ANEXO 21: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INFORMAÇÕES GERENCIAIS NECESSÁRIAS

Transcrição

1 ANEXO 21: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INFORMAÇÕES GERENCIAIS NECESSÁRIAS 1. EIXO 1: GESTÃO POR COMPETÊNCIAS E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Objetivo 1: Desenvolvimento de Competências dos servidores para atuarem no SIPEC CGDEP O que é o mapeamento de competências; Metodologia para mapear competências; Técnicas para mapear competências; Perfil dos componentes do grupo institucional; Órgãos que terão representantes no grupo institucional; Perfil dos componentes dos grupos focais; Órgãos que terão representantes nos grupos focais; Avaliação (observações e sugestões), dos participantes dos grupos focais, em relação ao curso de mapeamento de competências; Perfil da consultoria que deverá ser contratada para acompanhar o trabalho; Competências requeridas dos servidores que atuam nos órgãos componentes do SIPEC; Perfil dos representantes das áreas de GP que irão validar as competências requeridas. Número de multiplicadores, por módulo, certificados nos anos de 2008/2009; Distribuição dos multiplicadores certificados, por UF e por região. Distribuição dos multiplicadores certificados, por módulo, em cada órgão do SIPEC; Distribuição dos multiplicadores certificados, por módulo, em cada órgão do SIPEC, por UF; Avaliação dos participantes de cada evento de formação de instrutores; Material didático que necessita ser confeccionado; Avaliação dos instrutores formadores de multiplicadores sobre o material didático; Avaliação dos multiplicadores sobre o material didático Avaliação dos instrutores formadores de multiplicadores sobre os planos de ensino, para desenvolvimento das competências dos multiplicadores; Material bibliográfico/ internet/ sites de instituições de ensino Material bibliográfico/ internet/ sites de instituições de ensino Material bibliográfico/ internet/ sites de instituições de ensino Informações constantes na CGDEP Informações constantes na CGDEP Informações constantes na CGDEP e indicação dos órgãos Informações constantes na CGDEP e indicação dos órgãos Instrumentos de avaliação. Informações constantes na CGDEP Informações constantes na CGDEP/Consultoria Informações constantes na CGDEP e indicação dos órgãos Listagem constante na CGDEP Listagem constante na CGDEP Listagem constante na CGDEP Listagem constante na CGDEP Relatórios dos instrumentos de avaliação Material bibliográfico/ internet/ instrutores Relatórios dos instrumentos de avaliação Relatórios dos instrumentos de avaliação Relatórios dos instrumentos de avaliação 1

2 Avaliação dos multiplicadores sobre os planos de ensino, para desenvolvimento das competências dos integrantes do SIPEC; Número de multiplicadores que estão ativos; Número de profissionais que se inscrevem para serem multiplicadores em cada evento de capacitação de multiplicadores e no total de eventos; Número de inscritos em evento de capacitação que permaneceram no curso até o seu final; Avaliação dos participantes de cada evento para formação de multiplicadores; Razões de não serem realizadas oficinas solicitadas; Nome dos órgãos do SIPEC que constituem a rede de apoio CGDEP para a capacitação (por estado e total); Número de órgãos do SIPEC que constituem a rede de apoio CGDEP para a capacitação (por estado e total); Número de órgãos que compareceram ao II Encontro Nacional de Multiplicadores em GP e a outros eventos programados com a finalidade de troca de experiências entre os multiplicadores; Número de multiplicadores que compareceram ao II Encontro Nacional de Multiplicadores em GP e a outros eventos programados com a finalidade de troca de experiências entre os multiplicadores; Resultado da avaliação do II Encontro Nacional de Multiplicadores em GP e a outros eventos programados com a finalidade de troca de experiências entre os multiplicadores Competências necessárias para a SRH Competências necessárias aos profissionais da SRH Competências (atuais/ existentes) dos profissionais da SRH Necessidades de desenvolvimento de competências Competências críticas da SRH Relatórios dos instrumentos de avaliação Listagem constante na CGDEP Listagem constante na CGDEP Listagem constante na CGDEP Relatórios dos instrumentos de avaliação Esta informação ainda não está sistematizada. Cada evento programado gera um documento e, assim, penso que deve haver um espaço destinado a esta informação, quando ela existir. Listagem constante na CGDEP Listagem constante na CGDEP Listagem constante na CGDEP/Informação contida no Portal SIPEC nos relatórios referentes à ação de capacitação Listagem constante na CGDEP/Informação contida no Portal SIPEC nos relatórios referentes à ação de capacitação. Listagem constante na CGDEP/Informação contida no Portal SIPEC nos relatórios referentes à ação de capacitação Relatório final do processo constante na CGDEP Relatório final do processo constante na CGDEP Relatório final do processo constante na CGDEP Relatório final do processo constante na CGDEP Relatório final do processo constante na CGDEP 2

3 E1 - Objetivo 2: Fortalecimento da implementação das diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas CGDEP Sistema de Capacitação implantado nos órgãos pilotos; Avaliação dos órgãos pilotos com relação ao sistema de capacitação; Modelo de Relatório de Capacitação Informatizado pronto para ser avaliado; Avaliação dos integrantes do SIPEC sobre o Modelo de Relatório de Capacitação Informatizado; Número de órgãos do SIPEC com sistema de capacitação implantado; Número de órgãos do SIPEC que elaboraram o Plano de Capacitação; Número de órgãos do SIPEC com o plano da capacitação alinhado aos objetivos estratégicos; Número de órgãos que encaminham o relatório de capacitação; Número de relatórios de Capacitação que demonstram a aplicação da gestão por competências; Sistema Capacitação Relatórios dos instrumentos de avaliação Inicialmente no Portal SIPEC e, após a migração de TODOS os órgãos para o Sistema Capacitação (que ainda não tem data prevista), este relatório estará postado nele. Relatórios dos instrumentos de avaliação Sistema Capacitação Relatórios anuais de Capacitação ( esta não será uma informação tida como confiável, uma vez que nem todos os órgãos encaminham este relatório. O decreto não obriga o órgão encaminhar o Plano e sim o relatório. Pode ocorrer é que o órgão tenha elaborado o Plano de Capacitação e que este não tenha, ao final do ano, encaminhado o Relatório à CGDEP). Relatórios anuais de Capacitação (esta não será uma informação tida como confiável, uma vez que nem todos os órgãos encaminham este relatório. O decreto não obriga o órgão encaminhar o Plano e sim o relatório. Pode ocorrer é que o órgão tenha elaborado o Plano de Capacitação e que este não tenha, ao final do ano, encaminhado o Relatório à CGDEP). Inicialmente no Portal SIPEC e, após a migração de TODOS os órgãos para o Sistema Capacitação (que ainda não tem data prevista), os relatórios estarão postados nele. Esta informação poderá ser retirada os Relatórios Anuais de Capacitação. Contudo, esta não será uma informação tida como confiável, uma vez que nem todos os órgãos encaminham este relatório. 3

4 Número de servidores do órgão que foram capacitados; Número de gestores capacitados; Modalidades de capacitação utilizadas; Número e percentual de capacitações por modalidade (por órgão e geral); Número de organizações que estabeleceram redes para realização de capacitações (parceiros); Razões que levaram a que as capacitações previstas não fossem realizadas; Número e percentagem das razões que levaram a que as capacitações previstas não fossem realizadas (geral e por organização); Órgãos do SIPEC que iniciaram a implementação da gestão por competências; Número de órgãos do SIPEC que iniciaram a implementação da gestão por competências; Esta informação poderá ser retirada os Relatórios Anuais de Capacitação. Contudo, esta não será uma informação tida como confiável, uma vez que nem todos os órgãos encaminham este relatório Esta informação poderá ser retirada os Relatórios Anuais de Capacitação. Contudo, esta não será uma informação tida como confiável, uma vez que nem todos os órgãos encaminham este relatório. Esta informação poderá ser retirada os Relatórios Anuais de Capacitação. Contudo, esta não será uma informação tida como confiável, uma vez que nem todos os órgãos encaminham este relatório. Esta informação poderá ser retirada os Relatórios Anuais de Capacitação. Contudo, esta não será uma informação tida como confiável, uma vez que nem todos os órgãos encaminham este relatório. Esta informação poderá ser retirada os Relatórios Anuais de Capacitação. Contudo, esta não será uma informação tida como confiável, uma vez que nem todos os órgãos encaminham este relatório. A CGDEP não tem controle sobre esta informação, uma vez que o decreto só obriga o órgão encaminhar o relatório final das ações que foram realizadas e não o desenvolvimento dos Planos Anuais de Capacitação. A CGDEP não tem controle sobre esta informação, uma vez que o decreto só obriga o órgão encaminhar o relatório final das ações que foram realizadas e não o desenvolvimento dos Planos Anuais de Capacitação. Relatórios dos Planos Anuais de Capacitação Relatórios dos Planos Anuais de Capacitação 4

5 Órgãos do SIPEC que implantaram da gestão por competências; Número de órgãos do SIPEC que implantaram da gestão por competências Número de órgãos que compareceram a cada um dos eventos referentes a gestão por Competências na Administração Pública Federal realizados pela CGDEP com a finalidade de troca de experiências Resultados das avaliações dos participantes dos eventos referentes a gestão por Competências na Administração Pública Federal realizados pela CGDEP; Número de instituições que implantaram práticas relacionadas à gestão por competências, que foram apresentadas por outras organizações durante os eventos realizados com a finalidade de troca de experiências; Instituições que implantaram práticas relacionadas à gestão por competências, que foram apresentadas por outras organizações durante os eventos realizados com a finalidade de troca de experiências; Relatórios dos Planos Anuais de Capacitação Listagem constante na CGDEP/Informação contida no Portal SIPEC nos relatórios referentes à ação de capacitação. Relatórios referentes ao evento. Relatórios dos instrumentos de avaliação A CGDEP não tem controle sobre esta informação. A CGDEP não tem controle sobre esta informação. E1 - Objetivo 3 Implementação do novo modelo de Avaliação de desempenho - DERET/ CGADE - Número de órgãos e entidades que já elaboraram a Portaria que estabelecem os critérios e procedimentos específicos da avaliação de desempenho - Número de órgãos e entidades que já elaboraram a Portaria que estabelece as metas institucionais referentes à avaliação de desempenho - Número de órgãos e entidades que elaboraram a Portaria com a composição da Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD) - Número de órgãos e entidades que já possuem resultados relativos ao processo de avaliação de desempenho institucional e individual - Número de órgãos e entidades cujas unidades de avaliação atingiram as metas pactuadas (geral e por órgãos e entidades) - Diário Oficial. - Questionário sobre a execução das avaliações de desempenho a ser respondido pelos órgãos e entidades. 5

6 - Número de unidades de avaliação que atingiram as metas estabelecidas referentes à avaliação de desempenho - Resultado da avaliação de desempenho global de cada órgão e entidade - Número de órgãos e entidades que já regulamentaram o Sistema de Desenvolvimento na Carreira (SIDEC) - Número de órgãos e entidades que já utilizaram o resultado da avaliação de desempenho no âmbito do SIDEC para o desenvolvimento do servidor na Carreira - Número de órgãos e entidades que compareceram a eventos programados com a finalidade de troca de experiências em avaliação de desempenho - Número de órgãos e entidades que implantaram práticas relacionadas à avaliação de desempenho, que foram apresentadas por outras organizações durante os eventos realizados com a finalidade de troca de experiências - Resultado da avaliação do evento, realizada com seus participantes - Número de órgãos e entidades que possuem sistemas informatizados apoiando a avaliação de desempenho - Número de órgãos e entidades que elaboram as metas globais em consonância com o Plano Plurianual - PPA - Número de órgãos e entidades com resultado da avaliação de desempenho individual abaixo de 50% em cada órgão e entidade e em geral - Número de pedidos de reconsideração ao resultado da avaliação de desempenho individual, geral e em cada órgão e entidade - Número de recursos interpostos ao resultado da avaliação de desempenho individual, geral e em cada órgão e entidade - Diário Oficial. - Questionário sobre a execução das avaliações de desempenho a ser respondido pelos órgãos e entidades. - Questionário sobre a execução das avaliações de desempenho a ser respondido pelos órgãos e entidades. - Resultado de relatório extraído do Portal SIPEC (portal de hospedagem de eventos de capacitação/srh). - Por meio de questionário direcionado para tal fim. - Resultado de relatório extraído do Portal SIPEC (portal de hospedagem de eventos de capacitação/srh) - Questionário sobre a execução das avaliações de desempenho a ser respondido pelos órgãos e entidades. 6

7 2. EIXO 2: CARREIRAS Objetivo 4: Instrumentalização e Profissionalização das Carreiras como Instrumento de Gestão - DERET - Número de carreiras existentes; CGEIC - Número e percentual de servidores por carreira (ativos e inativos); CGEIC - Número de carreiras revisadas CGCAR - Número de carreiras que ainda necessitam ser revisadas CGCAR - Número de servidores que tiveram suas carreiras revisadas (ativos e inativos) CGCAR - Número de servidores que ainda não tiveram suas carreiras revisadas (ativos e inativos); CGCAR - Número de ações judiciais geradas por normas elaboradas pelo DERT COGJUR/ DENOP - Sazonalidade das demandas de reformulação de carreiras (nuances políticos e econômicos) CGCAR - Impacto da reformulação de carreiras em outras ou nas de outros órgãos CGCAR - Priorização das demandas origem, assunto, situação, impacto CGCAR - Número de solicitações de racionalizações de cargos recebidas CGCAR - Número de cargos racionalizados CGCAR - Número de servidores que tiveram seus cargos racionalizados CGCAR - Número de carreiras que solicitaram de aumento de remuneração CGCAR e CGNES - Número de carreiras que tiveram aumento de remuneração CGCAR e CGEIC - Número de servidores cujas carreiras tiveram aumento de remuneração CGCAR e CGEIC 3. EIXO 3: DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO Objetivo 5: Institucionalização da Negociação Coletiva no Setor Público - DERET/ CGNES Teor da minuta do Projeto de Lei Teor da versão final do Projeto de Lei Tramitação do PL no Congresso ASPAR ASPAR ASPAR 7

8 E3 Objetivo 6: Cultura da Negociação Coletiva disseminada como Instrumento de Gestão - DERET/ CGNES - Número de eventos internos realizados CGNES - Número de convidados áreas e pessoas -, para participarem dos eventos internos CGNES - Número de convidados que compareceram nos eventos internos - áreas e pessoas CGNES - Observações dos participantes dos eventos internos CGNES - Número de participantes matriculados no Curso de Especialização em Negociação Coletiva (CENC) realizado em parceria pela UFRGS CGDEP - Distribuição dos participantes no curso de especialização (CENC) por órgãos CGDEP - Observações dos participantes no curso de especialização (CENC) (realizada imediatamente após o término do mesmo) CGDEP - Resultado da avaliação de impacto junto aos participantes do curso (realizada seis meses após o término do curso) função desempenhada; aplicação das competências desenvolvidas no curso no desempenho das funções atuais, competências desenvolvidas no curso CGDEP que não foram aplicadas, competências que deveriam ser desenvolvidas no curso e não o foram, entre outros aspectos. - Número de convidados para participarem dos eventos externos órgãos e pessoas DERET - Número de convidados que compareceram aos eventos externos referentes ao tema negociação - órgãos e pessoas DERET - Opinião dos participantes sobre cada evento externo relativo ao tema negociação DERET - Número de gestores que participaram de cada um dos eventos externos relativos a negociação DERET - Resultados das reuniões com entidades sindicais para estudar formas e mecanismos para implantar a negociação coletiva DERET e CGNES - Orientações superiores contendo definições de até onde é possível negociar DERET - Número de mesas de negociação, com representantes sindicais e servidores públicos, realizadas CGNES - Número e percentual de servidores abrangidos pelas carreiras tratadas em cada mesa de negociação CGCAR e CGEIC - Número de reuniões, com cada categoria de servidores, até se obter um acordo CGNES 8

9 - Tipos de reivindicações levadas às mesas de negociação CGNES - Distribuição numérica e percentual dos diversos tipos de reivindicações levadas às mesas de negociação DERET e CGNES - Número e percentual de mesas de negociação em que foram obtidos acordos CGNES - Número e percentual de servidores abrangidos pelas carreiras tratadas no total de mesas de negociação, em que foi obtido acordo CGNES - Número de mesas de negociação em que não foram obtidos acordos e que redundaram em greve, por período estabelecido CGNES - Número de acordos firmados que foram mudados ou nos quais houve tentativas de alteração por emenda parlamentar CGCAR - Número de servidores, que integram uma determinada carreira, que realizaram greve, por período estabelecido Órgãos do SIPEC - Número de servidores, que integram todas as carreiras, que realizaram greve, por período estabelecido CGNES e CGEIC - Número de dias de greve por categoria em que não obteve acordo CGNES - Número total de dias de greve, por período estabelecido CGNES E3 Objetivo 7: Criação de Registro Histórico do Processo de Democratização das Relações de Trabalho - DERET/ CGNES - Número de acordos realizados que necessitam ser arquivados; CGNES - Classificação para o tema Negociação Coletiva, dentro do assunto Relações de Trabalho; CGNES e COAST - Sistemática de recuperação de documentos referentes à Negociação Coletiva; DERET 9

10 E3 Objetivo 8: Totalização da Análise dos Processos de Revisão da Lei nº 8.878/94- CEI Número total de processos encaminhados Número de processos acolhidos pela CEI Número de processos intempestivo encaminhados Número de processos acolhidos pela CEI referentes à ex-servidores da Administração Pública. Número de processos acolhidos pela CEI referentes à ex-servidores de empresas da Administração Indireta Percentual de processos acolhidos Número total de processos analisados Número total de processos aguardando julgamento Número de processos aguardando julgamento, referentes à ex-servidores da Administração Pública Número de processos aguardando julgamento, referentes à ex-servidores de empresas da Administração Indireta Número de processos deferidos Sistema e arquivos da CEI Percentual de processos deferidos Número de processos deferidos referentes à ex-servidores da Administração Pública. Número de processos deferidos referentes à ex-servidores de empresas da Administração Indireta Número total de processos indeferidos Percentual de processos indeferidos Número total de processos indeferidos referentes à ex-servidores da Administração Pública Número total de processos indeferidos referentes à ex-servidores de empresas da Administração Indireta 10

11 Número total de processos em que foi solicitada revisão do indeferimento Nome dos órgãos da Administração Pública e de empresas da Administração Indireta que têm ex-servidores a serem reintegrados Número de ex-servidores a serem reintegrados em cada órgão ou empresa Número de ex-servidores, a serem reintegrados, pertencentes a órgãos ou empresas para os quais já foi encaminhado ofício pedindo re-enquadramento, demonstração de interesse e impacto financeiro Número de ex-servidores, a serem reintegrados, que necessitam ser distribuídos para outros órgãos ou empresas Número total de ex-servidores, a serem reintegrados, cujo retorno foi autorizado Número de ex-servidores de órgãos públicos, a serem reintegrados, cujo retorno foi autorizado Número de ex-servidores, de empresas da Administração Indireta, a serem reintegrados, cujo retorno foi autorizado Sistema e arquivos da CEI E3 Objetivo 9: Fortalecimento da Ouvidoria enquanto Instrumento de relação direta - OUVIDORIA - Número de unidades de Assessoria de Comunicação que não responderam à consulta referente à inclusão do Link da ouvidoria nos sítios eletrônicos - Número de consultas recebidas contendo dúvidas sobre o uso do portal - Número de órgãos com ouvidoria online implantada - Número de órgãos com ouvidoria online implantada e em funcionamento - Número de entidades que compareceram ao Fórum ou a outro evento sobre discriminação - Número pessoas que compareceram ao Fórum ou a outro evento sobre discriminação Lista de contatos com as 34 ASCOM dos Ministérios que aceitaram a inclusão e as que não aceitaram. Contato por telefone dos órgãos que manifestaram dúvidas Operadores indicados e capacitados para o SI- SOuvidor. Operadores que respondem as mensagens repassadas Lista de freqüência das entidades presentes no Fórum Lista de freqüência das pessoas presentes no Fórum 11

12 - Resultado da avaliação do fórum ou de outro evento sobre discriminação, apurado por intermédio de pesquisa realizada com os participantes do mesmo Portal do SIPEC Coordenadoria de Capacitação - Número de ouvidorias que compareceram ao Encontro das Ouvidorias do Servidor ou a outro evento Lista de freqüência das ouvidorias presentes - Resultado da avaliação do Encontro das Ouvidorias do Servidor ou a outro evento, apurado por intermédio de pesquisa realizada com os participantes do mesmo Portal do SIPEC - Número de mensagens recebidas que foram repassadas aos departamentos Relatório do Sistema - Número de mensagens recebidas pelos departamentos que foram concluídas Relatório do Sistema - Número de mensagens recebidos por mês Relatório do Sistema -Número de mensagens lidas, qualificadas e resolvidas Relatório do Sistema - Número de mensagens recebidas que foram respondidas diretamente pela Ouvidoria Relatório do Sistema - Número das mensagens remetidas para outras ouvidorias que são respondidas (geral e por órgão) Relatório do Sistema - Número de mensagens recebidas de servidores de cada órgão Relatório do Sistema - Número de mensagens recebidas referentes a cada tipo de tema (geral e específico de cada organização) Relatório do Sistema - Número de mensagens recebidas solicitando informações (geral e específico de cada organização) Relatório do Sistema - Número de mensagens recebidas com reclamações acerca de algum aspecto específico (geral e específico de cada organização) Relatório do Sistema - Perfil dos usuários dos serviços de ouvidoria (Número e percentual) sexo, faixa etária, tipo do usuário, escolaridade Relatório do Sistema - Número de mensagens que chegam pelos diversos canais de acesso disponibilizados Relatório do Sistema e relatório das correspondências - Percentual das mensagens respondidas pela auditoria que foram lidas pelos interessados Relatório do Sistema - Percentual dos usuários, que leram as respostas as suas dúvidas, que responderam a pesquisa de satisfação com a qualidade da resposta recebida Relatório do Sistema 12

13 E3 Objetivo 10: Aprimoramento do Sistema de Informações de Normas de Recursos Humanos - DENOP - Numero de sugestões recebidas aperfeiçoamentos solicitados COLEGIS e Arquivos das Divisões - Numero de sugestões/ aperfeiçoamentos implantados COLEGIS - Numero de sugestões recebidas a partir da busca de informações e não só do recebimento destas COLEGIS e Arquivos das Divisões - Facilidade de acesso pelos órgãos usuários ao COLEGIS e a Resenha de Resenha de Recursos Humanos COLEGIS e Arquivos das Divisões - Número de órgãos que recebem a Resenha de RH (aumento ou diminuição) Arquivos das Divisões - Número de demandas não atendidas que constituem o passivo da área. Arquivos das Divisões - Número de demandas não atendidas que constituem o passivo da área que necessita de encaminhamentos de outros órgãos (ex: correções monetárias) Arquivos das Divisões - Número de demandas de informações e esclarecimentos recebidas geral e por órgão (total e por tema) Arquivos das Divisões - Aspectos em que há maiores e mais freqüência de dúvidas na legislação; Arquivos das Divisões - Número e percentual de demandas por divisões áreas; Arquivos das Divisões - Número das demandas que entram que são solucionadas resolubilidade; Arquivos das Divisões - Numero de demandas atendidas Arquivos das Divisões - Motivos de não atendimento das demandas; Arquivos das Divisões - Número de demandas não atendidas, detalhados por motivos apresentados; Arquivos das Divisões - Numero das demandas recebidas que não são claras e específicas são muito gerais; Arquivos das Divisões - Numero de demandas recebidas que não são de competência da SRH; Arquivos das Divisões - Principais assuntos demandados; Arquivos das Divisões - Número de demandas em cada tipo de assunto; Arquivos das Divisões - Subsídios e orientações solicitados cuja legislação não está disponibilizada (deficiências detectadas); Arquivos das Divisões - Sugestões registradas no COLEGIS COLEGIS 13

14 E3 Objetivo 11: Consolidação da Legislação de Pessoal da APF DENOP (Publicação da Lei 8.112/90 Anotada) - Decisões e notas técnicas/ orientações normativas já estruturadas para cada artigo - jurisprudência Relatório do projeto e Arquivos das Divisões - Sugestões dos órgãos do SIPEC sobre aspectos que podem ser melhorados na Publicação da Lei 8.112/90 Anotada Arquivos das Divisões - Número de demandas de informações e esclarecimentos, após a Publicação da Lei 8.112/90 Anotada Arquivos das Divisões - Nr de processos administrativos instaurados - geral e por órgão Arquivos das Divisões 4. EIXO 4: SISTEMAS E PROCESSOS DE GESTÃO Objetivo 12: Processos e Fluxos identificados, priorizados e regulamentados DESIS/CGMPS - Número de processos de trabalho existentes Relatório do Projeto de Melhoria dos processos - Número de processos de trabalho mapeados e reprojetados Relatório do Projeto de Melhoria dos processos - Número de processos de trabalho com as melhorias previstas implantadas Relatório do Projeto de Melhoria dos processos Número de processos de trabalho melhorados e regulamentados Relatório do Projeto de Melhoria dos processos - Número de processos reprojetados anualmente (após conclusão do projeto de consultoria); Relatório da CGMDS - Número de processos de trabalho que, após a melhoria, atingiram as metas estabelecidas para seus indicadores Relatório da CGMDS - Número de solicitações para realizar o desenho de novos processos Relatório da CGMDS - Número de solicitações para nova análise de processos já reprojetados Relatório da CGMDS 14

15 E4 Objetivo 13: Sistema de Gestão de Recursos Humanos implantado DESIS/CGMPS - Resultados da consulta pública Relatório da Consulta Pública - Avaliação das soluções de TI verificadas no mercado Relatório da Avaliação das soluções de TI - Resultados da audiência pública Relatório da Audiência Pública - Conclusão da elaboração dos termos de referência CGMPS - Publicação dos editais das três fases do projeto Setor responsável pela publicação de editais. - Equipe de trabalho estruturada e instalada CGMPS - Acompanhamento da execução do contrato (cumprimento do cronograma e atingimento dos objetivos e metas) Relatórios de acompanhamento do projeto. - Sugestões apresentadas pelos participantes nos eventos e reuniões Relatório da pesquisa do evento - Número total de processos de RH existentes Relatório do Projeto de Melhoria dos processos - Número total de processos que podem ser informatizados Relatório do Projeto desenvolvimento do sistema - Número de solicitações para melhoria de sistemas informatizados Consolidação das solicitações de melhorias E4 Objetivo 14: Atualização Cadastral de Servidores Ativos e Aposentados e Pensionistas realizada DESIS - Número de cadastros a serem atualizados; SIAPE - Número de atualizações cadastrais realizadas; SIAPE - Dados diários repassados pelos bancos, sobre atualizações cadastrais realizadas e justificativas de ausência recebidas; Relatório dos bancos - Número e percentual das atualizações cadastrais realizadas por procuração; SIAPE - Número e percentual das pessoas que não puderam comparecer para realizar as atualizações cadastrais; Relatório dos bancos - Número de visitas a serem realizadas; Relatório dos bancos - Percentual das visitas que necessitam ser realizadas que já o foram; Relatório dos bancos 15

16 Estrutura Organizacional - Relatório das visitas realizadas, pelo INSS, aos aposentados e aos pensionistas que realizaram a atualização por procuração ou que estavam impossibilitados de comparecer ao banco para realizar a atualização cadastral; - Tipos de inconsistências encontradas (dados errados, fraudes, óbitos não lançados, necessidade de atualizações, etc); - Número e percentual de inconsistências identificadas na atualização dos dados cadastrais constantes do banco de dados (geral e por tipo); - Número e percentual de inconsistências identificadas na atualização dos dados cadastrais de cada órgão (geral e por tipo); Relatório dos bancos SIAPE SIAPE SIAPE - Número e percentual de recomendações para a auditoria; SIAPE - Óbitos ocorridos no período. SISOB E4 Objetivo 15: Sistema de Inteligência e Gestão de Auditoria implantado AUDITORIA Quantidade de Órgãos do SIPEC Quantidade de Unidades Pagadoras (UPAGs) por Órgãos Classificação das rubricas por grupos Quantidade e percentual de Órgãos por grupos Quantidade e percentual dos Órgãos por Estado Quantidade de Unidades Pagadoras com utilização da plataforma WEB Quantidade e percentual de servidores por órgão Valor e percentual pago por órgão Quantidade e percentual de servidores por grupos de Órgão Valor e percentual pago por grupos de órgão Classificação dos principais Órgãos por número de funcionários Classificação dos principais Órgãos por valores pagos Sistema de Inteligência e Gerencial de Auditoria () SIORG SIORG / SERPRO 16

17 Rubricas Regimes de contratação Quantidade de regimes de contratação Classificação dos regimes de contratação por grupos Quantidade e percentual de regimes de contratação por grupos Quantidade e percentual de servidores por regime de contratação Valor e percentual pago por regime de contratação Quantidade e percentual de servidores por grupo de regime de contratação Valor pago e percentual por grupo de regime de contratação Classificação dos principais regimes de contratação por número de funcionários Classificação dos principais regimes de contratação por valores pagos Quantidade de rubricas constante na Folha de Pagamento Classificação das rubricas por grupos Quantidade e percentual de rubricas por grupos Quantidade e percentual de servidores por rubrica Valor e percentual pago por rubrica Quantidade e percentual de servidores por grupo de rubrica Valor e percentual pago por grupo de rubrica Classificação das principais rubricas por número de funcionários Classificação das principais rubricas por valores pagos Identificação de rubricas com lançamentos manuais Quantidade e percentual de rubricas com lançamentos manuais Valores e percentual dos pagamentos realizados nas rubricas com lançamentos manuais 17

18 Relatórios gerenciais - acompanhamento de gastos Priorização dos controles da folha de pagamento Principais rubricas que serão monitoradas através de pontos de controle Principais regimes de contratação que serão monitorados através de pontos de controle Principais grupos de órgãos que deverão ser monitorados Quantidade de rubricas que serão monitoradas Quantidade dos regimes de contratação que serão monitorados Quantidade de servidores das rubricas monitoradas Valores pagos nas rubricas monitoradas Quantidade de servidores dos regimes de contratação monitorados Valores pagos nos regimes de contratação monitorados Quantidade de servidores dos órgãos monitorados Valores e percentual pagos nos órgãos monitorados Quantidade de servidores incluídos na folha de pagamento, no mês Quantidade de servidores incluídos na folha de pagamento por órgãos e por grupo de órgãos, no mês Percentual dos servidores dos órgãos e dos grupos de órgãos, incluídos na folha de pagamento, no mês Valor total mensal da folha de pagamento Valor mensal da folha de pagamento de cada órgão e dos grupos de órgãos Percentual do valor mensal pago a cada órgão e aos grupos de órgãos, no mês Quantidade de servidores incluídos na folha de pagamento por Regime de Contratação, no mês Percentual dos servidores, por Regime de Contratação, incluídos na folha de pagamento, no mês 18

19 Monitoramento das inconsistências mensais Pontos de controle Relatórios gerenciais - acompanhamento de gastos Valor mensal da folha de pagamento de cada Regime de Contratação Percentual do valor mensal pago a cada Regime de Contratação, no mês Quantidade de servidores incluídos na folha de pagamento por Rubrica e Grupo de Rubricas, no mês Percentual dos servidores, por Rubrica e Grupo de Rubricas, incluídos na folha de pagamento, no mês Valor mensal da folha de pagamento de cada Rubrica e Grupo de Rubricas Percentual do valor mensal pago a cada Rubrica e Grupo de Rubricas, no mês Quantidade de pontos de controle Quantidade e percentual de pontos de controle por rubricas Quantidade de inconsistências mensais da folha de pagamento Quantidade de inconsistências mensais por Órgão Quantidade de inconsistências mensais por rubrica Quantidade de inconsistências mensais por regime de contratação Quantidade de servidores com inconsistências por Órgão Quantidade de servidores com inconsistências por rubrica Quantidade de servidores com inconsistências por regime de contratação Valores das inconsistências por Órgão Valores das inconsistências por rubrica Valores das inconsistências por regime de contratação 19

20 Monitoramento das inconsistências pendentes - com prazo vencido Monitoramento das inconsistências pendentes - dentro do prazo Quantidade de inconsistências pendentes da folha de pagamento Quantidade de inconsistências pendentes por Órgão Quantidade de inconsistências pendentes por rubrica Quantidade de inconsistências pendentes por regime de contratação Quantidade de servidores com inconsistências pendentes por Órgão Quantidade de servidores com inconsistências pendentes por rubrica Quantidade de servidores com inconsistências pendentes por regime de contratação Valor geral das inconsistências pendentes Valor das inconsistências pendentes por Órgão Valor das inconsistências pendentes por rubrica Valor das inconsistências pendentes por regime de contratação Quantidade geral de inconsistências pendentes e vencidas Quantidade de inconsistências pendentes e vencidas por Órgão Quantidade de inconsistências pendentes e vencidas por rubrica Quantidade de inconsistências pendentes e vencidas por regime de contratação Quantidade de servidores com inconsistências pendentes e vencidas por Órgão Quantidade de servidores com inconsistências pendentes e vencidas por rubrica Quantidade de servidores com inconsistências pendentes e vencidas por regime de contratação Valor total das inconsistências pendentes e vencidas de toda a folha de pagamento Valor total das inconsistências pendentes e vencidas por Órgão Valor total das inconsistências pendentes e vencidas por rubrica Valor total das inconsistências pendentes e vencidas por regime de contratação 20

21 Auditorias operacionais Denúncias Processos administrativos Quantidade de processos administrativos e expedientes existentes na Auditoria Quantidade de processos administrativos e expedientes que entraram no mês Quantidade de processos administrativos e expedientes que saíram no mês Percentual de processos administrativos e expedientes em andamento Número e percentual de processos por técnicos da auditora - em andamento Número e percentual de processos por técnicos da auditora - concluídos Número de processos por assuntos - em andamento Número de processos por assuntos - concluído Quantidade de denúncias recebidas Quantidade de encaminhamentos demandados pelo TCU Quantidade de encaminhamentos demandados pelo CGU Quantidade de encaminhamentos demandados por outros Órgãos - identificá-los Identificação dos tipos de denúncias, local de origem e demandante Quantidade e percentual de denúncias e/ou encaminhamentos que resultaram em ação da auditoria - especificar a ação Quantidade de Auditorias Operacionais / Especiais solicitadas Quantidade de Auditorias Operacionais / Especiais programadas Quantidade de Auditorias Operacionais / Especiais realizadas Quantidade e Percentual de Auditorias Operacionais / Especiais pendentes Valores apurados nas Auditorias Operacionais / Especiais realizadas 21

22 Relatórios gerenciais mensais Normas SIAPE Auditorias sistêmicas Órgãos de controle Quantidade de Auditorias Sistêmicas solicitadas Quantidade de Auditorias Sistêmicas programadas Quantidade de Auditorias Sistêmicas realizadas Quantidade e Percentual de Auditorias Sistêmicas pendentes Valores apurados nas Auditorias Sistêmicas realizadas Quantidade de funcionalidades que necessitam ser implementadas no SIAPE Quantidade de funcionalidades encaminhadas para implementação no SIAPE Quantidade de funcionalidades implementadas no SIAPE Quantidade de funcionalidades pendentes de implantação no SIAPE Quantidade de assuntos que necessitam de revisão e/ou elaboração de orientação normativa Quantidade de pedidos enviados de revisão e/ou elaboração de orientação normativa Quantidade de pedidos de revisão e/ou orientação normativa atendidos Quantidade de pedidos de revisão e/ou orientação normativa pendentes Quantidade de expedientes (por tipo e assunto) encaminhados aos Órgãos de controle Quantidade de informações prestadas aos Órgãos de Controle Valores gerais auditados e por tipo de auditoria Valores auditados por assunto Valores auditados por órgão Quantidade de servidores auditados Valor de redução mensal e anual identificada na auditoria Valor de ressarcimento identificado na auditoria Valor prévio de gastos identificados antes do pagamento 22

23 Relatórios gerenciais mensais Valores gerais, e por tipo de auditoria, das correções identificadas como necessárias, que foram corrigidos Valores das correções identificadas, pela auditoria, como necessárias, discriminadas por assuntos, que foram corrigidos Valores das correções identificadas, pela auditoria, como necessárias, discriminadas por órgão, que foram corrigidos Quantidade de servidores auditados em que necessidades de correções, identificadas foram efetuadas. Valores de redução mensal e anual identificados na auditoria que foram corrigidos Valor de ressarcimento identificado na auditoria que foi corrigido Valor prévio de gastos identificados antes do pagamento que foi corrigido. Valores gerais, e por tipo de auditoria, das correções identificadas como necessárias, pendentes de correção na folha de pagamento Valores das correções identificadas, pela auditoria, como necessárias, discriminadas por assuntos, pendentes de correção na folha de pagamento Valores das correções identificadas, pela auditoria, como necessárias, discriminadas por órgão, que foram corrigidos, pendentes de correção na folha de pagamento Quantidade e percentual de servidores auditados em que as necessidades de correções identificadas estão pendentes de correção na folha de pagamento Valores de redução mensal e anual identificados na auditoria estão pendentes de correção na folha de pagamento Valor de ressarcimento identificado na auditoria que estão pendentes de correção na folha de pagamento Valor prévio de gastos identificados antes do pagamento que estão pendentes de correção na folha de pagamento Valores que foram evitados com ações prévias ou devido a correções sistêmicas (valor mensal e projeção anual) Valores mensais e acumulados evitados Valores economizados no mês e / projeção de economia anual Valores mensais restituídos Valores que constituem os passivos de economia mensal, anual e de ressarcimento. 23

24 Relatórios gerenciais mensais Resumo Estatístico dos processos administrativos: existentes; que entraram; que saíram; pendentes e concluídos (por técnico e por assunto) Resumo Estatístico dos denúncias (por demandante, assunto, pendente ou encaminhada) Resumo Estatístico das Auditorias Operacionais e Especiais, solicitadas e programadas (por assunto e órgão - pendentes e realizadas) Resumo Estatístico das Auditorias Sistêmicas, solicitadas e programadas (por assunto - pendentes e realizadas) Resumo Estatístico dos encaminhamentos do DESIS - por assunto Resumo Estatístico dos encaminhamentos do DENOP - por assunto Resumo Estatístico dos encaminhamentos aos Órgãos de Controle por assunto E4 Objetivo 16: Gestão Eletrônica de Documentos GED implantado - DESIS Regras do CONARQ sobre arquivamento e temporalidade dos documentos; Número de órgãos que já estão com as pasta funcionais de seus servidores ativos e inativos dig i- talizadas; Número de servidores ativos e inativos que já estão com as pastas funcionais digitalizadas; Número de pastas digitalizadas inseridas no sistema (geral e por órgão) Número de órgãos que conseguem acessar as pastas funcionais de seus servidores ativos e inativos, on line, pelo novo sistema informatizado. DESIS SIAPE SIAPE SIAPE SIAPE 24

25 EIXO 5: SAÚDE, PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS DO SERVIDOR Objetivo 17: Implementação da Política de Atenção à Saúde do Servidor DESAP - Resultado da análise da legislação em vigor, indicando: - atualizações que necessitam ser realizadas; - novas legislações que necessitam ser elaboradas; DESAP - estudos que necessitam ser desenvolvidos; - Número de legislações que já foram analisadas; Diário Oficial da União - Número de legislações que já foram analisadas e atualizadas; Diário Oficial da União - Número de legislações que já foram elaboradas; Diário Oficial da União - Número ( n=10) de atos normativos referentes à saúde do servidor publicados Diário Oficial da União - Número de estudos que já foram desenvolvidos; SIGPLAN - Situação do desenvolvimento do sistema informatizado SIAPE Saúde; - Situação da implantação do sistema informatizado SIAPE Saúde; - Diagnóstico da situação da atenção à saúde do servidor; - Número de servidores (geral e por órgão); SIAPE - Número e percentual de servidores por sexo e por faixa etária (geral e por órgão); SIAPE - Número de órgão e entidades que fizeram a migração para o sistema de saúde; - Número de órgãos que realizam as atividades de atenção à saúde do servidor utilizando serviço próprio, operadora de autogestão ou plano privado; - Número de organizações vinculadas a cada Ministério; SIAPE - Número de órgãos e entidades que possuem equipe mínima para desenvolver a política de a- tenção à saúde do servidor; - Número de órgãos e entidades que possuem Comissão de Saúde do Servidor Público implantada (CISSP) geral, por estado e por ministérios (órgãos vinculados) SIAPE SAÚDE (Módulo Vigilância) - Número de Unidades de Referência identificadas como necessárias geral e por estado (total e por tipo de atividade exame inicial, perícia, exame periódico e relatório laboral); - Número de Unidades de Referência do SIASS implantadas - geral e por estado (total e por tipo de atividade exame inicial, perícia, exame periódico e relatório laboral); - Número de órgãos que necessitam ser apoiados por Unidades de Referência - geral e por estado (total e por tipo de atividade exame inicial, perícia, exame periódico e relatório laboral); 25

26 - Número de órgãos que já são apoiados por Unidades de Referência - geral e por estado (total e por tipo de atividade exame inicial, perícia, exame periódico e relatório laboral); - Número de servidores que já são apoiados por Unidades de Referência- geral e por estado (total e por tipo de atividade exame inicial, perícia, exame periódico e relatório laboral); - Número de médicos peritos atuantes (total e por estados); - Número e percentual de servidores recém empossados que apresentaram algum problema de saúde - geral e por tipo (total, por órgão e por estado) - Número de servidores que realizaram e não realizaram o exame médico periódico (geral e por órgão); - Número de servidores que assinaram o termo e não realizaram o exame periódico (geral e por órgão); - Motivos que levaram os servidores a não realizarem o exame periódico; - Número e percentual de servidores que não realizaram o exame periódico, por tipo de motivo (geral e por órgão) - Número e percentual de servidores em que foram identificados problemas de saúde no exame periódico (total, por estado e por órgão); - Distribuição numérica e percentual dos diversos problemas de saúde identificados no exame periódico (total, por estado e por órgão); - Acompanhamento numérico e percentual da evolução anual da saúde de servidores em que foram identificados problemas no exame periódico (total, por estado e por órgão); - Número de servidores que realizaram exame de perícia (total, por estado e por órgão); - Número de servidores que realizaram exame de perícia e obtiveram o parecer de capacidade laborativa (total, por estado e por órgão); - Número de servidores que realizaram exame de perícia e obtiveram o parecer de incapacidade laborativa (total, por estado e por órgão); - Tipos de patologias que provocam incapacidade laborativa, identificadas nas perícias com maior incidência; - Número e percentual da distribuição das patologias que provocam incapacidade laborativa, i- dentificadas nas perícias geral, por faixa etária e por função ou tipo de atividade (geral do país, por estado e por órgão); - Número da distribuição das perícias por finalidade licença, aposentadoria e acidente de trabalho por sexo, faixa etária e por função ou tipo de atividade (geral, por estado e por órgão); - Número de acidentes de trabalho que provocaram aposentadoria, invalidez permanente e óbito (geral, por estado e por órgão); 26

27 - Número e percentual das ações motivadas por problemas na área de promoção à saúde em que houve ganho de causa por parte de quem moveu a ação (geral, por estado e por órgão); - Razões que geram ações impetradas por problemas na área de promoção à saúde; - Número e percentual dos diversos tipos de motivos que geram ações impetradas por problemas na área de promoção à saúde (geral, por estado e por órgão); - Número de órgãos que realizaram a avaliação do ambiente de trabalho (geral, por estado e por órgão); - Número de órgãos em que, na avaliação realizada, o ambiente de trabalho foi considerado adequado (geral, por estado e por órgão); - Número de órgãos em que, na avaliação do ambiente de trabalho, foram identificadas ações preventivas que devem ser desenvolvidas (geral, por estado e por órgão); - Número de órgãos em que, na avaliação do ambiente de trabalho, foram identificadas ações corretivas que devem ser desenvolvidas (geral, por estado e por órgão); - Relação dos riscos, identificados nas avaliações dos ambientes de trabalho, com os resultados dos exames médicos periódicos e com os resultados das perícias realizadas (geral, por estado e por órgão); E5 Objetivo 18: Elaboração da Proposta do Regime Próprio de Previdência do Servidor DESAP - DENOP - Andamentos dos estudos desenvolvidos no âmbito do Ministério DESAP - Avaliação do PL DESAP - Motivos para elaboração do PL DESAP - Andamento das discussões e da tramitação do PL no Congresso. CPROD - Número e conteúdo das emendas apresentadas ASPAR/MPOG e Congresso Nacional - Reflexo das emendas SIAPE 27

28 E5 Objetivo 19: Elaboração da Proposta das Políticas de Auxílios DESAP - Número e percentual de servidores que recebem auxílio transporte (geral, e por órgão); SIAPE - Valor médio pago por mês de auxílio transporte (geral, e por órgão); SIAPE - Número e percentual de servidores que recebem auxílio pré-escolar (geral, e por órgão); SIAPE - Valores pagos a título de auxílio pré-escolar para servidores dos outros poderes (judiciário, legislativo e Ministério Público) SIAPE - Número de benefícios pagos (geral, e por órgão); SIAPE - Andamentos dos estudos desenvolvidos no âmbito do Ministério; DESAP - Andamento das discussões e da tramitação do P rojeto de Lei no Congresso ASPAR/MP E CONGRESSO NACIONAL 6. EIXO 6: SISTEMAS E PROCESSOS DE GESTÃO Objetivo 20: Plano de Comunicação da SRH GABINETE - Partes interessadas (stakeholders) da SRH; Todos os setores da SRH - Numero de questionários respondidos (pesquisa de avaliação); Relatório da Pesquisa - Avaliação dos integrantes da SRH sobre a comunicação interna da SRH (observações e sugestões apresentadas); Relatório da Pesquisa - Avaliação dos integrantes da SRH sobre o grau de importância da integração da informação das diversas células de trabalho da secretaria; Relatório da Pesquisa - Avaliação da satisfação do público interno com o veículo de comunicação interna Relatório da Pesquisa - Partes interessadas externas da SRH; Todos os setores da SRH - Veículos disponíveis para realizar a comunicação com as partes interessadas externas; Todos os setores da SRH - Avaliação das partes interessadas com relação aos veículos de comunicação utilizados Todos os setores da SRH - Características dos Integrantes do SIPEC; Cadastro dos servidores no Portal do Servidor 28

29 - Veículos disponíveis para realizar a comunicação com as partes interessadas externas; Todos os setores da SRH - Avaliação dos integrantes do SIPEC com relação aos veículos de comunicação utilizados; Todos os setores da SRH - Principais demandas da imprensa; Arquivo de demandas da imprensa (não existem demandas específicas) - Partes interessadas relativas às ações de imprensa; Todos os setores da SRH - Principais órgãos da imprensa de interesse da SRH; - Características dos principais integrantes da imprensa de importância para a SRH; Gabinete SRH e ASCOM - Principais órgãos da imprensa que podem ser utilizados para divulgar ou publicar assuntos de interesse da SRH; Número de solicitações de informações ou esclarecimentos, encaminhados por órgãos da imprensa, por período (geral, por órgão e por assunto); Gabinete SRH (Jornais Correio Brasiliense, Extra e O Dia; Revista Gestão Pública e Blog do Servidor, entre outros) Gabinete SRH e ASCOM - Número de convidados para cada evento interno áreas e pessoas; Relatório do evento - Número e percentual de convidados para cada evento interno que compareceram - áreas e pessoas; Relatório do evento Sazonal, normalmente de 2 a 10 solicitações por dia. - Resultado da avaliação dos participantes nos eventos internos; Relatório da pesquisa do evento - Eventos externos, programados pela SRH e por suas áreas; Relatório do evento, confeccionado pelas áreas e Mapa de Eventos da SRH. - Número de convidados para cada evento áreas e pessoas; Relatório do evento, confeccionado pelas áreas - Número e percentual de convidados que compareceram a cada evento - áreas e pessoas; Relatório do evento, confeccionado pelas áreas - Observações das áreas da SRH sobre o apoio prestado para a realização do evento; Relatório do evento, confeccionado pelas áreas - Observações dos participantes nos eventos, referentes aos aspectos que estavam sob a responsabilidade da equipe de comunicação; Relatório do evento, confeccionado pelas áreas Orlando de Castro e Silva Campos Especialista em Planejamento e Gestão Especialista em Gestão Estratégica de Pessoa s (61) (61)