REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA

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Maria do Mar Bacelar Molinari
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1 Página 1 de 5 REGISTRO DE ALTERAÇÕES REV. DATA ALTERAÇÃO EFETUADA 00 23/08/2010 Emissão do Documento 01 04/11/2010 Revisão do procedimento 02 10/11/2010 Revisão do procedimento 03 08/11/2011 Alteração da logomarca e revisão do procedimento 04 27/02/2012 Revisão do Procedimento Cópia Controlada CÓPIA CONTROLADA 27/02/2012 Claudiane Freire de Oliveira Coordenador da Qualidade ELABORAÇÃO Geanete Dias Morais Batista Gerente APROVAÇÃO

2 Página 2 de OBJETIVO: Definir e padronizar a qualificação, desqualificação e avaliação dos fornecedores que impactam na qualidade dos produtos a fim de atingir os objetivos da INCIT. 2 - ABRANGÊNCIA: ADM; 3 - DEFINIÇÕES: Item não aplicável. 4 : 4.1. FORNECEDORES AVALIADOS Os fornecedores a serem qualificados e avaliados segundo este procedimento serão os de prestação de serviços de consultorias, assessorias, treinamentos e manutenção, que são contratados com recursos provenientes da INCIT. A avaliação deverá ser feita trimestralmente Fornecedores avaliados por um período maior que 12 meses, sem deméritos, serão considerados Fornecedores Assegurados, e estarão dispensados de avaliação Fornecedores de insumos (material de expediente, material de divulgação, etc) estão dispensados da qualificação e avaliação, visto que não impactam no produto final da Incubadora Fornecedores contratados com recursos originários de projetos de fomento, também estão dispensados da qualificação e avaliação, visto que as contratações são realizadas pela Gestora da INCIT, FAPEPE. 4.2 PRÉ-QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES Para um fornecedor (seja em carteira, anterior a implementação deste procedimento, ou para um novo fornecedor) ser considerado pré-qualificado para fornecimento de serviços para a INCIT, ele deve responder um cadastro (RDQ.ADM.004), que será

3 Página 3 de 5 submetido à aprovação do setor de Administrativo. Os fornecedores estarão aptos se obtiverem 70% do total de pontos possíveis Para os fornecedores em Carteira, a avaliação dos fornecedores poderá ser feita pelo departamento administrativo ou pelo próprio fornecedor Os fornecedores que possuem certificado de gestão da qualidade baseado na NBR ISO 9001:2008 serão pré-qualificados como classe A. 4.3 AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÃO CONTÍNUA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS Os fornecedores de serviços são avaliados continuamente por meio do Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF), na planilha de avaliação e qualificação de fornecedores (RDQ.ADM.005). O IQF é medido a cada três meses, levando em consideração a qualidade dos serviços prestados durante o decorrer do trimeste, por meio dos deméritos dos fornecedores com base em: - Velocidade no Atendimento o tempo despendido para o atendimento e também à prontidão em prestar o serviço; - Acesso facilidade do cliente em contatar o fornecedor do serviço; - Credibilidade/Segurança formação de percepção de risco pelo cliente quanto as suas necessidades frente à habilidade do fornecedor dos serviços em transmitir confiança; - Competência habilidade e/ou conhecimento na execução do serviço relacionando e às técnicas fornecidas; - ISO: Empresa certificada na NBR ISO 9001: Os deméritos levam em consideração a qualidade dos serviços desde o início da prestação. Para cada tipo de não conformidade apontada (conforme tabela do Anexo 1), é descontado um número de pontos do IQF. O valor da pontuação do mês subtraída dos deméritos indica o valor do IQF do fornecedor para o mês que está sendo medido A cada mês, os fornecedores são classificados em A, B, C ou D, conforme a tabela abaixo:

4 Página 4 de 5 I.Q.F RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 85 < IQF 100 Totalmente Satisfatório A 65 < IQF 85 Satisfatório B 50 IQF 65 Parcialmente Satisfatório C IQF < 50 Insatisfatório D Deverá ser aberto Relatório de Produto Não-Conforme - RPNC (RDQ.ADM.018), quando o prestador de serviço em questão obter IQF com resultado Parcialmente Satisfatório e Relatório de Ação Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) quando o IQF for de resultado Insatisfatório, podendo afetar diretamente o SGQ da INCIT Os fornecedores que não possuem certificação no sistema de Gestão da Qualidade baseado na NBR ISO 9001:2008, serão demeritados 05 pontos, a fim de incentivar os mesmos a serem certificados Os fornecedores que obtiverem classificação D serão motivados a melhorar a sua classificação. A RAC aberta (RDQ.ADM.017) deverá ser respondida pelo fornecedor. Os fornecedores que não melhorarem sua classificação (passando de D para C, B ou A) dentro de um período de três meses poderão ser desqualificados (exceto no caso de serem únicos ou sob contrato Para prestação de serviços de assessorias e consultorias, que impactam diretamente no produto final da INCIT, deve ser realizado, além da avaliação contínua, pesquisa de satisfação (RDQ.COI.021) após o termino de cada trabalho Deverá ser aberto Relatório de Produto Não-Conforme - RPNC (RDQ.ADM.018), quando o prestador de serviço atingir índice entre 60% e 70% de aprovação e Relatório de Ação Corretiva e Preventiva RAC (RDQ.ADM.017) quando o serviço prestado atingir índice de satisfação <70%. 5 DOCUMENTOS E REGISTROS CORRELATOS: RDQ.ADM.004 QUESTIONÁRIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES. RDQ.ADM.005 PLANILHA DE AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES.

5 Página 5 de 5 RDQ.ADM.017 RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA RAC RDQ.ADM RELATÓRIO DE PRODUTO NÃO-CONFORME RPNC RDQ.COI.021 PESQUISA DE SATISFAÇÃO CONSULTORIA/ASSESSORIA 6 ANEXOS: Anexo 01 Tabela de deméritos de Fornecedores. Anexo 01 Tabela de Deméritos de Fornecedores NÃO-CONFORMIDADE LEVE MÉDIO GRAVE Velocidade no Atendimento Atraso de até um dia do combinado Atraso de até 3 dias da data combinada Atraso de 05 dias ou mais da data combinada Acesso Até 05 tentativas de Até 10 tentativas de Mais de 10 tentativas de Credibilidade/Segurança Fornecedor apresentou dúvidas quanto à sua credibilidade/segurança. Dúvidas quanto a sua confiança PERDE 10 PONTOS transmitiu confiança PERDE 15 PONTOS Competência Fornecedor demonstrou dúvidas quanto à execução do serviço conseguiu executar o serviço contratado, porém buscou ajuda conseguiu executar o serviço contratado *** A avaliação de fornecedores é feita de acordo com a percepção do avaliador.

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