ANEXO I PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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1 ANEXO I PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2 Missão 2 Exercer o controle externo da administração pública municipal, contribuindo para o seu aperfeiçoamento, em benefício da sociedade. Visão Ser reconhecida pela sociedade como instituição de excelência no controle externo da administração pública. Valores Ética Humanismo (crença no ser humano) Inovação (aperfeiçoamento) Probidade Tempestividade Transparência Fatores Críticos de Sucesso Desenvolvimento de pessoas e do conhecimento; Fortalecimento da imagem institucional; Gestão Estratégica consolidada; Independência funcional; Recursos financeiros e infraestrutura adequados; Recursos tecnológicos adequados. Políticas Corporativas Buscar a excelência Fomentar o controle social Fortalecer a unidade e integração institucional Promover a cooperação Interinstitucional Promover a inovação Valorizar as pessoas Perspectivas, Objetivos, Estratégias e Iniciativas. 1. PERSPECTIVA SOCIEDADE Objetivo: 1.01 COIBIR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES E DESVIOS DE RECURSOS Objetivo: 1.02 CONTRIBUIR PARA A MELHORIA E DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Objetivo: 1.03 CONTRIBUIR PARA A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA

3 3 2. PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS Objetivo: 2.01 FOMENTAR O CONTROLE SOCIAL Estratégia: Aprimorar o Portal do Cidadão Iniciativa: Elaborar e Implementar Programa de divulgação de informações técnicas no Portal do Cidadão. Estratégia: Otimizar o Processo de Análise das Denúncias Iniciativa: Elaborar e Implementar Projeto para aprimorar o processo de análise das denuncias. Objetivo: 2.02 CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS JURISDICIONADOS Estratégia: Capacitar jurisdicionados Iniciativa: Elaborar e implementar programa de capacitação dos jurisdicionados Estratégia: Garantir a celeridade de resposta às consultas encaminhadas pelos Jurisdicionados Iniciativa: Elaborar e Implementar Projeto de redução do tempo de resposta das consultas encaminhadas pelos jurisdicionados. Objetivo: 2.03 ASSEGURAR A TEMPESTIVIDADE E EFETIVIDADE DA ANÁLISE PROCESSUAL Estratégia: Aperfeiçoar o modelo de atos de comunicação processual com os jurisdicionados Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de reestruturação de formas e critérios para realização de diligências nos processos do TCM. Estratégia: Estabelecer e Implementar Mecanismos de Controle das Decisões Iniciativa: Elaborar e Implementar projeto de Controle de Decisões Estratégia: Garantir a efetividade das multas imputadas Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de controle da efetividade das multas aplicadas Estratégia: Otimizar o trâmite de processos do TCM Iniciativa: Elaborar e Implementar Programa de redução da quantidade de tramitações dos processos (da autuação até o julgamento) Objetivo: 2.04 ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DAS DECISÕES Estratégia: Aperfeiçoar a consolidação dos entendimentos técnicos do TCM Iniciativa: Agrupar por assunto as questões polêmicas e/ou divergentes entre as unidades técnicas do TCM e o Colegiado ou Câmara. Iniciativa: Elaborar e implementar programa de consolidação de entendimento jurisprudencial nas secretarias técnicas, nas câmaras e no pleno.

4 Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para criação de banco de dados informatizado e posteriores atualizações sobre os entendimentos do TCM Iniciativa: Implantar o Tesauro Objetivo: 2.05 OTIMIZAR AS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 4 Estratégia: Ampliar as Ações de Controle Externo Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de aprimoramento da análise processual Estratégia: Realizar e Implementar estudos na busca de excelência na fiscalização Iniciativa: Elaborar e Implementar projeto de Estruturação e Padronização das peças processuais. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de integração entre o SICOM e o SCGP Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de monitoramento do cumprimento das determinações exaradas pelo TCM Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de sistema (TI) de controle de decisões exaradas Objetivo: 2.06 OTIMIZAR SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Estratégia: Aperfeiçoar os Serviços de TI do TCMGO Iniciativa: Elaborar e Implementar programa de aquisição de softwares terceirizados Iniciativa: Elaborar e implementar programa de construção e atualização de softwares de forma própria ou em parcerias Institucionais Iniciativa: Elaborar e Implementar projeto de ferramenta de Business Intelligence - BI Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de governança de TI. Estratégia: Desenvolver e implementar sistema para aperfeiçoar a prestação de contas e a melhoria na análise processual Iniciativa: Elaborar e Implementar projeto para sistema de processo eletrônico Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para um novo sistema de prestação contas Estratégia: Prover adequada estrutura hardware Iniciativa: Elaborar e implementar programa de adequação de infraestrutura de hardware Estratégia: Prover soluções de TI para a Corregedoria Iniciativa: Elaborar e Implementar projeto para gerenciamento e acompanhamento das decisões emanadas do TCM/ Corregedoria. Estratégia: Prover Soluções de TI para o Controle Externo Iniciativa: Elaborar e implementar programa de cooperação técnica para o desenvolvimento e manutenção das soluções de captura e análise dos dados para o Controle Externo. Iniciativa: Elaborar e implementar programa de melhoria de qualidade de soluções para o Controle Externo. Objetivo: 2.07 ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA E ORGANIZACIONAL DO TCM-GO Estratégia: Modernizar a estrutura física do TCM

5 Iniciativa: Elaborar e implementar programa de aquisição de bens móveis para todas as áreas do TCM. Iniciativa: Elaborar e implementar Projeto de modernização da infraestrutura física. Estratégia: Modernizar a estrutura organizacional do TCM Iniciativa: Elaborar e Implementar Projeto de Reestruturação Organizacional Estratégia: Transformação da Escola de Contas em um Instituto autônomo, orçamentária e financeiramente. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para transformar a Escola de Contas em instituto autônomo. 5 Objetivo: 2.08 OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO TCM-GO Estratégia: Aperfeiçoar a comunicação externa Iniciativa: Elaborar e implementar programa de comunicação com a Imprensa Iniciativa: Elaborar e implementar Programa de Comunicação com a Sociedade Iniciativa: Elaborar e Implementar Programa de Comunicação com o Jurisdicionado Estratégia: Aperfeiçoar a Gestão de Comunicação do TCM-GO Iniciativa: Elaborar e Implementar projeto de Política de Comunicação Institucional. Estratégia: Expandir a comunicação interna do TCM Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de ampliação dos canais de comunicação interna Objetivo: 2.09 OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO Estratégia: Implementar melhorias nos Processos de Trabalho das áreas do TCM Iniciativa: Elaborar e Implementar Programa de mapeamento e melhoria dos processos de trabalho do TCM-GO. Estratégia: Padronizar prazos e procedimentos dos processos internos Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de normatização administrativa do Controle Interno Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para aprimoramento de orientação aos jurisdicionados. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para padronização de prazos e procedimentos dos processos administrativos internos. Objetivo: 2.10 APRIMORAR A GESTÃO LOGÍSTICA Estratégia: Implementar ações de gestão administrativa e logística Iniciativa: Ampliar e renovar a frota de veículos para melhor atender as demandas de transporte Iniciativa: Elaborar e implementar programa de otimização de viagens a serviço Objetivo: 2.11 APRIMORAR A GESTÃO ESTRATÉGICA Estratégia: Promover a adesão ao Planejamento Estratégico

6 Iniciativa: Elaborar e implementar programa visando à implementação e disseminação de uma cultura de planejamento Estratégia: Vincular as ações definidas no Planejamento Estratégico com o PPA Iniciativa: Elaborar e implementar programa que vincule o orçamento com os projetos, programas e ações do Planejamento Estratégico PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO Objetivo: 3.01 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO Estratégia: Aprimorar as ações de Gestão do Conhecimento Iniciativa: Elaborar e implementar Projeto de Gestão do Conhecimento Objetivo: 3.02 PROMOVER A SATISFAÇÃO E A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES Estratégia: Aprimorar as ações de saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho. Iniciativa: Elaborar e implementar programa de saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho TCM COM SAÚDE. Estratégia: Desenvolver ações que promovam a responsabilidade socioambiental. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de revitalização do PROGRAMA TCM PARA UM MEIO AMBIENTE MELHOR. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de revitalização do PROGRAMA TCM SOCIAL. Estratégia: Desenvolver programa de incentivo funcional para os servidores Iniciativa: Elaborar e implementar programa de incentivos funcionais para os servidores. Estratégia: Medir e acompanhar o clima organizacional no TCM GO Iniciativa: Elaborar e implementar programa de acompanhamento do clima organizacional. Objetivo: 3.03 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PARA ATENDER OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS Estratégia: Aprimorar as competências e habilidades dos conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas. Iniciativa: Elaborar e implementar programa de capacitação para conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores de contas. Estratégia: Aprimorar as competências e habilidades dos servidores com foco nos resultados institucionais Iniciativa: Elaborar e implementar programa de capacitação para servidores Estratégia: Capacitar servidores do TCMGO em todos os seus níveis setoriais, hierárquicos e funcionais.

7 Iniciativa: Elaborar e implementar Programa de Capacitação Iniciativa: Elaborar e implementar programa de cooperação técnica e parceria educacional. 7 Objetivo: 3.04 IMPLANTAR A GESTÃO POR COMPETÊNCIA Estratégia: Implantar e implementar um modelo de gestão de pessoas baseada em competências. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para realização do mapeamento de competências necessárias aos servidores para o desenvolvimento de suas atribuições (essenciais, técnicas e pessoais). Objetivo: 3.05 APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS Estratégia: Adequar a gestão da alocação e da movimentação de servidores. Iniciativa: Elaborar e implementar programa de alocação e movimentação de servidores. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de aprimoramento do Programa de Acolhimento e Integração de novos servidores PAI Estratégia: Aperfeiçoar a política de gestão e avaliação do desempenho. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para adoção da gestão de desempenho organizacional no âmbito do TCMGO. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para revisão do modelo de avaliação de desempenho Estratégia: Aperfeiçoar os Programas de Estágio e de Jovens Aprendizes Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de reestruturação dos Programas de Estágio e Jovens Aprendizes Estratégia: Aprimorar os Processos de Administração de Pessoal Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de criação de indicadores de RH. Iniciativa: Elaborar e implementar projeto de normatização da gestão de pessoas Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para aprimoramento do software de gestão de pessoal e controle de frequência Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para aprimorar os processos de desenho, analise e descrição de cargos. Estratégia: Manter o quadro de pessoal adequado Iniciativa: Elaborar e Implementar programa de obtenção de recursos humanos. Iniciativa: Elaborar e implementar programa de reestruturação do quadro de pessoal do TCMGO. 4. PERSPECTIVA FINANCEIRA Objetivo: 4.01 GARANTIR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS Estratégia: Adquirir ou desenvolver sistema gerencial interligado com o SIOFINET Iniciativa: Atuar junto à Presidência para viabilizar sistema gerencial

8 Estratégia: Otimizar a aplicação dos recursos Iniciativa: Elaborar e implementar projeto para reestruturar o processo de concessão de diárias. 8 Objetivo: 4.02 GARANTIR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SUFICIENTES AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO TCM/GO Estratégia: Apresentar proposta orçamentária com vistas a atender as necessidades do TCM Iniciativa: Elaborar e Implementar projeto para Implantação da Contabilidade de Custos no TCM. Estratégia: Garantir recursos financeiros suficientes para execução da proposta orçamentária Iniciativa: Atuar junto ao Governo Estadual para garantir repasse financeiro conforme proposta orçamentária

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