NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A WHIRLPOOL S/A ELETRODOMÉSTICOS

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1 NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA A WHIRLPOOL S/A ELETRODOMÉSTICOS Transportadora: GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S/C LTDA.

2 ÍNDICE 1. OBJETIVO CONDIÇÕES GERAIS Valor Limite de embarque por operação Ocorrência de Sinistros Paradas em Áreas de Riscos Consulta de motoristas no banco de dados do Telerisco Bitrens Anexos CONDIÇÕES POR ORIGEM Joinville / SC Manaus / AM ORIGENS SÃO PAULO/SP (USP), RIO CLARO/SP e JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE CDC Cross Docking Operação Ponto a Ponto CONDIÇÕES POR PRODUTO Transporte de Protótipos Transporte de Cobre Transporte de Resinas Plásticas e Rolamentos SEGURANÇA DOS DEPÓSITOS TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 2 de 31

3 1. OBJETIVO O presente caderno tem por objetivo regulamentar as normas e procedimentos de Gerenciamento de Riscos que devem ser aplicados no transporte rodoviário de Produtos Acabados, Peças e Matérias Primas da Whirlpool S/A. 2. CONDIÇÕES GERAIS As normas e procedimentos aqui descritos são válidos para as operações de coleta, transferência, distribuição, reentrega, devolução de produtos acabados, matérias primas e peças da Whirlpool S/A, bem como de produtos de linha marrom por ela movimentados. Nas eventuais ocorrências de reentrega ou devolução, visando a manutenção da carga, a transportadora deverá aplicar as mesmas medidas de Gerenciamento de Riscos utilizadas na operação original. 2.1 Valor Limite de embarque por operação O valor limite de embarque é de R$ ,00 (Setecentos mil reais) por veículo. No caso de Rastreamento Secundário a soma dos embarques no comboio não poderá ultrapassar o limite máximo de R$ ,00 (Hum milhão de reais). 2.2 Ocorrência de Sinistros Nas eventuais ocorrências de sinistros, a Pamcary deverá ser imediatamente informada por intermédio de sua Central de Operações CENOP, nos telefones (0xx11) e Os comunicantes deverão aguardar instruções para quaisquer outras providências adicionais. 2.3 Paradas em Áreas de Riscos Casos fortuitos, como panes mecânica/elétrica, mal-estar/doença do condutor do auto-carga, blitz policial, problemas com a estrada (alagamentos, quedas de barreira, bloqueios etc), que impliquem a realização de paradas involuntárias em áreas de riscos, deverão ser justificados através de apresentação de mensagem no sistema de rastreamento, quando houver, e/ou comunicação do GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 3 de 31

4 motorista à transportadora e desta à Pamcary através do endereço: ocorrencia.whirlpool@gps-pamcary.com.br (no momento do fato). 2.4 Consulta de motoristas no Banco de Dados do Telerisco É obrigatória a realização de consulta no Banco de Dados do Telerisco antes de cada embarque para motoristas autônomos. Motoristas frota própria e agregados ficam dispensados de consulta, sendo obrigatório estarem liberados no Banco de Dados do Telerisco e terem revalidadas as suas pesquisas neste Banco de Dados a cada seis meses. A comprovação da condição de agregado dar-se-á por meio da correta inclusão das informações do motorista no Banco de Dados do Telerisco, além da apresentação de cópia do respectivo contrato de prestação de serviço de transporte celebrado com o transportador, devidamente assinado pelos envolvidos, com obrigatório reconhecimento de firma. 2.5 Bitrens Não haverá cobertura de seguro para sinistros envolvendo qualquer dos compartimentos de carga, estando o mesmo desatrelado. 2.6 Anexos É parte integrante do caderno de normas e procedimentos os seguintes documentos: Anexo I Definição das ferramentas de gerenciamento de riscos Anexo II - Normas de rastreamento e monitoramento 3. CONDIÇÕES POR ORIGEM 3.1 Joinville / SC Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 4 de 31

5 3.1.1 Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria, agregado ou autônomo (carreteiro). Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 140M, 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória para autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consulta e pesquisa serão realizadas pelo transportador Plano de Viagem / Áreas de Riscos Ficam proibidas paradas voluntárias: Raio de 150 Km a partir do centro da cidade de São Paulo. Raio de 100 Km a partir da origem de embarque. Entende-se como paradas voluntárias aquelas que não contemplem como destino as unidades Fabris e CD s da Whirlpool, ou clientes, exceto quando houver necessidade de manifestar carga no transportador. Esta regra não se aplica nas operações de Distribuição Urbana. 3.2 Manaus / AM Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria, agregado ou autônomo (carreteiro). Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 140M, 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória para autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consulta e pesquisa serão realizadas pelo transportador. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 5 de 31

6 3.2.2 Plano de Viagem / Áreas de Riscos Ficam proibidas paradas voluntárias: Raio de 150 Km a partir do centro da cidade de São Paulo. Raio de 100 Km a partir da origem de embarque. Entende-se como paradas voluntárias aquelas que não contemplem como destino as unidades Fabris e CD s da Whirlpool, ou clientes, exceto quando houver necessidade de manifestar carga no transportador. Esta regra não se aplica nas operações de Distribuição Urbana Rastreador de Veículos Para embarques com valores superiores a: R$ ,00 (Cem mil Reais). Obrigatório a utilização de veículos equipados com sistema de proteção veicular. As tecnologias utilizadas devem dispor de sensores e atuadores, e deverão ser previamente analisadas e aprovadas pelo Gerenciador de Riscos da Whirlpool. Procedimentos: - O Monitoramento é de responsabilidade do Transportador, e deve ser realizado conforme as normas preestabelecidas pela Pamcary/Whirlpool (Anexo II). - Na ausência de Rastreador poderá ser utilizado o Rastreamento Secundário ou escolta em todo o percurso. Para tecnologias baseadas em processo de pooling a freqüência de pedido de posição será aplicada conforme a tabela abaixo: ORIGEM RAIO FPP Manaus 150 km de SP 10 minutos Manaus Demais 30 minutos Para tecnologias baseadas em auto-gerenciamento (inteligência embarcada) a programação será aplicada conforme procedimento específico. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 6 de 31

7 3.2.4 Rastreamento Secundário Para embarques com valores superiores a R$ ,00 (Cem mil Reais), será permitido o Rastreamento Secundário de acordo com o procedimento abaixo: Procedimento: Considera-se como rastreamento secundário o monitoramento do comboio formado por no máximo dois veículos, da mesma empresa de transporte, sendo que, no mínimo, um deles deve estar equipado com sistema de rastreamento e cujos integrantes obedeçam, simultaneamente, ao mesmo plano de viagem durante todo o percurso. 3.3 ORIGENS SÃO PAULO/SP (USP), RIO CLARO/SP e JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria, agregado ou autônomo (carreteiro). Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 140M, 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória para autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consultas e pesquisas serão realizadas pelo transportador Plano de Viagem / Áreas de Riscos Ficam proibidas paradas voluntárias: Raio de 150 Km a partir do centro da cidade de São Paulo. Raio de 100 Km a partir da origem de embarque. Entende-se como paradas voluntárias aquelas que não contemplem como destino as unidades Fabris e CD s da Whirlpool, ou clientes, exceto quando houver necessidade de manifestar carga no transportador. Esta regra não se aplica nas operações de Distribuição Urbana. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 7 de 31

8 3.4 CDC Cross Docking Entende-se por cross docking o depósito de propriedade do transportador, que receberá a carga transportada por outro transportador e de onde partirá para a entrega ao cliente final. Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria, agregado ou autônomo (carreteiro). Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 140M, 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória para motoristas autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consultas e pesquisas serão realizadas pelo transportador Rastreador de Veículos No trecho entre a filial do transportador e o cliente final, para os embarques com valores acima de R$ ,00 (Quarenta mil Reais), é obrigatória a utilização de veículos equipados com sistema de proteção veicular. 100% Whirlpool Consolidada Não monitorado Monitorado Whirlpool CDC Cliente As tecnologias utilizadas devem dispor de sensores e atuadores, e deverão ser previamente analisadas e aprovadas pelo Gerenciador de Riscos da Whirlpool. Procedimentos: - O Monitoramento é de responsabilidade do Transportador, e deve ser realizado conforme as GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 8 de 31

9 normas preestabelecidas pela Pamcary/Whirlpool (Anexo II). - Na ausência do uso do Rastreador o Transportador deverá dividir a carga em 2 ou mais embarques ou utilizar escolta em todo o percurso. Para tecnologias baseadas em processo de pooling a freqüência de pedido de posição será aplicada conforme a tabela abaixo: ORIGEM RAIO FPP Todas 150 km de SP 10 minutos Todas Demais 30 minutos Para tecnologias baseadas em auto-gerenciamento (inteligência embarcada) a programação será aplicada pela célula de GR conforme procedimento específico. 3.5 Operação Ponto a Ponto Entende-se por cross docking o depósito de propriedade do transportador, que receberá a carga transportada por outro transportador e de onde partirá para a entrega ao cliente final. Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria, agregado ou autônomo (carreteiro). Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 140M, 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória para motoristas autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consultas e pesquisas serão realizadas pelo transportador. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 9 de 31

10 3.5.2 Rastreador de Veículos No trecho entre as fábricas da Whirlpool e a filial do transportador, para todos os embarques é obrigatória a utilização de veículos equipados com sistema de proteção veicular. No trecho entre a filial do transportador e o cliente final, para os embarques com valores acima de R$ ,00 (Quarenta mil Reais), é obrigatória a utilização de veículos equipados com sistema de proteção veicular. 100% Whirlpool Consolidada Monitorado Monitorado Whirlpool CDC Cliente As tecnologias utilizadas devem dispor de sensores e atuadores e deverão ser previamente analisadas e aprovadas pelo Gerenciador de Riscos da Whirlpool. Procedimentos: - O Monitoramento é de responsabilidade do Transportador, e deve ser realizado conforme as normas preestabelecidas pela Pamcary/Whirlpool (Anexo II). - Na ausência do uso do Rastreador o Transportador deverá dividir a carga em 2 ou mais embarques ou utilizar escolta em todo o percurso. Para tecnologias baseadas em processo de pooling a freqüência de pedido de posição será aplicada conforme a tabela abaixo: ORIGEM RAIO FPP Todas 150 km de SP 10 minutos Todas Demais 30 minutos Para tecnologias baseadas em auto-gerenciamento (inteligência embarcada) a programação será aplicada pela célula de GR conforme procedimento específico. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 10 de 31

11 4. CONDIÇÕES POR PRODUTO 4.1 Transporte de Protótipos Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria e agregado. Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 140M, 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória para motoristas autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consultas e pesquisas serão realizadas pelo transportador Plano de Viagem / Áreas de Riscos Ficam proibidas paradas voluntárias em todo o percurso. Entende-se como paradas voluntárias aquelas que não contemplem como destino as unidades Fabris e CD s da Whirlpool, ou clientes, exceto quando houver necessidade de manifestar carga no transportador Rastreador de Veículos Para todos os embarques é obrigatória a utilização de veículos equipados com sistema de proteção veicular. As tecnologias utilizadas devem dispor de sensores e atuadores, e deverão ser previamente analisadas e aprovadas pelo Gerenciador de Riscos da Whirlpool. Procedimentos: - O Monitoramento é de responsabilidade do Transportador, e deve ser realizado conforme as normas preestabelecidas pela Pamcary/Whirlpool (Anexo II). GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 11 de 31

12 Para tecnologias baseadas em processo de pooling a freqüência de pedido de posição será aplicada conforme a tabela abaixo: ORIGEM RAIO FPP Todas 150 km de SP 10 minutos Todas Demais 30 minutos Para tecnologias baseadas em auto-gerenciamento (inteligência embarcada) a programação será aplicada pela célula de GR conforme procedimento específico. 4.2 Transporte de Cobre Limite máximo de carregamento até R$ ,00. Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria e agregado. Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 140M, 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória para motoristas autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consultas e pesquisas serão realizadas pelo transportador. Ficam proibidas paradas voluntárias: Raio de 150 Km a partir do centro da cidade de São Paulo. Raio de 100 Km a partir da origem de embarque. Entende-se como paradas voluntárias aquelas que não contemplem como destino as unidades Fabris e CD s da Whirlpool, ou clientes, exceto quando houver necessidade de manifestar carga no transportador. Esta regra não se aplica nas operações de Distribuição Urbana. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 12 de 31

13 4.2.2 Rastreador de Veículos Para todos os embarques com valores acima de: R$ ,00 (Quinze mil Reais) é obrigatória a utilização de veículos equipados com sistema de proteção veicular. As tecnologias utilizadas devem dispor de sensores e atuadores, e deverão ser previamente analisadas e aprovadas pelo Gerenciador de Riscos da Whirlpool. Procedimentos: - O Monitoramento é de responsabilidade do Transportador, e deve ser realizado conforme as normas preestabelecidas pela Pamcary/Whirlpool (Anexo II). Para tecnologias baseadas em processo de pooling a freqüência de pedido de posição será aplicada conforme a tabela abaixo: ORIGEM RAIO FPP Todas 150 km de SP 10 minutos Todas Demais 30 minutos Para tecnologias baseadas em auto-gerenciamento (inteligência embarcada) a programação será aplicada pela célula de GR conforme procedimento específico. 4.3 Transporte de Resinas Plásticas e Rolamentos Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria e agregado. Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consultas e pesquisas serão realizadas pelo transportador. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 13 de 31

14 4.3.2 Plano de Viagem / Áreas de Riscos Estão proibidas paradas para pernoites no trecho entre Itajaí/SC e Pariquera Açu/SP, exceto no Posto Túlio em Campina Grande do Sul/PR (Rod. BR-116 Km 52) e no Posto Petropen em Pariquera Açu/SP (Rod. BR-116 Km 462). Entende-se como paradas voluntárias aquelas que não contemplem como destino as unidades Fabris e CD s da Whirlpool, ou clientes, exceto quando houver necessidade de manifestar carga no transportador Rastreador de Veículos Para todos os embarques com valores acima de: R$ ,00 (Quarenta mil Reais) é obrigatória a utilização de veículos equipados com sistema de proteção veicular. As tecnologias utilizadas devem dispor de sensores e atuadores, e deverão ser previamente analisadas e aprovadas pelo Gerenciador de Riscos da Whirlpool. Procedimentos: - O Monitoramento é de responsabilidade do Transportador, e deve ser realizado conforme as normas preestabelecidas pela Pamcary/Whirlpool (Anexo II). Para tecnologias baseadas em processo de pooling a freqüência de pedido de posição será aplicada conforme a tabela abaixo: ORIGEM RAIO FPP Todas 150 km de SP 10 minutos Todas Demais 30 minutos Para tecnologias baseadas em auto-gerenciamento (inteligência embarcada) a programação será aplicada pela célula de GR conforme procedimento específico. 4.4 Transportes de linha marrom Entende-se por linha marrom produtos eletro-eletrônicos e de informática movimentados pela Whirlpool: televisão, som, imagem, computadores,etc. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 14 de 31

15 Limite máximo de carregamento até R$ ,00. Para todas as operações deverão ser aplicadas as seguintes ferramentas: Banco de Dados TELERISCO Para valores acima de: R$ 0,00 Vínculo do motorista: Frota própria e agregado. Condição de liberação: Perfis Risco Coberto 140M, 210M, PL ou SR Pesquisa: Liberado no cadastro. Consulta: Obrigatória para motoristas autônomos antes de cada embarque. Procedimento: Consultas e pesquisas serão realizadas pelo transportador Plano de Viagem / Áreas de Riscos Ficam proibidas paradas voluntárias em todo o percurso. Entende-se como paradas voluntárias aquelas que não contemplem como destino as unidades Fabris e CD s da Whirlpool, ou clientes, exceto quando houver necessidade de manifestar carga no transportador Rastreador de Veículos Para todos os embarques com valores acima de: R$ ,00 (Quarenta mil Reais) é obrigatória a utilização de veículos equipados com sistema de proteção veicular. As tecnologias utilizadas devem dispor de sensores e atuadores, e deverão ser previamente analisadas e aprovadas pelo Gerenciador de Riscos da Whirlpool. Procedimentos: - O Monitoramento é de responsabilidade do Transportador, e deve ser realizado conforme as normas preestabelecidas pela Pamcary/Whirlpool (Anexo II). GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 15 de 31

16 Para tecnologias baseadas em processo de pooling a freqüência de pedido de posição será aplicada conforme a tabela abaixo: ORIGEM RAIO FPP Todas 150 km de SP 10 minutos Todas Demais 30 minutos Para tecnologias baseadas em auto-gerenciamento (inteligência embarcada) a programação será aplicada pela célula de GR conforme procedimento específico. 5. SEGURANÇA DOS DEPÓSITOS Os transportadores serão avaliados periodicamente pelo Gerenciador de Riscos Pamcary a pedido da Whirlpool, onde serão verificadas as condições de segurança dos depósitos. 6. TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE Em caso de sinistros, o não cumprimento destas Normas e Procedimentos implicará na responsabilidade direta e integral pela transportadora aos prejuízos causados. O acesso a estas Normas e Procedimentos deve ser restrito aos responsáveis pela transportadora. Caberá aos mesmos a difusão por escrito destas informações aos seus respectivos funcionários (motoristas, conferentes, ajudantes e outras funções) no âmbito de suas atribuições. As Normas e Procedimentos aqui estabelecidas entram em vigor a partir de 01/06/2008, são válidas por tempo indeterminado, podendo sofrer alterações em razão de mudanças no cenário do risco, a critério da Whirlpool e Pamcary Logística e Gerenciamento de Riscos S/C Ltda. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 16 de 31

17 ANEXO I DEFINIÇÃO DAS FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 17 de 31

18 1. TELERISCO É o instrumento a ser utilizado no Processo Seletivo de Recursos Humanos. Traduz-se num banco de dados contendo informações gerenciais sobre os serviços prestados por transportadores comerciais autônomos, motoristas profissionais empregados de empresas de transporte de cargas e pessoas físicas que exerçam outras funções diretamente ligadas à operação de transportes de mercadorias, aliado, ainda, aos dados cadastrais dos mesmos contendo qualificação completa, endereço, bem como, informações de ordem judicial e financeira, decorrente de pesquisas em órgãos públicos, entidades financeiras e distribuidores forenses. O transportador deverá contatar a Central do TELERISCO por intermédio dos telefones (011) e para receber todas informações necessárias para obter acesso. Através deste primeiro contato o transportador receberá (via ou Correio) um Kit contendo o Manual do TELERISCO, o contrato, e as fichas de cadastramento de motoristas e do transportador. As consultas ao TELERISCO deverão sempre ser efetuadas pelo telefone (011) utilizando-se a senha de acesso. 1.1 Vínculo do motorista com a transportadora Frota própria: é o motorista que possui vínculo empregatício com a transportadora; Agregado: é o motorista que possui contrato com a transportadora e/ou trabalha em regime de exclusividade. Autônomo ou carreteiro: é o motorista que possui veículo próprio ou dirige veículo de terceiros e executa viagens esporádicas para a transportadora. 1.2 Pesquisa É obrigatório que motoristas de frota própria, agregados e autônomos sejam pesquisados inicialmente, a cada 6 (seis) meses e a cada nova contratação. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 18 de 31

19 Recomendamos que os funcionários de todas as filiais das transportadoras também sejam pesquisados inicialmente, a cada 6 (seis) meses e a cada nova contratação. 1.3 Consulta As consultas deverão ser realizadas antes de cada embarque, exceto para motoristas da frota própria. Serão obrigatoriamente consultados os dados do motorista, do proprietário e do veículo, e o cruzamento destas informações determinará a resposta da consulta ao TELERISCO. Todos os transportadores nas operações de coleta, transferência, entrega direta, reentrega, devolução e distribuição deverão antes de cada viagem ter seus motoristas, proprietários e veículos devidamente liberados junto ao TELERISCO. Em operações de transporte com previsão de troca de condutores, deverão ser realizadas consultas para todos os motoristas de um mesmo veículo. As liberações para o início das operações de transporte são válidas por 24 (vinte e quatro) horas. 2. CÉLULA DE GR Trata-se de unidade operacional implantada em origens de transporte, constituída de recursos humanos, materiais e tecnologias destinadas à organização e planejamento das operações de transporte, na qual se realizarão parcial ou integralmente as seguintes ações: Reconsulta ao TELERISCO para ratificação da condição de liberação do motorista; A validação dos planos de viagem que os motoristas devem obedecer, quando aplicável; Verificação de documentos do veículo e motorista; A certificação de que os requisitos de contratação de motoristas foram cumpridos; GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 19 de 31

20 A verificação das condições gerais do veículo e inspeção do equipamento de rastreamento via satélite e seus acessórios, caso exista; A orientação a motoristas e agentes para o cumprimento das normas de segurança; A solicitação e coordenação de viaturas de acompanhamento velado e/ou ostensivo; A emissão da solicitação de monitoramento, quando necessário. 3. RASTREADORES DE VEÍCULOS O sistema de rastreamento deve possibilitar a condição de detecção, tanto no veículo como na Central de Monitoramento, do acionamento do botão de pânico, parada indevida, desvio de rota, perda de sinal, vandalismo e mensagem de emergência. O sistema de rastreamento, incluindo sua Central de Monitoramento, deve estar apto a receber e enviar as comunicações dos eventos previstos no parágrafo anterior, em prazo não superior a 10 (dez) minutos e garantir a condição de auditoria do processo de monitoramento pela Pamcary, a saber, a obtenção dos dados gravados nos arquivos de controle do sistema. São obrigatórios os seguintes dispositivos de segurança: Sensores Abertura de portas da cabine; Abertura e portas do baú; Vandalismo no equipamento; e Ignição (liga/desliga). Atuadores Bloqueador de combustível ou corta ignição; Alarmes sonoros ou visuais; Desengate de carreta (no caso de veículo articulado); Trava de porta de baú; e Botão de pânico ou emergência. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 20 de 31

21 Fica dispensada a utilização de trava e sensor de porta do baú, exceto nas operações de distribuição (CDC e segundo trecho do ponto a ponto), e Linha Marrom, bem como nas condições por tipo de Produto. Para o pernoite durante a viagem deverá ser dada preferência à utilização de armazéns da própria transportadora, desde que proporcionem segurança ao veículo. Na inexistência ou impossibilidade desta prática, deverão ser escolhidos postos de abastecimento previamente sugeridos no Plano de Viagem da transportadora, observando as normas de Planos de Viagem/Áreas de Risco. O veículo, que possua sistema de proteção veicular, enquanto estiver parado para pernoite, almoço ou manutenção, deverá ser bloqueado através de comando específico. O dispositivo de inteligência embarcada deverá estar configurado para receber alertas de partidas suspeitas. Além do acionamento do botão de pânico, o veículo que desviar da rota estabelecida ou parar em local não programado, deverá ser bloqueado pela sua Central de Monitoramento. Na hipótese de falha ou avaria no sistema de rastreamento do veículo durante a viagem, o mesmo deverá estacionar em local seguro. Caso o conserto no local seja impraticável, poderá realizar o transbordo da carga para outro veículo rastreado, ou realizar o rastreamento secundário. 4. RASTREAMENTO SECUNDÁRIO Considera-se como rastreamento secundário o monitoramento do comboio formado por no máximo dois veículos, da mesma empresa de transporte, sendo que, no mínimo, um deles deve estar equipado com sistema de rastreamento e cujos integrantes obedeçam, simultaneamente, ao mesmo plano de viagem durante todo o percurso. Para a formação do comboio deverá ser seguida uma das seguintes configurações: 2 veículos: 1 com rastreador (frota ou agregado) e 1 frota ou agregado (sem rastreador), sendo que o veículo com rastreador deve permanecer atrás. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 21 de 31

22 5. ACOMPANHAMENTO OSTENSIVO TERRESTRE Serviço executado por empresa credenciada, utilizando viatura equipada com sistema de rastreamento e comunicação via satélite, ocupada por profissionais treinados e qualificados atendendo aos requisitos estipulados nas leis federais vigentes, visando inibir e prevenir ações de elementos externos que coloquem em risco a unidade veicular e os bens transportados, em trecho parcial ou total do percurso rodoviário. 6. ÁREAS DE RISCO Áreas de Risco são regiões geográficas caracterizadas pela alta incidência e concentração de sinistros de roubo de carga, definidas com base em dados estatísticos dos locais destes eventos. Devido à natureza e mutabilidade destes tipos de risco, estas áreas, quer circunscritas por um círculo, quer em rodovias com seus limites definidos por cidades ou em distância quilométrica, poderão sofrer alterações no posicionamento e na amplitude. 7. OCORRÊNCIA DE SINISTROS 7.1 Instruções para aviso de ocorrência de sinistros Nas eventuais ocorrências de sinistros, a Pamcary deverá ser imediatamente informada por intermédio de sua Central de Operações CENOP, através dos telefones (0xx11) e Os comunicantes deverão aguardar instruções para quaisquer outras providências adicionais. Nos casos de roubos as transportadoras deverão manter o(s) motorista(s) do(s) veículo(s) sinistrado(s) à disposição para prestar esclarecimentos sobre o evento, durante as primeiras 72 (setenta e duas) horas, podendo este prazo ser estendido a exclusivo critério da Pamcary. A etiqueta auto-adesiva contendo o resumo destas informações deverá ser afixada em espaço visível no envelope particular de documentação da carga, em todos os embarques. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 22 de 31

23 7.2 Informações desejadas (parcial ou total) para o atendimento de sinistro Acidentes: Nome do cliente Tipo de evento: Tombamento, capotamento, avarias, etc Local do evento (rodovia, Km e ponto de referência) Local onde encontra-se o avariado (rodovia, Km e ponto de referência) Nome e telefone do comunicante Nome do motorista, RG e CPF Nome da transportadora Conseqüências do sinistro, vítimas e situação da carga Tipo de mercadoria Valor da mercadoria Placa do veículo Placa da carreta Embarcador (cidade/estado) Destinatário (cidade/estado) e Condições meteorológica. Roubos de veículos e/ou cargas: Nome do cliente Tipo de evento; Roubo de carga de veículo e/ou carga Local do roubo Local onde a vítima se encontra e registrou a queixa Nome e telefone do comunicante Nome do motorista, RG, CPF, filiação, nascimento (data e local) e endereço) Nome do (s) ajudante (s), RG, CPF, filiação, nascimento (data e local) e endereço) Nome da transportadora Embarcador (cidade/estado) Número da documentação do transporte (nota fiscal e/ ou conhecimento) Tipo de mercadoria GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 23 de 31

24 Valor da mercadoria Placa e características do veículo Placa e características da carreta Horário e data do evento Conseqüências do sinistro, vítimas e situação da carga Destinatário (cidade/estado) e Local do abandono do motorista/veículo. 7.3 Difusão de informações A partir do aviso de ocorrências de sinistros, os operadores da CENOP divulgarão as informações para os representantes autorizados da Whirlpool, transportadores, inspetores de atendimento e regulação, os agentes de averiguação, e os órgãos policiais competentes. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 24 de 31

25 ANEXO II NORMAS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 25 de 31

26 1. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE RASTREADORES POR SATÉLITE, HÍBRIDOS OU GPRS COMO INSTRUMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Os recursos de inteligência embarcada deverão estar programados para trabalhar no nível de segurança máximo com atuação local e permanente, por vandalismo dos dispositivos ou violação dos sensores, programação de atuação imediata, gerando alertas nos tempos mínimos possíveis à Central de Monitoramento e permitindo a detecção da perda de sinal com ativação local e permanente dos dispositivos de segurança (sirene, bloqueio de combustível e pisca alerta), bem como, incluir o uso do sensor de desengate de carreta quando aplicável. O cronograma de conexão com a Central do Provedor do Serviço de Rastreamento deverá sempre ser programado para intervalos mínimos permitidos. São Consideradas Áreas de Risco: Raio de 150 km a partir do centro da cidade de São Paulo / SP. Raio de 100 km a partir das Origens. Devido à mutabilidade dos tipos de riscos estas áreas poderão sofrer alterações no posicionamento e amplitude, ou a definição de novas áreas. Tais alterações, caso ocorram, serão imediatamente comunicadas pelo gestor de risco. O intervalo de rastreamento nestas áreas deverá ser de 10 minutos (Satélite) e 2 minutos (GPRS). Fora destas, o intervalo de rastreamento pode ser de até 30 minutos. ÁREA / CIDADE UF RAIO FPP São Paulo SP 150 Km 10 min. (Satélite) 2 min. (GPRS) Fora das Áreas de Riscos BR - Até 30 minutos GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 26 de 31

27 Limites da Área de Risco de São Paulo: Cidade UF Raio Abrangência São Paulo SP 150 Km A partir do marco zero de São Paulo: - Rod. Presidente Dutra (BR 116) até a cidade de Roseira/SP Km 86,81; - Rod. Régis Bittencourt (BR 116) até a cidade de Pariquera-Açú/SP Km 462,0; - Rod. Anhanguera (SP 330) até a cidade de Limeira/SP Km 150,0; - Rod. Castelo Branco (SP 280) até a cidade de Quadra/SP KM 158,3 (Pedágio); - Rod. Fernão Dias (BR 381) até a cidade de Itapeva/MG - Km 914,0; - Rod. Raposo Tavares (SP 270) até a cidade de Itapetininga/SP Km 166,0 (PRF). O monitoramento, a detecção dos eventos, e a atuação nos veículos são de responsabilidade do transportador, ou quando não possuir base própria de rastreamento, pela empresa destinada por ele para este fim. Os veículos enquanto parados para pernoite e almoço deverão ser bloqueados através de comandos específicos enviados pelo operador da base de rastreamento. O dispositivo de inteligência embarcada deverá estar configurado para detectar a movimentação indevida e realizar o bloqueio de combustível. Quando a tecnologia não dispuser de inteligência embarcada o bloqueio de combustível deve ser executado pelo operador da base de rastreamento. 2. MONITORAMENTO EM SITUAÇÕES DE RISCO O Equipamento de Sistema Veicular (SPV) deve estar devidamente programado para alertar sobre as ocorrências de: Desvio de Rota, Parada Indevida, Perda de Sinal e Movimento Indevido. As ações devem ser enfatizadas quando as ocorrências forem em Áreas de Risco ou acontecerem de forma seqüenciada (Ex. Desvio de Rota seguido por Parada Indevida). GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 27 de 31

28 2.1 Entrada em Área de Risco Verificar posição do veículo se está em Área de Risco Visualizar veículo no mapa se necessário Confirmar ou alterar a freqüência do pedido de posição (FPP), programando pelo tempo previsto de passagem do veículo na Área de Risco. 2.2 Acionamento do Botão de Pânico Visualizar o veículo no mapa Programar FPP para o tempo mínimo possível Enviar comando de sirene e após determinação do Supervisor, o bloqueio Não enviar o bloqueio se houver a possibilidade do veículo ser bloqueado em movimento Confirmar se os comandos enviados foram recebidos pelo veículo Se o veículo não recebeu os comandos enviados em no máximo 5 minutos, passar a situação ao Supervisor e para o tratamento de ocorrência Acionar as autoridades policiais 2.3 Parada Indevida Visualizar o veículo no mapa para ver se o mesmo está em pedágio, PRF, trânsito, ou em local de parada autorizada. Se ignição ligada, o operador deverá enviar o comando de sirene e após 2 minutos o bloqueio Se ignição desligada, o operador deverá enviar o comando de sirene e bloqueio Acionar as autoridades policiais 2.4 Perda de Sinal Programar FPP para o tempo mínimo possível Verificar a posição do veículo no mapa Verificar mensagens anteriores de parada e obstruções ao sinal GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 28 de 31

29 Verificar se o veículo está em local previsto telefonando (locais de entrega, filiais, postos, PRF ou PRE, PF) Caso o sinal não atualize em 5 minutos, informar ao Supervisor, enviar o comando de sirene Acionar as autoridades policiais Quando o sinal retornar, verificar se o veículo está numa situação de risco. Caso afirmativo, informar ao Supervisor e enviar o comando de bloqueio, após a sua autorização 2.5 Desvio de Rota Visualizar o veículo no mapa Programar FPP para o tempo mínimo possível Enviar o comando de sirene Informar a situação ao Supervisor e se o mesmo autorizar, enviar o comando de bloqueio Confirmar se os comandos foram recebidos pelo veículo Acionar as autoridades policiais 2.6 Outras Situações de Risco As demais situações de risco passíveis de detecção pelo sistema de rastreamento, devem implicar uma reação condizente com as ações mencionadas nos tópicos anteriores. 3. REGISTROS DA OPERAÇÃO DE MONITORAMENTO Quando solicitado à transportadora, esta deverá disponibilizar o veículo para vistoria para verificação da instalação do sistema de proteção veicular. No caso de sinistro a central de monitoramento do cliente, ou empresa terceirizada, se obriga a enviar no prazo máximo de 72 horas (setenta e duas horas) a documentação do sistema de rastreamento para análise. A relação dos documentos necessários para a análise será encaminhada em ocasião oportuna, com a descrição dos documentos, de acordo com as características da tecnologia. Os documentos solicitados deverão ser obtidos através de impressão do próprio sistema de rastreamento. GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 29 de 31

30 ATUALIZAÇÕES DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Revisão 10/2011 Alterado o item 4. CONDIÇÕES POR PRODUTO, conforme segue. Incluído o sub-item 4.4 Transportes de linha marrom. Protocolo de Recebimento das Normas e Procedimentos Whirlpool Declaro ter recebido cópia das Normas e Procedimentos de Gerenciamento de Riscos para o transporte rodoviário de cargas dos produtos da Whirlpool S/A. Data : / /20 Transportador : Responsável :... Assinatura :... GPS Logística e Gerenciamento de Riscos Ltda. Página 30 de 31