CÓPIA CONTROLADA Nº: 02

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Eliza Lorena Cesário Jardim
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1 ESCALA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SUPRIMENTOS SP 03 CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H

2 ALTERADO E FORMATADO POR: Kênia Natália de Paulo Ferreira PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS: CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES REVISADO E CONFERIDO POR: Michelle Barbosa Castro ANÁLISE CRÍTICA: Documento analisado criticamente e aprovado quanto à sua adequação 1. OBJETIVO SP 03 REVISÃO: 03 DATA: 10/04/2014 PÁGINA: 1/3 ANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO POR: Adimilson Ângelo Moura ASSINATURA APROVAÇÃO: Realizar contratação de serviços e produtos com excelencia em qualidade, preço e prazo. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NBR ISO 9001:2008, Requisito PBQP-H MANUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SUPRIMENTOS TOTVS 3. DEFINIÇÕES E SIGLAS 1.1 ITEM PADRONIZADO Padronizado de acordo com método construtivo e testes do setor de planejamento da efetividade (custo X Beneficio) do material. 1.2 SIS - Módulo de Sistema de Compra Mastermaq ou Planilha. 4. RESULTADO ESPERADO Excelencia na qualidade dos produtos e serviços Ter sempre os melhores preços e condições de pagamento Garantir o cumprimento do prazo de entrega. Garantir assistência técnica e pós venda 5. RECURSOS / MATERIAIS Computador Fax Impressora Celular Telefone 6. PROCEDIMENTOS DE COMPRAS PARA SUPRIMENTOS PADRONIZADOS PASSO RESPONSÁVEL AÇÃO

- Cadastramento e Avaliação Prévia de Novo Fornecedor A Escala Construções e Empreendimentos estabelece critérios para cadastramento e avaliação de novos fornecedores de material/serviço com base na

3 - Cadastramento e Avaliação Prévia de Novo Fornecedor A Escala Construções e Empreendimentos estabelece critérios para cadastramento e avaliação de novos fornecedores de material/serviço com base na capacidade destes em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. Os registros de avaliação dos novos fornecedores e de quaisquer ações necessárias, oriundas da qualificação são mantidos arquivados na base de dados da empresa. Para o cadastro destes fornecedores de material/serviço é encaminhado via a ficha cadastral conforme anexo, que é pré determinada pela Construtora Escala, no qual o fornecedor deverá responder perguntas pertinentes sobre a sua empresa e posteriormente é iniciada a avaliação que será feita no mesmo documento pelo setor de Suprimentos/Planejamento. 01 Suprimentos Após a ficha de cadastro for devidamente preenchida, avaliação do fornecedor é iniciada com base nas informações concedidas, a ficha cadastral e os demais itens avaliados pelo Suprimentos/Planejamento comporão á avaliação quantitativa e qualitativa do fornecedor. Fica de responsabilidade do Coordenador de Suprimentos/Planejamento a validação ou não do Novo Fornecedor/Prestador sobre condições técnicas de fornecimento. Para o cadastro de material controlado, será feita a consulta ao site abaixo: para análise se o material fornecido esta dentro da normas de qualidades. Para evidenciar consulta, serão impressos semestralmente os relatórios do próprio site Assim que acaba o processo de avaliação do Novo Fornecedor, e o mesmo for considerado apto pelo setor de Suprimentos/Planejamento seu cadastro é realizado no sistema Totvs pelo Setor de Suprimentos, no qual os fornecedores de serviço inicialmente ficarão

4 bloqueados até que o Setor de Contabilidade faça os lançamentos fiscais e assim ativar o cadastro. Os fornecedores novos poderão ser capacitados por meio de informações de terceiros, de visita às suas instalações, ou por meio de documentação apresentada/solicitada. O foco do Setor de Suprimentos é aumentar sua gama de fornecedores, capacitando no mínimo três fornecedores por trimestre. Para os produtos novos ou novos segmentos de produtos, teste piloto, alem da avaliação deverá ser feito testes no local de aplicação. A validação de novos produtos e teste piloto e de responsabilidade do Corpo Técnico, que é composto por Engenheiros e Setor de Suprimentos, além da qualidade do produto, é feita também avaliações de viabilidade financeira que justificam a aprovação do novo material. - Processo de avaliação de fornecedores antigos Fornecedor de Material (Setor de Suprimentos): A Escala Construções e Empreendimentos, para avaliar o desempenho de seus fornecedores em seus fornecimentos, consideram o histórico dos mesmos, tomando como base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. A avaliação é feita no sistema Totvs, toda O.C é avaliada através das perguntas da qualidade que vão ao rodapé do documento, no qual seu preenchimento é obrigatório e fundamental para a liberação para entrada da N.F no sistema. Cada pergunta tem um peso de 25%, a cada SIM obtido ele ganha 25%, segue anexo modelo das perguntas da qualidade: 1 Especificação atendida? 2 Quantidade atendida? 3 Prazo atendido? 4 Quantidade atendida? QUESTÕES RESPOSTAS E PONTUAÇÃO SIM NÃO Mensalmente as entregas de material são avaliadas de uma formar global, na qual é necessário atingir 75% de aprovação, após avaliação das entregas é feita a dos fornecedores que possuem qualquer tipo de negatividade em sua avaliação, caso o fornecedor tenha feita mais de uma entrega será considerado a média das mesmas, o fornecedor deverá ficar acima de 75% para ser considerado aceitável, 50% a 74% ele deverá ser comunicado, com a finalidade de alerta sobre seu desempenho na hora de efetuar a entrega de mercadorias, não implicando na suspensão do fornecimento e abaixo de 50% seu cadastro será temporariamente inativo do sistema Totvs, não podendo mais realizar qualquer tipo de fornecimento a construtora Escala nesse período. Caso o fornecedor cometa alguma irregularidade nas entregas de material, que de certo modo prejudique os processos pré-determinado peal Escala, é feita uma análise criteriosa do fato e o fornecedor poderá ser excluso do cadastro de fornecedores automaticamente. Fornecedor de Serviço (Setor de Planejamento): Avaliação da prestação de Serviços será feita no encerramento de cada Contrato, por meio de preenchimento da planilha prestação de serviço, modelo segue abaixo:

5 PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR DE SERVIÇOS PROCESSO: IDENTIFICAÇÃO VERSÃO FOLHA Nº CONTROLE DE FORNECEDOR DE SERVIÇOS IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR Nome do Fornecedor: Serviços executado: O Fornecedor é Único? Sim Não FOR Nº do Contrato: 01/ ANÁLISE DA AVALIAÇÃO 1. Muito Ruim (0%) 2. Ruim (5%) 3. Regular (10%) 4. Bom (15%) 5. Muito Bom (20%) Itens Avaliados Pontualidade com seus Compromissos Agilidade no Atendimento quanto as Solicitações Facilidade de Comunicação Atende a Qualidade Esperada nos Serviços Executados 2.5- Cumprimento de Normas e Procedimentos Estabelecidos pela Construtora Pontos Observação PONTOS FORTES: Possui Assistencia Técnica? Avaliação Global Apto: Sim Não Considerado apto se atingir a média > ou = 80% Considerado inapto se atingir a média: < ou = 79% Inapto: PONTOS À DESENVOLVER: ANALISADO POR: DATA: Gerência Engenheiro / Coordenação do Setor / / / / Suprimentos Em caso de algum registro de não conformidade (FO) a avaliação do fornecedor será antecipada, afim de verificação do seu histórico de fornecimento, caso o problema apontado na FO for reincidente, seu cadastro será temporariamente inativado do sistema Totvs, não podendo mais realizar qualquer tipo de fornecimento a construtora Escala nesse período. 03 Suprimentos A avaliação é realizada pelo setor de Suprimentos de forma global. Os registros de avaliação de seus fornecedores e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação são mantidos atualizados. CONTROLE DE REVISÃO DATA REVISÃO HISTÓRICO 15// Retirada dos P.Os SP 01, e 03, inclusão do processo via sistema Totvs. 13/11/2013 Adequação do item /04/ Revisão do item 6.0 item 01.

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