TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA SUMÁRIO

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2 Página 2 de 26 SUMÁRIO 1. Objetivo Definições e Termos Apresentação da Organização Identificação Histórico Principais Clientes Principais Fornecedores Principais Parceiros Missão Visão Escopo do Sistema de Qualidade Serviços Prestados Exclusões e Justificativas Organograma Funcional Sistema de Gestão da Qualidade Requisitos Gerais Identificação e Interação dos Processos Macrofluxo Matriz dos Processos Requisitos de Documentação Generalidades Manual da Qualidade Controle de Documentos Controle de Registros 11 5 Responsabilidade da Direção Comprometimento da Direção Foco no Cliente Política da Qualidade Planejamento Objetivos da Qualidade Correlação entre os objetivos da qualidade e os princípios

3 Página 3 de 26 da Política da Qualidade Correlação entre os processos do SGQ, objetivos da qualidade e respectivos indicadores Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade Responsabilidade, Autoridade e Comunicação Responsabilidade e Autoridade Representante da Direção Comunicação Interna Análise Crítica pela Direção Generalidades Entradas da Análise Crítica Saídas da Análise Crítica 15 6 Gestão de Recursos Provisão de Recursos Recursos Humanos Generalidades Competência, Conscientização e Treinamento Infra-Estrutura Ambiente de Trabalho 17 7 Realização do serviço Planejamento da Realização do Serviço Processos Relacionados a Clientes Determinação de Requisitos Relacionados ao Serviço Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Serviço Comunicação com o Cliente Projeto e Desenvolvimento Aquisição Processo de Aquisição Informações de Aquisição Verificação do Produto Adquirido Fornecimento de Serviço Controle de Fornecimento de Serviço 20

4 Página 4 de Validação dos Processos de Fornecimento de Serviços Identificação e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservação dos Serviços Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento 21 8 Medição, Análise e Melhoria Generalidades Medição e Monitoramento Satisfação dos Clientes Auditoria Interna Monitoramento e Medição de Processos Monitoramento e Medição de Serviços Controle de Produto e Serviço Não-Conforme Análise de Dados Melhorias Melhoria Contínua Ação Corretiva Ação Preventiva 25 9 Histórico de Revisões 26

5 1 OBJETIVO Página 5 de 26 Definir as estruturas e as diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade da TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS de forma a obter e manter um reconhecimento do padrão de qualidade dos serviços prestados. 2 DEFINIÇÕES E TERMOS Para efeito deste Manual, são aplicáveis as definições constantes da NBR ISO 9000:2005: Sistemas de Gestão da Qualidade Fundamentos e Vocabulário. Siglas utilizadas: SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade. Direção: Alta Direção da Transeletron Serviços Técnicos Especializados Ltda. 3 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados Ltda trabalha com a prestação dos seguintes serviços técnicos especializados: 1) Instalação de sensores permanentes de fundo de poço, transdutores de pressão e temperatura, multisensores de pressão, temperatura e fluxo, detectores de passagem de pig, sistemas e conectores elétricos de baixa e média tensão, ópticos e de potência para poços equipados com BCSS; 2) Manutenção preventiva e corretiva de conectores elétricos de baixa e média tensão, jumpers, caixas de junção, painéis e sistemas elétricos de aplicação em equipamentos específicos utilizados na Indústria do Petróleo, tais como: Tubing Hanger, Árvore de Natal, Tubing Hanger Running Tool, Junta de Riser Cisalhável, Drill Pipe Riser e outros equipamentos similares ou correlatos. A Transeletron Serviços Técnicos Especializados é uma empresa especializada na prestação dos serviços acima descritos, de forma integrada, possuindo profissionais capacitados e treinados para executá-los com observância das normas e especificações técnicas dos fabricantes e de acordo com os procedimentos do nosso Sistema de Gestão da Qualidade.

6 3.1.1 IDENTIFICAÇÃO Página 6 de 26 Razão Social: Transeletron Serviços Técnicos Especializados LTDA. (MATRIZ) CNPJ: / Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: Rua Treze de Maio, 110 CJ 300/1009 Bairro: Centro Cidade: Campos do Goytacazes/RJ CEP: Razão Social: Transeletron Serviços Técnicos Especializados LTDA. (FILIAL 2) CNPJ: / Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Endereço: Rua Espírito Santo 205 Bairro: Lagomar Cidade: Macaé/RJ CEP: HISTÓRICO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados foi fundada em dezembro de Os sócios são provenientes da Indústria do Petróleo. O corpo técnico é composto por profissionais com formação técnica, nas áreas de eletrotécnica, eletromecânica, eletrônica, instrumentação, automação e informática PRINCIPAIS CLIENTES PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

7 3.1.4 PRINCIPAIS FORNECEDORES Página 7 de 26 TRIDUAR MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. WEST GROUP TREINAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. PROTCAP LTDA. SERMAP COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA PRINCIPAIS PARCEIROS RMS PUMPTOOLS 3.2 MISSÃO Prover solução com produtos e serviços de monitoração, controle e automação de poços de petróleo. 3.3 VISÃO Ser reconhecida como especialista e referência em prover soluções integradas de monitoração, controle e automação de poços de petróleo. 3.4 ESCOPO DO SISTEMA DA QUALIDADE Prestação de Serviços de Montagem, Instalação, Manutenção e Testes de Sistemas Elétricos e Ópticos de Monitoração e Aquisição de Dados de Poços de Petróleo e de Sistemas Elétricos de Potência para Alimentação de BCSS SERVIÇOS PRESTADOS Serviços técnicos especializados em instalação de sensores permanentes de fundo de poço, transdutores de pressão e temperatura, multisensores de pressão, temperatura e fluxo, detectores de passagem de pig, sistemas e conectores elétricos de baixa e média tensão, ópticos e de potência para poços equipados com BCSS, além da manutenção preventiva e corretiva de conectores elétricos, jumpers, caixas de junção, painéis e sistemas elétricos, ópticos e de potência de aplicação em equipamentos

8 Página 8 de 26 específicos utilizados na Indústria do Petróleo, tais como: Tubing Hanger, Árvore de Natal, Tubing Hanger Running Tool, Junta de Riser Cisalhável, Drill Pipe Riser e outros equipamentos similares ou correlatos. 3.5 EXCLUSÕES E JUSTIFICATIVAS 7.3 A Transeletron Serviços Técnicos Especializados não realiza projetos e nem desenvolvimento dos mesmos, pois em nenhum momento estes itens são requisitos dos nossos clientes. 3.6 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

9 Página 9 de 26 4 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 4.1 REQUISITOS GERAIS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabelece, documenta, implementa e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e melhora continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008. A organização: Determina os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade ; Determina a seqüência e a interação desses processos através do macrofluxo e matriz dos processos contidos no item e deste Manual de Gestão da Qualidade. Determina critérios e métodos para assegurar a operação e o controle eficaz desses processos; Assegura e disponibiliza os recursos e as informações necessárias para apoiar a operação e monitoramento desses processos; Monitora e mede onde aplicável e analisa esses processos; Implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua destes processos. Esses processos são gerenciados pela empresa de acordo com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008. Quando a empresa opta por terceirizar algum processo que afete a conformidade dos seus serviços em relação aos requisitos, a empresa assegura o controle desses processos.

10 Página 10 de IDENTIFICAÇÃO E INTERAÇÃO DOS PROCESSOS (MACROFLUXO) Processos de Produção da Transeletron A Requisição de Serviços B Execução de Serviços C Entrega do Serviço CLIENTE CLIENTE Fornecedor Usuário A, B D Controle de Materiais e Equipamentos B C E Comercial A A,B,C,D,E F Administrativo/Financeiro/Qualidade/RH A,B,C,D,E MATRIZ DOS PROCESSOS Processo Documento Requisitos NBR ISO 9001/ Requisição de Serviços PQ-07 X X X X Execução de Serviços PQ-08 X X X X Entrega do Serviço PQ-09 X X X Controle de materiais e equipamentos PQ-10 X X X X Comercial PQ-11 X X X X Administrativo/Financeiro/Qualidade/RH PQ-12 X X X X 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO GENERALIDADES A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estrutura a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da seguinte forma:

11 Página 11 de 26 MQ - Manual da Qualidade PQ - Procedimento da Qualidade FQ - Formulário da Qualidade FQS - Formulário da Qualidade SMS PS Procedimento SMS PO - Procedimento Operacional DE - Documentos externos DOCE Documentos extras A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabeleceu e mantém este manual da qualidade CONTROLE DE DOCUMENTOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados controla eficazmente seus documentos de Sistema de Gestão da Qualidade, através do procedimento PQ-01. A lista mestra contém os procedimentos documentados estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade da Transeletron, além dos procedimentos e formulários criados para a prestação dos serviços. Ela está divulgada na intranet na aba SGQ CONTROLE DE REGISTROS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados controla eficazmente seus registros através do procedimento PQ-02 e do Controle de Registros vinculado à lista mestra na intranet (aba SGQ).

12 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO Página 12 de COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A direção compromete-se com desenvolvimento e com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante: A comunicação à empresa da importância em atender com excelência aos requisitos dos clientes, através de reuniões gerais periódicas, reuniões préoperacionais, pós-operacionais, s, comunicados e treinamentos; O estabelecimento da política da qualidade; A garantia de que são estabelecidos os objetivos da qualidade; A condução de análises críticas; A garantia da disponibilidade de recursos. 5.2 FOCO NO CLIENTE A direção assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com propósito de aumentar a satisfação do cliente. 5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE A Direção da Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabelece como política da qualidade para a empresa: Ser reconhecida pela qualidade dos serviços prestados e pelo atendimento dos requisitos; Buscar a melhoria contínua da eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade; Enfatizar a participação de cada empregado e o trabalho em equipe. 5.4 PLANEJAMENTO OBJETIVOS DA QUALIDADE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabelece como objetivos da qualidade da empresa:

13 OBJETIVOS DA QUALIDADE Página 13 de 26 META (para os próximos 12 meses) Manter a satisfação dos clientes Acima de 80% Manter o menor índice de acidentes e incidentes Nenhum acidente Manter o Sistema de Gestão de SMS implementado 100% dos colaboradores treinados Manter a certificação Por certificado reconhecida pelo INMETRO Aumentar o faturamento 30% Aumentar os lucros 10% Correlação entre os Objetivos da Qualidade e os Princípios da Política da Qualidade Objetivos da Qualidade Princípios da Política de Qualidade Manter a Satisfação dos Clientes Manter o menor índice de acidentes e incidentes Manter o Sistema de Gestão de SMS implementado Manter a certificação Aumentar o faturamento Aumentar os lucros Reconhecimento dos serviços prestados e pelo atendimento dos requisitos X X X X Melhoria contínua da qualidade X X X X X Participação dos empregados X X X X X X Valorização do Trabalho em equipe X X Correlação entre os processos do SGQ, Objetivos da Qualidade e respectivos indicadores Objetivos da Qualidade Processos Manter a Satisfação dos Clientes Manter o menor índice de acidentes e incidentes Manter o Sistema de Gestão de SMS implementado Manter Certificação Aumentar o faturamento Aumentar os lucros Requisição de serviços 5, ,7,8, 9 9 Execução de serviços 5, 9 8 6, 8 6 2,3,5,7,8 2,3,8 Entrega do serviço 5 8 6, 8 6 2,3,5,7,8 2,3,8 Controle de materiais e equipamentos ,8 3 Comercial 5, ,7 9 Administrativo/Financeiro/Qualidade/RH ,8 1,2,3, 4 Legenda de Indicadores 1 - Faturamento Mensal 2 - Custo de pessoal mensal 3 - Despesas Gerais 4 - Lucro líquido 5 - Pesquisa de Satisfação dos Clientes 6 - Relatório de Auditoria (Interna e Externa)

14 7 - Pesquisa de Satisfação dos Empregados 8 - Taxa de Freqüência de Acidentes com Afastamento (REM) 9 - Comerciais (Nº de Diárias por mês e Faturamento por Clientes) Página 14 de PLANEJAMENTO DO SGQ A Direção assegura que o planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como os objetivos da qualidade, e que a integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e implementadas, através da Análise Crítica da Direção (FQ-38 Relatório de Análise Crítica), das reuniões gerenciais e gerais e das auditorias. 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE A Direção assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas na empresa através dos procedimentos, s e atas REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A Direção da Transeletron Serviços Técnicos Especializados indica um membro da administração que, independente de outras atividades, tem responsabilidade e autoridade para: Assegurar que os processos do Sistema de Gestão da Qualidade são estabelecidos, implementados e mantidos; Relatar a Direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria e; Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos dos clientes em toda empresa COMUNICAÇÃO INTERNA A Direção assegura que são estabelecidos na empresa os processos de comunicação apropriados e que é realizada a comunicação relativa à eficácia do Sistema de

15 Página 15 de 26 Gestão da Qualidade. Este processo de comunicação é feito através de s, intranet, reuniões e cartazes ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO GENERALIDADES A Direção analisa criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade na empresa, a cada seis meses para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica inclui a avaliação de oportunidades para a melhoria e necessidade de mudanças no SGQ, incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade. São mantidos registros das análises críticas pela Direção através do preenchimento do FQ-38 (Relatório de Análise Crítica) ENTRADAS DA ANÁLISE CRÍTICA A análise crítica da Direção inclui: informações sobre resultados de auditorias; realimentação de cliente; desempenho de processo e conformidade do serviço; situação das ações preventivas e corretivas; acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção; mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade, e recomendações para melhoria SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA A análise da Direção inclui quaisquer decisões e ações relacionadas a: melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus processos; melhoria do serviço em relação aos requisitos do cliente, e necessidade de recursos.

16 Página 16 de GESTÃO DE RECURSOS 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina e provê recursos necessários para implementar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade, melhorar continuamente sua eficácia e aumentar a satisfação de clientes mediante o atendimento aos requisitos. Isso é feito mediante solicitação ou análise crítica da Direção. 6.2 RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES A Direção garante que as pessoas responsáveis pela execução das atividades que afetam a conformidade com os requisitos do serviço são competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados, conforme estabelecido no PQ- 12 (Administrativo/Financeiro/Qualidade/RH) COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados: determina a competência necessária para as pessoas que executam trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do serviço (FQ-08), onde aplicável, provê treinamento ou toma outras ações para atingir a competência necessária, avalia a eficácia das ações executadas (FQ-05 no sistema). assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e a importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência na intranet.

17 6.3 INFRA-ESTRUTURA Página 17 de 26 A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária e serviços de apoio para alcançar a conformidade com os requisitos do serviço. A infra-estrutura inclui, quando aplicável, escritório e oficina próprios, equipamentos de processos (computadores, impressoras, fax, telefone, etc.) 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina e gerencia o ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos do serviço, seguindo sempre as normas de SMS. 7 REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do serviço, sendo o planejamento desta coerente com os requisitos de outros processos do sistema de gestão da qualidade. Ao planejar a realização do serviço, a empresa determina o seguinte, quando apropriado: Objetivos da qualidade e requisitos do serviço; Necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o serviço; Verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaio requeridos, específicos para o serviço, bem como os critérios para a aceitação do mesmo; Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização do serviço resultante atendem aos requisitos do Controle de Registros.

18 Página 18 de PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO SERVIÇO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina: os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para a entrega e para atividades de pós-entrega, os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou pretendido, onde conhecidos, requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao serviço, e quaisquer requisitos adicionais considerados necessários pela organização ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO SERVIÇO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados analisa criticamente os requisitos relacionados ao serviço (PQ-07 Requisição de Serviços e FQ-41- Ordem de Serviço). Esta análise crítica será realizada antes da empresa assumir o compromisso de fornecer um serviço para o cliente, por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos e de alterações nos mesmos. A empresa assegura que: os requisitos dos serviços estão definidos, os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos, e tem capacidade para atender aos requisitos COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a informações sobre o serviço; tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas, e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações (PQ-09 Entrega do Serviço).

19 Página 19 de PROJETO E DESENVOLVIMENTO Não aplicado conforme descrito no item AQUISIÇÃO PROCESSO DE AQUISIÇÃO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido na realização subseqüente do serviço ou no serviço final. (PQ-10 Controle de Materiais e Equipamentos e o Sistema de Compras) A empresa avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacitação em fornecer produtos de acordo com os requisitos da empresa. Critérios para seleção, avaliação e reavaliação são estabelecidos. São mantidos registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação, de acordo com o os registros realizados no sistema de compra INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO As informações de aquisição descrevem o produto a ser adquirido e incluem requisitos para aprovação do produto, procedimentos, processos e equipamento; qualificação de pessoal, e sistema de gestão da qualidade, conforme PQ-10. A Transeletron Serviços Técnicos Especializados assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabelece e implementa inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados. Quando a empresa ou seu cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor, a Transeletron declara, nas informações de aquisição, as providências de

20 Página 20 de 26 verificação pretendidas e o método de liberação do produto, através de correio eletrônico ou visita técnica. 7.5 FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTROLE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados planeja e realiza a prestação do serviço sob condições controladas (PQ-07 Requisição de Serviços). Condições controladas incluem quando aplicável: a disponibilidade de informações que descrevam as características do serviço; a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário; o uso de equipamentos adequados; a disponibilidade e o uso de equipamentos para monitoramento e medição; a implementação de medição e monitoramento, e implementação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega do serviço VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados valida quaisquer processos de prestação de serviços onde à saída resultante não pode ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente e, como conseqüência, deficiências tornadas aparentes somente depois que o serviço tiver sido entregue. (PQ-07) A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados. A empresa estabelece providências para esses processos, incluindo, quando aplicável: critérios definidos para a análise crítica e aprovação dos processos; a aprovação de equipamento e qualificação de pessoal; usos de métodos e procedimentos específicos; requisitos para registros, e revalidação.

21 7.5.3 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE Página 21 de 26 A Transeletron Serviços Técnicos Especializados, quando apropriado, identifica o serviço por meio adequado bem como a sua situação no que se refere aos requisitos de monitoramento e medição, ao longo da realização do serviço. A empresa também controla a identificação unívoca do serviço e mantém registro a fim de rastreá-lo, através do FQ-41 (Ordem de Serviço) PROPRIEDADE DO CLIENTE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados tem cuidado com a propriedade do cliente enquanto a mesma está sob o controle da empresa ou é usada por ela. A empresa identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação ao serviço. No caso de perda, dano ou inadequação para uso, a empresa informa ao cliente e mantém registro. (PQ-10 Controle de Materiais e Equipamentos) PRESERVAÇÃO DOS SERVIÇOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados assegura a conformidade dos seus serviços durante o processo de execução (PQ-08) e entrega (PQ- 09) dos mesmos. 7.6 CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os equipamentos usados com esta finalidade, necessários para fornecer evidências à conformidade do serviço com os requisitos determinados (ver 7.2.1). (PQ-10; FQ-39 Avaliação do Produto Calibrado) 8 - MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1 GENERALIDADES A Transeletron Serviços Técnicos Especializados planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, análise e melhoria para:

22 Página 22 de 26 demonstrar a conformidade aos requisitos do serviço, através do controle das não conformidades; assegurar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade, através das auditorias, reuniões e medição de indicadores, e melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, através das auditorias, reuniões e medição de indicadores. 8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO SATISFAÇÃO DO CLIENTE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados monitora informações relativas à percepção do cliente sobre se a empresa atendeu aos requisitos do cliente, através da implementação do FQ-36 (Pesquisa de Satisfação dos Clientes) e de recebimento de e- mails relacionados a qualidade dos serviços AUDITORIA INTERNA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados executa auditorias internas (PQ- 04) a intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade está conforme com as disposições planejadas (ver 7.1), com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e com os requisitos do SGQ estabelecidos pela empresa e se está mantido e implementado eficazmente. O programa de auditoria é planejado, levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. Os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos são definidos no PQ-04. A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. As responsabilidades e os requisitos para planejar e executar auditorias e para relatar os resultados e manutenir os registros são definidos em um procedimento documentado (PQ-04). A administração responsável pela área a ser auditada assegura que correções e ações corretivas são executadas, em tempo hábil, para eliminar não-conformidades

23 Página 23 de 26 detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações executadas e o relato os resultados de verificação. (ver 8.5.2) MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE PROCESSOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade. Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são executadas correções e ações corretivas, como apropriado MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados mede e monitora as características do serviço para verificar se os requisitos do serviço foram atendidos. Isso é realizado em estágios apropriados do processo de realização do serviço, de acordo com as providências planejadas (ver 7.1). A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mantida. Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o serviço para entrega ao cliente. A liberação e entrega do serviço não prossegue até que todas as providências planejadas (ver 7.1) tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente. Estas informações estão registradas no PQ-07 (Requisição de Serviços) e no PQ- 11 (Comercial). 8.3 CONTROLE DE PRODUTO E SERVIÇO NÃO-CONFORME A Transeletron Serviços Técnicos Especializados assegura que os produtos e serviços que não estejam conformes sejam refeitos de forma a garantir sua conformidade. Os controles, as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com serviços nãoconformes são definidos em um procedimento documentado (PQ-03). A empresa trata os produtos e os serviços não-conformes da seguinte forma:

24 Página 24 de 26 Execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada; Autorização de seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente; Execução de ação para impedir seu uso pretendido ou aplicações originais. São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas. Após a correção do produto ou serviço não-conforme, esse é reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos. Quando a não-conformidade do produto ou serviço for detectada após a entrega, a empresa toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da nãoconformidade. Estas informações estão registradas no FQ-05 (Descrição e Tratamento do Produto ou Serviço Não-Conforme) e na intranet (aba SGQ/controle de RA). 8.4 ANÁLISE DE DADOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e para avaliar onde melhorias contínuas da eficácia deste sistema podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes. A análise de dados fornece informação relativa a satisfação do cliente (ver 8.2.1), conformidade com os requisitos do serviço (ver 8.2.4), características e tendências dos processos, incluindo oportunidades para ações preventivas e análise crítica pela direção (FQ-38). 8.5 MELHORIAS MELHORIA CONTÍNUA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados se propõe a continuamente melhorar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção.

25 Página 25 de AÇÃO CORRETIVA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados executa ações para eliminar as causas de não-conformidades de modo a evitar sua repetição. As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades detectadas. Um procedimento documentado (PQ-05) define os requisitos para análise crítica de não-conformidades (incluindo reclamações dos clientes), determinação das causas de nãoconformidades, avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas nãoconformidades não ocorrerão novamente, determinação e implementação de ações necessárias, registro dos resultados de ações executadas, e análise crítica da eficácia das ações corretivas executadas. Estas informações estão registradas no FQ-05 (Descrição e Tratamento do Produto ou Serviço Não-Conforme) e na intranet AÇÃO PREVENTIVA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados define ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. Um procedimento documentado (PQ-06) define os requisitos para definição de não-conformidades potenciais e de suas causas, avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades, definição e implementação de ações necessárias, registros de resultados de ações executadas e análise crítica da eficácia das ações preventivas executadas. Estas informações estão registradas no FQ-05 (Descrição e Tratamento do Produto ou Serviço Não-Conforme) e na intranet.

26 9. HISTÓRICO DE REVISÕES Página 26 de 26 SUMÁRIO DE REVISÕES REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS 00 03/06/05 Original 01 01/11/ , 3.1.4, 3.6 e /12/06 Todos os itens revisão geral 03 12/03/ , 3.1.3, 3.6 e /04/07 Organograma e Objetivos da Qualidade 05 01/08/07 Todos os itens revisão geral 06 15/10/07 3.6; 4.1; Inclusão do termo cópia controlada 07 30/01/08 Inclusão do item 4.2.2, alteração do item de obter certificação para Manter Certificação, alteração no escopo /12/08 Organograma, 4.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, /01/ , 5.4.1, , /10/10 Organograma, 3.1 (e subitens), 5.4.1, 6.3, 7.6, /01/ ; 3.6 (Organograma); /05/ , 3.2, 3.3, 3.6 (Organograma); 5.4.1; 5.5.3; 6.2.2; 8.3; 8.5.2; 13 07/11/13 3.6, , 6.2.2, 7.5.3

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