Solução e Tecnologia

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3 Solução e Tecnologia

4 Introdução

5 VER OFERTA sobre BSCC BI Novabase, simpler and happier. Tornamos a vida das pessoas e das empresas mais simples e mais feliz. #1 Serviços BI em Portugal +170 Consultores BI / 50 Especialistas CPM Oferta alargada Fundada em 1997 Internacional experiência Inovação marco de crescimento

6 VER OFERTA Estratégia Talento Empatia Equilíbrio Integração Atrair, crescer e cruzar talentos: respostas inteiras, integradas, transdisciplinares Uma só equipa com o cliente. Uma cultura de relação: dar, ouvir, ligar e fazer crescer pessoas, soluções e resultados. Soluções centradas nas pessoas e no desenvolvimento dos negócios Global ético, ambiental, económico: não é conformidade, é inteligência, é condição sine qua non de crescimento De análise, concepção e implementação num só processo De know-how de diferentes negócios e indústrias De competências diferentes (engenharia, design, gestão) De tecnologias (existentes ou criadas de raiz)

7 VER OFERTA Abrangência Data Integration Short/long term planning Business rules Currency Translation Inter-Company Reconciliation Consolidation Rules Adjustments Compliance Management (Operational & Financial Risk Management Anti-Fraud Detection Costs, activities e resources Reengineering and process optimization Cost allocation GeoMarketing Expert Advising GeoReporting & Analysis Network Management KPI s Geographic Information Systems Segmentation /Scoring Customer Lifecycle Management Customer Value Customer Interaction Corporative Reporting, Dashboarding, BI Portal e Mobile BI Operational Intelligence, Real time Decision Solutions, Business Activity Monitoring

8 BIORC Gestão Orçamental o desafio analítico

9 Enquadramento da DGO no Ministério das Finanças Ministro das Finanças Secretário de Estado do Orçamento Secretária de Estado do Tesouro Secretário de Estado das Finanças Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Secretário de Estado da Administração Pública Direcção Geral do Orçamento 24 de Janeiro de

10 Atribuições da DGO Assegurar participação MF na programação financeira da UE Preparar o Orçamento do Estado Acompanhar a evolução da conta das AP Propor orientações para a política orçamental Difundir informação da execução Definir princípios e normas do processo orçamental Elaborar a Conta Geral do Estado 24 de Janeiro de

11 Evolução de efetivos Fonte: Balanço Social 2011, DGO 24 de Janeiro de

12 Estrutura habilitacional e idade média Fonte: Balanço Social 2011, DGO 24 de Janeiro de

13 Porquê um sistema de BI Multiplicidade de sistemas; Estrutura fragmentada e pouca integração da informação; Difícil visão global da informação das finanças públicas; Informação estática e com pouca utilidade para a tomada de decisão; Tratamento analítico e prospetivo difícil; Pouca informação para o cidadão.

14 Os ciclos da reforma das finanças públicas Avaliação do desenpenho Orçamento plurianual LCPA Serviços partilhados Orçamentação por Programas LCPA Programas orçamentais POCP POCP Unidade de tesouraria Contabilidade de compromissos Actividades Reforma de Salazar RAFE Controlo à priori de Janeiro de

15 Grande visibilidade In Diário Económico, de Janeiro de

16 O BIORC - Objectivos = Business Inteligence (BI) + Orçamento Disponibilizar informação de melhor qualidade para a gestão; Desenvolver uma maior capacidade analítica; Permitir uma visão holística e integrada; Possibilitar um melhor acompanhamento da execução; Disponibilizar novos indicadores e alertas; Facilitar a criação de previsões e estimativas; Maior transparência; Maior disponibilidade da informação para o cidadão e de forma mais dinâmica. 24 de Janeiro de

17 Âmbito do BIORC Sector Público Administrativo AC SS AR AL SI SFA EPR SI SFA 24 de Janeiro de

18 O que é o BIORC hoje Um repositório de dados (Data Warehouse); Um conjunto de ferramentas de acesso à informação: Desenvolvidas à medida: Relatórios estáticos; Alertas; Quadros de bordo. Consulta livre (ad hoc). Uma wiki de suporte aos metadados: Normalização de conceitos; Partilha do conhecimento. 24 de Janeiro de

19 Onde queremos chegar Uma organização verdadeiramente analítica; Modelos de previsão cada vez mais apurados numa óptica anual e plurianual; Indicadores que possibilitem um melhor conhecimento e acompanhamento da execução; Possibilitar o desenvolvimento e exploração ad hoc da informação, promovendo a partilha do conhecimento entre os serviços e técnicos; Gerir melhor a informação, os seus processos de produção, assegurando uma qualidade cada vez maior. 24 de Janeiro de

20 24 de Janeiro de

21 BIORC Solução

22 Fontes de Informação ETL Análise de Dados Portal BIORC

23 Orçamento Receita e Despesa Alterações Orçamentais Fontes de Informação Pagamentos Compromissos Receita Cobrada Reembolsos Reposições Restituições Fundos Disponíveis Pagamentos em Atraso RH Balancete Balanço Demonstração de Resultados Stock da Dívida Orçamento Receita e Despesa Balancete Balanço Análise de Dados Demonstração de Resultados Fluxos de Caixa Empréstimos Endividamento Factoring Leasing Pagamentos em Atraso Portal BIORC Orçamento Receita e Despesa Pagamentos Receita Cobrada Stock da Dívida Fundos Disponíveis Pagamentos em Atraso Orçamento receita e despesa Pagamentos Receita Cobrada Pagamentos em Atraso Indicadores Externos (PIB, ) Execução consolidada das várias Administrações em Contabilidade Nacional Previsão Fundos Disponíveis Pagamentos em Atraso

24 Fontes de Informação ETL Análise de Dados Repositório Central (Datawarehouse) ETL Portal BIORC

25 Fontes de Informação ETL Módulo Tamanho (GB) Anos de Histórico Administração Central 18,21 4 Administração Local 4,74 7 Administração Regional 0,21 1 Empresas Públicas 0,2 1 Outros 1 1 TOTAL 24,36 Janela de carregamento diário - 3h

26 Self Service BI No BIORC

27 Fontes de Informação ETL Análise de Dados Portal BIORC

28 Processo de Validação e Consolidação de Dados Processos de Administração de Sistema

29 DEMO

30 Processo de Validação e Consolidação de Dados

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32 Resources Microsoft Business Intelligence Microsoft SQL Server Certification Microsoft Learning: Training Microsoft Virtual Academy: Feedback We value your feedback

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