TREINAMENTO PRÁTICO SICONV

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1 TREINAMENTO PRÁTICO SICONV Instrutor: Rodrigo Lopes Porto Alegre/RS, outubro de /44

2 Disponibilização de Programa (CONCEDENTE) Cadastro de Proposta/Plano de Trabalho (PROPONENTE) Análise de Proposta/Plano de Trabalho (CONCEDENTE) Geração de Número do Convênio, Empenho, Assinatura e Publicação (CDT) Conta Bancária, Registrar TV- SIAFI, Documento Hábil e OB Confluxo(CDT) Execução e Cadastro Prestação de Contas (CONVENENTE) Análise de Prestação de Contas (CONCEDENTE) Complementação de Prestação de Contas (CONVENENTE) Aprovação de Prestação de Contas (CONCEDENTE) Entrar no site https://treinamento.convenios.gov.br para acessar o ambiente de treinamento do Portal dos Convênios -SICONV. Acesso: Concedente: Convenente: Senha: 2/44

3 01. Disponibilizar Programa - Concedente Acessar o SICONV: informar Login (CPF) e Senha (Fornecidos pela instrutoria). No menu Programas, clicar na opção Incluir Programas. Preencher os campos com os Dados do Programa, conforme os campos abaixo: Tipo do Instrumento: selecionar Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria Qualificação da Proposta: selecionar Proposta Voluntária, Proposta de Proponente Específico do Concedente e Proposta de Proponente de Emenda Parlamentar Programa Atende a: selecionar Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal, Consorcio Público, Administração Pública Municipal e Entidade Privada sem fins lucrativos Ao selecionar a opção Entidade Privada sem fins lucrativos no campo Programa Atende a, o sistema exibirá o novo campo de Áreas de Atuação da Entidade Privada. O usuário Concedente deverá selecionar a(s) área(s) e subárea(s) referente ao Programa. Áreas de Atuação da Entidade Privada: selecionar 14 - Ciência e Tecnologia e subáreas Desenvolvimento Científico, Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia e Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3/44 Nome do Programa: informar Ações na área de tecnologia de informação e comunicação. (+ Nome do Aluno) Anexo de Itens - Tipo de Despesa: Não anexar. Caso o usuário Concedente queira anexar um arquivo, este deverá ser um arquivo com a extensão.xls. Este arquivo

4 deverá conter as colunas: Código Material, Descrição Material, Unidade Fornecimento, Preço Máximo, Ambulatorial e Hospitalar. Sendo que a coluna Descrição Material é obrigatória. Conforme figura abaixo: Descrição: informar Estabelecer condições básicas para o projeto de inclusão digital do governo federal. Instituição Mandatária: selecionar todas as instituições. (Este campo será exibido caso o tipo de instrumento selecionado for Contrato de Repasse) Na seção Período de recebimento de Proposta Voluntária do programa Data Início do Recebimento de Proposta Voluntária: informar / / Data Fim do Recebimento de Proposta Voluntária: informar / / Na seção Período para recebimento de proposta de Proponente Específico do Concedente do programa Data Início do Recebimento de Proposta de Proponente Específico: informar / / Data Fim do Recebimento de Proposta de Proponente Específico: informar / / Na seção Período para recebimento de proposta de Proponente de Emenda Parlamentar do programa 4/44

5 Data Início do Recebimento de proposta de Emenda Parlamentar: informar / / Data Fim do Recebimento de proposta de Emenda Parlamentar: informar / / Observação: informar Para atender comunidades carentes. Critérios de Seleção: informar Os municípios deverão ter população acima de habitantes, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO vigente. Possui chamamento público?: Não selecionar. Ação Orçamentária: informar ab (O código da ação que está no PPA) Deve Apresentar Plano de Trabalho?: Assinalar Assinalando este campo, o Proponente deverão preencher as abas do Plano de Trabalho (Cronograma Físico, Crono Desembolso e Plano de Aplicação Detalhado) Não assinalando esta opção, estes dados serão solicitados posteriormente ao envio da Proposta) Aceita Despesa Administrativa?: Não selecionar. (Este campo será exibido caso a opção Entidade Privada sem fins lucrativos for selecionado) Estados Habilitados: selecionar Todo o Brasil Na seção Lista do(s) Proponente(s) Específico(s) nos campos: CNPJ: informar Valor de Repasse da Proposta: informar ,00 Clicar no botão Incluir CNPJ/Valor de Repasse Na seção Lista do(s) Proponente(s) de Emenda(s) Parlamentar nos campos: Número da Emenda Parlamentar: informar CNPJ: informar /44

6 Valor de Repasse da Proposta: informar ,00 Clicar no botão Incluir CNPJ/Valor de Repasse Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Cadastrar Programa O sistema exibirá mensagem: Dados do Programa de Convênio inseridos com sucesso! Insira o(s) Objeto(s). e seleciona a aba Objetos e gera o número do Programa na aba Dados. Para visualizar o número do programa, retorne à aba Dados. Número do Programa: Preencher o(s) Objeto(s) do Programa. Se não estiver na aba "Objetos", clique na mesma e inclua o objeto preenchendo os campos abaixo: Objeto do Programa: informar Implementar ações na área de tecnologia de informação e comunicação. Clicar no botão Incluir O sistema exibirá mensagem: Objeto do Programa inserido com sucesso!. (Caso o programa tenha mais objetos, o usuário deverá repetir os passos) Clicar no botão Finalizar Preencher a(s) Regra(s) de Contrapartida. Se não estiver na aba Regras de Contrapartida, clique na mesma e inclua a contrapartida do Programa preenchendo os campos abaixo: Clicar no botão Incluir Regras 6/44

7 Descrição: informar Os municípios deverão ter população acima de habitantes. Percentual mínimo contrapartida (do valor total do convênio): informar 10,00 (este percentual é estabelecido na LDO) Aceita contrapartida Bens (marque essa opção em caso afirmativo): Não selecionar Importante: Se o Concedente aceitar contrapartida de bens e serviço, o sistema abre o campo Percentual Máximo Contrapartida em Bens e Serviços (Em relação ao valor da contrapartida) Clicar no botão Salvar O sistema exibirá mensagem: A regra cadastrada/alterada com sucesso. Clicar no botão Finalizar Preencher o(s) Anexo(s). Se não estiver na aba Anexos, clique na mesma e inclua o anexo preenchendo os campos abaixo: Arquivo: Não informar Clicar no botão Finalizar Disponibilizar o Programa. Se não estiver na aba "Dados", clique na mesma, role o conteúdo da tela e clicar no botão Disponibilizar Programa. O sistema exibe os campos abaixo: Data de Disponibilização: o sistema SICONV inclui data atual (não é possível alterar) Tipo ou Número do Documento de Publicação no Diário Oficial (se houver): Não informar Data de Publicação (se houver): Não informar Clicar no botão Disponibilizar Programa 7/44

8 O sistema exibirá mensagem: O Programa foi disponibilizado com sucesso. A partir deste momento, o Programa poderá ser consultado pelo Proponente. 02. Cadastrar Proposta - Proponente Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE - (Login e senha que serão fornecidos pelo instrutor). Acessar o menu Propostas, clicar na opção Incluir Proposta.Preencher os campos com os dados do programa, conforme abaixo: No campo Código do Órgão: informar o código No campo Ano do Programa: informar o ano (Ano corrente) Clicar no botão Buscar Programas para Seleção O sistema irá disponibilizar todos os programas do órgão informado Código do Programa Marcar o programa que irá encaminhar proposta Clicar no botão Selecionar Observe que o programa selecionado ficará na seção: Programas Selecionados, localizado no topo da tela. Clicar no botão Selecionar Objetos/Preencher Valores Preencher os campos com os valores da proposta, conforme abaixo: No campo Valor Global do(s) Objetos (R$): informar ,00 No campo Contrapartida Financeira (R$): informar ,00 No campo Contrapartida Bens Serviços (R$): informar 0,00 No campo Valor Repasse Voluntário (R$): informar ,00 Clicar no botão "Salvar" Clicar no botão "Finalizar Seleção" No campo Justificativa: informar Diante das carências do município, tornase necessário a construção de 01 (uma) unidade de atenção básica de saúde. No campo Objeto do Convênio: informar Construção de Unidade de Saúde. No campo Capacidade Técnica e Gerencial: informar Capacidade técnica e gerencial do proponente em fazer a execução e gestão do objeto do convênio. No campo Banco: selecionar o Banco correspondente No campo Agência: informar Informe sua agência bancária No campo Data início vigência: informar data a verificar com o Instrutor. No campo Data Término vigência: informar data a verificar com o 8/44

9 Instrutor. Incluir o Repasse do Exercício Atual No campo Ano de Repasse: Informar o Ano corrente No campo Valor de Repasse: Informar ,00 Clicar no botão Adicionar Repasse Role o conteúdo da tela e clique no botão Cadastrar Proposta O sistema apresentará a mensagem Proposta cadastrada com sucesso e é disponibilizado o número da proposta, que deve ser anotado. Número da Proposta: Plano de Trabalho Cronograma Físico ( Metas e Etapas) Clicar na aba Crono Físico e preencher os dados conforme abaixo. Para o treinamento será incluído 01 (uma) Meta, sendo a meta com 04 (quatro) etapas. Incluir a Meta 1 Clicar no botão Incluir Meta No campo Especificação: informar Construção de Unidade de Saúde No campo Unidade Fornecimento: clicar na lupa e no campo Descrição informar unidade e clicar no botão Consultar Clicar no botão Selecionar do código UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor. No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor. No campo UF: Selecionar a Unidade Federativa No campo Município: selecionar o código na lupa (2699) No campo Endereço: informar Rua A, 100 No campo CEP: informar Clicar no botão Incluir O sistema informará Meta incluída com sucesso! e que O valor total das metas atingiu o valor do convênio. 9/44

10 Incluir Etapas da Meta Role o conteúdo da tela e observe que na Listagem de Metas Cadastradas, está registrado a meta incluída. Na frente de cada meta existe o botão Incluir Etapa. Clicar no botão Incluir Etapa e preencher os campos conforme abaixo: Etapa 1 Meta 1 No campo Especificação: informar Fundação. No campo Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor. No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor. No campo UF: Selecionar No campo Município: informar 2699 No campo Endereço: informar Rua A, 100 No campo CEP: informar Clicar no botão Incluir Etapa O sistema informará Etapa incluída com sucesso! Etapa 2 Meta 1 No campo Especificação: informar Alvenaria em Geral. No campo Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor. No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor. Obs.: O sistema traz o endereço adicionado anteriormente, sendo possível realizar alterações. Clicar no botão Incluir Etapa O sistema informará Etapa incluída com sucesso! Etapa 3 Meta 1 No campo Especificação: informar Cobertura. No campo Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 10/44

11 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor. No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor. Obs.: O sistema traz o endereço adicionado anteriormente, sendo possível realizar alterações. Clicar no botão Incluir Etapa O sistema informará Etapa incluída com sucesso! Etapa 4 Meta 1 No campo Especificação: informar Louças, Metais e Mobiliários. No campo Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor. No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor. Obs.: O sistema traz o endereço adicionado anteriormente, sendo possível realizar alterações. Clicar no botão Incluir Etapa O sistema informará Etapa incluída com sucesso! e que Valor de etapas atingiu o valor da meta. Role o conteúdo da tela e observe que as etapas incluídas para a Meta 1 constam na Listagem de Etapas Cadastradas. Clicar no botão Voltar visualizar as etapas incluídas para a Meta 1 Cronograma Desembolso (Parcelas) Para o treinamento serão incluídas 2 parcelas para a Meta 1 Clicar na aba Crono Desembolso e preencher os dados, conforme abaixo: Parcela Concedente Clicar no botão Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso No campo Responsável: selecionar CONCEDENTE No campo Mês: selecionar mês atual No campo Ano: Informar 2012 No campo Valor da Parcela (R$): informar ,00 11/44

12 Clicar no botão Incluir Parcela O sistema informará Parcela inserida com sucesso. Associe as metas que serão contempladas por esta parcela No campo Valor da Meta (R$): informar ,00 Clicar no botão Associar Meta. O sistema informará Meta associada com sucesso Clicar no botão Associar Etapa. O sistema exibirá todas as etapas da meta selecionada. Clicar no botão Associar Valor da Etapa Fundações No campo Valor a vincular: informar ,00 Clicar no botão Salvar O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa. Clicar no botão Associar Valor da Etapa Alvenaria em Geral No campo Valor a vincular: informar ,00 Clicar no botão Salvar O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa. Clicar no botão Associar Valor da Etapa Cobertura No campo Valor a vincular: informar ,00 Clicar no botão Salvar O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa. Clicar no botão Associar Valor da Etapa Louças, Metais e Mobiliários No campo Valor a vincular: informar ,00 Clicar no botão Salvar O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa. Clicar no botão Voltar Novamente clicar no botão Voltar Parcela Convenente Clicar no botão Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso No campo Responsável: selecionar CONVENENTE No campo Mês: selecionar mês atual No campo Ano: Informar 2012 No campo Valor da Parcela (R$): informar ,00 Clicar no botão Incluir Parcela O sistema informará Parcela inserida com sucesso. Associe as metas que serão contempladas por esta parcela 12/44

13 No campo Valor da Meta (R$): informar ,00 Clicar no botão Associar Meta. O sistema informará Meta associada com sucesso Clicar no botão Associar Etapa. O sistema exibirá todas as etapas da meta selecionada. Clicar no botão Associar Valor da Etapa Louças, Metais e Mobiliários No campo Valor a Vincular: informar ,00 Clicar no botão Salvar. O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa. Clicar no botão Voltar Novamente clicar no botão Voltar Plano de Aplicação Detalhado Clicar na aba Plano de Aplicação Detalhado e preencher os dados conforme abaixo: No campo Tipo Despesa: selecionar Obra Clicar no botão Incluir No campo Descrição Item: informar Materiais para a Fundação da Obra No campo Natureza Aquisição: selecionar Recursos do Convênio No campo Código da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo Descrição clicar no botão Consultar. Clicar no botão Selecionar do código (ND + Subitem) No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor Unitário (R$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Endereço de Localização: informar Rua A, 100 No campo CEP: informar No campo Código do Município: 2699 No campo UF: (Automático no sistema, se o município for selecionado pela Lupa) Clicar no botão Incluir O sistema informará Bem/Serviço incluído com sucesso No campo Descrição Item: informar Materiais de Alvenaria em Geral No campo Natureza Aquisição: selecionar Recursos do Convênio No campo Código da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo Descrição clicar no botão Consultar Clicar no botão Selecionar do código (ND + Subitem) No campo Unidade de Fornecimento: informar UN 13/44

14 No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor Unitário (R$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Recuperar Último Endereço Cadastrado selecionar Sim Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir O sistema informará Bem/Serviço incluído com sucesso No campo Descrição Item: informar Materiais para cobertura da obra No campo Natureza Aquisição: selecionar Recursos do Convênio No campo Código da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo Descrição clicar no botão Consultar Clicar no botão Selecionar do código (ND + Subitem) No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor Unitário (R$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Recuperar Último Endereço Cadastrado selecionar Sim Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir O sistema informará Bem/Serviço incluído com sucesso Role o conteúdo da tela e clique no botão Encerrar No campo Tipo Despesa: selecionar BEM Clicar no botão Incluir No campo Descrição Item: informar Aquisição de Louças, Metais e Mobiliários No campo Natureza Aquisição: selecionar Recursos do Convênio No campo Código da natureza de Despesa: informar o código No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor Unitário (R$): ,00 (Automático pelo Sistema) No campo Recuperar Último Endereço Cadastrado selecionar Sim Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir O sistema informará Bem/Serviço incluído com sucesso e que o Valor total dos bens e serviços atingiu o valor total do objeto Role o conteúdo da tela e clique no botão Encerrar Observe que só aparecerá o Tipo de despesa de Serviço. Para aparecer todos os tipos de despesas incluídos selecionar Vazio (em branco) no campo Tipo Despesa Clicar no botão Filtrar 14/44

15 Enviar Para Análise Enviar Proposta para Análise (Perfil de Gestor de convênio do Convenente) Clicar na aba Dados Role o conteúdo da tela e clique no botão Enviar para Analise O sistema perguntará Tem certeza que deseja enviar a proposta/plano de trabalho para análise? Clicar no botão Sim O sistema exibirá a mensagem: Proposta enviada para análise Role o conteúdo da tela e clique no botão Gerar Extrato Proposta 03. Análise da Proposta/Plano de Trabalho - Concedente Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONCEDENTE. No menu Propostas, clicar na opção Consultar Propostas e informar os dados conforme os campos abaixo: Situação: selecionar Proposta/Plano de Trabalho enviado para Análise Clicar no botão "Consultar" Clique na Proposta criada para ser analisada Número da Proposta Clicar no Número da Proposta Rolar o conteúdo da tela e clique no botão Iniciar Análise O sistema perguntará: Tem certeza que deseja iniciar o processo de análise? Clicar no botão Sim 15/44

16 O sistema exibirá mensagem Proposta colocada Em Análise com sucesso.a situação da Proposta é alterada para Proposta/Plano de trabalho em Análise Após inicializar a análise, os setores responsáveis deverão analisar todos os itens do Plano de Aplicação Detalhado Clicar na aba Plano de Aplicação Detalhado Marcar o Id do SERVICO Clicar no botão "Analisar do item do tipo de despesa SERVICO Situação : selecionar a opção Aprova item Clicar no botão Registrar Análise O sistema exibirá mensagem Registro análise de item realizado com sucesso Marcar os Ids dos BENS Clicar no botão "Analisar Despesas Selecionadas dos itens BEM Situação : selecionar a opção Aprova item Clicar no botão Registrar Análise O sistema exibirá mensagem Registro análise de item realizado com sucesso Os setores responsáveis, deverão incluir os pareceres, se houver: Analista Técnico; Analista Jurídico; Analista Financeiro e Gestor de Convênios. Para incluir o parecer do Proposta, informar os dados conforme campos abaixo: Clicar aba Pareceres 16/44

17 Clicar no botão Inserir Parecer da Proposta Atribuição do Responsável: selecionar Gestor Financeiro do Concedente Parecer: informar Parecer financeiro aceito Clicar no botão "Emitir Parecer" O sistema exibirá mensagem: Parecer cadastrado com sucesso! Clicar no botão "Voltar" Para incluir o parecer do Plano de Trabalho, informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão Inserir Parecer Plano de Trabalho Atribuição do Responsável: selecionar Analista Técnico do Concedente Tipo: selecionar Técnico Econômico Parecer: informar Parecer técnico aceito Clicar no botão Emitir Parecer" O sistema exibirá mensagem: Parecer cadastrado com sucesso! Parecer Favorável?: selecionar Sim Clicar no botão Incluir" O setor responsável deverá incluir a Análise da Proposta/Plano de Trabalho. Para incluir a análise da Proposta/Plano de Trabalho, informar os dados conforme campos abaixo: Clicar aba Dados Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão "Analisar Proposta" Atribuição do Responsável: selecionar Gestor de Convênio do Concedente Situação: selecionar Aprovar Proposta e Plano de Trabalho Clicar no botão "Registrar Análise" 17/44

18 Trabalho? O sistema perguntará: Tem certeza que deseja Aprovar Proposta e Plano de Clicar no botão Sim O sistema exibirá mensagem: Sucesso. A proposta agora encontra-se com o status 'Proposta/Plano de trabalho aprovado' ". A situação da Proposta é alterada para Proposta/Plano de trabalho Aprovados 04. Gerar Convênio - Concedente Para gerar o número do Convênio, acessar o menu Propostas, clicar na opção "Gerar Convênio e informar os dados conforme campos abaixo: Número do Processo: informar Número Interno: informar um número aleatório (5 números) Fundamento Legal: informar Portaria Interministerial 507 Clicar no botão "Gerar Convênio" O sistema exibirá mensagem: Convênio gerado com sucesso Anote o Número do Convênio 05. Gerar UGTV (Unidade Gestora de Transferência Voluntaria) - Concedente Para gerar a UGTV, acessar o menu Execução, clicar na opção "UGTV e informar os dados conforme campos abaixo: UG Emitente: informar a UG /44

19 Credor: informar Treinamento Motivo da Inclusão: informar Convênio 7xxxxx/2012 Clicar no botão Enviar O sistema exibirá mensagem: O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso e gerará uma identificação no SIAFI para o Convenente no formato XXXXXX. As primeiras 14 posições são do CNPJ As outras 6 posições são da UG gerada no SIAFI para este Convenente. 06. Gerar Empenho - Concedente Para gerar um Empenho para o Convênio, acessar o menu Execução, clicar na opção "Notas de Empenho e informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão Incluir Tipo: selecionar Ordinário UG Emitente: informar Gestão Emitente: informar Data de Emissão: informar a data corrente Fonte: informar ( zeros) Esfera: informar 1 Ptres: informar Código Natureza Despesa/Sub Item: informar Plano Interno: não informar UGR: não informar Número Interno Concedente: não informar Valor: informar 1,00 Origem Material: não informar Observação: informar Para atender ao convênio 70xxxx/Ano corrente 19/44

20 Modalidade Licitação: informar 8 Programa de Trabalho: não informar Unidade Orçamentária: não informar UF Beneficiada: selecionar MG Clicar no botão Salvar Minuta e Editar Cronograma / Itens" O sistema exibirá mensagem: A Nota de Empenho foi incluída com sucesso Para incluir o Cronograma de Empenho, informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão Incluir Cronograma Empenho Data Vencimento: informar a data corrente Data Recebimento: informar a data corrente Valor do Cronograma: informar 1,00 Clicar no botão Salvar Cronograma Empenho O sistema exibirá mensagem: Cronograma empenho incluído com sucesso Clicar no botão Salvar Minuta Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Enviar para o SIAFI O sistema exibirá mensagem: O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Listar Empenhos 07. Editar Conta Bancária - Concedente Para editar a conta bancária, acessar o menu Execução, clicar na opção "Conta Bancária e informar os dados conforme campos abaixo: 20/44

21 Clicar no botão Editar Conta: informar o número da conta bancária válida para o banco selecionado Clicar no botão Salvar O sistema exibirá mensagem: Os dados da Conta Bancária foram salvos com sucesso! e A UGTV foi reenviada automaticamente." 08. Assinar/Celebrar Convênio - Concedente Para gerar um assinar o Convênio, acessar o menu Execução, clicar na opção "Assinar Convênio/Celebrar Convênio e informar os dados conforme campos abaixo: Data de assinatura do convênio: informar a data corrente Prazo Prestação Contas em Dias Corridos: informar 60 Prazo Prestação de Contas: o sistema calcula automaticamente a data para prestação de contas a contar da data fim da vigência do convênio. Será exigido Projeto Básico/Termo de Referência após a data da Celebração?: selecionar "Não" Convênio será celebrado com a situação: selecionar "Normal" Clicar no botão Celebrar/Assinar Convênio O sistema exibirá mensagem: O Convênio foi assinado/celebrado com sucesso Clicar em OK Note que a situação da proposta/plano de trabalho é alterada para Em Execução e que as outras abas da execução do Convenente apareceram 21/44

22 09. Publicar Convênio - Concedente Para gerar um publicar o Convênio, acessar o menu Execução, clicar na opção "Publicar Convênio e informar os dados conforme campos abaixo: Ação desejada: selecionar a opção Registrar dados já publicados no DOU Data de Publicação: informar a data corrente Página(s) no DOU: não informar Justificativa para Publicação sem utilização do SICONV: informar Treinamento Clicar no botão Registrar dados já publicados O sistema perguntará: Deseja registrar este convênio informando que o mesmo já foi publicado? Clicar em OK O sistema exibirá mensagem: O documento foi registrado como publicado com sucesso 10. Registrar TV-SIAFI (Transferência Voluntária) - Concedente Para registrar TV-SIAFI, acessar o menu Execução, clicar na opção "Registrar TV- SIAFI e informar os dados conforme campos abaixo: O sistema exibirá mensagem Preencha agora os dados da Formalização" Observação: informar Para registro do convênio 70xxxx/Ano corrente Data: informar a data corrente Clicar no botão Enviar 22/44

23 O sistema exibirá mensagem O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso" 11. Registrar Documento Hábil (CPR Total - Contas a Pagar e Receber) - Concedente Para registrar o Documanto Hábil, acessar o menu Execução, clicar na opção "Documento Hábil e informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão Incluir Tipo de Documento: selecionar TV Situação SIAFI: informar v01 v00 Contrato de Repasse v01 Convênio v02 Termo de Parceria UG/Gestão: informar Data Emissão: informar data corrente Número Interno do Concedente: não Informar Gestão: não Informar Banco: não Informar Agência: não Informar Conta Corrente: informar unica Emitente do Documento de Origem: informar Gestão: informar 1 Número de Documento de origem: informar o número do convênio sem o ano Data de Emissão Documento de Origem: informar data corrente Valor do Documento Hábil: informar 1,00 Observação: informar Para registro do convênio 70xxxx/Ano corrente Centro Custo: não informar Fonte de Recursos: não informar Vinc. Pagamento: não informar 23/44

24 Categoria de Gastos: não informar Taxa de Câmbio: não informar Data da Valorização: não informar Ident. Transf.: não informar Inscrição 2: informar o número de convênio gerado pelo sistema sem informar o ano Nota de Empenho: selecionar o número do empenho gerado UG do Documento de Referência: informar Data Vencimento: informar a data corrente Valor do Compromisso: informar 1,00 Clicar no botão Salvar O sistema exibirá mensagem: Sucesso ao incluir o Documento Hábil e exibirá a tela para informar os dados: Nota Empenho: selecionar o número do Empenho Classificação 1: informar a ND mais o Sub item: Valor do Documento de Referência: informar 1,00 Classificação 2: não informar Clicar no botão Adicionar O sistema exibirá mensagem: Documento Hábil contábil incluído com sucesso. Clicar no botão Finalizar O sistema exibe a tela com todos os dados do documento hábil Role o conteúdo da tela e clique no botão Enviar 24/44

25 O sistema exibirá a mensagem: Documento Hábil enviado com sucesso.. Neste momento é gerado o nº do documento hábil (Número DH) 12. Registrar Ordem Bancária - Confluxo (CPR Total - Contas a Pagar e Receber) - Concedente Para registrar a Ordem Bancária, acessar o menu Execução, clicar na opção "OB Confluxo. O sistema exibirá os botões PFs efetuadas, OBs Confluxo efetuadas e OBs Efetuadas. Informar os dados conforme campos abaixo: Clicar no botão OBs Confluxo efetuadas da Parcela 1 Clicar no botão Inserir OB Confluxo Data: informar data corrente Gestão Emitente: informar UG Emitente: informar Observação: informar Para atender o convênio 70xxxx/Ano corrente Valor: informar 1,00 Gestão UG Favorecida: não informar Tipo DH: selecionar Sim Data a teste: informar data corrente Texto de justificativa de inadimplência: não informar Número Interno Concedente: não informar Vinculação: informar 400 Empenho: selecionar o empenho que será vinculado à OB Confluxo Valor Grupo: informar 1,00 Categoria Gasto: não assinalar Clicar no botão Incluir Dado Orçamentário Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Salvar 25/44

26 O sistema exibirá mensagem: A OB Confluxo foi inserida com sucesso Clicar no Número Interno gerado Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Enviar O sistema exibirá mensagem: A OB foi emitida com sucesso Sair do SICONV Registro de Processo de Compra - CONVENENTE Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE. Registrar a licitação. Para isto, clicar no menu Execução, clicar na opção Licitações. No campo Número do Convênio informar o convênio Role o conteúdo da tela e clique no botão Consultar Clicar no Número do Convênio Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir Processo de Compra No campo Processo de Compra: selecionar Licitação No campo Tipo de Compra: selecionar Material No campo Modalidade: selecionar Pregão No campo Tipo de Licitação: selecionar Eletrônico No campo Número do Processo informar (04 primeiros números do seu CPF) No campo Número da Licitação informar (04 primeiros números do seu CPF) No campo Objeto: informar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral No campo Fundamento Legal: informar Decreto 5450 No campo Justificativa: informar Para atender o convênio No campo Data da Publicação do Edital: informar data da vigência. No campo Data de Abertura da Licitação: informar data da vigência. No campo Data de Encerramento da Licitação: informar data da vigência. No campo Valor da Licitação: informar ,00 No campo Data de Homologação: informar data da vigência. No campo CPF do Responsável pela Homologação: informar seu CPF (11 dígitos) No campo Função do Responsável: informar Ordenador de Despesas No campo Código do Município: informar /44

27 No campo UF: informar MG No campo Registro de Preço: não assinalar (adesão da ata de registro de preço, de uma outra licitação). Clicar no botão Incluir Itens (Fornecedor) Inclusão de Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor. Quadro de Dirigentes Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor. No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF No campo CPF/CNPJ: informar o CPF Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso Clicar no botão Voltar Para Fornecedores Inclusão de OUTRO Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CPF No campo CNPJ/ CPF: Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Após incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra. Incluir Item Clicar no botão Incluir Itens No campo Descrição: informar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral, para a Unidade de Saúde. No campo Marca: informar Deca No campo Fabricante: informar Deca No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total: ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Preço Unitário: informar ,00 (Automático pelo sistema) No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do item 27/44

28 (Para o exercício selecione um dos fornecedores incluído por você) Observação: campo destinado a informações adicionais. Na seção Fornecedores que Cotaram o Item No campo Fornecedores Itens: Selecione o(s) fornecedor(es) que participou(aram) do(s) item(ns) com o respectivo valor do melhor Lance (Maior que R$ ,00) Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem Item inserido com sucesso. Role o conteúdo da tela e clique no botão Finalizar Role o conteúdo da tela e verifica-se a opção de Incluir Arquivos, campo destinado para inclusão do documento de licitação digitalizado. Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar sistema exibirá a mensagem Sua licitação foi incluída com sucesso. Clicar em lista licitações. Incluindo outro processo de compra. clique no botão Incluir Processo de Compra No campo Processo de Compra: selecionar Licitação No campo Tipo de Compra: selecionar Material No campo Modalidade: selecionar Concorrência No campo Tipo de Licitação: selecionar Técnica e Preço No campo Número do Processo informar (04 primeiros números do seu RG) No campo Número da Licitação informar (04 primeiros números do seu RG) No campo Objeto: informar Materiais para construção da Unidade de Saúde No campo Fundamento Legal: informar Lei nº 8666/93 No campo Justificativa: informar Para atender o convênio /2012 No campo Data da Publicação do Edital: informar data da vigência. No campo Data de Abertura da Licitação: informar data da vigência. No campo Data de Encerramento da Licitação: informar data da vigência. No campo Valor da Licitação: informar ,00 No campo Data de Homologação: informar data da vigência. No campo CPF do Responsável pela Homologação: informar seu CPF (11 dígitos) No campo Função do Responsável: informar Ordenador de Despesas No campo Código do Município: informar /44

29 No campo UF: informar MG No campo Registro de Preço: não assinalar (adesão da ata de registro de preço, de uma outra licitação). Clicar no botão Incluir Itens Inclusão de Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CPF No campo CNPJ/ CPF: informar o CPF Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclusão de OUTRO Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor. Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor. No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF No campo CPF/CNPJ: informar Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso Clicar no botão Voltar Para Fornecedores Após incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra. Incluir Item Clicar no botão Incluir Itens No campo Descrição: informar Materiais para construção da Unidade de Saúde No campo Marca: informar Tocantins No campo Fabricante: informar Votorantim No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total: ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Preço Unitário: informar ,00 (Automático pelo sistema) No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do item (Para o exercício selecione um dos fornecedores incluído por você) Observação: campo destinado a informações adicionais. Na seção Fornecedores que Cotaram o Item 29/44

30 No campo Fornecedores Itens: Selecione o(s) fornecedor(es) que participou(aram) do(s) item(ns) com o respectivo valor do melhor Lance (Maior que R$ ,00) Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem Item inserido com sucesso. Role o conteúdo da tela e clique no botão Finalizar Role o conteúdo da tela e verifica-se a opção de Incluir Arquivos, campo destinado para inclusão do documento de licitação digitalizado. Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar o sistema exibirá a mensagem Sua licitação foi incluída com sucesso. Registro de Contrato CONVENENTE Registrar o contrato. Para isto, clicar no menu Execução, clicar na opção Contratos. Dados do Contrato Clicar no botão Incluir Contrato localizado no final da página No campo CNPJ/CPF Contratado, informar o CNPJ ou CPF que ganhou a Licitação No campo Tipo identificação Contratado: selecionar CNPJ ou CPF Clicar no botão Confirmar No campo Número do Contrato: informar /2012 (04 primeiros números do CPF) No campo Tipo de Aquisição: selecionar Material No campo Objeto do Contrato: informar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral. No campo Valor Global: informar ,00 No campo Data de Publicação do Contrato: informar data da vigência. No campo Data de Início da Vigência: informar data da vigência. No campo Data de Fim da Vigência: informar data da vigência. No campo Data de Assinatura: informar data da vigência. No campo Número Licitação / Pedido de Cotação, clicar na lupa para localizar a licitação que deu origem ao contrato. Após clicar na lupa, o sistema exibirá a tela para o preenchimento da consulta. Clicar no botão Consultar O sistema exibirá o Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo. Clicar no botão Selecionar (pregão) 30/44

31 Itens do Contrato No campo Itens: selecionar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral para a Unidade de Saúde. No campo Metas do Convênio: selecionar Construção de unidade de Saúde. Verifica-se o campo para incluir o documento digitalizado do Contrato. Clicar no botão Salvar O sistema exibirá a mensagem Os dados do contrato foram atualizados com sucesso Inclusão do outro contrato Itens do Contrato Clicar no botão Incluir Contrato No campo CNPJ /CPF Contratado, informar o CNPJ ou CPF que ganhou a Licitação No campo Tipo identificação Contratado: selecionar CNPJ ou CPF Clicar no botão Confirmar No campo Número do Contrato: informar /2012 (04 primeiros números do RG) No campo Tipo de Aquisição: selecionar Material No campo Objeto do Contrato: informar Materias para construção da Unidade de Saúde No campo Valor Global: informar ,00 No campo Data de Publicação do Contrato: informar data da vigência. No campo Data de Início da Vigência: informar data da vigência. No campo Data de Fim da Vigência: informar data da vigência. No campo Data de Assinatura: informar data da vigência. No campo Número Licitação / Pedido de Cotação, clicar na lupa para localizar a licitação que deu origem ao contrato. Após clicar na lupa, o sistema exibirá a tela para o preenchimento da consulta. Clicar no botão Consultar O sistema exibirá o Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo. Clicar no botão Selecionar (concorrência) No campo Itens: selecionar Materiais para construção da Unidade de Saúde No campo Metas do Convênio: selecionar Construção de Unidade de Saúde. Verifica-se o campo para incluir o documento digitalizado do Contrato. Clicar no botão Salvar 31/44

32 O sistema exibirá a mensagem Os dados do contrato foram atualizados com sucesso Registro de Documento de Liquidação - CONVENENTE Registrar o documento de liquidação. Para isto, clicar no menu Execução, clicar na opção Incluir Documento de Liquidação. No campo Tipo Documento de Liquidação: selecionar NOTA FISCAL No campo Despesa Administrativa: Selecionar Não No campo Documento de Liquidação vinculado a: selecionar a Licitação da modalidade pregão No campo Itens: selecionar 1 - Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral, para a Unidade de Saúde. / Fornecedor que ganhou o item No campo Contrato: selecionar o Contrato registrado no Exercício 2 - Registrar Contrato Clicar no botão "Incluir Dados Documento" No campo Número: informar (04 primeiros números do seu CPF) No campo Série: informar A No campo Data de Emissão: informar data da vigência. No campo Data de Saída/Entrada, informar data da vigência. No campo Valor Bruto do Documento de Liquidação: informar ,00 No campo Banco: informar 001 No campo Agência: informar No campo Conta Corrente: informar X No campo Enviar Documento?: selecionar Não Digitalizar o Documento No campo Justificativa de Não Digitalização: informar Treinamento. Para este exemplo haverá tributos. Para realizar o registro clicar no botão Informar Tributos 1. No campo Esfera: selecionar FEDERAL 2. No campo Denominação: selecionar IPI 3. No campo Alíquota: informar 1,00 4. No campo Valor: informar 490,00 5. No campo Data: informar data da vigência. 6. No campo Número do Documento: informar Clicar no botão Incluir Tributo 8. Clicar no botão Voltar 9. Role o conteúdo da tela e clique no botão Preencher Dados Itens 10.No campo Item da Licitação: selecionar: Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral, para a Unidade de Saúde. 32/44

33 11.No campo Descrição do Item do Item do Doc. de Liquidação: informar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral, para a Unidade de Saúde 12.No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN 13.No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: ,00 14.No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: informar 1,00 15.No campo Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação (Automático pelo sistema) 16.No campo Etapas: selecionar Etapa Louças, Metais e Mobiliários R$ , No campo Recursos de Repasse: informar ,00 18.No campo Recursos de Contrapartida: informar ,00 19.No campo Rendimentos de Aplicação: informar 0,00 No campo Item do Plano de Aplicação Detalhado: selecionar Louças, Metais e Mobiliários 1.0 UN R$ ,00 R$ ,00 20.Clicar no botão Salvar e incluir novo Item 21.Role o conteúdo da tela e verifique que o item da nota fiscal foi incluído 22.Clicar no botão Voltar 23.Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar. 24.O sistema perguntará: Tem certeza que deseja salvar o documento de liquidação? 25.Clicar no botão OK e o sistema exibirá a mensagem: O documento de liquidação foi cadastrado com sucesso! Incluir outro documento de liquidação No campo Tipo Documento de Liquidação: selecionar NOTA FISCAL No campo Despesa Administrativa: Selecionar Não No campo Documento de Liquidação vinculado a: selecionar a Licitação da modalidade concorrência No campo Itens: selecionar 1 - Materias para construção da Unidade de Saúde. / Fornecedor que ganhou o item No campo Contrato: selecionar o Contrato registrado no Exercício 2 - Registrar Contrato Clicar no botão "Incluir Dados Documento" No campo Número: informar (04 primeiros números do seu RG) No campo Série: informar A No campo Data de Emissão: informar data da vigência. No campo Data de Saída/Entrada, informar data da vigência. No campo Valor Bruto do Documento de Liquidação: informar ,00 No campo Banco: informar 001 No campo Agência: informar No campo Conta Corrente: informar /44

34 No campo Enviar Documento?: selecionar Não Digitalizar o Documento No campo Justificativa de Não Digitalização: informar Treinamento. Para este exemplo haverá tributos. Para realizar o registro clicar no botão Informar Tributos 26.No campo Esfera: selecionar FEDERAL 27.No campo Denominação: selecionar IPI 28.No campo Alíquota: informar 1,00 29.No campo Valor: informar: 1.500,00 30.No campo Data: informar data da vigência. 31.No campo Número do Documento: informar Clicar no botão Incluir Tributo 33.Clicar no botão Voltar 34.Role o conteúdo da tela e clique no botão Preencher Dados Itens 35.No campo Item da Licitação: selecionar: Materias para construção da Unidade de Saúde. 36.No campo Descrição do Item do Item do Doc. de Liquidação: informar Materiais para Fundação 37.No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN 38.No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: ,00 39.No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: informar 1,00 40.No campo Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação (Automático pelo sistema) 41.No campo Etapas: selecionar Etapa FUNDAÇÕES R$ ,00 42.No campo Recursos de Repasse: informar ,00 43.No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00 44.No campo Rendimentos de Aplicação: informar 0,00 No campo Item do Plano de Aplicação Detalhado: selecionar Fundações 1.0 UN R$ ,00 R$ ,00 45.Clicar no botão Salvar e incluir novo Item 46.No campo Descrição do Item do Item do Doc. de Liquidação: informar Materiais para Alvenaria em Geral 47.No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN 48.No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: ,00 49.No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: informar 1,00 50.No campo Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação (Automático pelo sistema) 51.No campo Etapas: selecionar Etapa ALVENARIA EM GERAL R$ ,00 52.No campo Recursos de Repasse: informar ,00 53.No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00 34/44

35 54.No campo Rendimentos de Aplicação: informar 0,00 No campo Item do Plano de Aplicação Detalhado: selecionar ALVENARIA EM GERAL 1.0 UN R$ ,00 R$ ,00 Clicar no botão Salvar e incluir novo Item 55.No campo Descrição do Item do Item do Doc. de Liquidação: informar Materiais para cobertura 56.No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN 57.No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: ,00 58.No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: informar 1,00 59.No campo Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação (Automático pelo sistema) 60.No campo Etapas: selecionar Etapa COBERTURA R$ ,00 61.No campo Recursos de Repasse: informar ,00 62.No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00 63.No campo Rendimentos de Aplicação: informar 0,00 No campo Item do Plano de Aplicação Detalhado: selecionar COBERTURA 1.0 UN R$ ,00 R$ ,00 Clicar no botão Salvar e incluir novo Item 64.Role o conteúdo da tela e verifique que o item da nota fiscal foi incluído 65.Clicar no botão Voltar 66.Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar. 67.O sistema perguntará: Tem certeza que deseja salvar o documento de liquidação? Clicar no botão OK e o sistema exibirá a mensagem: O documento de liquidação foi cadastrado com sucesso! Registro de Pagamento - CONVENENTE Vamos agora registrar o Pagamento da Nota Fiscal. Para isto, clicar no menu Execução, e clicar na opção Pagamento. Clicar no botão Incluir Pagamento Role o conteúdo da tela e clique no botão Iniciar Pagamento No campo Tipo Documento: selecionar NOTA FISCAL No campo Documento: selecionar o seu Documento de Liquidação registrado no Exercício 3 Registrar Documento de Liquidação No campo Tipo de Pagamento: selecionar Pagamento Total No campo Tipo do Documento: selecionar Transferência Bancária No campo Número do Documento: informar (4 Primeiros números do CPF) No campo Data de Pagamento: informar data atual. Clicar no botão Salvar 35/44

36 O sistema exibirá a mensagem: Pagamento salvo com sucesso! Incluir outro pagamento. Clicar no botão Incluir Pagamento Role o conteúdo da tela e clique no botão Iniciar Pagamento No campo Tipo Documento: selecionar NOTA FISCAL No campo Documento: selecionar o seu Documento de Liquidação referente a Nota Fiscal não liquidada, registrada no Exercício 3 Registrar Documento de Liquidação No campo Tipo de Pagamento: selecionar Pagamento Total No campo Tipo do Documento: selecionar Transferência Bancária No campo Número do Documento: informar (4 Primeiros números do RG) No campo Data de Pagamento: informar data atual. Clicar no botão Salvar O sistema exibirá a mensagem: Pagamento salvo com sucesso! Registro Ingresso de Recurso - CONVENENTE Vamos agora registrar um Registro de Ingresso de Recurso de Rendimentos de Aplicação. Para isto, clicar no menu Execução, e clicar na opção Registro Ingresso de Recurso. No campo Tipo de Ingresso: selecionar Ingresso de Contrapartida Clicar no botão Selecionar Clicar no botão Inserir No campo Valor R$: informar ,00 No campo Data do Ingresso: informar data da vigência. No campo Tipo de Documento: informar Extrato bancário Em Metas a serem atendidas, selecionar: Construção de Unidade de Saúde Clicar no botão Salvar O sistema exibirá a mensagem: O registro ingresso de recurso foi salvo com sucesso. Clicar em Voltar No campo Tipo de Ingresso: selecionar Rendimento de Aplicação Clicar no botão Selecionar 36/44

37 Clicar no botão Inserir No campo Valor R$: informar 1.000,00 No campo Data inicial: informar data da vigência. No campo Data Final: informar data da vigência. No campo Tipo de Documento: informar Extrato bancário No campo Tipo de Aplicação: selecionar Fundo Aplicação Financeira Clicar no botão Salvar O sistema exibirá a mensagem: O registro ingresso de recurso foi salvo com sucesso. Gerar Relatórios de Execução - CONVENENTE Clicar no menu Execução, e clicar na opção Relatórios Execução. Com o perfil de Elaborador (Fiscal do Convenente, Gestor Fin ou de Conv.) Clicar no botão Elaborar novo Relatório No campo Tipo Relatório: selecionar Físico do Plano de Trabalho Clicar no botão Ok No campo Data Final do Relatório: informar data da vigência Clicar no botão Manter Metas Etapas Clicar no botão Editar da Meta 1 (Construção de Unidade de Saúde) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Salvar Clicar no botão Editar da Etapa (Fundações) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Salvar Clicar no botão Editar da Etapa (Alvenaria em Geral.) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Salvar Clicar no botão Editar da Etapa (Cobertura) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Salvar Clicar no botão Editar da Etapa (Louças, Metais e Mobiliários). No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Salvar Clicar no botão Voltar 37/44

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