NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CAMPARI

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1 NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CAMPARI JULHO / OBJETIVO O presente caderno tem por objetivo regulamentar as normas e procedimentos de Gerenciamento de Riscos que devem ser aplicados nos transportes rodoviários de cargas da CAMPARI. 2 CONDIÇÕES GERAIS 2.1 Abrangência As normas e procedimentos aqui descritos são válidos para todas as operações: Coleta, transferência/redespacho, entrega direta, cabotagem, descarte, distribuição ou devoluções efetuadas com produtos da CAMPARI. Estão sujeitos sob os mesmos critérios os carregamentos originários da: Fábrica e Centros de Distribuição da CAMPARI. Depósitos dos Transportadores Operador Logístico Os produtos envolvidos neste plano de gerenciamento são: Produtos acabados, semiacabados e insumos. 2.2 Aviso de sinistro Os sinistros deverão ser comunicados de imediato a TOKIO MARINE SEGURADORA, no horário das 8h30 às 17h30 pelo telefone: (0xx11) ou pelo fax: e sinistro.transporte@tokiomarine.com.br; Para o atendimento de sinistros na estrada, comunicar pelo telefone , Salva-Carga Tókio Marine. 2.3 Instruções para comunicação de Ocorrência de Sinistros Informações desejadas (parcial ou total) para o atendimento de sinistro: Acidentes: Nome do cliente; Tipo de evento: Tombamento, capotamento, avarias, etc.; Local do evento (rodovia, Km e ponto de referência); Local onde se encontra o avariado (rodovia, Km e ponto de referência); Nome e telefone do comunicante; Nome do motorista, RG e CPF; Nome do transportador; Conseqüências do sinistro, vítimas e situação da carga; Tipo de mercadoria; Valor da mercadoria; Número da documentação do transporte (nota fiscal e/ ou conhecimento); Placa do veículo;

2 Placa da carreta; Embarcador (cidade/estado); Destinatário (cidade/estado); Roubos de veículos e/ou cargas: Nome do cliente; Tipo de evento; Local do roubo; Local onde a vítima se encontra e registrou a queixa; Nome e telefone do comunicante; Nome do motorista, RG, CPF, filiação, nascimento (data e local) e endereço; Nome do (s) ajudante (s), RG, CPF, filiação, nascimento (data e local) e endereço; Nome do transportador; Número da documentação do transporte (nota fiscal e/ ou conhecimento); Tipo de mercadoria; Valor da mercadoria; Placa e características do veículo; Placa e características da carreta; Horário e data do evento; Conseqüências do sinistro, vítimas e situação da carga; Destinatário (cidade/estado); Tecnologia de rastreamento principal instalada no veículo; Central de Rastreamento; Tecnologias de rastreamento/monitoramento complementares instaladas, bem como a existência de serviço de pronta-resposta; 3 REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - GR 3.1 Banco de Dados TELERISCO - Cadastro e Consulta de Motoristas Fica entendido e concordado que o TRANSPORTADOR se obriga a realizar, antes do carregamento no veículo transportador no local de início da viagem, inclusive nas operações de coleta e entrega das mercadorias, consulta ao cadastro denominado TELERISCO, cuja existência e forma de acesso declara conhecer, visando obter as informações cadastrais do motorista, do proprietário e do veículo transportador, simultaneamente, acatando as instruções decorrentes da consulta; Procedimento: O transportador/motorista para estar apto ao carregamento de cargas na operação CAMPARI, deverá estar devidamente cadastrado junto ao banco de dados do TELERISCO o permitirá efetuar pesquisas e consultas e deverá ser obrigatoriamente utilizada. Todos os motoristas e ajudantes deverão ser cadastrados por empresa de gerenciamento de risco referenciada pela área de Prevenção de Perdas da Tókio Marine, cujos custos correrão por conta do segurado e seus transportadores, devendo-se observar os seguintes critérios:

3 a) Motoristas e ajudantes registrados da transportadora - Liberação anual b) Motoristas e ajudantes agregados (*) - Liberação semestral c) Motoristas avulsos/autônomos - Liberação antes de cada viagem Notas: com a transportadora, ou que tenha realizado no mínimo 12 (doze) viagens no período de 01 (um) ano. serviços prestados pelo motorista agregado, em forma de contrato ou demonstrativo de 12 viagens realizadas no período do último ano; a consulta também do proprietário do veículo. motorista/veículo/proprietário/ajudante estava em situação irregular no cadastro, o segurado perderá o direito à indenização. motorista/veículo/proprietário/ajudante bem como a ausência da comprovação de motorista agregado antes do embarque, também acarretará ao segurado a perda do direito à indenização. Contudo, após o sinistro, caso seja comprovado pelo segurado que o conjunto se encontrava em situação regular, a indenização poderá ser atendida com a participação do segurado em 25% dos prejuízos, além da franquia contratual prevista na apólice. 4 - Limites de Embarque Fica estabelecido que o limite máximo de garantia da presente apólice não poderá exceder a R$ ,00 (seiscentos mil reais), por veículo/viagem, ou por acúmulo em qualquer local coberto por esta apólice Para todos os embarques/viagens com valores superiores a R$ ,00 (cem mil reais), os veículos transportadores deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de no máximo 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões OU utilização de escolta armada de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões Para todos os embarques/viagens com valores superiores a R$ ,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) limitados a R$ ,00 (seiscentos mil Reais), exceto máquinas e equipamentos industriais pesados, os veículos transportadores deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com

4 posicionamento a cada intervalo de no máximo 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões E utilização de escolta armada de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões. A escolta armada poderá ser substituída por uma ISCA com rádio frequência, instalada na carga, que também deverá ser rastreada e monitorada. Se ocorrer falha ou avaria no rastreador que impossibilite a Central de Monitoramento executar o acompanhamento do veículo durante a viagem, o mesmo deverá estacionar em local seguro para manutenção. Caso esta seja impraticável, o veículo deverá utilizar escolta ou ser substituído por outro com rastreador aprovado pela Gerenciadora de Riscos. Em todos os casos acima a responsabilidade pelo conserto e pela segurança será do transportador e os custos gerados serão todos também de sua responsabilidade. 5 Equipamentos de Rastreamento de uso Obrigatório. Relação dos equipamentos (rastreadores) referenciados por esta Seguradora: Comunicação Satelital ou Hibrida Comunicação Celular (GPRS - GSM) Autotrac Satélite/Prime Autotrac Celular OnixSmart Hibrido ou Jabursat III OnixSmart GPRS Omnilink Turbo (4464 ou 4484) Omnilink Dual (4454) Sascarga AVD Sat ou Sascarga Full Sat Sascarga Full Cielocel hibrido GS 10 e superiores Sascarga AVD Pósitron Dual Sat Pósitron Dual Controlloc Hibrido Controlloc GPRS Linker Advanced Hibrido (RI 0482) Linker Advaced GPRS (RI 0452) Sighra Hibrido STi Sat carga STi Hibrido Sighra GPRS 6 - Sensores e Atuadores Obrigatórios para Utilização. Itens de segurança obrigatórios para equipamentos de rastreamento e monitoramento: Sensores Atuadores Acessórios Portas Cabine e Carona Botão de Pânico Teclado Alfanumérico de Bordo Baú Traseiro e Lateral (se disponível) Sirene Desengate de Carreta (se articulado) Trava Baú Violação de Painel Corta Combustível

5 7 - Gerenciadoras de Risco Empresas referenciadas na Tókio Marine Seguradora para serviços de rastreamento e cadastro/consulta: ABM Gertran Komando Mundial Risk Rondon Villagro Angellira Global 5 Krona No Risk Rota Brasil Risk Golden Service Lideransat Nox Skymark Pamcary (2) Buonny (1) GR Global Monisat Opentech Stratum ControlRisc GRParceria Monytor Protégé Tecnorisk Fog GR GV Multsat (2) Raster VR (1) Para Cadastro exclusivamente modelo PLUS /UNIFICADO (2) Autorizado apenas para cadastro/consulta 8 - Penalidades Aplicadas ao Não Cumprimento do Gerenciamento de Risco Obrigatório: Cabe ao transportador: 8.1. Os procedimentos, regras e medidas acima definidas constam da carta de DDR a ser entregue pelo segurado a seus transportadores para o cumprimento de tais medidas As regras e procedimentos envolvidos no plano de gerenciamento de risco deverão ser cumpridos integralmente pelo transportador, nas indenizações decorrentes de apropriação indébita, estelionato, furto simples, furto qualificado ou roubo. No caso de não cumprimento de tais regras e procedimentos, acarretará na perda automática da dispensa do direito de regresso ao transportador, podendo então a seguradora exercer o direito de ação direta ou via de regresso contra aquele. Cabe ao segurado, quando utilizar veículos próprios e/ou contratar veículos de agregados e autônomos: 8.2. Fica entendido e acordado que o segurado perderá o direito à indenização, em caso de sinistro por apropriação indébita e estelionato, furto simples ou qualificado, ou roubo, onde haja a comprovação do descumprimento por parte do mesmo aos procedimentos, regras e medidas dos itens de gerenciamento de risco estipulados na apólice. Nota: Todas as despesas e custos relativos aos procedimentos e medidas de gerenciamento acima descritas correrão na íntegra pelo segurado e/ou seus transportadores. Após o carregamento do veículo e durante o transporte das cargas da CAMPARI fica proibido o abandono do veículo sem a devida comunicação e autorização da Central de Monitoramento, transportador e cliente. Os transportadores deverão ajustar sua logística e o movimento de seus veículos de tal forma que os mesmos cheguem aos seus destinos nos dias e horários estipulados. Respeitando também as áreas/horários de restrições de tráfego de veículos (rodízio) bem como as específicas a caminhões, conforme as legislações municipais, estaduais e federais. Os transportadores são responsáveis pela correta orientações de seus motoristas no que diz respeito aos procedimentos previstos neste documento, independente de seu vínculo com a empresa (frota ou agregado).

6 9 - RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DO PROCESSO Da Campari: a) Divulgar o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) para as áreas internas da CAMPARI que farão uso do documento conforme a operação; b) Encaminhar o Plano de Gerenciamento de Riscos (PRG) para os transportadores e operadores logísticos e exigir o cumprimento das regras descritas no documento. Coletar 01 (uma) via devidamente assinada pelo representante legal da transportadora; c) Exigir das transportadoras que somente encaminhe para o local de carregamento motoristas que tenham sido previamente cadastrados no Telerisco. d) Exigir das transportadoras que somente selecionem veículos para o transporte de mercadorias da CAMPARI que tenham sido previamente cadastrados no Telerisco e estejam com status APROVADO; Do Operador Logístico e/ou Transportador: Gerenciar todo o processo e os procedimentos de riscos descritos no Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) inerentes ao transporte de cargas rodoviários da CAMPARI oriundos das suas unidades, clientes e fornecedores; Comunicar imediatamente os sinistros; A transportadora se dispõe a implementar as melhores práticas de segurança no transportes dos produtos que lhe forem confiados, estabelecendo tais medidas de acordo não somente com o que é empregado pelo mercado e pelas demais empresas que atuam no segmento, mas também pelo que lhe foi ou venha a ser solicitado pela CAMPARI, SILVESTRE E MARQUES SEGUROS e TOKIO MARINE; Somente empregar motorista frota e agregados para o transportes de mercadorias da CAMPARI desde que devidamente cadastrados no Telerisco; Cadastrar os motoristas e veículos no Telerisco antes do deslocamento destes para o local de carregamento; Fica o transportador obrigado a informar a Central de Rastreamento os dados dos equipamentos de rastreamento instalados nos veículos transportadores (fatores de calibração do OBC, ficha de ativação, etc); Solicitar, quando for o caso, à empresa de segurança contratada para serviço de escolta para que a mesma envie os dados das equipes lotadas na missão; Antes da viagem, liberar o sinal do sistema de rastreamento do veículo para a Gerenciadora de risco; Zelar para que os seus veículos estejam em perfeitas condições de manutenção e aptos para realizarem a viagem em segurança; Manter os equipamentos de rastreamentos em perfeito estado de conservação e de funcionamento; Conferência da documentação da carga, motorista e veículo;

7 Verificação do funcionamento do equipamento de rastreamento, confirmando se o sinal já está liberado e instrução referente aos procedimentos a serem utilizados no deslocamento em veículo rastreado; Verificar pontos de parada autorizada durante o deslocamento; Freqüência com que deverá ser efetuado o envio de macro/mensagens de controle; Instruções sobre os procedimentos de segurança no transportes e situações de emergências; Tempo planejado para a viagem; Instruir o motorista a enviar a mensagem de Inicio de Viagem e aguardar a mensagem de liberação da central de monitoramento. Somente liberar os veículos após o motorista receber esta mensagem; Encaminhar para o fornecedor da tecnologia de rastreamento, os veículos que necessitarem de manutenção corretiva ou perícias após sinistros e oferecer, sempre que solicitado, laudo de diagnóstico de vistoria ou manutenção de veículos, bem como arquivos de históricos de rastreamento; Na ocorrência de qualquer evento que impeça a entrega dos produtos da CAMPARI conforme a destinação que esta determine, e ainda em especial nos casos de roubo, furto, desvio, extravio ou seqüestro, obriga-se a transportadora a notificar a CAMPARI no prazo máximo de 24 horas da ocorrência do evento, independentemente de qualquer outra comunicação feita por outros meios, para que a CAMPARI possa adotar as medidas que julgue cabíveis a tal ocorrência; A transportadora deve prover anualmente a seus empregados treinamentos que visem instruí-los sobre aspectos pertinentes a segurança nas atividades de transportes. Tais treinamentos devem cobrir no mínimo aspectos essenciais sobre políticas e procedimentos no caso de ameaça à segurança da carga e/ou de seu transporte, bem como a aplicação de protocolos de segurança, em especial quanto à notificação imediata de incidentes e a impossibilidade de cumprimento das medidas de segurança do transportes já estabelecidos em procedimento; A transportadora autoriza a CAMPARI ou quem esta venha a indicar a realizar a qualquer tempo auditorias visando comprovar a correta aplicação do que está disposto no presente Plano de Gerenciamento de Risco (PGR). Sendo certo que no evento de qualquer inconformidade na execução do presente contrato, será a transportadora notificada do ocorrido para que possa manifestar-se e propor ações corretivas possíveis, tudo em concordância com a CAMPARI; Caso o veículo esteja sendo monitorado pela Central de Rastreamento e a transportadora atuar sobre o veículo ou retirar o sinal do veículo da gerenciadora de risco durante a viagem, através do software de rastreamento, a responsabilidade sobre a carga passa a ser do transportador; Em caso de sinistro, o não cumprimento deste Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) implicará na responsabilidade direta e integral pela transportadora aos prejuízos causados e indenizáveis. Em caso de duvidas, sempre contatar a.