Data Revisão Página Código. Referência TÍTULO MANUAL DA QUALIDADE EMISSÃO. Márcio Oliveira. Cargo. Gestor do SGQ APROVAÇÃO. Egidio Fontana.

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Data Revisão Página Código. Referência TÍTULO MANUAL DA QUALIDADE EMISSÃO. Márcio Oliveira. Cargo. Gestor do SGQ APROVAÇÃO. Egidio Fontana."

Transcrição

1 Data Revisão Página Código 11/04/ / 22 MQ-01 Referência MANUAL DA QUALIDADE TÍTULO MANUAL DA QUALIDADE Escrital Contabilidade Rua Capitão Otávio Machado, 405 São Paulo/SP Tel: (11) Site: Os direitos de reprodução deste documento pertencem a ESCRITAL sendo proibida sua reprodução, por qualquer meio, no todo ou em parte, sem prévia autorização por escrito HISTÓRICO DE REVISÕES EMISSÃO Nome Márcio Oliveira Cargo Gestor do SGQ APROVAÇÃO Nome Egidio Fontana Cargo Diretor Visto Visto Revisão 00 Edição Inicial de 07/12/2012 Revisão 01 Conforme RAI 1.13 e Ata de Analise Critica da Direção de 16/01/2013. Revisão 02 Ata de Analise Critica da Direção 11/13 Revisão 03 Revisão das tabelas do item OBJETIVO Este Manual descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da ESCRITAL, desenvolvido para o cumprimento dos requisitos estabelecidos na norma NBR ISO 9001:2008

2 Página 2 / 22 Manual da Qualidade

3 Página 3 / 22 ÍNDICE 1 O MANUAL A ESCRITAL Histórico da ESCRITAL Estrutura Organizacional ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Objetivo Campo de Aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade Referências Normativas Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade Exclusões de Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) Introdução Modelo do Sistema de Gestão da Qualidade Modelo de Processo Processos e suas Interações Requisitos da Documentação Generalidades Manual da Qualidade Controles de Documentos Controle de Registros RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO Comprometimento da Direção Foco no Cliente Política da Qualidade Planejamento Objetivos da Qualidade Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade... 13

4 Página 4 / Responsabilidade, Autoridade e Comunicação Responsabilidades e Autoridades Representante da Direção Comunicação Interna Análise Crítica pela Direção Aspectos Gerais Entradas para Análise Crítica Saídas para Análise Crítica GESTÃO DE RECURSOS Provisão de Recursos Recursos Humanos Infraestrutura Ambiente de Trabalho REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Planejamento da Realização dos Serviços Processos Relacionados ao Cliente Determinação de Requisitos Relacionados aos Serviços Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Serviços Comunicação com o Cliente Projeto e Desenvolvimento (Excluído) Aquisição Produção e Fornecimento de Serviço Controle de Fornecimento de Serviços Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço Identificação e Rastreabilidade de do Cliente Preservação do Serviço Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição (Excluído)... 20

5 Página 5 / 22 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA Aspectos Gerais Monitoramento e Medição Satisfação dos Clientes Auditoria Interna Monitoramento e Medição de Processos Monitoramento e Medição de Serviços Controle de Serviço Não Conforme Análise de Dados Melhorias Melhorias Contínuas Ação Corretiva Ação Preventiva... 22

6 Página 6 / 22 1 O MANUAL Este Manual descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da ESCRITAL, desenvolvido para o cumprimento dos requisitos estabelecidos na norma NBR ISO 9001: A ESCRITAL 2.1 HISTÓRICO DA ESCRITAL Consultoria e Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista, atuando desde 1993 na prestação de serviços à empresas de pequeno, médio e grande porte, constituída pelos sócios Alberto Oliveira e Egidio Fontana. A ESCRITAL Contabilidade está comprometida com os princípios éticos das normas contábeis, buscando, continuamente, atender à credibilidade, pontualidade e confiança adquiridas, primando sempre pelo nosso maior patrimônio: O CLIENTE. A Escrital Contabilidade esta certificada pelo PQEC Programa de Qualidade de Empresas Contábeis instituído pelo SESCON-SP / AESCON-SP, desde ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 3 ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 3.1 OBJETIVO Este manual descreve a estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade empregado pela ESCRITAL de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008, bem como, documenta nossa Política da Qualidade e referencia os procedimentos documentados do Sistema. Entenda-se por Sistema de Gestão da Qualidade, como uma parte do Sistema de Gestão Global da ESCRITAL que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a Política da Qualidade.

7 Página 7 / CAMPO DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Refere-se à unidade da ESCRITAL Contabilidade situada na Rua Cap. Otavio Machado, 405 Chácara Santo Antonio SP/ São Paulo CEP REFERÊNCIAS NORMATIVAS Norma NBR ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos Norma NBR ISO 9000:2005 Sistema de Gestão da Qualidade Fundamentos e Vocabulário 3.4 ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE O escopo do Sistema de Gestão da Qualidade implementado na ESCRITAL, refere-se: Processos Críticos: 1) Contábil 2) Fiscal 3) Departamento Pessoal 4) Legal 5) Comercial Processos de Apoio 1) Recursos Humanos 2) TI 3) Sistema de Gestão da Qualidade 3.5 EXCLUSÕES DE REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Considerando que a ESCRITAL é uma prestadora de Serviços Contábeis, consideram-se excluídos os seguintes requisitos da Norma ISO 9001:2008: Projeto e Desenvolvimento A Alta Direção definiu que este item não faz parte do escopo do SGQ, uma vez que executamos serviços de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Cliente Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço - em razão de não ter sido identificado nos serviços que integram nosso SGQ, situações em que o resultado dos processos não possa ser monitorado ou avaliado antes de serem considerados concluídos Controle de Equipamentos de Medição e Monitoramento A ESCRITAL não utiliza destes meios para fins de monitoramento ou medição dos processos ou produtos.

8 Página 8 / 22 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) 4.1 INTRODUÇÃO A Alta Direção da ESCRITAL promoveu a estruturação do Sistema de Gestão da Qualidade, documentado, implementado e mantido, de acordo com as boas práticas operacionais e visando a melhoria contínua de sua eficácia. As atividades abaixo relacionadas estão contempladas em nosso Sistema de Gestão da Qualidade: Identificação e determinação dos processos e atividades envolvidas no Sistema de Gestão da Qualidade; Determinação da sequência e interação desses processos; Determinação de critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes; Garantia da disponibilização de recursos e informações necessárias para o suporte à operação e ao monitoramento dos processos; Monitoramento, medição e análise dos processos; Implementação de ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos. A ESCRITAL não terceiriza nenhum processo do SGQ MODELO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE O modelo do Sistema de Gestão da Qualidade adotado é baseado em processos conforme figura abaixo, a qual ilustra, conceitualmente, as interações dos processos apresentados nas seções deste manual. Esta ilustração mostra que as partes interessadas desempenham um papel significativo na definição dos requisitos de entrada e por meio do monitoramento dos processos verificamos como a ESCRITAL tem atendido aos seus requisitos.

9 Página 9 / MODELO DE PROCESSO O esquema de processo e suas interações é o indicado abaixo:

10 Página 10 / PROCESSOS E SUAS INTERAÇÕES O Sistema de Gestão da Qualidade aplicado na ESCRITAL foi concebido de acordo com os requisitos da norma citada no item 3.3, e estruturados nos seguintes processos: INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS INTERNOS PROCEDIMENTO INTERAÇÃO PROCEDIMENTO INTERAÇÃO PR-01 D, E, F e G K PR-02 G G PL-13 H K PF-04 I, J e K H, I e J PL-01 G PL-14 G PL-07 G G K PL-15 K PL-08 K H, I e J H e I K PL-09 H

11 Página 11 / REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO GENERALIDADES A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade contempla os seguintes tipos de documentos: MANUAL DA QUALIDADE Este Manual da Qualidade é estruturado em conformidade com a norma NBR ISO 9001:2008, inclusive com a mesma numeração da norma para seus requisitos, para facilitar uma consulta cruzada CONTROLES DE DOCUMENTOS Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade são controlados quanto a sua análise crítica, aprovações, versão, identificação, disponibilização, legibilidade e guarda. É dada especial atenção aos documentos de origem externa. O procedimento PQ 01 - Controle de Documentos detalha a sistemática de elaboração e controle desses documentos. Os documentos internos e de origem externa são controlados por meio da Lista Mestra de Documentos CONTROLE DE REGISTROS Os registros referentes ao Sistema de Gestão da Qualidade são controlados quanto a sua identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e disposição, visando fornecer evidências da conformidade com os requisitos da norma. A sistemática de controle encontra-se definida no procedimento PQ 02 - Controle de Registros da Qualidade. 5 RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A Alta Direção da ESCRITAL compõe o Comitê do Sistema de Gestão da Qualidade (CSGQ), o qual é constituído pelo Diretor ( Sócio Administrador ), Representante da Direção e Responsáveis pelos Processos. Este Comitê assegura o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, através de ações, destacando-se as abaixo relacionadas:

12 Página 12 / 22 Definição da Política e Objetivos da Qualidade; Comunicação aos envolvidos quanto à importância em atender aos requisitos regulamentares e de clientes; Realização de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade; Provisão dos recursos humanos, materiais e financeiros. 5.2 FOCO NO CLIENTE Consideram-se como clientes as empresas que adquirem os serviços oferecidos pela ESCRITAL. Assim sendo, a Alta Direção da ESCRITAL, zela para que os requisitos dos clientes, requisitos regulamentares, normas e regras que regem nossas atividades, sejam monitoradas, atualizados, melhorados e consequentemente, possam promover o aumento da satisfação de nossos clientes (ver itens e 8.2.1). 5.3 POLÍTICA DA QUALIDADE A ESCRITAL definiu a Política da Qualidade abaixo citada, a qual é comunicada a todas as áreas envolvidas no Sistema de Gestão da Qualidade e sempre que julgarmos necessário a mesma será analisada criticamente para que mantenha sua adequação ao compromisso com o atendimento aos requisitos determinados e a melhoria contínua dos processos:

13 Página 13 / PLANEJAMENTO OBJETIVOS DA QUALIDADE Os Objetivos da Qualidade estão definidos de forma a assegurar o atendimento aos requisitos exigidos para realização de nossos serviços e à melhoria do desempenho dos processos da ESCRITAL, sendo determinadas as metas que permitem tornar os objetivos mensuráveis, com responsabilidades definidas, os quais são coerentes com a nossa Política da Qualidade. Os Objetivos da Qualidade, após definidos pela Alta Direção, são divulgados no relatório de Medição e Monitoramento de Processos, emitida e disponibilizada Trimestralmente pelo RD. Estes objetivos são analisados quanto ao seu cumprimento nas reuniões de analise critica da Alta Direção PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE O planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade estabelece as atividades necessárias para a sua manutenção e/ou para qualquer alteração no mesmo, desde que modifique substancialmente a estrutura do sistema atual. Sempre que o Sistema de Gestão da Qualidade sofrer alterações, uma análise critica é realizada pela Alta Direção, e se aplicável, são gerados Planos de Melhoria, incluindo as respectivas interações com o planejamento de realização dos serviços. Estas alterações são comunicadas ao Representante da Direção para que o mesmo efetue em conjunto com os demais envolvidos a revisão dos processos pertinentes e se necessário a revisão das respectivas Planilhas de Planejamento Sintético do Processo, sendo: PQ 00 - Planejamento Sintético do Processo SGQ PR 00 - Planejamento Sintético do Processo Comercial PD 00 - Planejamento Sintético do Processo DP PF 00 - Planejamento Sintético do Processo Fiscal PC 00 - Planejamento Sintético do Processo Contábil PL 00 - Planejamento Sintético do Processo Legal PT 00 Planejamento Sintético do Processo TI PH 00 Planejamento Sintético do Processo RH 5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES As responsabilidades e autoridades, bem como suas inter-relações encontram-se definidas nos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade e Descrições de Cargo da ESCRITAL.

14 Página 14 / REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A Alta Direção indicou o Gestor do SGQ, para assumir as responsabilidades de Representante da Direção. Esta definição é realizada nas reuniões de análise crítica pela direção. O Representante da Direção designado possui as seguintes responsabilidades principais: Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade sejam instituídos, implementados e mantidos; Relatar ao Comitê o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade ou oportunidade de melhoria; Prover o suporte necessário para a realização das reuniões de Análise Crítica pela Direção; Representar a empresa, juntamente com o Gestor da Qualidade, sempre que necessário, na relação com partes externas, nos assuntos relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade; Conduzir os itens 8.3, e deste manual, tratados no PQ COMUNICAÇÃO INTERNA Os processos de Comunicação Interna asseguram a difusão de informações relativas à eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. Para tal são definidos os tipos de informações, os canais de comunicação (utiliza-se pelo menos um dos canais), os responsáveis, a frequência e o público alvo, conforme a tabela abaixo. INFORMAÇÕES VEICULADAS POLÍTICA DA QUALIDADE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS CANAIS UTILIZADOS RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA PÚBLICO ALVO Manual da Qualidade Quadros, Banners e Site Ata de reunião de análise crítica pela Direção RD Permanente Todos os Funcionários RD Após cada reunião Comitê do SGQ Relatório de Auditoria RD Após cada auditoria Comitê do SGQ CONSCIENTIZAÇÃO PARA A Treinamentos RD / RH Sempre que ocorrer atualizações Todos os Funcionários QUALIDADE Reuniões Periódicas Responsável pelas áreas Sempre que necessário Comitê do SGQ REQUISITOS DO CLIENTE Contrato de Prestação de Serviços / Solicitação de Serviço Comercial Sempre que ocorrer emissões ou alterações nos pedidos Processos Envolvidos REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES DESEMPENHO DO SGQ SATISFAÇÃO DO CLIENTE Comunicados Internos e Externos Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção Responsável pelas áreas Sempre que ocorrer alterações Processos Envolvidos RD Após cada análise Comitê do SGQ RD Após cada análise Comitê do SGQ

15 Página 15 / ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO ASPECTOS GERAIS A Alta Direção promove anualmente, ou quando julgar oportuno em função de fatos circunstanciais, a Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade. Essa análise caracteriza-se por ser um fórum adequado para avaliar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, como um todo. Durante essa análise, são discutidos assuntos relacionados aos resultados operacionais do Sistema de Gestão da Qualidade e aqueles referentes à satisfação dos clientes. É avaliada também, a necessidade de atualização da Política da Qualidade e de seus Objetivos, monitorando o desenvolvimento e atendimento às metas estabelecidas ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA As entradas para a análise crítica pela direção devem incluir informações sobre: a) resultados de auditorias; b) realimentação de cliente; c) desempenho de processo e conformidade do serviço; d) situação das ações preventivas e corretivas; e) ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores pela direção; f) mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade; g) recomendações para melhoria SAÍDAS PARA ANÁLISE CRÍTICA As saídas da análise crítica pela direção devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a: a) melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos; b) melhoria do serviço em relação aos requisitos do cliente; c) necessidades de recursos. Os resultados da Análise Crítica pela Direção são registrados na Ata de Reunião de Analise Critica pela Direção. 6 GESTÃO DE RECURSOS 6.1 PROVISÃO DE RECURSOS A identificação da necessidade de recursos é realizada pela Alta Direção da ESCRITAL, responsáveis dos processos envolvidos e Representante da Direção com base na Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção.

16 Página 16 / 22 Consideram-se como recursos envolvidos no Sistema de Gestão da Qualidade: Recursos Humanos; Recursos de Infraestrutura; Recursos relacionados ao ambiente de trabalho; Recursos relacionados à obtenção de dados e informações; Recursos para contratação de Prestadores de Serviços; Recursos financeiros. Os recursos citados são destinados à manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade, melhoria contínua de sua eficácia e melhoria no grau de satisfação dos clientes. 6.2 RECURSOS HUMANOS Para assegurar as competências necessárias para as pessoas envolvidas no Sistema de Gestão da Qualidade, a Alta Direção da ESCRITAL estabeleceu uma sistemática apropriada para que as mesmas sejam identificadas e providas. A Alta Direção assegura ainda que os funcionários envolvidos sejam conscientes quanto à importância de suas atividades, e de como eles contribuem para os objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade. As atividades referentes à conscientização, treinamento e competência, são tratadas de forma detalhada nos documentos de Descrição de Cargos e Matriz de treinamentos x cargos. Esses treinamentos são devidamente registrados e avaliados quanto a sua eficácia. As competências definidas são evidenciadas e arquivadas no prontuário das pessoas envolvidas no SGQ. 6.3 INFRAESTRUTURA A infraestrutura envolvida nas operações da ESCRITAL incluindo edifícios, espaços de trabalho, equipamentos de processo e serviços de apoio são mantidos para alcançar a conformidade com os requisitos dos serviços especificados. 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO O ambiente de trabalho disponibilizado na ESCRITAL foi projetado para proporcionar a segurança necessária ao bom desempenho dos profissionais envolvidos nos processos, bem como, alcançar a conformidade com os requisitos dos serviços prestados. O gerenciamento deste ambiente é realizado pelos responsáveis das áreas envolvidas. 7 REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A Qualidade dos Serviços prestados é obtida através de um planejamento que inclui o conhecimento dos requisitos dos clientes, a manutenção da competência da mão de obra envolvida e o controle das atividades dos processos.

17 Página 17 / PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS A ESCRITAL por ocasião do contato direto com o cliente para fins de transações comerciais preocupa-se inicialmente em determinar o escopo de fornecimento, observando principalmente: Requisitos especificados pelo cliente; Requisitos não declarados pelo cliente necessários para o Serviço contratado; Requisitos estatutários e regulamentares relacionados aos Serviços; Outros requisitos determinados pela ESCRITAL ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS A ESCRITAL analisa criticamente os requisitos relacionados aos serviços antes do inicio da sua execução, sendo : Por ocasião da elaboração e encaminhamento da proposta; Por ocasião da aceitação da proposta; Por ocasião do planejamento dos serviços; Por ocasião da aceitação de alterações da proposta; O resultado desta análise critica é registrado através de com os dados relevantes para realização dos Serviços. Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a ESCRITAL confirma os requisitos do cliente, formalmente ou informalmente, dependendo dos riscos envolvidos, antes da sua aceitação. Quando os requisitos de Serviços forem alterados, a ESCRITAL assegura que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal envolvido é informado sobre os requisitos alterados COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE Os processos de Comunicação com o Cliente asseguram o envio e recebimento de informações pertinentes e relevantes à operação da ESCRITAL, bem como promovem a melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade. Esses processos de comunicação são os seguintes: SENTIDO: ESCRITAL CLIENTES - ESCRITAL INFORMAÇÕES CANAIS DE COMUNICAÇÃO RESPONSÁVEL INFORMAÇÃO SOBRE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Coordenação de Serviços TRATAMENTOS DE CONSULTAS, CONTRATOS E PEDIDOS REALIMENTAÇÃO DO CLIENTE, INCLUINDO SUAS RECLAMAÇÕES Endereço postal Telecomunicações (correspondência eletrônica, telefone, internet, facsimile, etc) ouvidoria@escrital.com.br Coordenador Comercial Direção / RD

18 Página 18 / PROJETO E DESENVOLVIMENTO (EXCLUÍDO) Requisito excluído do SQG. 7.4 AQUISIÇÃO A aquisição de produtos e serviços que se relacionem com as atividades envolvidas no Sistema de Gestão da Qualidade assegura a conformidade com os requisitos especificados, avaliação e seleção de fornecedores e prestadores de serviços e a verificação dos mesmos por ocasião de seu recebimento. Os registros dos resultados das avaliações e reavaliações são mantidos. Quando a ESCRITAL e/ou cliente pretendem executar a verificação nas instalações do fornecedor, os requisitos para esta verificação são estabelecidas nas informações de aquisição. Os critérios, bem como a forma de Avaliação são definidos no IQ-01 Critérios para Seleção e Avaliação de Fornecedores e Prestadores de Serviços. 7.5 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTROLE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS As atividades são planejadas e controladas de tal forma a serem realizadas da maneira e na sequencia especificada nos procedimentos citados nas tabelas a seguir: PROCESSO Gestão da Qualidade DP PROCEDIMENTOS PQ 00 - Planejamento Sintético do Processo SGQ PQ 01 - Controle de Documentos PQ 02 - Controle de Registros da Qualidade PQ 03 - Auditorias da Qualidade PQ 04 - Controle de Serviço Não-Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva PD 00 - Planejamento Sintético do Processo DP PD 01 - Folha de Pagamento_Prolabore_Adiantamentos PD 02 - Admissão de Funcionário PD 03 - Emissão de Guia - Contribuição Sindical e Assistencial PD 04 - Emissão CAGED PD 05 - Emissão da DIRF PD 06 - Emissão da RAIS PD 07 - Controle e Emissão de Férias PD 08 - Rescisão de Contrato PD 09 - Rescisão de Contrato - Seguro Desemprego PD 10 - Homologação

19 Página 19 / 22 PROCESSO Contábil Comercial Fiscal Legal PROCEDIMENTOS PC 00 - Planejamento Sintético do Processo Contábil PC 01 - Elaboração de Balancete_Balanço_DRE PC 02 - Emissão de Livros Contábeis PC 03 DIRF PC 04 DIPJ PC 05 - Informe de Rendimentos Sócios PC 06 - SPED Contábil PR 00 - Planejamento Sintético do Processo Comercial PR 01 - Planejamento de Trabalho PR 02 - Transferência de Responsabilidade Técnica (Saída de Cliente) PF 00 - Planejamento Sintético do Processo Fiscal PF 01 - Apuração de Tributos PF 02 - Elaboração das Obrigações Acessórias PF 03 - Arquivamento de Documentos Fiscais PF 04 - Regularização de Certidão PL 00 - Planejamento Sintético do Processo Legal PL 01 - Abertura de Empresa (Contrato Social) PL 02 - Abertura de Empresa (CNPJ) PL 03 - Abertura de Empresa (Inscrição Estadual) PL 04 - Abertura de Empresa (Inscrição Municipal) PL 05 - Abertura de Empresa (Previdência Social) PL 06 - Abertura de Empresa (CEF) PL 07 - Encerramento de Empresa (Distrato) PL 08 - Encerramento de Empresa (CNPJ) PL 09 - Encerramento de Empresa (Inscrição Estadual) PL 10 - Encerramento de Empresa (Inscrição Municipal) PL 11 - Encerramento de Empresa (Previdência Social) PL 12 - Encerramento de Empresa (CEF) PL 13 - Emissão _ Regularização de Certidões PL 14 - Alteração Contratual PL 15 - Parcelamentos

20 Página 20 / VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO Requisito excluído do SGQ IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE A identificação dos serviços é providenciada desde o recebimento das informações do cliente e ao longo dos processos, e, é assegurada por meio do nome do cliente ou outra identificação adequada. Esta identificação prevê a identificação da situação do serviço no que se refere aos requisitos de monitoramento e medição. A rastreabilidade dos serviços realizados, indicados na IQ 02 (Rev. 00) - Monitoramento do Produto, é garantida a partir do recebimento da documentação por meio do nome do cliente e do período em que o mesmo foi realizado PROPRIEDADE DO CLIENTE Itens fornecidos pelos Clientes, para a utilização na execução de serviços são recepcionados, verificados, identificados, armazenados, preservados e manuseados nos termos dos Procedimentos internos para realização dos serviços. Tais itens são denominados Propriedade do Cliente e são tratadas com cuidado devido, enquanto permanecerem sob o nosso controle ou por nós sendo usados. Se qualquer Propriedade do Cliente for perdida, danificada ou for considerada inadequada para uso, isso será imediatamente informado ao Cliente, sendo as devidas providências tomadas PRESERVAÇÃO DO SERVIÇO Todos os serviços recebidos ou expedidos são preservados de forma a manter a integridade dos mesmos. Esta preservação inclui identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção. 7.6 CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO (EXCLUÍDO) Requisito excluído do SGQ. 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA. 8.1 ASPECTOS GERAIS A ESCRITAL determina no Sistema de Gestão da Qualidade sistemáticas para implementar os processos de monitoramento e medições, para : a) demonstrar a conformidade do serviço; b) assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade; c) melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

21 Página 21 / MONITORAMENTO E MEDIÇÃO SATISFAÇÃO DOS CLIENTES Para avaliação da Satisfação dos Clientes, é prevista uma pesquisa a ser realizada anualmente. A ação deverá ser promovida por ou por telefone, utilizando-se do formulário eletrônico no site da ESCRITAL ou Formulário específico Pesquisa de Satisfação. Deverá ser realizado Tratamento de Não Conformidade sempre que houver nota inferior a 7,0 em qualquer quesito AUDITORIA INTERNA As auditorias internas são realizadas anualmente, de modo a determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008, com os requisitos estabelecidos pela ESCRITAL e se está sendo mantido eficazmente. O procedimento PQ 03 - Auditorias da Qualidade detalha a sistemática de planejamento, programação, execução, e registro das auditorias internas, bem como das atividades de acompanhamento MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE PROCESSOS São aplicados métodos adequados para monitoramento e medição dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade. Esses métodos demonstram claramente a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados serão tomadas ações corretivas ou preventivas definidas na reunião de Analise Critica pela Direção. O registro deste monitoramento é realizado por meio do relatório Medição e Monitoramento do Processo. Os Processos Críticos serão avaliados uma vez por trimestre. Os Processos de Apoio serão avaliados uma vez por semestre MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A ESCRITAL mede e monitora as características dos serviços por meio da planilha Medição e Monitoramento do Serviço para verificar se os requisitos são atendidos, vide planilha IQ CONTROLE DE SERVIÇO NÃO CONFORME Os responsáveis pelos Serviços ao identificarem a não conformidade, analisam e a documentam conforme o do tratamento dado no procedimento: PQ 04 - Controle de Serviço Não-Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva.

22 Página 22 / ANÁLISE DE DADOS Uma vez por trimestre, são realizadas reuniões para a análise critica pela direção dos dados relevantes do Sistema de Gestão da Qualidade SGQ, participando dessas reuniões Alta Direção, Representante da Direção e o Comitê do Sistema de Gestão da Qualidade. Os resultados dessas análises são documentados em Ata de Reunião de Análise Critica pela Direção, e podem ser fonte de Ações Corretivas e Ações. 8.5 MELHORIAS MELHORIAS CONTÍNUAS A melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade pode ser evidenciada através da Política da Qualidade, dos Objetivos da Qualidade, Resultados de Auditorias, Análises de Dados, Ações Corretivas e Preventivas e Análises Críticas pela Direção AÇÃO CORRETIVA Ações Corretivas são realizadas de modo a eliminar as causas reais de não-conformidades, evitando assim, sua repetição. O procedimento PQ 04 - Controle de Serviço Não-Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva descreve esta sistemática AÇÃO PREVENTIVA Ações Preventivas são realizadas de modo a identificar e tratar não conformidades potenciais prevenindo sua ocorrência. O procedimento PQ 04 - Controle de Serviço Não-Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva descreve esta sistemática.

CHECK - LIST - ISO 9001:2000

CHECK - LIST - ISO 9001:2000 REQUISITOS ISO 9001: 2000 SIM NÃO 1.2 APLICAÇÃO A organização identificou as exclusões de itens da norma no seu manual da qualidade? As exclusões são relacionadas somente aos requisitos da sessão 7 da

Leia mais

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Divisão:

CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Divisão: 4.2.2 Manual da Qualidade Está estabelecido um Manual da Qualidade que inclui o escopo do SGQ, justificativas para exclusões, os procedimentos documentados e a descrição da interação entre os processos

Leia mais

LISTA DE VERIFICAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE

LISTA DE VERIFICAÇAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE Questionamento a alta direção: 1. Quais os objetivos e metas da organização? 2. quais os principais Produtos e/ou serviços da organização? 3. Qual o escopo da certificação? 4. qual é a Visão e Missão?

Leia mais

Palestra Informativa Sistema da Qualidade NBR ISO 9001:2000

Palestra Informativa Sistema da Qualidade NBR ISO 9001:2000 Palestra Informativa Sistema da Qualidade NBR ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 Esta norma considera de forma inovadora: problemas de compatibilidade com outras normas dificuldades de pequenas organizações tendências

Leia mais

Lista de Verificação / Checklist

Lista de Verificação / Checklist Lista de Verificação / Checklist Avaliação NC / PC / C Departamentos Padrões de Referência /// Referências do MQ //// Referências Subjetivas A B C D E Cláusula Padrão Conforme/ Não C. 4 Sistema de Gestão

Leia mais

Enviado por sanson@tecpar.br. em 19/12/11. Recebido por

Enviado por sanson@tecpar.br. em 19/12/11. Recebido por Pedido nº.: Destinatário/ Addressee: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO ((41) 3656-8161) Data/Date: 16 / 12 / 2011 Nome/Name: ISMAILIN SCHROTTER Fax N : Remetente/Sender: TECPAR CERTIFICAÇÃO Páginas/Pages:

Leia mais

Sistema de Gestão da Qualidade

Sistema de Gestão da Qualidade Sistema de Gestão da Qualidade Coordenadora Responsável Mara Luck Mendes, Jaguariúna, SP, mara@cnpma.embrapa.br RESUMO Em abril de 2003 foi lançado oficialmente pela Chefia da Embrapa Meio Ambiente o Cronograma

Leia mais

TREINAMENTO ITAIM INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ABNT ISO 9001:2008. Maria das Graças Ferreira mgferreira@prefeitura.sp.gov.

TREINAMENTO ITAIM INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ABNT ISO 9001:2008. Maria das Graças Ferreira mgferreira@prefeitura.sp.gov. TREINAMENTO ITAIM INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ABNT ISO 9001:2008 Maria das Graças Ferreira mgferreira@prefeitura.sp.gov.br 11 3104-0988 Este treinamento tem por objetivo capacitar os participantes para

Leia mais

ISO 9001 2008 FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA FACCAT. Curso de Tecnólogo em Gestão da Qualidade.

ISO 9001 2008 FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA FACCAT. Curso de Tecnólogo em Gestão da Qualidade. FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA FACCAT Curso de Tecnólogo em Gestão da Qualidade. ISO 9001 2008 Carolina Rothe Luiz Gustavo W. Krumenauer Paulo Emílio Paulo Saldanha Relação das principais normas da Série

Leia mais

ESTUDO COMPARATIVO NBR ISO 13485:2004 RDC 59:2000 PORTARIA 686:1998 ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA AUDITORIA

ESTUDO COMPARATIVO NBR ISO 13485:2004 RDC 59:2000 PORTARIA 686:1998 ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA AUDITORIA ESTUDOCOMPARATIVO NBRISO13485:2004 RDC59:2000 PORTARIA686:1998 ITENSDEVERIFICAÇÃOPARAAUDITORIA 1. OBJETIVO 1.2. 1. Há algum requisito da Clausula 7 da NBR ISO 13485:2004 que foi excluída do escopo de aplicação

Leia mais

Manual de Gestão da Qualidade MGQ Elaborado por: Representante da Direção (RD)

Manual de Gestão da Qualidade MGQ Elaborado por: Representante da Direção (RD) 1/22 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Emissão do documento baseado nos requisitos da ISO 9001:2008 Vendas Gestão de Contratos Service Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável

Leia mais

MQ-1 Revisão: 06 Data: 20/04/2007 Página 1

MQ-1 Revisão: 06 Data: 20/04/2007 Página 1 MQ-1 Revisão: 06 Data: 20/04/2007 Página 1 I. APROVAÇÃO Emitente: Função: Análise crítica e aprovação: Função: Liliane Alves Ribeiro da Silva Gerente Administrativa Roberto José da Silva Gerente Geral

Leia mais

NORMA NBR ISO 9001:2008

NORMA NBR ISO 9001:2008 NORMA NBR ISO 9001:2008 Introdução 0.1 Generalidades Convém que a adoção de um sistema de gestão da qualidade seja uma decisão estratégica de uma organização. O projeto e a implementação de um sistema

Leia mais

ABNT NBR ISO 9001:2008

ABNT NBR ISO 9001:2008 ABNT NBR ISO 9001:2008 Introdução 0.1 Generalidades Convém que a adoção de um sistema de gestão da qualidade seja uma decisão estratégica de uma organização. O projeto e a implementação de um sistema de

Leia mais

Relatório de Atividade Técnica

Relatório de Atividade Técnica RUA DESEMBARGADOR JÚLIO GUIMARÃES, 275 SAÚDE -SÃO PAULO -BR-SP CEP: 04158-060 CNPJ: 46.995.494/0001-92 Telefone: (11) 5058-6066 Pessoa de Contato: ALMO BRACCESI (almo@betta.com.br) Tipo: Auditoria de Manutenção

Leia mais

MANUAL DA QUALIDADE MQ-01

MANUAL DA QUALIDADE MQ-01 Sumário 1 Objetivo 2 Últimas Alterações 3 Termos e definições 4 Sistema de gestão de qualidade 5 Responsabilidade da direção 6 Gestão de recursos 7 Realização do produto 8 Medição, análise e melhoria.

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA DA QUALIDADE. Rua Acre, 291 - CEP 83.040-030 Bairro Boneca do Iguaçu - São José dos Pinhais - Paraná.

MANUAL DO SISTEMA DA QUALIDADE. Rua Acre, 291 - CEP 83.040-030 Bairro Boneca do Iguaçu - São José dos Pinhais - Paraná. ELABORADO POR: Carlos Eduardo Matias Enns MANUAL DO SISTEMA DA QUALIDADE APROVADO POR: Edson Luis Schoen 28/1/5 1 de 11 1. FINALIDADE A Saint Blanc Metalmecânica Ltda visa estabelecer as diretrizes básicas

Leia mais

SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL SGA MANUAL CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL SGA MANUAL CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS CESBE S.A. ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL MANUAL Elaborado por Comitê de Gestão de Aprovado por Paulo Fernando G.Habitzreuter Código: MA..01 Pag.: 2/12 Sumário Pag. 1. Objetivo...

Leia mais

1 2009 CBG Centro Brasileiro de Gestão

1 2009 CBG Centro Brasileiro de Gestão 1 2009 CBG Centro Brasileiro de Gestão ISO 9001:2015 Histórico da série 2 2009 CBG Centro Brasileiro de Gestão Histórico da série REVISÕES DA SÉRIE ISO 9000 2000 2008 2015 1994 1987 3 2009 CBG Centro Brasileiro

Leia mais

PR 2 PROCEDIMENTO. Auditoria Interna. Revisão - 2 Página: 1 de 9

PR 2 PROCEDIMENTO. Auditoria Interna. Revisão - 2 Página: 1 de 9 Página: 1 de 9 1. OBJETIVO Estabelecer sistemática de funcionamento e aplicação das Auditorias Internas da Qualidade, fornecendo diretrizes para instruir, planejar, executar e documentar as mesmas. Este

Leia mais

Uso Exclusivo em Treinamento

Uso Exclusivo em Treinamento Web Site: www.simplessolucoes.com.br ABNT NBR ISO 9001:2008 Uso Exclusivo em Treinamento SUMÁRIO 0. Introdução 2 0.1 Generalidades 2 0.2 Abordagem de processo 3 0.3 Relação com a norma NBR ISO 9004 5 0.4

Leia mais

Processo de Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

Processo de Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade 3 Processo de Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Não existe um jeito único de se implementar um sistema da qualidade ISO 9001: 2000. No entanto, independentemente da maneira escolhida,

Leia mais

Tradução livre Uso Exclusivo em Treinamento

Tradução livre Uso Exclusivo em Treinamento Web Site: www.simplessolucoes.com.br N786-1 ISO CD 9001 Tradução livre Uso Exclusivo em Treinamento N786-1 ISO CD 9001 para treinamento - Rev0 SUMÁRIO Página Introdução 4 0.1 Generalidades 4 0.2 Abordagem

Leia mais

MANUAL DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA COPEMA

MANUAL DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA COPEMA 1/10 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA... 2 ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE... 3 1. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE:... 4 - MANUAL DA QUALIDADE... 4 Escopo do SGQ e definição dos clientes... 4 Política

Leia mais

CÓPIA NÃO CONTROLADA. DOCUMENTO CONTROLADO APENAS EM FORMATO ELETRÔNICO. PSQ PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE

CÓPIA NÃO CONTROLADA. DOCUMENTO CONTROLADO APENAS EM FORMATO ELETRÔNICO. PSQ PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE PSQ PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE PSQ 290.0339 - PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE APROVAÇÃO CARLOS ROBERTO KNIPPSCHILD Gerente da Qualidade e Assuntos Regulatórios Data: / / ELABORAÇÃO REVISÃO

Leia mais

Sistemas de Gestão Ambiental O QUE MUDOU COM A NOVA ISO 14001:2004

Sistemas de Gestão Ambiental O QUE MUDOU COM A NOVA ISO 14001:2004 QSP Informe Reservado Nº 41 Dezembro/2004 Sistemas de Gestão O QUE MUDOU COM A NOVA ISO 14001:2004 Material especialmente preparado para os Associados ao QSP. QSP Informe Reservado Nº 41 Dezembro/2004

Leia mais

Preparando a Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade

Preparando a Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade Preparando a Implantação de um Projeto Pró-Inova - InovaGusa Ana Júlia Ramos Pesquisadora em Metrologia e Qualidade e Especialista em Sistemas de Gestão da Qualidade 1. Gestão Gestão Atividades coordenadas

Leia mais

ANÁLISE DOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA A GESTÃO DE MEDIÇÃO EM ORGANIZAÇÕES

ANÁLISE DOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA A GESTÃO DE MEDIÇÃO EM ORGANIZAÇÕES V CONGRESSO BRASILEIRO DE METROLOGIA Metrologia para a competitividade em áreas estratégicas 9 a 13 de novembro de 2009. Salvador, Bahia Brasil. ANÁLISE DOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA A GESTÃO DE MEDIÇÃO

Leia mais

ESTRUTURA ISO 9.001:2008

ESTRUTURA ISO 9.001:2008 Sistema de Gestão Qualidade (SGQ) ESTRUTURA ISO 9.001:2008 Objetivos: Melhoria da norma existente; Melhoria do entendimento e facilidade de uso; Compatibilidade com a ISO 14001:2004; Foco Melhorar o entendimento

Leia mais

AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO

AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO 1.1 POLíTICA AMBIENTAL 1.1 - Política Ambiental - Como está estabelecida e documentada a política e os objetivos e metas ambientais dentro da organização? - A política é apropriada à natureza e impactos

Leia mais

Copyright Proibida Reprodução. Prof. Éder Clementino dos Santos

Copyright Proibida Reprodução. Prof. Éder Clementino dos Santos NOÇÕES DE OHSAS 18001:2007 CONCEITOS ELEMENTARES SISTEMA DE GESTÃO DE SSO OHSAS 18001:2007? FERRAMENTA ELEMENTAR CICLO DE PDCA (OHSAS 18001:2007) 4.6 ANÁLISE CRÍTICA 4.3 PLANEJAMENTO A P C D 4.5 VERIFICAÇÃO

Leia mais

Impresso em 26/08/2015 10:52:49 (Sem título)

Impresso em 26/08/2015 10:52:49 (Sem título) Aprovado ' Elaborado por Cintia Kikuchi/BRA/VERITAS em 08/01/2015 Verificado por Neidiane Silva em 09/01/2015 Aprovado por Americo Venturini/BRA/VERITAS em 12/01/2015 ÁREA QHSE Tipo Procedimento Regional

Leia mais

Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos

Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos DEZ 2000 NBR ISO 9001 Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas Sede: Rio de Janeiro Av. Treze de Maio, 13 28º andar CEP 20003-900 Caixa Postal 1680 Rio

Leia mais

ECS -ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA. ISO 9001:2015 Tendências da nova revisão

ECS -ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA. ISO 9001:2015 Tendências da nova revisão ISO 9001:2015 Tendências da nova revisão A ISO 9001 em sua nova versão está quase pronta Histórico ECS -ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA As normas da série ISO 9000 foram emitidas pela primeira vez no

Leia mais

Matrizes de Correlaça o ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015

Matrizes de Correlaça o ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 2015 Matrizes de Correlaça o ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 Texto traduzido e adaptado por Fernando Fibe De Cicco, Coordenador de Novos Projetos do QSP. Outubro de 2015. Matrizes de correlação entre a ISO

Leia mais

PLANEJAMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE - SIAC - NÍVEL C - EDIFICAÇÕES Empresa:

PLANEJAMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE - SIAC - NÍVEL C - EDIFICAÇÕES Empresa: 4. (b) Foi definido claramente o(s) subsetore(s) e tipo(s) de obra abrangido(s) pelo Sistema de Gestão da Qualidade. Não foi definido o subsetor e o tipo de obra abrangido pelo Sistema de Gestão pela Qualidade.

Leia mais

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MQ 01 Rev. 07 MANUAL DA QUALIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MQ 01 Rev. 07 MANUAL DA QUALIDADE Rev. Data. Modificações 01 14/09/2007 Manual Inicial 02 12/06/2009 Revisão Geral do Sistema de Gestão da Qualidade 03 22/10/2009 Inclusão de documento de referência no item 8. Satisfação de cliente, Alteração

Leia mais

Processo de Não Conformidade, Produto Não Conforme e Melhorias

Processo de Não Conformidade, Produto Não Conforme e Melhorias Dono do Processo Bruno Silva Mendonça Substituto: Marilusa L B Bittencourt Aprovado por Comitê da Qualidade Analisado criticamente por Representante da Direção 1 OBJETIVOS Estabelecer o mecanismo de identificação

Leia mais

PROCEDIMENTO SISTÊMICO DE GESTÃO INTEGRADO

PROCEDIMENTO SISTÊMICO DE GESTÃO INTEGRADO 1. OBJETIVO Estabelecer, documentar, implementar, aprimorar e manter um Sistema de Gestão da Qualidade e de Energia, que assegure a conformidade com os requisitos da norma de referência. Outrossim, a responsabilidade

Leia mais

Módulo 2. Estrutura da norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos 0, 1, 2, 3 e 4/4, Exercícios

Módulo 2. Estrutura da norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos 0, 1, 2, 3 e 4/4, Exercícios Módulo 2 Estrutura da norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos 0, 1, 2, 3 e 4/4, Exercícios Norma NBR ISO 9001:2008 - Índice 0 - Introdução 1 - Escopo 2 - Referência Normativa 3 -

Leia mais

NP EN ISO 9001:2000 LISTA DE COMPROVAÇÃO

NP EN ISO 9001:2000 LISTA DE COMPROVAÇÃO NP EN ISO 9001:2000 LISTA DE COMPROVAÇÃO NIP: Nº DO RELATÓRIO: DENOMINAÇÃO DA EMPRESA: EQUIPA AUDITORA (EA): DATA DA VISITA PRÉVIA: DATA DA AUDITORIA: AUDITORIA DE: CONCESSÃO SEGUIMENTO ACOMPANHAMENTO

Leia mais

Cirius Quality. A Consultoria que mais cresce no Brasil. Av. José Bonifácio Nº 1076 - Diadema-SP.

Cirius Quality. A Consultoria que mais cresce no Brasil. Av. José Bonifácio Nº 1076 - Diadema-SP. CQ Consultoria Cirius Quality e Treinamento 1º Edição Interpretação da NBR ISO 9001:2008 Cirius Quality Av. José Bonifácio Nº 1076 - Diadema-SP. CEP: 09980-150 i www.ciriusquality.com.br e contato@ciriusquality.com.br

Leia mais

MUDANÇAS NA ISO 9001: A VERSÃO 2015

MUDANÇAS NA ISO 9001: A VERSÃO 2015 MUDANÇAS NA ISO 9001: A VERSÃO 2015 Está em andamento o processo de revisão da Norma ISO 9001: 2015, que ao ser concluído resultará na mudança mais significativa já efetuada. A chamada família ISO 9000

Leia mais

PROCEDIMENTO PADRÃO. Status: Aprovado

PROCEDIMENTO PADRÃO. Status: Aprovado 1 de 5 1 OBJETIVOS Identificar características mínimas para o desempenho de cada função; bem como descrever competências a serem desenvolvidas através de treinamento para o desempenho das atividades de

Leia mais

PROCEDIMENTO SISTÊMICO DA QUALIDADE

PROCEDIMENTO SISTÊMICO DA QUALIDADE 1. OBJETIVO Estabelecer, documentar, implementar, aprimorar e manter um, que assegure a conformidade com os requisitos da norma de referência. 2. CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTRO 2. CONTROLE DE DOCUMENTOS

Leia mais

PROCEDIMENTO GERENCIAL

PROCEDIMENTO GERENCIAL PÁGINA: 1/10 1. OBJETIVO Descrever o procedimento para a execução de auditorias internas a intervalos planejados para determinar se o sistema de gestão da qualidade é eficaz e está em conformidade com:

Leia mais

Qual a diferença entre certificação e acreditação? O que precisamos fazer para obter e manter a certificação ou acreditação?

Qual a diferença entre certificação e acreditação? O que precisamos fazer para obter e manter a certificação ou acreditação? O que é a norma ISO? Em linhas gerais, a norma ISO é o conjunto de cinco normas internacionais que traz para a empresa orientação no desenvolvimento e implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade

Leia mais

Copyright Proibida Reprodução. Prof. Éder Clementino dos Santos

Copyright Proibida Reprodução. Prof. Éder Clementino dos Santos INTERPRETAÇÃO ISO 9001:2008 GESTÃO DE QUALIDADE O que é ISO? ISO = palavra grega que significa Igualdade CAPÍTULO: Preâmbulo ISO 9001:2008 0.1 - Generalidades: foi esclarecido que a conformidade com requisitos

Leia mais

Sistemas de gestão da qualidade Requisitos

Sistemas de gestão da qualidade Requisitos NORMA BRASILEIRA ABNT NBR ISO 9001:2008 ERRATA 1 Publicada em 11.09.2009 Sistemas de gestão da qualidade Requisitos ERRATA 1 Esta Errata 1 da ABNT NBR ISO 9001:2008 foi elaborada no Comitê Brasileiro da

Leia mais

Procedimento Sistêmico N⁰ do procedimento: PS 03

Procedimento Sistêmico N⁰ do procedimento: PS 03 1/ 5 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Emissão do documento baseado nos requisitos da ISO 9001:2008 01 Adequação as normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, inclusão das auditorias de manutenção e alteração

Leia mais

livros indicados e / ou recomendados

livros indicados e / ou recomendados Material complementar. Não substitui os livros indicados e / ou recomendados Prof. Jorge Luiz - 203 Pág. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ Sistema de Gestão da Qualidade SGQ é a estrutura a ser criada

Leia mais

NORMA NBR ISO 9001:2008

NORMA NBR ISO 9001:2008 NORMA NBR ISO 9001:2008 Introdução 0.1 Generalidades Convém que a adoção de um sistema de gestão da qualidade seja uma decisão estratégica de uma organização. O projeto e a implementação de um sistema

Leia mais

FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI PELAS NORMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, SMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL

FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI PELAS NORMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, SMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL FORMAÇÃO DE AVALIADORES DE SGI PELAS NORMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE, SMS E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1 MODELOS DE GESTÃO MODELO Busca representar a realidade GESTÃO ACT CHECK PLAN DO PDCA 2 MODELOS DE GESTÃO

Leia mais

CHECKLIST DA RDC 16/2013

CHECKLIST DA RDC 16/2013 CHECKLIST DA RDC 16/2013 Checklist para a RDC 16 de 2013 Página 2 de 10 Checklist 1. 2.1 Disposições gerais Existe um manual da qualidade na empresa? 2. Existe uma política da qualidade na empresa? 3.

Leia mais

Relatório de Atividade Técnica

Relatório de Atividade Técnica GOIÁS (SEAC-GO) Rua dos Bombeiros, Qd. 248, Lt. 12, 14 e 15 Parque Amazônia-Goiânia-GO CEP: 74835-210 CNPJ: 02.552.768/0001-01 Telefone: (62) 3218-5946 / 3218-5330 Pessoa de Contato: Rousilene Correa de

Leia mais

PO 001 - GESTÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTAÇÃO 008

PO 001 - GESTÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTAÇÃO 008 1 - OBJETIVO PO 001 - GESTÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTAÇÃO 008 Este retrata a forma que deve ser conduzida a gestão dos s da entidade desde a sua concepção até o seu acompanhamento e melhoria. 2 - AUTORIDADE

Leia mais

PROCEDIMENTO OPERACIONAL AQUISIÇÃO / QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

PROCEDIMENTO OPERACIONAL AQUISIÇÃO / QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES Histórico de Revisões Rev. Modificações 01 30/04/2007 Primeira Emissão 02 15/06/2009 Alteração de numeração de PO 7.1 para. Alteração do título do documento de: Aquisição para: Aquisição / Qualificação

Leia mais

Norma ISO 9000. Norma ISO 9001. Norma ISO 9004 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REQUISITOS FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO

Norma ISO 9000. Norma ISO 9001. Norma ISO 9004 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE REQUISITOS FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALDADE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Norma ISO 9000 Norma ISO 9001 Norma ISO 9004 FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO REQUISITOS LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA MELHORIA DE DESEMPENHO 1. CAMPO

Leia mais

CLAUSULA 4.0 DA NORMA ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

CLAUSULA 4.0 DA NORMA ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PÁGINA: 1 de 20 CLAUSULA 4.0 DA NORMA ISO 91:28 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4.1 Requisitos gerais. A TIVOLITUR estabelece, documenta, implementa e mantêm seu sistema de gestão da qualidade, visando

Leia mais

Resumo das Interpretações Oficiais do TC 176 / ISO

Resumo das Interpretações Oficiais do TC 176 / ISO Resumo das Interpretações Oficiais do TC 176 / ISO Referência RFI 011 Pergunta NBR ISO 9001:2000 cláusula: 2 Apenas os termos e definições da NBR ISO 9000:2000 constituem prescrições da NBR ISO 9001:2000,

Leia mais

Sistema de Gestão da Qualidade -Requisitos

Sistema de Gestão da Qualidade -Requisitos MB Consultoria Av. Constantino Nery, Nº 2789, Edifício Empire Center, Sala 1005 a 1008 Manaus - Amazonas - Brasil CEP: 69050-002 Telefones: (92) 3656.2452 Fax: (92) 3656.1695 e-mail: mb@netmb.com.br Site:

Leia mais

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTAL ISO 9001:2008 + ISO 14001:2004

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTAL ISO 9001:2008 + ISO 14001:2004 ISO 91:28 + ISO 141:24 1. PROPÓSITO: Descrever o Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental (SGQA) da MONDIL MONTAGEM INDUSTRIAL, comprovando assim a sua plena adequação à norma NBR ISO 91:28 Sistemas

Leia mais

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E/OU AMBIENTAL (ISO 9001 / 14001) Palavra chave: certificação, qualidade, meio ambiente, ISO, gestão

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E/OU AMBIENTAL (ISO 9001 / 14001) Palavra chave: certificação, qualidade, meio ambiente, ISO, gestão 1 de 8 1. OBJETIVO Estabelecer o processo para concessão, manutenção, extensão, suspensão e cancelamento de certificações de Sistema de Gestão da Qualidade, conforme a Norma NBR ISO 9001 e Sistema de Gestão

Leia mais

ISO 9000 ISO 9001:2008

ISO 9000 ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 QUALIDADE II ISO 9000 A ISO 9000 - Qualidade é o nome genérico utilizado pela série de normas da família 9000 (ISO) que estabelece as diretrizes para implantação de Sistemas de Gestão da

Leia mais

Correspondência entre OHSAS 18001, ISO 14001:1996, ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000

Correspondência entre OHSAS 18001, ISO 14001:1996, ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000 Anexo A (informativo) Correspondência entre, ISO 14001:1996, ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000 Tabela A.1 - Correspondência entre, ISO 14001:1996 e ISO 9001:1994 Seção Seção ISO 14001:1996 Seção ISO 9001:1994

Leia mais

Sistemas de gestão da qualidade Requisitos

Sistemas de gestão da qualidade Requisitos SET/2000 PROJETO NBR ISO 9001 Sistemas de gestão da qualidade Requisitos ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas Sede: Rio de Janeiro Av. Treze de Maio, 13 28º andar CEP 20003-900 Caixa Postal 1680

Leia mais

SUMÁRIO. Este procedimento define a estrutura e a sistemática para a condução da Análise Crítica do Sistema de Gestão de SMS da OGX.

SUMÁRIO. Este procedimento define a estrutura e a sistemática para a condução da Análise Crítica do Sistema de Gestão de SMS da OGX. Procedimento de Gestão OGX PG.SMS.017 Denominação: Análise Crítica SUMÁRIO Este procedimento define a estrutura e a sistemática para a condução da Análise Crítica do Sistema de Gestão de SMS da OGX. ÍNDICE

Leia mais

ABNT NBR ISO 9001. Sistemas de gestão da qualidade Requisitos. Quality management systems Requirements ' NORMA BRASILEIRA. Segunda edição 28.11.

ABNT NBR ISO 9001. Sistemas de gestão da qualidade Requisitos. Quality management systems Requirements ' NORMA BRASILEIRA. Segunda edição 28.11. ' NORMA BRASILEIRA ABNT NBR ISO 9001 Segunda edição 28.11.2008 Válida a partir de 28.12.2008 Sistemas de gestão da qualidade Requisitos Quality management systems Requirements Palavras-chave: Sistemas

Leia mais

Banco de Interpretação ISO 9001:2008. Gestão de recursos seção 6

Banco de Interpretação ISO 9001:2008. Gestão de recursos seção 6 6 RSI 028 Pode ser interpretadado no item 6.0 da norma ABNT NBR ISO 9001 que o conceito de habilidade pode ser definido como Habilidades Técnicas e Comportamentais e que estas podem ser planejadas e registradas

Leia mais

SUMÁRIO ÍNDICE. 1 Objetivo: 3. 2 Aplicação e Alcance: 3. 3 Referências: 3. 4 Definições e Abreviaturas: 3. 5 Responsabilidades: 3.

SUMÁRIO ÍNDICE. 1 Objetivo: 3. 2 Aplicação e Alcance: 3. 3 Referências: 3. 4 Definições e Abreviaturas: 3. 5 Responsabilidades: 3. Procedimento de Gestão OGX Denominação: Tratamento de não conformidades, ações corretivas e preventivas PG.SMS.015 SUMÁRIO Este procedimento define a sistemática utilizada na identificação, registro e

Leia mais

MANUAL DA QUALIDADE MQ SGQ 01-10

MANUAL DA QUALIDADE MQ SGQ 01-10 SUMÁRIO: Apresentação da ACEP 2 Missão da Empresa 3 Escopo e Justificativas de Exclusão 4 Comprometimento da Direção 5 Política da Qualidade 7 Objetivos de Qualidade 7 Fluxo de Processos 8 Organograma

Leia mais

1. Esta Política Institucional de Gestão de Continuidade de Negócios:

1. Esta Política Institucional de Gestão de Continuidade de Negócios: 1. Esta Política Institucional de Gestão de Continuidade de Negócios: a) é elaborada por proposta da área de gestão de continuidade de negócios da Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Sicoob

Leia mais

Webinário : Os vinte passos da implantação SGQ baseado na ISO 9001 Sistema de gestão qualidade implantado e certificado pela norma NBR ISO 9001:2008

Webinário : Os vinte passos da implantação SGQ baseado na ISO 9001 Sistema de gestão qualidade implantado e certificado pela norma NBR ISO 9001:2008 Sistema de gestão qualidade implantado e certificado pela norma NBR ISO 9001:2008 torna uma necessidade da empresa por: competitividade no mercado interno Competitividade no mercado externo Aumentar a

Leia mais

TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA SUMÁRIO

TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA SUMÁRIO Página 2 de 26 SUMÁRIO 1. Objetivo 05 2. Definições e Termos 05 3. Apresentação da Organização 05 3.1.1 Identificação 06 3.1.2 Histórico 06 3.1.3 Principais Clientes 06 3.1.4 Principais Fornecedores 07

Leia mais

14 ANEXO 02 - NORMA ISO 9001:2000 - INTERPRETAÇÃO LIVRE

14 ANEXO 02 - NORMA ISO 9001:2000 - INTERPRETAÇÃO LIVRE 14 ANEXO 02 - NORMA ISO 9001:2000 - INTERPRETAÇÃO LIVRE Sumário Prefácio 0 Introdução 1 Objetivo 2 Referência normativa 3 Termos e definições 4 Sistema de gestão da qualidade 5 Responsabilidade da direção

Leia mais

DOCUMENTO OPERACIONAL PROCESSO: CAPTAÇÃO E RELACIONAMENTO COM CLIENTES CORPORATIVOS. SETOR RESPONSÁVEL: COMERCIAL

DOCUMENTO OPERACIONAL PROCESSO: CAPTAÇÃO E RELACIONAMENTO COM CLIENTES CORPORATIVOS. SETOR RESPONSÁVEL: COMERCIAL S CORPORATIVOS. PÁGINA: 1 de 8 1.0 - OBJETIVO: Identificar clientes potenciais e efetuar a captação destes clientes, realizando análise do perfil e requisitos de atendimento a fim de oferecer serviços

Leia mais

Pitrez Informática MANUAL DA QUALIDADE. Norma NBR ISO 9001:2008

Pitrez Informática MANUAL DA QUALIDADE. Norma NBR ISO 9001:2008 Título Manual da Qualidade Folha: 1 de 20 Pitrez Informática MANUAL DA QUALIDADE Norma NBR ISO 9001:2008 Título Manual da Qualidade Folha: 2 de 20 Título Manual da Qualidade Folha: 3 de 20 Índice 1. Apresentação...

Leia mais

Difusão da Certificação ISO 9001 da Embrapa Meio Ambiente

Difusão da Certificação ISO 9001 da Embrapa Meio Ambiente Videoconferência Difusão da Certificação ISO 9001 da Embrapa Meio Ambiente Data: 22 e 24 de março de 2011 Objetivo Difundir a experiência da Embrapa Meio Ambiente com o processo de obtenção da certificação

Leia mais

Modulo de Padronização e Qualidade Formação Técnica em Administração

Modulo de Padronização e Qualidade Formação Técnica em Administração Modulo de Padronização e Qualidade Formação Técnica em Administração Competências a serem trabalhadas ENTENDER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE. Hoje

Leia mais

Controle de Documentos da Qualidade. Descrição 0 15/07/2010 - Emissão inicial

Controle de Documentos da Qualidade. Descrição 0 15/07/2010 - Emissão inicial Pág.: 1/19 Controle de alterações Revisão Data Local da Revisão Descrição 0 15/07/2010 - Emissão inicial Item 5.5 Unificação dos itens 5.5.2 e 5.5.4, em função da exclusão da lista de Distribuição de documentos

Leia mais

1 Universidade Federal do Paraná Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Química Laboratório de Eletroquímica de Superfícies e Corrosão

1 Universidade Federal do Paraná Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Química Laboratório de Eletroquímica de Superfícies e Corrosão 1 Universidade Federal do Paraná 1. OBJETIVO PQ-001 Pág. 1 de 8 Estabelecer diretrizes para elaboração e controle de documentos e dados do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do Laboratório de Eletroquímica

Leia mais

SUMÁRIO APRESENTAÇÃO DA EMPRESA... 3 1. ESCOPO... 3 2. REFERÊNCIA NORMATIVA... 4 3. TERMOS E DEFINIÇÕES... 4 4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE...

SUMÁRIO APRESENTAÇÃO DA EMPRESA... 3 1. ESCOPO... 3 2. REFERÊNCIA NORMATIVA... 4 3. TERMOS E DEFINIÇÕES... 4 4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE... 1 / 21 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO DA EMPRESA... 3 1. ESCOPO... 3 2. REFERÊNCIA NORMATIVA... 4 3. TERMOS E DEFINIÇÕES... 4 4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE... 4 4.1 REQUISITOS GERAIS... 4 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO...

Leia mais

ENQUALAB 2013 QUALIDADE & CONFIABILIDADE NA METROLOGIA AUTOMOTIVA. Elaboração em planos de Calibração Interna na Indústria Automotiva

ENQUALAB 2013 QUALIDADE & CONFIABILIDADE NA METROLOGIA AUTOMOTIVA. Elaboração em planos de Calibração Interna na Indústria Automotiva ENQUALAB 2013 QUALIDADE & CONFIABILIDADE NA METROLOGIA AUTOMOTIVA Elaboração em planos de Calibração Interna na Indústria Automotiva Joel Alves da Silva, Diretor Técnico JAS-METRO Soluções e Treinamentos

Leia mais

ISO 9001:2008. Alterações e Adições da nova versão

ISO 9001:2008. Alterações e Adições da nova versão ISO 9001:2008 Alterações e Adições da nova versão Notas sobe esta apresentação Esta apresentação contém as principais alterações e adições promovidas pela edição 2008 da norma de sistema de gestão mais

Leia mais

Saada Chequer Fernandez

Saada Chequer Fernandez Saada Chequer Fernandez Analista de Gestão em Saúde Coordenação da Qualidade CIQ/Direh/FIOCRUZ Gerenciamento da Qualidade em Laboratório de Anatomia Patológica VI Congresso Regional de Histotecnologia

Leia mais

CARTILHA PARA O USO DA MARCA

CARTILHA PARA O USO DA MARCA Página 1 de 11 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO Este procedimento é parte integrante do Sistema de Gestão da Qualidade da BRICS. Quando disponível em domínio público, está sujeito a alterações sem aviso

Leia mais

Estrutura da ISO DIS 9001/2015 ISO/TC 176/SC 2 Document N1224, July 2014

Estrutura da ISO DIS 9001/2015 ISO/TC 176/SC 2 Document N1224, July 2014 Prefácio Introdução 0.1 Generalidades 0.2 As normas ISO para gestão da qualidade 0.3 Abordagem de processo 0.4 Ciclo PDCA 0.5 Pensamento baseado em risco Estrutura da ISO DIS 9001/2015 0.6 Compatibilidade

Leia mais

Câmara Municipal de Barueri. Conheça a Norma SA8000. Você faz parte!

Câmara Municipal de Barueri. Conheça a Norma SA8000. Você faz parte! Câmara Municipal de Barueri Conheça a Norma SA8000 Você faz parte! O que é a Norma SA 8000? A SA 8000 é uma norma internacional que visa aprimorar as condições do ambiente de trabalho e das relações da

Leia mais