FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

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1 Número de Controle BR (FCC) Cliente FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE Identificação 4929/13 CERAS JOHNSON Endereço Avenida Marginal do Ribeirão dos Cristais, 200, Galpão 01, - Bloco 1300, Jordanésia, Cajamar / SP. Telefone (11) / (11) Contato Rodrigo Silva Operação Tipo de Gris Produtos Sistemas / Tecnologia Seguradora Corretora radasilv@scj.com Análise de Perfil e Monitoramento Diversos Autotrac, Onixsat, Omnilink; Sascar, Controlloc, Sighra e Linker. Seguros SOMPO Seguros Apólices TN / TI Nº pendente Vigência 15/07/2018 a 15/07/2019 Willis Responsável pela conta Brasil Risk Gerente Anderson do Nascimento Ferreira Telefone (11) anderson@brasilrisk.com.br VERSÃO 01/16 Rev. Agosto/2018 VIGENCIA à Página 1 de 15

2 NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS 1. FINALIDADE Estabelecer as condições de gerenciamento de risco e os procedimentos obrigatórios a serem cumpridos nas atividades que envolvam o transporte de cargas CERAS JOHNSON, visando aperfeiçoar a segurança e o controle das cargas em trânsito. 2. ABRANGÊNCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCO 2.1. A BRASIL RISK tem a responsabilidade de gerenciar os riscos das cargas da CERAS JOHNSON, conforme as regras e procedimentos descritos nesse PGR, sendo que a sua participação iniciará no processo com o recebimento da solicitação de monitoramento (comunicação do embarque ) e termina no recebimento da carga pelo cliente ou centro de distribuição definido na solicitação de monitoramento Este PGR terá início a partir da 00:00 hora do dia 01/09/2018, sem data limite de vencimento, sendo atualizado oportunamente sempre que necessário e atualizado/divulgado aos interessados. 3. UNIDADES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO: Unidade Manaus/AM; Unidade Dionísio Cerqueira/SC; Unidade Cajamar/SP, Unidade Ipojuca/PE. Terceiros e clientes SCJ. NOTA: ESTRUTURA BRASIL RISK - P.A - POSTO AVANÇADO NA UNIDADE: Cajamar / SP. 4. MEDIDAS DE SEGURANÇA 4.1. Quadro Sinóptico Regras de Risco Operações Origem Manaus/AM, Dionísio Cerqueira/SC e Ipojuca/PE. TABELA 1 LIMITE DE COBERTURA ITENS RELACIONADOS A AEROSOIS ORIUNDAS DE MANAUS/AM, DIONISIO CERQUEIRA/SC E IPOJUCA/PE Item Obrigatório De R$ 0,01 Até R$ ,00 De R$ ,01 Até R$ ,00 Análise de Perfil OBRIGATORIO OBRIGATORIO Rastreamento OPCIONAL OBRIGATORIO Página 2 de 15

3 OBS.: Para embarques na região NORTE (Origem ou Destino), é opcional a utilização do Sensor e Trava de Baú. Não será autorizada substituição do equipamento rastreador por escolta armada, para o início de viagem. O transportador deverá atentar-se ao cumprimento da Lei do Motorista (Lei vigente). Para embarques com MIX DE CARGA (fracionado), deverá ser utilizado/aplicado a regra das mercadorias de maior risco (Aerosois). TABELA 2 LIMITE DE COBERTURA ITENS RELACIONADOS A DEMAIS MERCADORIAS ORIUNDAS DE MANAUS/AM, DIONISIO CERQUEIRA/SC E IPOJUCA/PE Item Obrigatório De R$ 0,01 Até R$ ,00 De R$ ,01 Até R$ ,00 Análise de Perfil OBRIGATORIO OBRIGATORIO Rastreamento OPCIONAL OBRIGATORIO OBS.: Para embarques na região NORTE (Origem ou Destino), é opcional a utilização do Sensor e Trava de Baú. Não será autorizada substituição do equipamento rastreador por escolta armada, para o início de viagem. O transportador deverá atentar-se ao cumprimento da Lei do Motorista (Lei vigente). Para embarques com MIX DE CARGA (fracionado), deverá ser utilizado/aplicado a regra das mercadorias de maior risco (Aerosois) Quadro Sinóptico Regras de Risco Operações Demais Origens. TABELA 3 LIMITE DE COBERTURA TODAS MERCADORIAS CERAS JOHNSON DEMAIS ORIGENS Item Obrigatório De R$ 0,00 Até R$ ,00 De R$ ,01 Até R$ ,00 Análise de Perfil OBRIGATORIO OBRIGATORIO Rastreamento OPCIONAL OBRIGATORIO OBS.: Para embarques na região NORTE (Origem ou Destino), é opcional a utilização do Sensor e Trava de Baú. Não será autorizada substituição do equipamento rastreador por escolta armada, para o início de viagem. O transportador deverá atentar-se ao cumprimento da Lei do Motorista (Lei vigente). Para embarques com MIX DE CARGA (fracionado), deverá ser utilizado/aplicado a regra das mercadorias de maior risco (Aerosois). Página 3 de 15

4 NOTA¹: Para todos os embarques oriundos do CD Johnson em CAJAMAR-SP / IPOJUCA-PE e destinados para os CD s das Transportadoras, desde que não haja paradas, ficam dispensados da utlização da TRAVA de BAÚ. Porém fica resaltado que as viagens oriundas do transportador e destinadas para cliente ou transferências entre bases do proprio transportador, fica obrigatória a utilização do sensor/trava de baú; NOTA²: Fica autorizada a utilização de veículo com carroceria SIDER nas operações de coleta e entrega, desde que não haja parada durante o percurso, exceto para carga e descarga. Com esse tipo de veículo fica expressamente proibido fazer pernoite; NOTA³: Somente para cargas oriundas da Argentina, fica autorizado as paradas para pernoite, com veículos SIDER. 5. REGRAMENTO PARA CARREGAMENTOS FRACIONADOS (Regras 51%): Nos carregamentos em que houver fracionamento de cargas Ceras Johnson, fica obrigatório considerar os seguintes parâmetros: Havendo incidência de 51% de cargas do embarcador Ceras Johnson (maioria), fica obrigatório gerenciamento de risco pela Brasil Risk, portanto, seguindo na integra as condições e procedimentos exigidos por este PGR: Havendo incidência de 51% de outras cargas, maioria em relação às cargas da Ceras Johnson, obrigatório o cumprimento das condições e procedimentos descritos por este PGR, e autorizado o gerenciamento de risco pela gerenciadora de risco do transportador, portanto, a gerenciadora de risco deve ser uma das Cadastradas e Reconhecida pela Cia Seguradora SOMPO. As empresas de Gerenciamento de Riscos atualmente cadastradas e reconhecidas pela Seguradora são: ANGEL LIRA, BUONNY, BRASIL RISK, J&C GESTÃO DE RISCOS, OPENTECH, SKYMARK, TECNORISK, KRONA, APISUL, D.I, RASTER, J. CUNHA, GOLDEN SERVICE. 6. ANALISE DE PERFIL: Para todos os embarques terrestres, faz-se necessário a análise do perfil da frota (condutor, ajudante e veículo), antes do início de cada embarque, adequando o tipo de risco ao perfil profissional do condutor, considerando os conceitos (classificação do profissional) e os prazos de validade estabelecidos pelas empresas de Gerenciamento de Riscos ou empresas especializadas cadastradas nesta Seguradora. Nos casos de agregados não proprietário, o proprietário do veículo também será submetido à pesquisa de perfil de frota. 6.1 Motoristas: Motorista / Ajudante Frota Própria São funcionários da Transportadora que possuem esta condição registrada pela contratante e/ou seus prepostos de transporte; Motorista / Ajudante Agregado Todos os motoristas e ajudantes que possuem contrato de prestação exclusivo com a transportadora, ou que tenham realizado no mínimo 12 (doze) viagens no período de 01 (um) ano; Página 4 de 15

5 Motorista/ Ajudante Autônomo Profissional sem vinculo com o Transportador ou Operação Ceras Johnson, esse profissional está autorizado a realizar a viagem com mercadoria Ceras Johnson, desde que tenha 5 viagens pelo Transporador nos ultimos 12 (Doze) Meses. Liberação é o acesso ao banco de dados da Brasil Risk para a verificação do status de motoristas e ajudantes em conjunto com o veículo. Nos casos de Autônomos a consulta deve ser realizada por embarque; Análise de perfil é o serviço executado para cadastrar o motorista no banco de dados da Brasil Risk e posteriormente para renovação cadastral. Observações: É de responsabilidade da empresa transportadora/operador logístico a veracidade da identificação do vínculo do profissional (Motorista Funcionário ou Agregado, Proprietário do Veículo, Ajudante, ligado diretamente à operação), em caso de Sinistro o vínculo deve ser comprovado; A Central de Análise de Perfil terá prazo máximo de 2 horas para o retorno da Análise de Perfil; 6.2. PROCEDIMENTOS A análise de perfil é realizada através do site: A BRASIL RISK fornecerá login e senha para os usuários Acionamento de Pronta Resposta por descumprimento de PGR será revertido (custo) ao transportador, quando: Descumprimento das regras deste PGR, em situações que comprometam a segurança da Carga. Pernoite do veículo transportador em locais não autorizados; Equipamento rastreador instalado apresentar defeito, mau funcionamento ou falha dos itens de segurança, que comprometa o rastreamento da viagem ou serviço de monitoramento preventivo da Brasil Risk; Transbordo de carga (Quando houver problema com veículo do Transportador/ Motorista); Problemas mecânicos (caso o veículo permaneça estacionado em local não apropriado, havendo a necessidade de preservação por equipe de escolta armada, c/custo e responsabilidade do transportador); Manutenção do equipamento rastreador (caso o veículo permaneça estacionado em local não apropriado, havendo a necessidade de preservação por equipe de escolta armada, c/custo e responsabilidade do transportador); A ocorrência seja causada pelo motorista, veículo ou transportadora Horário de Transito: Fica Proibido o transito entre às 22h00min até 06h00min. Página 5 de 15

6 6.5. Embarques com agendamento fora do horário permitido: Para agendamento onde o veículo deve iniciar a viagem dentro do horário de corte (entre 04h00min às 06h00min) o transportador deverá informar/formalizar assim que receber o horário de agenda/entrega do cliente para a Ceras Johnson e aguardar a autorização para a realização de viagem. Sem esta autorização antecipada, segue e prevalece as regras descritas em PGR. Mandar para radasilv@scj.com com cópia para anderson@brasilrisk.com.br e após a análise será respondido se foi autorizado ou não o início de viagem dentro do horário de corte. Nota: Exclusivamente para entregas no Estado de São Paulo, fica pré-autorizado a liberação dos veículos de carga a partir das 04h00min onde não há necessidade de autorização da Ceras Johnson, lembrando que a viagem deve ser direta e sem paradas até o destino final. Embarques com distância de até 150 km são considerados sem parada e sem pernoite (respeitando a LEI DO MOTORISTA) 7. REGRAMENTO PARA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO TRANSPORTADOR (Quarteirização): 7.1. Caso o transportador faça subcontratação de Transporte (agregado e/ou pessoa jurídica), deverá OBRIGATORIAMENTE repassar na íntegra, as normas e procedimentos previsto neste PGR ao contratado, para que sejam cumpridos. O processo de subcontratação dever ser formalizado com dados do transportador para Brasil Risk e Ceras Johnson com uma semana antes de iniciar os embarques. Este subcontratado por sua vez, não poderá Terceirizar o serviço Quinterização, caso haja qualquer descumprimento de normas e procedimentos previstos neste PGR, o transportador assume total responsabilidade sobre o evento, sejam não conformidades corriqueiras e nos eventos de sinistro de roubo e/ou acidente: 8. RASTREAMENTO / MONITORAMENTO DE CARGAS: Para todos os embarques cujo valor embarcado exija o monitoramento, deverá ser monitorado preventivamente (rastreamento 24 horas, com foco principalmente nos riscos de roubo e acidente). O transportador deverá, obrigatoriamente, solicitar o monitoramento / rastreamento preventivo de cargas antes do inicio do embarque, formalmente, para a Gerenciadora de Riscos do processo, contendo informações pertinentes ao embarque e Plano de Viagem (Programação: Rota, Tempo/ Cronologia em transito; Pontos e Tempo de Paradas e Pernoite e, Destinos/Endereços da entrega) e aguardar a validação/ liberação do embarque por parte da Gerenciadora de Riscos. O monitoramento iniciará somente mediante a mensagem de LIBERADO BR da Gerenciadora de Risco através da tecnologia de rastreamento e, deverá permanecer ativo até o cumprimento integral do Plano de Viagem e o recebimento da mensagem Fim De Viagem enviada pelo motorista. O transportador deverá autorizar o inicio do embarque somente após a confirmação da Liberação da Gerenciadora Obrigatória à utilização de tecnologia de rastreamento específica para o monitoramento / rastreamento de cargas e reconhecida para essa operação. Comunicação da tecnologia de rastreamento: Nas áreas metropolitanas está permitido o uso de tecnologia de rastreamento com comunicação celular (GSM/GPRS). Nas demais regiões somente será aceita comunicação por satélite ou híbrida (GSM/GPRS + satélite) O simples fato do equipamento de rastreamento estar instalado no veículo, não constitui efetivo rastreamento. O transportador tem total responsabilidade em prover a abertura/transferência/roteamento (de acordo com as Página 6 de 15

7 características da tecnologia) do sinal do (s) veículo (s) para Brasil Risk, que deverá ter acesso a todos os recursos do equipamento (comandos, macros, mensagens, etc.); 8.2. Em caso da utilização do sistema AUTOTRAC é obrigatória à criação da subconta por parte de todos transportadores, instalada/disponibilizada para a Central Brasil Risk, para a recepção dos sinais dos veículos utilizados em seu transporte, estando a referida conta habilitada para acesso total ao veículo; 8.3. O custo de comunicação e demais custos referentes à tecnologia e estrutura do veículo, serão de responsabilidade das transportadoras; 8.4. Em caso de emergência, a BRASIL RISK acionará os órgãos de segurança pública da área próxima da ocorrência e as equipes de apoio desdobradas na rota. 9. EQUIPAMENTO RASTREADOR O Veículo transportador deverá estar equipado OBRIGATORIAMENTE com os seguintes itens: - SENSORES: Portas da cabine (motorista e carona), porta do baú (lateral e traseira) e sensor de engate da carreta e violação da antena. - ATUADORES: Trava de baú (lateral e traseira torna-se opcinal), corta combustível ou ignição e sirene. NOTA¹: Portas laterais, na ausência de sensores e travas, as portas deverão ser isoladas/desabilitadas (solda ou inserir barra de ferro com lacre na parte interna do baú). - PERIFÉRICOS: Botão de Pânico e teclado de comunicação que permita a troca de mensagens entre a central de monitoramento e o motorista. NOTA²: EM VEÍCULOS BI ARTICULADOS OU TRI ARTICULADOS, O SENSOR DE DESENGATE É OBRIGATÓRIO EM CADA UMA DAS ARTICULAÇÕES. CHECK LIST PERIODICO (MENSAL): Exclusivamente para embarques com origem no CD Ceras Johnson em Cajamar/SP é de responsabilidade da gerenciadora de risco realizar o check list periódico do rastreador, onde exista Posto Avançado Brasil Risk. Para demais locais, check list será responsabilidade do transportador, em casos de sinistro o transportador deverá apresentar o check list do veículo (comprovar via relatorio de tecnologia). 10. PEDIDOS DE POSIÇÃO 10.1 Centros Urbanos e Demais Áreas - De 10 em 10 minutos; 10.2 Os equipamentos Híbridos (GPRS e Satelital), quando operados no sistema GPRS a frequência de posição deverá ser a menor permitida pela tecnologia (preferencialmente de 02 em 02 minutos); 10.3 Parametrização Sleep Mode: O transportador deve manter configurado, em conformidade à tecnologia, a parametrização de Sleep Mode ; 10.4 Configuração Modo Sleep Tecnologia Autotrac: Tempo ativo após desligar a ignição 720 minutos; Frequência de ativação após desligar a ignição 60 minutos; Página 7 de 15

8 Tempo total ativo após desligar a ignição 800 minutos. Demais Tecnologias: Em conformidade à tecnologia. 11. RASTREADORES AUTORIZADOS Tecnologias Principais Referenciadas/ Reconhecida junto a Seguradora (Satelital Híbrida Celular) Tecnologia Modelo Cobertura Autorizada Autotrac Satelital OBC 4 / 6 /Satélite Calibrado / Prime Rodoviário e Urbano em nível Nacional Autotrac Celular Celular GPRS Somente Urbano em nível Nacional Onixsat Smart. Hibrido Rodoviário e Urbano em nível Nacional Omnilink Celular (todas as versões) Somente Urbano em nível Nacional Omnilink Satelital ou Hibrido (todas as versões) Urbano e Rodoviário em nível Nacional Sascar Satelital ou Hibrido (todas as versões) Urbano em nível Nacional Sighra Hibrido Urbano e Rodoviário em nível Nacional 12. ÁREAS DE RISCO: Para todos os embarques ficam proibidas a paradas de qualquer tipo durante a viagem em um raio de 150 km a partir da origem, até o destino (prevalecendo o cumprimento da Lei do Motorista), 150 km das cidades de Curitiba e Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, exceto para carga, descarga, paradas nas dependências do transportador e casos emergenciais. Ficam terminantemente proibidas as paradas em Residência. Fica proibida a parada Pernoite nos locais descritos abaixo (respeitando e prevalecendo a Lei do Motorista), onde a responsabilidade é do transportador realizar o Briefing com o motorista sobre os locais de parada: Atenção ao planejamento do embarque. Em São Paulo, nos municípios de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Pindamonhangaba, Mairiporã, Atibaia, Itatiba, Jundiaí, Campinas, Americana, Piracicaba, Limeira, Santa Rita do Passa Quatro; Em Minas Gerais, nos municípios de Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, Pouso Alegre, Estiva, Cambuí, Camanducaia; Em Goiás, nos municípios de Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Professor Jamil, Morrinhos; No Paraná, nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Campina Grande do Sul; Em Santa Catarina, nos municípios de Joinville, Blumenau, Itajaí; Em Pernambuco, nos municípios de Águas Belas, Garanhuns, Caruaru: * No Estado do Rio de Janeiro, mesmo com o acompanhamento de escolta, fica proibida qualquer parada no raio de 100 km de sua Capital, exceto para carga / descarga. Página 8 de 15

9 13. BRASIL SYSTEM 13.1 A BRASIL RISK disponibilizará os logins e as senhas de acesso para todas as pessoas envolvidas no processo de transporte da Ceras Johnson; 13.2 Através do Brasil System a transportadora realizará a análise de perfil dos motoristas, ajudantes e veículos e preencherão as solicitações de rastreamento quando necessário; 13.3 A utilização do Brasil System permitirá a interligação de todos os envolvidos no processo de gerenciamento de risco, todas as solicitações de rastreamento serão feitas no sistema web, o que facilitará o controle e a coordenação de toda a operação; 13.4 O Preenchimento da Solicitação de Rastreamento no Brasil System é condição fundamental para que a central BRASIL RISK possa monitorar os veículos carregados da transportadora, ou seja, a Central BRASIL RISK só irá monitorar os veículos que forem solicitados via Brasil System; 13.5 Cabe a Transportadora informar a BRASIL RISK todas as vezes que abrir novas filiais para a operação. A BRASIL RISK por sua vez, providenciará a homologação, disponibilizando os logins e senhas de acesso ao Brasil System, ministrando o respectivo treinamento e solicitando que o transportador providencie a liberação dos sinais conforme o sistema de rastreamento utilizado. 14. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES NO PROCESSO DO TRANSPORTADOR: O planejamento de viagem deve ser realizado através do sistema BRASIL SYSTEM, onde deverão ser incluídos o itinerário e pontos de parada com localização e previsão; Deverá ser informado ao motorista o itinerário a ser realizado bem como os pontos de paradas, previstos em solicitação; O Motorista terá como obrigatoriedade informar sua saída através da mensagem de Inicio de Viagem e OBRIGATORIAMENTE aguardar a mensagem de Liberado BR enviado pelo operador através da tecnologia de rastreamento e aparecerá para o motorista em seu teclado e o não cumprimento desse procedimento, resultará no NÃO monitoramento do veículo; Todas as etapas da viagem deverão ser informadas através do envio de macros/mensagens específicas (Início de viagem, paradas, reinício, chegada no cliente e fim de viagem), descrito nesta o local e motivo, além de outras informações necessárias ao controle da transportadora; As paradas que não estiverem na solicitação de rastreamento, somente serão autorizadas em casos de extrema necessidade e/ou emergência, como por exemplo: problemas de saúde, necessidades fisiológicas, problemas mecânicos, etc; No caso de parada emergencial, se a mesma exceder período superior a 01 (uma) hora, a Brasil Risk acionará o plano de contingência, tomando as medidas cabíveis a fim de preservar a segurança da carga (os custos da contigencia será de responsabilidade do transportador). Página 9 de 15

10 Nas paradas os veículos devem permanecer atrelado com monitoramento ativo O transportador ou seu preposto, em hipotese alguma pode abandonar a carga/ veículo/ embarque Após o descarregamento, o Motorista deverá enviar mensagem de FIM DE VIAGEM A idade do veículo transportador deve ser de no maximo 15 anos Realizar o Briefing com o motorista sobre as Áreas de Risco, descritas no item 12 desse PGR DO MOTORISTA: Caso ocorram problemas referentes à entrega do produto, como por exemplo: o não recebimento por parte do cliente, o motorista deverá entrar em contato com a Central Brasil Risk Sob nenhuma hipótese, poderão ser ultrapassados os limites de velocidades estabelecidos nas rodovias utilizadas em cada viagem; Nos casos de: demora na liberação, problemas mecânicos, necessidade de desvio de rota, enfim, não conformidades em geral, os motoristas deve informar a Brasil Risk através do telefone (número é de uso exclusivo aos motoristas e deverá ser realizado por um telefone fixo), informando sempre a Central de Monitoramento o nome da transportadora, tecnologia de rastreamento, nome do motorista e placa do veículo, para agilizar o atendimento. 15. DA BRASIL RISK: Deve se apresentar para carregar com o veiculo totalmente abastecido; Deve se apresentar para carregar com o veiculo em condições mecânicas e com todos os acessórios de segurança em plena condição de funcionamento; Em Hipótese alguma dar carona (inclusive famíliares); Só parar no acostamento em casos de extrema urgência (quebra do veiculo, problemas no pneu, etc); Dirigir preventivamente, evitando acidentes, preservando sua própria vida, a vida de terceiros e a integridade da carga e veiculo Disponibilizar à Ceras Johnson códigos de acesso aos sistemas da BRASIL RISK de cadastro, rastreamento e gerencial, conforme necessidade de cada envolvido no processo; 15.2 Central de monitoramento irá realizar o monitoramento 24 horas, ostensivamente todos os veículos da Ceras Johnson que possuam Solicitação de Monitoramento; 15.3 Nos casos de não conformidades e/ou Suspeita de Sinistros, deverão desencadear o Plano de Contingência, conforme status de cada veículo ou situação de viagem; Página 10 de 15

11 15.4 Para efeito de monitoramento e desencadeamento dos planos de contingência, serão considerados veículos carregados todos os veículos que estiverem com solicitação de rastreamento devidamente realizada através do site da Brasil Risk; 15.5 Transmissão de informações sobre sinistros a todos os envolvidos na Operação (Ceras Johnson, Willis e SOMPO Seguros), deve acontecer dentro de 24 horas uteis. A) POSTO AVANÇADO: 16. DO CLIENTE: Posto Avançado executam as atividades de verificação do cadastro de motorista e veículo, Check list sistêmico ou físico nos veículos com a disponibilidade para validade de 30 dias e criação da solicitação de monitoramento Utilizar veículos compatíveis e adequados ao peso e dimensão da carga, observadas a legislação em vigor; 16.2 Autorizar a qualquer tempo a entrada nas dependências da Ceras JOHNSON, de colaborador Brasil Risk que estejam diretamente ligados as operações de gerenciamento de risco; 16.3 Prover de todas as informações relacionadas e necessárias ao Gerenciamento de Riscos, para a devida melhoria dos processos; 16.4 Atender ao solicitado por responsáveis da BRASIL RISK; Disponibilizar normas e procedimentos de comportamento dentro das instalações do Ceras JOHNSON, informando a gerência da BRASIL RISK, através de documento, qualquer não conformidade de seus colaboradores para a devida instrução; 17. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTROS Quando rastreado pela Brasil Risk: A BRASIL RISK, que irá acionar a Área de Sinistros da SOMPO SEGUROS, pelo telefone , de forma simples e objetiva informando os seguintes dados: Cliente; Local do Sinistro, citando rodovia, Km, cidade, estado e alguma referência próxima (se houver); Placa do veículo; Nome do motorista; Tipo de carga; Natureza do sinistro. Página 11 de 15

12 17.2. Quando Não Rastreado pela Brasil Risk: O Transportador deverá comunicar imediatamente a Ceras JOHNSON, pelo telefone e formalizar por radasilv@scj.com de forma simples e objetiva informando os seguintes dados (não existe a necessidade de entrar em contato com SOMPO SEGUROS): Cliente; Local do Sinistro, citando rodovia, Km, cidade, estado e alguma referência próxima (se houver); Placa do veículo; Nome do motorista; Tipo de carga; Natureza do sinistro Em todos os casos de sinistros, o envio da documentação é de responsabilidade do Transportador; Para analise da reclamação do sinistro necesssitamos dos seguintes documentos basicos; Comunicação do sinistro; Copia autenticada da Nota Fiscal da mercadoria; Copia autenticada do conhecimento rodoviario, devidamente ressalvado; Copia autenticada do boletim de ocorrencia policial (quando houver acidente rodoviario ou roubo furto desvio de carga); Demonstrativo dos prejuizos; Copia do documento do veículo transportador; Copia dos documentos do motorista; Declaração do motorista sobre a circunstancia que aconteceu o sinistro (quando veículo do proprio seguradora ou carreteiro). OBS.: em caso de roubo de mercadoria, deverá ser enviada tambem a certidão de não localização do veículo transportador. Nota: Dependendo da circunstancia da ocorrência do acidente, outros documentos poderão eventualmente ser solicitado pela Seguradora O prazo para o envio do Boletim de Ocorrência e os relatorios de monitoramentos da Tecnologia (contendo a informação, que a Extração foi na mesma data do sinistro) devem ser enviado até 48 horas, os documentos devem ser enviados para o sinistro.transporte@wills.com, com copia para Ceras Johnson radasilv@scj.com Os demais documentos deverão ser enviados com prazo máximo de até 15 (Quinze) Dias; Tomar todas as providências consideradas inadiáveis e ao seu alcance para resguardar os interesses comuns, coletando o maior número de informações e provas, de maneira a possibilitar a localização dos bens ou mercadorias desviadas; Providenciar o transporte e armazenagem dos bens ou mercadorias localizadas. Página 12 de 15

13 18. CONSIDERAÇÕES GERAIS A Ceras Johnson deverá remeter a BRASIL RISK, uma relação contendo os nomes, funções e telefones dos contatos operacionais (24hs), para acionamento em caso de necessidade; Autorizada pela Ceras Johnson, a BRASIL RISK reserva-se ao direito de auditar todos os envolvidos no processo de transporte com a finalidade de constatar o fiel cumprimento das normas e procedimentos de segurança; Todas as ocorrências envolvendo motoristas durante os deslocamentos serão repassadas a Ceras Johnson para que adote as medidas pertinentes. Nos casos julgados graves, a BRASIL RISK recomendará a proibição de carregamento; Todos os procedimentos adotados, sempre que necessário, serão atualizados e apresentados em relatórios durante reuniões de avaliação do contrato Deverão ser observadas todas as exigências dispostas em leis de trânsito, transporte de cargas e lei do motorista. Sinalizações das vias e rodovias deverão ser respeitadas. Em caso de sinistro o disco de tacógrafo deverá ser apresentado obrigatoriamente, com registros da viagem Os Transportadores e seus subcontratados deverão ser devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). É de responsabilidade do transportador certificar-se da documentação do veículo, motorista e carga, de maneira a confirmar o cumprimento da legislação vigente Fica ainda condicionada a seguinte estrutura de segurança patrimonial nas instalações do transportador (depósitos/ unidades/ filiais e parceiros). Segurança Patrimonial realizada por empresa de segurança, ou equipe própria capacitada e habilitada, vigilância 24 horas; Barreira Perimetral de alvenaria ou alambrado, dotada de proteção contra invasão (cerca elétrica ou, arame concertina "ouriço" + sensores IVA); Área de armazenagem de cargas dotada de sensores de presença; Controle de acesso para pedestres e veículos (1 controlador de acesso); Portaria de Veículos dotada de abertura e fechamento automático; Botão de Pânico fixo ou móvel monitorado por empresa de Segurança; Sistema de vigilância eletrônica com alarmes e CFTV (no mínimo 12 câmeras distribuídas no perímetro interno e externo, armazém e, portarias), monitoramento 24 horas com gravação e armazenamento das imagens por um período mínimo de 30 dias e, monitoramento em caráter de contingência por empresa especializada (link externo); Vistoria Anual do Corpo de Bombeiros ou empresa especializada; Sistema de Comunicação entre vigilantes e empresa de segurança CFTV e Alarme; Plano de contingência definido por uma empresa de segurança. Página 13 de 15

14 19. CONCLUSÃO O cumprimento destas normas são condições fundamentais e obrigatorias para que se obtenha êxito em proporcionar segurança as pessoas e as cargas diretamente envolvidas na atividade de transporte da Ceras Johnson. A SOMPO Seguros, Wills e Ceras Johnson reservam-se o direito de inspecionar preventivamente, a qualquer momento, as informações operacionais e a atuação dos responsáveis através da empresa de Gerenciamento de Riscos do processo (Relatórios gerenciais, relatórios de monitoramento, não conformidades, planos de ação, sinistros, entre outros). NOTA: O comitê de Gerenciamento de Risco dessa operação pode a qualquer momento identificando oportunidade de melhorias, apresentar através de adendo, condições e procedimentos complementares a esse PGR. Controle de Revisões do PGR (ultima atualização) DATA 24/07/2018 ITENS ALTERADOS 4.2. Nota¹: Para todos os embarques oriundos do CD Johnson em CAJAMAR-SP / IPOJUCA-PE e destinados para os CD s das Transportadoras, desde que não haja paradas, ficam dispensados da utlização da TRAVA de BAÚ. Porém fica resaltado que as viagens oriundas do transportador e destinadas para cliente ou transferências entre bases do proprio transportador, fica obrigatória a utilização do sensor/trava de baú; Nota³: Somente para cargas oriundas da Argentina, fica autorizado as paradas para pernoites, com veículos SIDER. 6.5 Embarques com agendamento fora do horário permitido: 24/07/2018 Para agendamento onde o veículo deve iniciar a viagem dentro do horário de corte (entre 04h00min às 06h00min) o transportador deverá informar/formalizar assim que receber o horário de agenda/entrega do cliente para a Ceras Johnson e aguardar a autorização para a realização de viagem. Sem esta autorização antecipada, segue e prevalece as regras descritas em PGR. Nota: Exclusivamente para entregas no Estado de São Paulo, fica pré-autorizado a liberação dos veículos de carga a partir das 04h00min onde não há necessidade de autorização da Ceras Johnson, lembrando que a viagem deve ser direta e sem paradas até o destino final. Embarques com distância de até 150 km são considerados sem parada e sem pernoite (respeitando a LEI DO MOTORISTA) Página 14 de 15

15 QUADRO DE ASSINATURAS CERAS JOHNSON BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCO RODOBORGES EXPRESS E LOG. INTEGR LTDA. São Paulo/SP, 20 de Agosto de Página 15 de 15