibirá a mensagem Licitação concluída com sucesso. Incluindo outro processo de compra Clicar na aba Execução Convenente Clicar na aba Processo de Execução Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir Processo de Execução No campo Tipo de Processo de Execução: selecionar Processo de Compras No campo Processo de Execução: selecionar Licitação No campo Tipo de Compras: selecionar Material No campo Origem do Recurso: selecionar Nacional Recurso Nacional: Selecionar: Lei / Pregão No campo Modalidade: selecionar Pregão No campo Tipo de Licitação: selecionar Eletrônico No campo Número do Processo informar os 4 últimos dígitos do seu CPF No campo Número da Licitação informar 002/2014 No campo Objeto: informar Aquisição de materiais de Consumo de Informática No campo Fundamento Legal: informar Decreto 5450/2005 No campo Justificativa: informar Para atender o convênio No campo Data da Publicação do Edital: informar a data de início da vigência do convênio No campo Data de Abertura da Licitação: informar a data de início da vigência do convênio No campo Data de Encerramento da Licitação: informar a data de início da vigência do convênio No campo Valor da Licitação: informar R$ ,00 No campo Data de Homologação: informar data de início da vigência No campo CPF do Responsável pela Homologação: informar seu CPF (11 dígitos) No campo Função do Responsável: informar Gestor No campo Código do Município: informar 7107 No campo UF: informar SP No campo Registro de Preço: não assinalar (adesão da ata de registro de preço, de uma outra licitação). Clicar no botão Incluir Fornecedores/Itens Inclusão de Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ No campo CNPJ/ CPF: (ROYAL PNEUS) O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. 5/8

6 Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor. Quadro de Dirigentes Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor. No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF No campo CPF/CNPJ: informar o seu CPF O sistema exibirá a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso Clicar no botão Voltar Inclusão de OUTRO Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ (TERRAPLANAGEM ESPOSITO LTDA EPP) O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor. Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor. No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF No campo CPF/CNPJ: informar seu CPF O sistema exibirá a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso Clicar no botão Voltar Após incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra. Incluir Item Clicar no botão Incluir Itens No campo Descrição: informar Aquisição de Material de Consumo de informática, nos moldes do Termo de Referência 002/2014 No campo Marca: não informar No campo Fabricante: não informar No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total: ,00 No campo Quantidade: informar 200,00 No campo Preço Unitário: R$ 75,00 (Automático pelo sistema) No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do item (Para o exercício selecione o fornecedor Royal Pneus Ltda) No campo Fornecedores Itens: Selecione o fornecedor que participou do item com o 6/8

7 seu respectivo valor R$ ,00 O sistema exibirá a mensagem Item inserido com sucesso. Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar o sistema exibirá a mensagem Sua licitação foi incluída com sucesso. Registro de Contrato Para isto, clicar no menu Execução Convenente, clicar na opção Contratos/Subconvênio. Dados do Contrato No campo Identificação, informar o CNPJ que ganhou a Licitação: (Cast Informática Ltda) No campo Tipo identificação Contratado/Partícipe: selecionar CNPJ Clicar no botão Confirmar No campo Número do Contrato: informar 001/2014 No campo Tipo de Aquisição: selecionar Material No campo Objeto do Contrato: informar Aquisição de Equipamentos de informática, nos moldes do Termo de Referência No campo Valor Global: informar ,00 No campo Data de Publicação do Contrato: informar a data atual No campo Data de Início da Vigência: informar a data atual No campo Data de Fim da Vigência: informar a data final da vigência do convênio No campo Data de Assinatura: informar a data atual No campo Número Processo de Execução, clicar na lupa para localizar a licitação que deu origem ao contrato. Após clicar na lupa, o sistema exibirá a tela para o preenchimento da consulta. Clicar no botão Consultar O sistema exibirá o Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo. Clicar no botão Selecionar do contrato 001/2014 Itens do Contrato No campo Itens: marcar a caixa do item a ser contratado No campo Metas do Convênio: selecionar Preparação para Pesquisa. Clicar no botão Salvar O sistema exibirá a mensagem Os dados do contrato foram atualizados com sucesso Inclusão do outro contrato 7/8

8 Clicar no botão Incluir Contrato/Subconvênio No campo Identificação, informar o CNPJ que ganhou a Licitação (Royal Pneus) No campo Tipo identificação Contratado/Partícipe: selecionar CNPJ Clicar no botão Confirmar No campo Número do Contrato: informar 002/2014 No campo Tipo de Aquisição: selecionar Material No campo Objeto do Contrato: informar Aquisição de Materiais Consumo de informátia, conforme especificações do termo de referência No campo Valor Global: informar R$ ,00 No campo Data de Publicação do Contrato: informar data atual No campo Data de Início da Vigência: informar data data atual No campo Data de Fim da Vigência: informar data do final da vigência do convênio No campo Data de Assinatura: informar data atual No campo Número Licitação / Pedido de Cotação, clicar na lupa para localizar a licitação que deu origem ao contrato. Após clicar na lupa, o sistema exibirá a tela para o preenchimento da consulta. Clicar no botão Consultar O sistema exibirá o Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo. Clicar no botão Selecionar do contrato 002/2014 Itens do Contrato No campo Itens: selecionar a caixa do item a ser contratado No campo Metas do Convênio: selecionar Levantamento de dados Clicar no botão Salvar O sistema exibirá a mensagem Os dados do contrato foram atualizados com sucesso 8/8

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