AC, Águas de Coimbra, E.M. Plano Estratégico de Gestão Patrimonial de Infraestruturas V1.0

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1 AC, Águs de Coimbr, E.M. Plno Estrtégico de Gestão Ptrimonil de Infrestruturs V.0 Agosto de 05

2 Plno Estrtégico de Gestão Ptrimonil de Infrestruturs 03/08 Versão: 05/08/0 Referênci do documento: igpi_plnoestrtegico_acem Rev0 Mio05.docx AC, Águs de Coimbr, E.M. Ru d Alegri, Coimbr Tel Fx gerl@gusdecoimbr.pt Versão Dt Autores Aprovdo por: Alterções: 0.0 0//8.0 05/08/0 João Sntos, Luís Cost, Rui Pin, Sndr Pereir João Sntos, Luís Cost, Luís Jordão, Sndr Pereir Conselho de Administrção Conselho de Administrção - Revisão dos objetivos estrtégicos Este plno foi elbordo no âmbito do projeto igpi - Inicitiv Ncionl pr Gestão Ptrimonil de Infrestruturs Edição 05 A Inicitiv Ncionl pr Gestão Ptrimonil de Infrestruturs é promovid pelo Lbortório Ncionl de Engenhri Civil (LNEC), pelo Instituto Superior Técnico (IST) e pel Addition, Ld., e cont com s seguintes entiddes gestors prticipntes: Perfil Bse Águs do Porto Águs de Sntrém Águs de Vlenci Águs de Zêzere e Cô AQUALIA - Crtgu CM Brreiro CM Plmel SANEST SMAS Vil Frnc de Xir Perfil Aperfeiçomento AGERE EM Brg Águs de Brcelos Águs de Coimbr Infrlobo Infrmour Infrquint INOVA Cntnhede SIMAS Oeirs Amdor SMSB Vin do Cstelo Informção sobre o documento Título: Plno Estrtégico de Gestão Ptrimonil de Infrestruturs Modelo de estrutur Versão: igpi 05 (Fse ) O presente documento substitui versão de 0 (igpi 0/3) Autori: LNEC Dt: Fevereiro 05 Disponível em: ii AC, Águs de Coimbr, E.M.

3 PLANEAMENTO INTEGRADO O plno de Gestão Ptrimonil de Infrestruturs rticul-se com os seguintes instrumentos de plnemento: Blnced Scored Crd Plno de Investimentos Plurinul Instrumentos de Gestão Previsionl Sistem de Gestão Integrdo Plno Diretor do Abstecimento de Águ Plno Diretor de Drengem Plno Controlo d Qulidde d Águ Plno Controlo Opercionl Plno de Mnutenção Mecânic e Eletromecânic de Estções Elevtóris Plno de Inspeção e Limpez ds EEAR Plno de Descrgs n Rede de Distribuição de águ Plno de Controlo de Perds de Águ Plno de Deteção de Afluêncis Indevids Plno de Deteção de Infrções Plno de Gestão de Prque de contdores Plno de Mnutenção de Hidrntes Plno de Mnutenção de Válvuls Plno de Limpez e Mnutenção de Sistems de Armzenmento de Águs Pluviis Plno de Clibrção de Instrumentos de Medição Plno de Mnutenção de Construção Civil de Instlções Plno de Mnutenção e Limpez de Srjets e Sumidouros Plno de Inspeção e Avlição de Coletores A figur seguinte esquemtiz de form gráfic s relções entre os vários instrumentos de plnemento. iii

4 Estrtégico Instrumentos de Gestão Previsionl Plno de Investimentos Plurinul Sistem de Gestão Integrdo Blnced Scored Crd Tático Plno Diretor de Abstecimento de Águ Plno Diretor de Drengem Opercionl Plno Controlo d Qulidde d Águ; Plno Controlo Opercionl; Plno de Mnutenção Mecânic e Eletromecânic de Estções Elevtóris; Plno de Inspeção e Limpez ds EEAR; Plno de Descrgs n Rede de Distribuição de águ; Plno de Controlo de Perds de Águ; Plno de Deteção de Afluêncis Indevids; Plno de Deteção de Infrções; Plno de Gestão de Prque de contdores; Plno de Mnutenção de Hidrntes; Plno de Mnutenção de Válvuls; Plno de Limpez e Mnutenção de Sistems de Armzenmento de Águs Pluviis; Plno de Clibrção de Instrumentos de Medição; Plno de Mnutenção de Construção Civil de Instlções; Plno de Mnutenção e Limpez de Srjets e Sumidouros; Plno de Inspeção e Avlição de Coletores Figur Relções entre os vários instrumentos de plnemento iv AC, Águs de Coimbr, E.M.

5 LISTA DE ACRÓNIMOS AC EG GPI SAA SAR SAP CA MT OE AC, Águs de Coimbr, E.M. Entidde Gestor Gestão Ptrimonil de Infrestruturs Sistem de Abstecimento de Águ Sistem de Águs Residuis Sistem de Águs Pluviis Critério de Avlição Métric Objetivo Estrtégico v

6 ÍNDICE DE TEXTO. Sumário executivo. Crcterizção d entidde gestor 3 3. Âmbito e horizonte do plno 5 4. Visão e missão d entidde gestor 6 5. Objetivos e sistem de vlição 6 5. Objetivos estrtégicos 6 5. Critérios de vlição Métrics de vlição e vlores de referênci Mets 0 6. Dignóstico 6. Avlição d situção de referênci 6. Principis oportuniddes de melhori e meçs Pontos fortes e pontos frcos relevntes Cenários Avlição d situção futur 8 7. Estrtégis pr gestão ptrimonil de infrestruturs 9 8. Recursos necessários à implementção do Plno Estrtégico de GPI 8. Recursos humnos 8. Recursos tecnológicos 8.3 Recursos finnceiros 3 9. Monitorizção e revisão do Plno Estrtégico de GPI 4 9. Procedimento de monitorizção 4 9. Procedimento de revisão Procedimento pernte desvios no plno de GPI 4 0. Referêncis bibliográfics 5 Anexos 6 A. Controlo ds versões do documento 6 A. Bses do dignóstico d situção de referênci 6 A.3 Bses pr monitorizção e revisão do Plno Estrtégico de GPI 9 vi AC, Águs de Coimbr, E.M.

7 ÍNDICE DE FIGURAS Pág. IV Pág. 4 Figur Relções entre os vários instrumentos de plnemento Figur Concelho de Coimbr e respetivs freguesis vii

8 ÍNDICE DE QUADROS Qudro 3. Horizontes temporis do plno estrtégico de GPI. Qudro 4. Visão e missão d entidde gestor Qudro 5.3 Objetivos estrtégicos. Qudro 5.4 Critérios de vlição. Qudro 5.3 Métrics de vlição e vlores de referênci. Qudro 5.4 Mets Qudro 6. Avlição d situção de referênci Qudro 6. Resultdos dos critérios de vlição e objetivos estrtégicos com situção tul Qudro 6.3 Oportuniddes de melhori e meçs. Qudro 6.4 Pontos fortes e pontos frcos. Qudro 6.5 Cenários plicdos. Qudro 6.6 Avlição d situção futur no cenário (nos 08 e 08) Qudro 0. Estrtégis infrestruturis. Qudro 0. Estrtégis não-infrestruturis. Qudro 8. Recursos humnos necessários à implementção do plno estrtégico de GPI. Qudro 8. Recursos tecnológicos necessários à implementção do plno estrtégico de GPI. Qudro 8.3 Recursos finnceiros necessários à implementção do plno estrtégico de GPI. Qudro A.. - Controlo do documento. Qudro A.. Contexto externo globl. Qudro A.. Contexto externo específico. Qudro A..3 Contexto interno relevnte pr GPI. Qudro A.3. Avlição tul (04) Qudro A.3. Revisões do Plno Estrtégico. viii AC, Águs de Coimbr, E.M.

9 . Sumário executivo A empres AC, Águs de Coimbr, E.M. (AC) é responsável pel distribuição de águ e pelo snemento de águs residuis os munícipes de Coimbr (sistem em bix), bem como d rede hidrográfic municipl prticulrmente ns áres urbns, brngendo um áre de 36.5 km com cerc de clientes e txs de cobertur dos serviços de águ e de snemento de prticmente 00% e 97%, respetivmente, no finl do no de 04. Tl responsbilidde é trduzid n necessidde de gerir um conjunto muito significtivo de infrestruturs. A Missão d AC é ssegurr o bstecimento de águ e drengem de águs residuis, bem como prestção de serviços ssocidos, recorrendo às melhores prátics de gestão pr grntir um desenvolvimento sustentável, ns sus vertentes socil, mbientl e económic. A Visão que empres tem do seu futuro express-se do seguinte modo: Ambicionmos ser um referênci ncionl n prestção de serviços de excelênci os clientes e n doção de prátics inovdors no setor ds águs. Neste âmbito, pr prossecução d su Missão, AC definiu um conjunto de projetos e inicitivs cpzes de dequr empres pr responder os desfios de modernizção do setor, n busc de um mior eficáci e eficiênci n su tução. A implementção d Gestão Ptrimonil de Infrestruturs é um destes projetos, que lém do cumprimento d legislção (Decreto-Lei 94/009 de 0 de Agosto), pretende petrechr empres de novos instrumentos de plnemento e de poio à decisão, que permitm umentr fibilidde e sustentbilidde ds infrestruturs e promover stisfção dos clientes, ssegurndo um equilíbrio entre s dimensões de desempenho, risco e custo num perspetiv de longo przo. Os Objetivos Estrtégicos d empres estão definidos no âmbito do Sistem de Gestão Integrd, consubstncidos no Blnced Scored Crd, sendo os seguintes mis relevntes pr nálise n vertente GPI: Objetivo Melhorr qulidde do serviço; Objetivo Melhorr dequção ds infrestruturs. No âmbito do presente plno, form definidos diversos critérios de vlição pr cd objetivo, e um conjunto de métrics considerds mis relevntes pr vlição do desempenho d empres o nível estrtégico. Pr quntificção desse desempenho form definidos pesos e vlores, utilizndo metodologi do progrm wre, bem como definids s mets tingir em 08 e 08, permitindo à AC sber como está tulmente o nível d GPI, e como pretende estr no futuro. Foi relizd um nov vlição d situção de referênci, pr o no de 04, nlisds s oportuniddes de melhori e meçs, interns e externs à AC, bem como os seus pontos fortes e frcos. Ness sequênci e função d nálise dos resultdos obtidos, entendeu-se como relevntes, doção ds seguintes estrtégis infrestruturis: Estrtégi Rebilitr plnedmente redes e rmis de águ Estrtégi Rebilitr plnedmente redes e rmis de drengem Estrtégi 3 Promover um mior controlo de perds de águ Estrtégi 4 Promover o controlo de fluêncis indevids Estrtégi 5 Promover o controlo de descrgs d rede de drengem de águs residuis Estrtégi 6 Grntir um nível de serviço (pressões n rede) dequdo

10 Estrtégi 7 Grntir o fornecimento de águ com elevdos níveis de qulidde Estrtégi 8 Otimizr eficiênci energétic ds instlções elevtóris De igul modo e de cordo com os critérios estbelecidos, form definids s seguintes estrtégis não-infrestruturis: Estrtégi 9 Promover desão e prticipção dos colbordores Estrtégi 0 Grntir cobertur equilibrd dos gstos totis Estrtégi Potencir o cesso fundos estruturis Estrtégi Ajustr estrutur hierárquic e os modelos de decisão e definir polític de outsourcing Estrtégi 3 Melhorr integrção entre os sistems de informção Estrtégi 4 Melhorr o sistem de gestão ds ordens de serviço Fez-se ind, embor de um form muito genéric fce o nível estrtégico deste plno, um nálise dos recursos humnos, tecnológicos e finnceiros que serão necessários pr implementção d GPI. O presente Plno Estrtégico terá um horizonte temporl de 5 nos, ou sej, de 03 08, sem prejuízo de eventuis lterções e melhoris. A revisão será efetud, por regr, com um periodicidde de 5 nos. Poderá ser efetud num período de tempo inferior, como contece n presente revisão. AC, Águs de Coimbr, E.M.

11 . Crcterizção d entidde gestor A AC é um empres municipl, conforme legislção em vigor, cuj crição foi consubstncid em de Mio de 003, trvés de Escritur de trnsformção dos Serviços Municiplizdos de Águ e Snemento de Coimbr, em empres Públic Municipl. Como principis ddos e elementos d Empres no finl de 04, podemos presentr: Identificção: AC, Agus de Coimbr, EM; Sede Socil: Ru d Alegri, n.º COIMBRA; Inscrit n Conservtóri do Registo comercil de Coimbr com o NIPC ; Sócios: Município de Coimbr 00 % Prticipções Sociis: A Empres AC, Agus de Coimbr, EM não detém prticipções sociis em qulquer outr entidde. A AC empreg cerc de 64 trblhdores e tem como objeto socil, tividdes de interesse gerl, inserids no domínio ds tribuições de mbiente e snemento do Município de Coimbr, nomedmente: Construção e Explorção do Sistem Municipl de Abstecimento de Águ, Construção e Explorção do Sistem Municipl de Drengem de Águs Residuis, e Conservção e Mnutenção d rede hidrográfic municipl dentro ds áres urbns. A áre geográfic totl brngid é genericmente, correspondente o concelho de Coimbr, composto por 8 freguesis (Figur II), ocupndo um áre de proximdmente 30 km. Pr o no de 0, com bse nos Censos, populção residente no concelho de Coimbr é de hbitntes, que corresponde um densidde populcionl de proximdmente 464hb./km. A cidde de Coimbr proprimente dit (representd n Figur seguinte, n prte centrl do concelho), present um áre de 58.7 km (8% d áre totl) e um populção residente em 0 estimd em 60% d populção concelhi, o que corresponde um densidde populcionl de cerc, 57 hb./km. De cordo com os ddos mis recentes, reltivos o no de 04, o número totl de clientes do serviço de bstecimento águ foi de 8860, dos quis erm clientes domésticos, enqunto o número totl de utilizdores do serviço de snemento foi de

12 Figur Concelho de Coimbr e respetivs freguesis. As txs de cobertur dos serviços de águ e de snemento erm no finl do no de 04 de prticmente 00% no cso d águ e de 97% no snemento. No finl deste no, s infrestruturs do Sistem de Abstecimento de Águ erm composts essencilmente por 95 km de conduts, 36 estções elevtóris e 56 reservtórios. N mesm dt, s infrestruturs do Sistem de Drengem de Águs Residuis erm composts por 3 km de coletores (dos quis 4 km de águs pluviis) e 37 estções elevtóris. 4 AC, Águs de Coimbr, E.M.

13 3. Âmbito e horizonte do plno Tendo por bse os objetivos que AC se propõe tingir e noção de Plno Estrtégico, entendemos como dequdo su elborção com um horizonte temporl de 5 nos, estendendo-se o presente plno té 08. Est opção, será sem prejuízo de no futuro, sempre que se justifique ou de form interclr, relizr s necessáris lterções e melhoris, com s intrínsecs revisões do Plno, n ótic do PDCA (melhori continu). Qudro 3. Horizontes temporis do plno estrtégico de GPI Tipo Crcterizção Horizonte de plnemento Durção: 5 nos Aplicção: de 03/0/0 08//3 Estrtégis infrestruturis: 5 nos Horizontes de nálise (intervlos considerdos) Estrtégis de operção e mnutenção: 5 nos Outrs estrtégis não-infrestruturis: 5 nos 5

14 4. Visão e missão d entidde gestor O Conselho de Administrção d AC, em 04, determinou s tuis visão e missão d Empres: Qudro 4. Visão e missão d entidde gestor Visão Ambicionmos ser um referênci ncionl n prestção de serviços de excelênci os clientes e n doção de prátics inovdors no setor ds águs. Missão N Águs de Coimbr temos por missão ssegurr o bstecimento de águ e drengem de águs residuis, bem como prestção de serviços ssocidos. 5. Objetivos e sistem de vlição 5. Objetivos estrtégicos A definição dos objetivos estrtégicos pr Gestão Ptrimonil de Infrestruturs foi revist considerndo outros instrumentos de plnemento e gestão, utilizdos pr implementção d estrtégi globl d ACEM, bem como s linhs estrtégics definids, nomedmente: - Prestr serviços de excelênci os clientes - disponibilizr águ de qulidde com recurso serviços que vão o encontro ds necessiddes e expettivs dos clientes, orientndo-os pr simplificção de procedimentos e relcionmento próximo. - Desenvolver prátics inovdors - crir e desenvolver melhores prátics no âmbito d gestão do negócio e d su opercionlizção. - Grntir sustentbilidde d empres - umentr o volume de negócios pel diversificção de serviços e umento de escl, incrementr eficáci e eficiênci opercionl e gerr vlor pr s prtes interessds. Qudro 5. Objetivos estrtégicos Objetivo Melhorr qulidde do serviço Descrição do objetivo: Assegurr serviços de excelênci, que correspondm às necessiddes e expettivs dos clientes. Objetivo - Melhorr dequção ds infrestruturs Descrição do objetivo: Assegurr dequção ds infrestruturs, incrementndo eficáci e eficiênci opercionl. 6 AC, Águs de Coimbr, E.M.

15 5. Critérios de vlição Os critérios de vlição de cd um dos objetivos estrtégicos, form pensdos e definidos de modo permitirem vlição corret do seu desempenho, tendo em vist melhori contínu d Empres, resultndo nos que se presentm no qudro 5.. Qudro 5. Critérios de vlição Objetivos estrtégicos Critérios de vlição Critério CA- Cumprimento ds norms em mtéri de súde públic e de qulidde d águ pr consumo humno Objetivo - Melhorr qulidde do serviço Critério CA - Funcionmento dos sistems, ssegurndo um bo qulidde d águ Critério CA3 - Continuidde e qulidde do serviço Critério CA4 - Desempenho hidráulico ds redes de bstecimento de águ e de drengem de águs residuis. Critério CA5 - Adequção d quntidde d águ Critério CA6 - Sustentbilidde e integridde infrestruturl Critério CA7 - Sustentbilidde económico-finnceir d AC Objetivo - Melhorr dequção ds infrestruturs Critério CA8 - Eficiênci do uso d águ Critério CA9 - Eficiênci do uso d energi Critério CA0 - Eficiênci d utilizção dos recursos humnos, tecnológicos e mteriis Critério CA - Prevenção e controlo d poluição, e d fluênci de águs pluviis indevids o sistem de drengem de águs residuis Critério CA - Qulidde d informção 5.3 Métrics de vlição e vlores de referênci As métrics de vlição pr cd um dos critérios, form escolhids, n su miori, utilizndo os indicdores de qulidde de serviço do ERSAR, pr fcilidde d quisição dos ddos. A metodologi de cálculo e controlo de qulidde de tods s métrics utilizds estão definids em documentos internos elbordos em coordenção com o Sistem de Gestão Integrd nomedmente: - PG037 Procedimento Gerl de Gestão Ptrimonil de Infrestruturs - IT05 Cálculo de Métrics e indicdores pr GPI Sistems de Abstecimento de Águ - IT05 Cálculo de Métrics e indicdores pr GPI Sistems de Águs Residuis - IT053 Cálculo de Métrics e indicdores pr GPI Sistems de Águs Pluviis Apresentm-se no Qudro 5.3 s métrics usds pr o cálculo de cd critério de vlição e dos objetivos estrtégicos, bem como os respetivos vlores de referênci, seguindo, nos csos plicáveis, os vlores definidos pelo ERSAR. 7

16 Qudro 5.3 Métrics de vlição e vlores de referênci Objetivos Critérios de vlição Métrics Bibliotec Vlores de referênci Clsse Clsse Clsse 3 Critério CA MT - AA04 - Qulidde d águ (%) ERSAR 99,00[ [99,00 99,0[ [99,0 00,00] Critério CA MT9 - % de nós do sistem de distribuição com idde d águ, desde os pontos de entreg em lt té os consumidores finis, inferior 48 hors Águs de Coimbr IT05 50,00[ [50,00 65,00[ [65,00 00,00] MT - AA03b - Ocorrênci de flhs no bstecimento (/000 rmis.no) ERSAR ],50 +inf[ ],00,50],00] Objetivo Critério CA3 MT6 - AAb - Ocorrênci de vris em conduts (/00Km/no) MT - AR03b Ocorrênci de inundções no sistem de drengem de águs residuis (/000 rmis) ERSAR ERSAR ]30 +inf[ ],00 +inf[ ]5 30] ]0,5,00] [0 5] 0,5] MT45 - Ocorrênci de colpsos estruturis em coletores pluviis (/00 km coletor / no) Águs de Coimbr IT053 ]0,50 +inf[ ]0,5 0,50] 0,5] Critério CA4 MT7 - % de nós d rede de distribuição com pressões regulmentres MT8 - % de nós d rede de distribuição com vrição de pressão em 4 h, inferior 300 KP Águs de Coimbr IT05 Águs de Coimbr IT05 75,00[ 90,00[ [75,00 85,00[ [90,00 95,00[ [85,00 00,00] [95,00 00,00] Critério CA5 MT - PAA0b Cpcidde de reserv de águ trtd (dis) ERSAR,00[ [,00,5[ [,5 +inf[ MT6 - AAb - Ocorrênci de vris em conduts (/00Km/no) ERSAR ]30 +inf[ ]5 30] [0 5] Objetivo MT5 - AA0b Rebilitção de conduts (%/no) ERSAR 0,80[ e ]0,00 00,00] [0,80,00[ e ]4,00 0,00] [,00 4,00] Critério CA6 MT4 - AR08b Rebilitção de coletores de drengem de águs residuis (%/no) ERSAR 0,80[ e ]0,00 00,00] [0,80,00[ e ]4,00 0,00] [,00 4,00] MT5 - AR09b - Ocorrênci de colpsos estruturis em coletores de drengem de águs residuis (/00 km coletor / no) ERSAR ]0,50 +inf[ ]0,5 0,50] 0,5] 8 AC, Águs de Coimbr, E.M.

17 Objetivos Critérios de vlição Métrics Bibliotec Vlores de referênci Clsse Clsse Clsse 3 MT45 - Ocorrênci de colpsos estruturis em coletores pluviis (/00 km coletor / no) Águs de Coimbr IT053 ]0,50 +inf[ ]0,5 0,50] 0,5] Critério CA6 MT46 - Rebilitção de coletores pluviis (%/no) Águs de Coimbr IT053 0,80[ e ]0,00 00,00] [0,80,00[ e ]4,00 0,00] [,00 4,00] MT3 - AA06b Cobertur dos gstos totis do sistem de bstecimento de águ ERSAR 0,90[ e ],50 +inf[ [0,90,00[ e ],0,50] [,00,0] Critério CA7 MT4 - AA08b Águ não fturd (%) MT3 - AR05b Cobertur dos gstos totis do sistem de drengem de águs residuis (-) ERSAR ERSAR ]30,00 00,00] 0,90[ e ],50 +inf[ ]5,00 30,00] [0,90,00[ e ],0,50] 5,00] [,00,0] MT4 - Cobertur dos gstos totis do sistem de drengem de águs pluviis (-) Águs de Coimbr IT053 0,80[ e ],50 +inf[ [0,80 0,90[ e ],0,50] [0,90,0] Objetivo Critério CA8 MT8 - AA3b Perds reis de águ (l/(rml.di)) ERSAR ]50,00 +inf[ ]5,00 50,00] 5,00] MT9 - AA5b Eficiênci energétic de instlções elevtóris (kwh/m 3 /00m) ERSAR ]0,70 +inf[ ]0,50 0,70] [0,7 0,50] Critério CA9 MT7 - ARb Eficiênci energétic de instlções elevtóris do sistem de drengem de águs residuis (kw/m 3 /00m) ERSAR ],00 +inf[ ]0,65,00] [0,7 0,65] MT7 - AAb Adequção dos recursos humnos do sistem de bstecimento de águ (/000 rmis) ERSAR,50[ e ]4,30 +inf[ [,50,00[ e ]3,50 4,30] [,00 3,50] Critério CA0 MT6 - AR0b Adequção dos recursos humnos do sistem de drengem de águs residuis (/00km/no) ERSAR,50[ e ]4,00 +inf[ [,50 5,00[ e ],00 4,00] [5,00,00] MT4 - Adequção dos recursos humnos do sistem de drengem de águs pluviis (/00km/no) Águs de Coimbr IT053,50[ e ]5,00 +inf[ [,50 5,00[ e ]0,00 5,00] [5,00 0,00] 9

18 Objetivos Critérios de vlição Métrics Bibliotec Vlores de referênci Clsse Clsse Clsse 3 Critério CA MT8 - R3b Controlo de descrgs de emergênci (%) MT34 - Afluêncis indevids e infiltrções médis nuis por metro de coletor (l/m/di) ERSAR Águs de Coimbr IT05 80,00[ ]30,00 +inf[ [80,00 85,00[ ]0,00 30,00] [85,00 00,00] 0,00] Objetivo MT0 - AA44b Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede de águ (-) ERSAR 85,00[ [85,00 9,00[ [9,00 00,00] Critério CA MT30 - AR45b - Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede de drengem de águs residuis (-) ERSAR 70,00[ [70,00 80,00[ [80,00 00,00] MT43 - Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede pluvil Águs de Coimbr IT053 70,00[ [70,00 80,00[ [80,00 00,00] 5.4 Mets Os vlores ds mets pr 08 e 08 form justds em fce d revisão de 05, em função dos resultdos purdos nos nos pós primeir versão do presente Plno Estrtégico (entre 0 e 04), conforme se present no qudro 5.4. Qudro 5.4 Mets Objetivos Critérios de vlição Métrics Mets Critério CA MT - AA04 - Qulidde d águ (%) 99,50 99,50 Critério CA MT9 - % de nós do sistem de distribuição com idde d águ, desde os pontos de entreg em lt té os consumidores finis, inferior 48 hors 60,00 65,00 MT - AA03b - Ocorrênci de flhs no bstecimento (/000 rmis.no) 0,0 0,5 Objetivo Critério CA3 MT6 - AAb - Ocorrênci de vris em conduts (/00Km/no) MT - AR03b Ocorrênci de inundções no sistem de drengem de águs residuis (/000 rmis) 5,00,00 0,30 0,5 MT45 - Ocorrênci de colpsos estruturis em coletores pluviis (/00 km coletor / no) 0,00 0,00 Critério CA4 MT7 - % de nós d rede de distribuição com pressões regulmentres MT8 - % de nós d rede de distribuição com vrição de pressão em 4 h, inferior 300 KP 85,00 87,00 98,80 99,00 0 AC, Águs de Coimbr, E.M.

19 Objetivos Critérios de vlição Métrics Mets Critério CA5 MT - PAA0b Cpcidde de reserv de águ trtd (dis),50,50 MT6 - AAb - Ocorrênci de vris em conduts (/00Km/no) 5,00,00 MT5 - AA0b Rebilitção de conduts (%/no),00,50 Critério CA6 MT4 - AR08b Rebilitção de coletores de drengem de águs residuis (%/no) MT5 - AR09b - Ocorrênci de colpsos estruturis em coletores de drengem de águs residuis (/00 km coletor / no) MT45 - Ocorrênci de colpsos estruturis em coletores pluviis (/00 km coletor / no),00,50 0,00 0,00 0,00 0,00 MT46 - Rebilitção de coletores pluviis (%/no) 0,30 0,80 MT3 - AA06b Cobertur dos gstos totis do sistem de bstecimento de águ,0,0 Critério CA7 MT4 - AA08b Águ não fturd (%),00 8,00 MT3 - AR05b Cobertur dos gstos totis do sistem de drengem de águs residuis (-),0,0 MT4 - Cobertur dos gstos totis do sistem de drengem de águs pluviis (-),00,00 Objetivo Critério CA8 MT8 - AA3b Perds reis de águ (l/(rml.di)) 40,00 00,00 Critério CA9 MT9 - AA5b Eficiênci energétic de instlções elevtóris (kwh/m 3 /00m) MT7 - ARb Eficiênci energétic de instlções elevtóris do sistem de drengem de águs residuis (kw/m 3 /00m) 0,45 0,40 0,80 0,68 Critério CA0 Critério CA Critério CA MT7 - AAb Adequção dos recursos humnos do sistem de bstecimento de águ (/000 rmis) MT6 - AR0b Adequção dos recursos humnos do sistem de drengem de águs residuis (/00km/no) MT4 - Adequção dos recursos humnos do sistem de drengem de águs pluviis (/00km/no) MT8 - R3b Controlo de descrgs de emergênci (%) MT34 - Afluêncis indevids e infiltrções médis nuis por metro de coletor (l/m/di) MT0 - AA44b Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede de águ (-) MT30 - AR45b - Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede de drengem de águs residuis (-) MT43 - Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede pluvil 3,0 3,00,00 0,00 6,50 5,00 85,00 90,00,00 0,00 94,00 95,00 85,00 87,00 80,00 85,00

20 6. Dignóstico 6. Avlição d situção de referênci Decorrido o tempo de 0 (situção de referênci d versão inicil do Plno Estrtégico) 04, verific-se que se mntem tx de cobertur em 00% pr o bstecimento de águ e subiu ligeirmente pr 97% n drengem de águs residuis doméstics, em consonânci com pssgem do ciclo dominnte d construção pr o ciclo d gestão dos sistems, referid inicilmente. O envelhecimento ds infrestruturs, sujeits diferentes cuss de degrdção o longo do tempo, coloc um tónic crescente ns necessiddes de mnutenção preventiv e rebilitção. O deferimento dos investimentos nesse domínio grv serimente o problem cd no que pss. Em concordânci com s linhs estrtégics definids em 5.. tem sido estbelecid como prioridde, melhori d eficiênci dos sistems de bstecimento de águ e de drengem de águs residuis. No cso dos sistems de bstecimento de águ, est melhori é principlmente concretizd pel otimizção do seu funcionmento, reduzindo s perds de águ e os incumprimentos de qulidde, bem como grntindo níveis de serviço elevdos de continuidde do fornecimento de águ, de quntidde fornecid e de vlores de pressão regulmentres. No cso dos sistems de drengem melhori pss principlmente pel redução de fluêncis indevids, pel diminuição ds inundções e obstruções, e pelo mior controlo ds descrgs pr o meio hídrico. Ao longo dos últimos 0 nos AC dotou-se de um conjunto de ferrments tecnológics, ds quis se destcm o ERP, o SIG, telegestão, modelção hidráulic, o equipmento de deteção de fugs de águ em redes de bstecimento de águ, o equipmento de deteção de ligções indevids ns redes de drengem, inspeção vídeo de coletores, gestão de frot, etc., que permitem obter um conjunto de informção bstnte significtiv. No entnto, tod ess informção continu ind não ser sistemtizd e nlisd de um modo que permit um efetivo resultdo que crcteriz dequdmente o estdo ds infrestruturs, pr su gestão médio e longo przo, num vertente de GPI. N oportunidde d tul revisão do Plno Estrtégico de GPI, entende-se relizr vlição d situção de referênci pr o no de 04. De cordo com os condicionlismos cim referidos present-se no Qudro 6. vlição d situção de referênci: AC, Águs de Coimbr, E.M.

21 Qudro 6. Avlição d situção de referênci Métrics Vlores de referênci Resultdos 04 Comentários [99,0;00,00] MT - AA04 - Qulidde d águ (%) [99,00;99,0[ 99,8 [0,00;99,00[ MT9 - % de nós do sistem de distribuição com idde d águ, desde os pontos de entreg em lt té os consumidores finis, inferior 48 hors [65,00;00,00] [50,00;65,00[ [0,00;50,00[ 56,9 Os vlores elevdos, piores que 0, devem-se principlmente à redução dos consumos, bem como os diâmetros mínimos regulmentres ds conduts e dos níveis dos reservtórios (gestão d eficiênci energétic e reserv pr incêndios e bstecimento) MT - AA03b - Ocorrênci de flhs no bstecimento (/000 rmis.no) [0,00;,00] ],00;,50] ],50;+inf[ 0,0 MT6 - AAb - Ocorrênci de vris em conduts (/00Km/no) [0;5] ]5;30] ]30;+inf[ 0,00 MT - AR03b Ocorrênci de inundções no sistem de drengem de águs residuis (/000 rmis) [0;0,5] ]0,5;,00] ],00;+inf[ 0,44 Resultdo que reflete os problems ssocidos fluêncis indevids de águs pluviis à rede de drengem de águs residuis doméstics e industriis MT45 - Ocorrênci de colpsos estruturis em coletores pluviis (/00 km coletor / no) [0;0,5] ]0,5;0,50] ]0,5;+inf[ 0,83 Resultdo que reflete flt de conhecimento do estdo de conservção dos coletores e o inerente plnemento d su rebilitção que minimize probbilidde de ocorrerem colpsos MT7 - % de nós d rede de distribuição com pressões regulmentres [85,00;00,00] [75,00;85,00[ [0,00;75,00[ 8,8 Resultdo que englob s situções de pressões bixo dos 0 m c.. e cim dos 60 m c.. motivds pel orogrfi cidentd do concelho MT8 - % de nós d rede de distribuição com vrição de pressão em 4 h, inferior 300 KP [95,00;00,00] [90,00;95,00[ [00,00;90,00[ 98.6 MT - PAA0b Cpcidde de reserv de águ trtd (dis) [,5;+inf[ [,00;,5[ [0,00;,00[. 3

22 Métrics Vlores de referênci Resultdos 04 Comentários [,00;4,00] MT5 - AA0b Rebilitção de conduts (%/no) [0,80;,00[ e ]4,00;0,00] 3.70 [0,0;0,80[ e ]0,00;00,00] [,00;4,00] MT4 - AR08b Rebilitção de coletores de drengem de águs residuis (%/no) [0,80;,00[ e ]4,00;0,00] [0,0;0,80[ e 0.0 Resultdo que reflete flt de conhecimento do estdo de conservção dos coletores e o inerente plnemento d su rebilitção ]0,00;00,00] MT5 - AR09b - Ocorrênci de colpsos estruturis em coletores de drengem de águs residuis (/00 km coletor / no) [0,00;0,5] [0,5;0,50[ [0,50;+inf[ 0.70 Resultdo que reflete flt de conhecimento do estdo de conservção dos coletores e o inerente plnemento d su rebilitção que minimize probbilidde de ocorrerem colpsos [,00;4,00] MT46 - Rebilitção de coletores pluviis (%/no) [0,80;,00[ e ]4,00;0,00] [0,0;0,80[ e 0. Resultdo que reflete flt de conhecimento do estdo de conservção dos coletores e o inerente plnemento d su rebilitção ]0,00;00,00] [,00;,0] MT3 - AA06b Cobertur dos gstos totis do sistem de bstecimento de águ [0,90;,00[ e ],0;,50] [0,0;0,90[ e.00 ],50;+inf[ MT4 - AA08b Águ não fturd (%) [0,00;5,00] ]5,00;30,00] 4.49 ]30,00;00,00] [,00;,0] MT3 - AR05b Cobertur dos gstos totis do sistem de drengem de águs residuis (-) [0,90;,00[ e ],0;,50] [0,0;0,90[ e.00 ],50;+inf[ 4 AC, Águs de Coimbr, E.M.

23 Métrics Vlores de referênci Resultdos 04 Comentários [,00;,0] MT4 - Cobertur dos gstos totis do sistem de drengem de águs pluviis (-) [0,90;,00[ e ],0;,50] [0,0;0,90[ e 0.00 Resultdo que reflete não fturção à CMC dos custos de operção e mnutenção do sistem de drengem de águs pluviis ],50;+inf[ MT8 - AA3b Perds reis de águ (l/(rml.di)) [0,00;5,00] ]5,00;50,00] ]50,00;+inf[ 5.00 Resultdo que reflete o elevdo vlor de perds reis no sistem de bstecimento de águ MT9 - AA5b Eficiênci energétic de instlções elevtóris (kwh/m 3 /00m) [0,7;0,50] ]0,50;0,70] ]0,70;+inf[ 0.49 MT7 - ARb Eficiênci energétic de instlções elevtóris do sistem de drengem de águs residuis (kw/m 3 /00m) [0,7;0,65] ]0,65;,00] ],00;+inf[. Resultdo que reflete conceção ds instlções elevtóris e o tipo de eletrobombs utilizds em função dos grddos fluentes [,00;3,50] MT7 - AAb Adequção dos recursos humnos do sistem de bstecimento de águ (/000 rmis) [,50;,00[ e ]3,50;4,30] [0,0;,50[ e 3.30 ]4,30;+inf[ [5,00;,00] MT6 - AR0b Adequção dos recursos humnos do sistem de drengem de águs residuis (/00km/no) [,50;5,00[ e ],00;4,00] [0,0;,50[ e 0.30 ]4,00;+inf[ [5,00;0,00] MT4 - Adequção dos recursos humnos do sistem de drengem de águs pluviis (/00km/no) [,50;5,00[ e ]0,00;5,00] [0,0;,50[ e 7.4 ]5,00;+inf[ MT8 - R3b Controlo de descrgs de emergênci (%) [85,00;00,00] [80,00;85,00[ [0,00;80,00[ Resultdo que reflete inexistênci de controlo ds descrgs de emergênci em 5 EEAR. 5

24 Métrics Vlores de referênci Resultdos 04 Comentários MT34 - Afluêncis indevids e infiltrções médis nuis por metro de coletor (l/m/di) [0,00;0,00] [0,00;30,00[ [30,00;+inf[ 4.3 Resultdo que reflete os problems ssocidos fluêncis indevids de águs pluviis à rede de drengem de águs residuis doméstics e industriis MT0 - AA44b Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede de águ (-) [9,00;00,00] [85,00;9,00[ [00,00;85,00[ 9.00 MT30 - AR45b - Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede de drengem de águs residuis (-) [80,00;00,00] [70,00;80,00[ [00,00;70,00[ MT43 - Índice de conhecimento infrestruturl e de gestão ptrimonil d rede pluvil [80,00;00,00] [70,00;80,00[ [00,00;70,00[ Resultdo que reflete flt de conhecimento d idde e mteril dos coletores bem como flt de um plno de rebilitção De seguid presentm-se qudros reltivos os resultdos dos critérios de vlição e objetivos estrtégicos com situção tul (04). Qudro 6. Resultdos dos critérios de vlição e objetivos estrtégicos com situção tul Objetivos estrtégicos Objetivo : Melhorr qulidde do serviço Critérios de vlição CA - Cumprimento ds norms em mtéri de súde públic e de qulidde d águ pr consumo humno CA - Funcionmento dos sistems, ssegurndo um bo qulidde d águ Resultdo SAA SAR SAP Resultdo CA 3,00 3,00,46,46 CA3 - Continuidde e qulidde do serviço 3,00,75 3,00,58 Resultdo OE,30 CA4 - Desempenho hidráulico ds redes de bstecimento de águ e de drengem de águs residuis.,6,6 CA5 - Adequção d quntidde d águ 3,00 3,00 CA6 - Sustentbilidde e integridde infrestruturl,58,93 3,00,50 CA7 - Sustentbilidde económico-finnceir d AC,30 3,00 3,00,54 CA8 - Eficiênci do uso d águ 0,98 0,98 Objetivo : Melhorr dequção ds infrestruturs CA9 - Eficiênci do uso d energi,0 0,90,50 CA0 - Eficiênci d utilizção dos recursos humnos, tecnológicos e mteriis,40,85,8,5,0 CA - Prevenção e controlo d poluição, e d fluênci de águs pluviis indevids o sistem de drengem de águs residuis,04,04 CA - Qulidde d informção,5,98,09, Médi,6 6 AC, Águs de Coimbr, E.M.

25 6. Principis oportuniddes de melhori e meçs Como oportuniddes de melhori e meçs pr EG, destcm-se s seguintes: Qudro 6.3 Oportuniddes de melhori e meçs Oportuniddes de melhori Melhori d qulidde do serviço, como por exemplo, diminuir o número e durção ds interrupções de fornecimento de águ, e os custos ssocidos às intervenções de reprção de vris, permitindo à AC mnter um nível de trifário equilibrdo e socilmente bem ceite. Uso ds diverss tecnologis melhorr eficiênci e integrção de informção, procurndo obter informção importnte pr GPI. Expnsão d prestção de serviços os tuis clientes e entiddes externs. Grntir finncimento dos investimentos com recurso os fundos comunitários. Ameçs Aglutinção dos sistems em lt com os em bix, ou com sistems em bix de outros municípios, embor lgums possm não ser meçs no sentido negtivo, ms sim à estbilidde tul, dd significtiv lterção que representrim n su orgnizção e nos tuis objetivos estrtégicos. Aumento ds trifs diminuição de consumo e descontentmento dos clientes. Decrescimento populcionl por efeitos d emigrção, do desemprego, e d diminuição d tx de ntlidde, bem como redução ds cpitções, por poupnç e sensibilizção mbientl, são tmbém um forte meç, podendo levr o subproveitmento ds cpciddes instlds nos sistems, e ssim um menor eficiênci no seu desempenho. 6.3 Pontos fortes e pontos frcos relevntes Os pontos fortes e frcos mis relevntes, são os que seguir se referem: Qudro 6.4 Pontos fortes e pontos frcos Pontos fortes Conhecimentos e cpcidde técnic dos seus colbordores, com um elevdo know-how em tods s vertentes de tução de um entidde gestor, desde gestão d relção comercil com os clientes, pssndo pelo plnemento, projeto e relizção de obrs de construção e remodelção de infrestruturs, gestão d informção cdstrl, té à operção e mnutenção de infrestruturs. Cdstro Ferrments tecnológics disponíveis, destcndo-se o ERP, o SIG, telegestão, modelção hidráulic, o equipmento de deteção de perds de águ em redes de bstecimento, o equipmento de deteção de ligções indevids ns redes de drengem, inspeção vídeo de coletores e gestão de frot, que permitem obter informção dequd e indispensável. Pontos frcos Flt de histórico reltivo à operção e mnutenção ds infrestruturs, ou qundo existe, o seu trtmento e verificção é moroso, de difícil cesso e compreensão. Flt de interligção de lguns sistems de informção, e o tul sistem de gestão de ordens de serviço, cuj qulidde de informção e preenchimento não é stisftório. Flt de motivção de lguns colbordores, considerndo os cortes nos seus vencimentos, ineficáci d plicção d vlição de desempenho, bem como flt de perspetiv de evolução dentro d empres, constituem igulmente tuis pontos frcos d noss orgnizção. 7

26 6.4 Cenários Antes de se dr início à fse de dignóstico do Plno Tático é necessário definir os cenários considerr. Os cenários poderão ser os mis diversificdos e deverão ter em considerção o desenvolvimento urbnístico previsto pr o concelho e o possível funcionmento crítico ds infrestruturs. Qudro 6.5 Cenários plicdos Cenário Populção e consumos estbilizdos Descrição do cenário: Considerou-se que populção e os consumos irim mnter-se durnte o horizonte temporl do Plno Estrtégico ddo que não se prevê, pr o concelho de Coimbr, umentos significtivos de populção ou de consumos curto e médio przo. Em termos de consumos prevê-se mesmo um diminuição, dds s tuis preocupções mbientis com o uso eficiente d águ, e o incremento de tução n redução ds perds de águ. 6.5 Avlição d situção futur Pr situção futur (08 e 08), presentm-se os qudros com os vlores previsíveis dos critérios de vlição e objetivos estrtégicos. Qudro 6.6 Avlição d situção futur no cenário (nos 08 e 08) Objetivos estrtégicos Objetivo : Melhorr qulidde do serviço Critérios de vlição CA - Cumprimento ds norms em mtéri de súde públic e de qulidde d águ pr consumo humno CA - Funcionmento dos sistems, ssegurndo um bo qulidde d águ Resultdo SAA SAR SAP Resultdo CA,60,60,67,67 CA3 - Continuidde e qulidde do serviço 3,00,93 3,00,64 Resultdo OE,30 CA4 - Desempenho hidráulico ds redes de bstecimento de águ e de drengem de águs residuis.,30,30 CA5 - Adequção d quntidde d águ 3,00 3,00 CA6 - Sustentbilidde e integridde infrestruturl 3,00 3,00 3,00 3,00 CA7 - Sustentbilidde económico-finnceir d AC,57 3,00 3,00,7 CA8 - Eficiênci do uso d águ,40,40 Objetivo : Melhorr dequção ds infrestruturs CA9 - Eficiênci do uso d energi,50,57,04 CA0 - Eficiênci d utilizção dos recursos humnos, tecnológicos e mteriis,60,50,35,48,36 CA - Prevenção e controlo d poluição, e d fluênci de águs pluviis indevids o sistem de drengem de águs residuis,66,66 CA - Qulidde d informção,75 3,00,00,58 Médi,33 8 AC, Águs de Coimbr, E.M.

27 Objetivos estrtégicos Objetivo : Melhorr qulidde do serviço Critérios de vlição CA - Cumprimento ds norms em mtéri de súde públic e de qulidde d águ pr consumo humno CA - Funcionmento dos sistems, ssegurndo um bo qulidde d águ Resultdo SAA SAR SAP Resultdo CA,60,60,00,00 CA3 - Continuidde e qulidde do serviço 3,00,00 3,00,67 Resultdo OE,4 CA4 - Desempenho hidráulico ds redes de bstecimento de águ e de drengem de águs residuis.,4,4 CA5 - Adequção d quntidde d águ 3,00 3,00 CA6 - Sustentbilidde e integridde infrestruturl 3,00 3,00 3,00 3,00 CA7 - Sustentbilidde económico-finnceir d AC 3,00 3,00 3,00 3,00 CA8 - Eficiênci do uso d águ,83,83 Objetivo : Melhorr dequção ds infrestruturs CA9 - Eficiênci do uso d energi 3,00,9,46 CA0 - Eficiênci d utilizção dos recursos humnos, tecnológicos e mteriis 3,00 3,00,50,83,78 CA - Prevenção e controlo d poluição, e d fluênci de águs pluviis indevids o sistem de drengem de águs residuis,4,4 CA - Qulidde d informção 3,00 3,00 3,00 3,00 Médi,60 7. Estrtégis pr gestão ptrimonil de infrestruturs Com bse no dignóstico relizdo e procurndo lidr com os problems identificdos, definirmse estrtégis infrestruturis e não-infrestruturis, linhds com os objetivos estrtégicos definidos pr gestão ptrimonil de infrestruturs. No qudro seguinte referem-se s principis estrtégis infrestruturis: 9

28 Qudro 0. Estrtégis infrestruturis Rebilitr plnedmente s redes e rmis de águ Descrição d estrtégi: Concretizr plno de rebilitção de redes e rmis de águ em função d vlição d su condição e desempenho Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Rebilitr plnedmente s redes e rmis de drengem Descrição d estrtégi: Concretizr plno de rebilitção de redes e rmis de drengem em função d vlição d su condição e desempenho Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Promover um mior controlo de perds de águ Descrição d estrtégi: Implementr medids que permitm reduzir s perds de águ no sistem de bstecimento Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Promover o controlo de fluêncis indevids Descrição d estrtégi: Implementr medids que permitm reduzir s fluêncis indevids no sistem de drengem de águs residuis doméstics e industriis Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Promover o controlo de descrgs d rede de drengem de águs residuis Descrição d estrtégi: Implementr medids que permitm controlr s descrgs d rede de drengem de águs residuis doméstics e industriis pr o meio recetor Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Grntir um nível de serviço (pressões n rede) dequdo Descrição d estrtégi: Assegurr pressões dequds no sistem de bstecimento Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Grntir o fornecimento de águ com elevdos níveis de qulidde Descrição d estrtégi: Assegurr o fornecimento de águ cumprindo os requisitos legis e normtivos reltivos à qulidde de águ Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivo Otimizr eficiênci energétic ds instlções elevtóris Descrição d estrtégi: Melhorr eficiênci energétic ds instlções elevtóris de águ e águs residuis Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivo 0 AC, Águs de Coimbr, E.M.

29 A seguir referem-se s principis estrtégis não-infrestruturis: Qudro 0. Estrtégis não-infrestruturis Promover desão e prticipção dos colbordores Descrição d estrtégi: Implementr medids que potenciem desão e prticipção dos colbordores Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Grntir cobertur equilibrd dos gstos totis Descrição d estrtégi: Assegurr o equilíbrio entre rendimentos/gnhos e gstos nos sistems de bstecimento de águ e de drengem de águs residuis Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Potencir o cesso fundos estruturis Descrição d estrtégi: Assegurr concretizção de cndidturs os fundos estruturis Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Ajustr estrutur hierárquic e os modelos de decisão e definir polític de outsourcing Descrição d estrtégi: Ajustr estrutur hierárquic e os modelos de decisão em função dos objetivos estrtégicos e dos contextos interno e externo, e definir polític de outsourcing em função d gestão dos recursos humnos e d ofert conjunturl do setor Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Melhorr integrção entre os sistems de informção Descrição d estrtégi: Assegurr dequd integrção e interligção entre os diversos sistems de informção Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e Melhorr o sistem de gestão ds ordens de serviço Descrição d estrtégi: Desenvolver um sistem de gestão de ordens de serviço que permit um mior eficiênci e eficáci opercionl e melhori d qulidde d informção Identificção dos objetivos estrtégicos pr os quis contribui: Objetivos e

30 8. Recursos necessários à implementção do Plno Estrtégico de GPI 8. Recursos humnos No tul estdo de implementção d GPI n Empres, responsbilidde d su implementção ficrá crgo d equip crid pr igpi, prevendo-se o seu esclonmento o longo do tempo, de cordo com o qudro seguinte: Qudro 8. Recursos humnos necessários à implementção do plno estrtégico de GPI Descriminção de recursos T03 T04 T05 T07 T08 Técnico superior de engenhri civil 75% 50% 50% 50% Técnicos superiores de engenhri civil 50% 5% 5% 5% Diretor de Serviços Plnemento e Obrs 5% 0% 0% 0% Administrdor 5% 5% 5% 5% Com o implementr de novs trefs, estrtégis e vlêncis neste âmbito, será de esperr um mior envolvênci de outros sectores e elementos d Empres, não sendo espectável contrtção de novos recursos humns, ms ntes, o envolvimento dos recursos existentes, num lógic e num visão globl de GPI. 8. Recursos tecnológicos Considerndo s estrtégis definids pr GPI, os recursos tecnológicos julgdos necessários pr su implementção, com um nível de detlhe reduzido, são: Qudro 8. Recursos tecnológicos necessários à implementção do plno estrtégico de GPI Descriminção de recursos T03 T04 T05 T07 T08 SIG x x x x Sistem de gestão de ordens de serviço x x x x Telegestão x x x x Sistem comercil e gestão de clientes x x x x Modelção hidráulic dos sistems x x x x Sistem de indicdores de desempenho x x x x Apesr de serem necessáris váris melhoris e lterções dos recursos tecnológicos existentes e/ou em implementção, nomedmente o nível d integrção de sistems de informção, julg-se que são suficientes pr o nível estrtégico d GPI, sendo que serão nlisdos com mis detlhe em nível tático e opercionl. AC, Águs de Coimbr, E.M.

31 8.3 Recursos finnceiros Considerndo s estrtégis definids pr gestão ptrimonil de infrestruturs, locção de recursos finnceiros julgdos necessários pr su implementção, com um nível de detlhe reduzido, são: Qudro 8.3 Recursos finnceiros necessários à implementção do plno estrtégico de GPI Descriminção de recursos T03 T04 T05 T07 T08 Plno de investimentos x x x x Plno de remunerção de recursos humnos x x x x Fundos comunitários x x x x Fce o descrito nos pontos 8. e 8., não se verific necessidde de recursos finnceiros, sendo que o longo do desenvolvimento dos trblhos o nível tático e opercionl d GPI, serão dotdos os Plnos de Investimentos e de Recursos Humnos em conformidde, cso necessário. 3

32 9. Monitorizção e revisão do Plno Estrtégico de GPI 9. Procedimento de monitorizção A implementção do Plno Estrtégico de GPI consiste no desenvolvimento de plnos táticos e opercionis com ele rticuldos e coerentes. Embor o horizonte do plno estrtégico sej longo, su implementção deve ser monitorizd nulmente, de modo identificr eventuis desvios e ções corretivs de melhori que grntm o cumprimento dos objetivos e fundmentem um eventul juste de mets e de estrtégis. A monitorizção consiste n recolh dos ddos necessários, no cálculo sistemático ds métrics de desempenho pr todos os objetivos estrtégicos e n comprção entre ests e s respetivs mets. A monitorizção deve resultr n produção nul de documento síntese onde sejm presentdos os resultdos obtidos. No tul estdo de desenvolvimento d GPI n Empres, será relizdo pelo grupo de trblho em colborção estreit com Administrção, reunindo e vlindo os comentários e contribuições de todos os setores d Empres. 9. Procedimento de revisão A revisão do plno estrtégico consiste n nálise dos resultdos d monitorizção, com identificção ds cuss de desvios e medids de melhori. A revisão será efetud, por regr, com um periodicidde de 5 nos. Poderá ser efetud num período de tempo inferior, cso se justifique. Tl como referido n monitorizção, estrá crgo do grupo de trblho, em colborção com Administrção e restntes sectores d Empres. 9.3 Procedimento pernte desvios no plno de GPI N monitorizção do Plno Estrtégico de GPI, qundo se verificm desvios importntes reltivmente às mets pretendids, procede-se à revisão do mesmo justndo o plnemento fce o dignóstico, e os przos pr implementção ds estrtégis. 4 AC, Águs de Coimbr, E.M.

33 0. Referêncis bibliográfics ERSAR, 0, Gui de vlição d qulidde dos serviços de águs e resíduos prestdos os utilizdores.ª gerção do sistem de vlição. Gui Técnico nº 9 do ERSAR, ISBN: Almeid, M. C., Crdoso, M. A., 00, Gestão ptrimonil de infr-estruturs de águs residuis e pluviis. Um bordgem centrd n rebilitção. Gui Técnico nº 7 do ERSAR, ISBN: Alegre, H., Covs, D., 00, Gestão ptrimonil de infr-estruturs de bstecimento de águ. Um bordgem centrd n rebilitção. Gui Técnico nº 6 do ERSAR, ISBN: Decreto-Lei n.º 94/009 de 0 de Agosto, Regime jurídico dos serviços municipis de bstecimento público de águ, de snemento e de gestão de resíduos urbnos. Diário d Repúblic,.ª série N.º 6 5

34 Oportunidde (0 3) Ameç (0-3) Anexos A. Controlo ds versões do documento Qudro A.. - Controlo do documento Versão Dt Responsável Alterções relizds 0.0 0//8.0 05/08/0 João Sntos, Luís Cost, Rui Pin, Sndr Pereir João Sntos, Luís Cost, Luís Jordão, Sndr Pereir - Revisão dos objetivos estrtégicos A. Bses do dignóstico d situção de referênci Qudro A.. Contexto externo globl Ftores de nturez Aspetos contemplr Polític legl e normtiv Diretrizes ou tendêncis de nturez polític, como destque pr o estbelecido nos plnos estrtégicos ncionis de bstecimento de águ e de snemento de águs residuis (PEAASAR); Conjunto de obrigções legis (tuis e previsíveis médio przo) stisfzer pel orgnizção, com relevânci pr GPI, que podem ser de nturez muito divers: mbientl, económic, técnic (regulmentr), contbilístic e fiscl, qulidde de serviço, institucionl, de súde públic e segurnç; Acervo normtivo técnico, com prticulr pr s norms portuguess, CEN ISO; Politic de junção sistems em lt e bix Politic de junção de vários sistems em bix d região Centro, glutinndo diversos municípios Económic demográfic e Previsão d evolução populcionl, com tul tendênci pr decrescer; Previsão d evolução do crescimento ds necessiddes de águ reltivs os serviços e às indústris urbns, com tendênci tul de decrescimento; Acesso tul e previsível progrms estruturis de finncimento, nomedmente o POVT / QREN; Possível influênci ds txs de IMI concelhis, n desertificção urbn; AC, Águs de Coimbr, E.M.

35 Oportunidde (0 3) Ameç (0-3) Socil e culturl Evolução de hábitos de consumo, com tul tendênci pr provocr decréscimo nos volumes de águ; Cmpnhs de poupnç de águ, bem como incentivo à su utilizção pr beber em detrimento d águ engrrfd; 0 Tecnológic Aumento d qulidde e desempenho dos softwres de modelção hidráulic, disponíveis no mercdo; Melhori d qulidde ds ferrments de sistems de informção geográfic (SIG), disponíveis no mercdo; Melhori d qulidde ds ferrments de telegestão, disponíveis no mercdo; Aprecimento de melhores softwres de registo e poio os trblhos opercionis de mnutenção retiv e preventiv Ambientl Disponibilidde de recursos nturis, nomedmente águ e energi; Preocupções d sociedde pr o uso eficiente d águ e d energi e pr minimizção d produção de resíduos e de poluentes; 0 Qudro A.. Contexto externo específico Entiddes intervenientes Aspetos contemplr Consumidores Comunidde ONG Identificção dos requisitos contrtuis tuis entre entidde gestor e os clientes e previsão de respetiv evolução, com repercussões no regime trifário; Previsão ds necessiddes de expnsão do serviço e novos consumidores, em termos de evolução temporl e distribuição geográfic, em condições normis e de emergênci, cso se concretize glutinção de municípios; Previsão d evolução ds necessiddes e expettivs dos consumidores tuis em termos de qulidde do serviço, dptndo empres pr prestção de serviços dicionis os tuis clientes; Expnsão d prestção de serviços entiddes externs ncionis e interncionis; Identificção de expettivs d comunidde (incluindo clientes e ONG) reltivs à defes do mbiente pr lém dos requisitos legis; 3 3 Entidde titulr pelo serviço Administrção Ncionl e regionl Entiddes reguldors Acionists Identificção dos requisitos d dministrção ncionl ou regionl tulmente impostos à entidde gestor (e.g. no âmbito de licençs de utilizção) e previsão d respetiv evolução; Identificção dos requisitos regultórios tuis e previsão d respetiv evolução; Identificção ds expettivs dos cionists e dos compromissos entre entidde gestor e os cionists, com eventuis expnsões do serviço de snemento com incpcidde de retorno finnceiro no período de vid útil; 0 7