Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético

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1 Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório Sintético Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: SP Nome do programa de trabalho: Ampliação da Capacidade da SE Tijuco Preto (SP) - (3º Banco de Autotransformadores 750/500 kv com MVA) - No Estado de São Paulo Número do programa de trabalho: Nome da UO: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S. A. Número da UO: Tipo de Obra: SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS Processo: 6830/ Importância Socioeconômica: Elevar em 50% a capacidade instalada de transformação 765/500 kv na Subestação Tijuco Preto, para fazer frente ao crescimento da demanda de energia elétrica, prevista para ocorrer nos próximos anos nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Observações: Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) básico(s) abrange(m) toda obra Exige licença ambiental: Não Possui licença ambiental: Não Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Não Projetos Básicos Data Elaboração: 01/12/2000 Custo da obra: R$ ,00 Data Base: 01/12/2000

2 Objeto: Instalação do 3º banco de autotransformadores (765/500/69 kv), na Subestação de Tijuco Preto(SP) (13ª Ampliação - Furnas Centrais Elétricas S.A.), abrangendo os servições de construção (obras civis e montagem eletromecânica) e demais equipamentos de proteção, medição e controle. Observações: Execução Física Dt. Vistoria: 21/05/2003 Percentual realizado: 72 Data do Início da Obra: 23/11/2001 Data Prevista para Conclusão: 30/09/2003 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: autotransformadores 765/500/69 kv (550 MVA) - 02 unidades instaladas de um total de 03 (66,6%); transformadores reguladores de tensão 512/512/69 kv (550 MVA) - 02 unidades instaladas de um total de 03 (66,6%); obras civis e demais equipamentos (100%). Observação: A equipe de auditoria foi informada por Furnas que a 3ª unidade tanto do autotransformador (765/500/69 kv) como do transformador regulador de tensão (512/512/69 kv) estão com previsão de entrega para o dia 30/08/2003. Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/01/2002 Valor estimado para conclusão: R$ ,00 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda Outros , , ,00 Real Outros , , ,00 Real

3 Observação: 01. As obras e fornecimentos referentes a ampliação da capacidade da Subestação Tijuco Preto (SP) - (3º Banco de Autotransformadores 750/500 kv com MVA), praticamente começaram sua execução no exercício de 2002 sob o PT "genérico" nº Naquele exercício foram liquidados, aproximadamente, recursos na ordem de R$ ,00 para os contratos e Os recursos previstos para o presente exercício (2003), podem ser divididos em R$ ,00 destinados aos contratos e e R$ ,00 relativos ao rateio dos valores com administração. Contratos/Convênios Contratos Principais Dados básicos Objeto do Contrato: Fornecimento de 03 (três) unidades monofásicas de autotransformadores 765/500/69 kv, 550 MVA cada; projeto executivo, sistema de monitoramento, supervisão de montagem, comissionamento e demais equipamentos de proteção, controle e medição. No. Contrato: Data da Assinatura: 23/11/2001 CNPJ Contratada: / Distribuição Ltda. Razão Social: VA TECH Transmissão & Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Situação Inicial Vigência Inicial: 23/11/2001 a Valor Inicial: R$ ,00

4 Data Base: 21/09/2001 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: anual, 40%(salário ABDIB/FIPE), 14%(índice de produtos industriais-ferro,aço e derivados), 10%(índice preço médio chapa siliciosa), 6%(preço óleo isolante AV-58), 3%(índice de produtos industriais-calcário e silicato),4%(índice de produtos industriais-material elétrico), 16%(índice de produtos industriais-metais não-ferrosos), 7%(dólar americano). Situação Atual Vigência Atual: a Valor Atual: R$ ,00 No. Termo Aditivo Vigente: 02 Assinatura Último Termo Aditivo: 24/02/2003 Situação: Em andamento. Rescisão: Data Base Atual: 21/09/2001 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: Observações: Este contrato faz parte dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica consignado no Programa Estratégico Emergencial de Energia Elétrica, conforme Resolução nº 32 de 30/07/2001 da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica. A cláusula referente à vigência do contrato é indeterminada, vinculando o final da vigência com a conclusão dos serviços contratados e com o término da garantia dos produtos, em desacordo com o art. 57, 3º, da Lei 8.666/93. O presente contrato não está registrado no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg, conforme determina o art. 18 da Lei / LDO/2003. Contratos Secundários

5 Objeto do Contrato: Execução sob o regime de empreitada por preços unitários, dos serviços de construção (obras civis e montagem eletromecânica) com fornecimento de materiais e sistemas para a subestação de Tijuco Preto (SP) 13ª Ampliação. No. Contrato: SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ ,05 Vigência Atual:22/04/2002 a 21/04/2003 Data-Base: 10/09/2001 CNPJ Contratada: / ENGENHARIA ELETRICA Razão Social:ALUSA - CIA. TECNICA DE Observações: As obras civis deste contrato irão recepcionar os equipamentos principais do contrato nº , que fazem parte do Programa Estratégico Emergencial de Energia Elétrica, conforme Resolução nº 32 de 30/07/2001 da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica. Convênios Não há Convênios Indícios de Irregularidades Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 1 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Impropriedades na celebração do contrato No. Contrato: Descrição: A cláusula referente à vigência do contrato é indeterminada, vinculando o final da vigência com a conclusão dos serviços contratados e com o término da garantia dos produtos, em desacordo

6 com o art. 57, 3º, da Lei 8.666/93. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 2 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Prorrogação de prazo injustificada No. Contrato: Descrição: Prorrogação do prazo de entrega da 3ª unidade do autotransformador (765/500/69 kv) e do transformador regulador de tensão (512/512/69 kv), sem a devida formalização da justificativa, em desacordo com o 1º, art. 57, da Lei 8.666/93 e o item b) da cláusula 10 do contrato nº Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 3 Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES Tipo: Falhas na administração do contrato No. Contrato: Descrição: O presente contrato não está registrado no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg, conforme determina o art. 18 da Lei / LDO/2003. Histórico de Fiscalizações Exercício Obra já fiscalizada pelo TCU? Foram observados indícios de irregularidades graves? 2001 Não Não 2002 Não Não

7 Conclusão Parecer/Proposta do secretário : Determinação a Órgão/Entidade: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.: determinar à Furnas Centrais Elétricas S/A que adote providências no sentido de regularizar a execução do Contrato nº , celebrado em com a Va Tech Transmissão & Distribuição Ltda., haja vista as seguintes irregularidades: a) o prazo de entrega do objeto encontra-se vencido e não há formalização da justificativa acerca do atraso na entrega do último autotransformador e transformador regulador de tensão; b) prazo de vigência do contrato indeterminado, em desacordo com o 3º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. c) falta de registro no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais/Siasg das informações referentes ao contrato, firmado pela entidade, consoante determina o disposto no art. 18 da Lei , de (LDO/2003) PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 0 DIAS. Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 6514/ Observações Complementares: Não há observações complementares. Processo de Interesse Processo: 6514/ Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.: 8.1. determinar à Furnas Centrais Elétricas S/A que adote providências no sentido de regularizar a execução dos Contratos nºs e , celebrados em com a empresa Inepar S/A Indústria e Construções, tendo em vista que o prazo de conclusão dos respectivos objetos encontram-se vencidos;

8 Descrição: Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 7980/ Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - SP: 8.2. determinar a juntada destes autos ao TC /2000-2, para exame em confronto e em conjunto; Descrição: Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria-Geral das Sessões: 8.3. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Presidente do Congresso Nacional e ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que as ocorrências apontadas nos contratos examinados nesta auditoria não obstam a continuidade das obras, permanecendo vedadas, no entanto, a liberação de recursos para a citada obra (PT ) relativamente aos Contratos nºs , , , , , , , e , indicados na Decisão Plenária nº 067/2002-P. Descrição: Saneamento de Irregularidades Graves: FORAM PARCIALMENTE SANEADOS OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAÇÃO DO FLUXO DE RECURSOS.8.3. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Presidente do Congresso Nacional e ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que as ocorrências apontadas nos contratos examinados nesta auditoria não obstam a continuidade das obras, permanecendo vedadas, no entanto, a liberação de recursos para a citada obra (PT ) relativamente aos Contratos nºs , , , , , , , e , indicados na Decisão Plenária nº 067/2002-P. Descrição: Prosseguimento da Execução da Obra: QUANTO AOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APURADOS NESTES AUTOS, PARTE DOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARCELAS E SUBTRECHOS PODE TER CONTINUIDADE SEM RISCO DE DANO AO ERÁRIO.8.3. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Presidente do Congresso Nacional e ao

9 Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, esclarecendo que as ocorrências apontadas nos contratos examinados nesta auditoria não obstam a continuidade das obras, permanecendo vedadas, no entanto, a liberação de recursos para a citada obra (PT ) relativamente aos Contratos nºs , , , , , , , e , indicados na Decisão Plenária nº 067/2002-P. Processo: 6830/ Deliberação: AC /2003-PL Data: 13/08/2003 Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.: 9.1. determinar à Furnas Centrais Elétricas S.A. que: providencie o registro de todos os contratos em andamento no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Governo Federal (Siasg), nos termos do art. 18 da Lei /2002 (LDO/2003); Deliberação: AC /2003-PL Data: 13/08/2003 Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.: promova, por meio de termos aditivos, a inclusão de cláusula específica que fixe o prazo de vigência dos contratos em andamento, tendo em vista o disposto do art. 57, 3º, da Lei 8.666/93; Deliberação: AC /2003-PL Data: 13/08/2003 Descrição: Determinação a Órgão/Entidade: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.: abstenha-se de prorrogar os prazos contratuais de execução, conclusão e entrega sem justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, nos termos do art. 57, 1º e 2º, da Lei 8.666/93; Deliberação: AC /2003-PL Data: 13/08/2003 Descrição: Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 6514/2002-7

10 Fotografias No. Apresentação: 1 Data: 21/05/2003 Legenda: 02 (duas) unidades monofásicas de autotransformadores 765/500/69 kv, 550 MVA (SE Tijuco Preto 13ª Ampliação) No. Apresentação: 2 Data: 21/05/2003 Legenda: Unidade monofásica de autotransformador 765/500/69 kv, 550 MVA (SE Tijuco Preto 13ª Ampliação)

11 No. Apresentação: 3 Data: 21/05/2003 Legenda: 02 (duas) unidades monofásicas de transformadores monofásicos reguladores de tensão, 512/512/69 kv, 550MVA (SE Tijuco Preto 13ª Ampliação) No. Apresentação: 4 Data: 21/05/2003 Legenda: Unidade monofásica de transformador monofásico regulador de tensão, 512/512/69 kv, 550 MVA (SE Tijuco Preto 13ª Ampliação)