ORIGINAL. Homologação de fornecedores

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1 P M P-Q12 VSÃ 3 PÁG 1 5 L: M / SS: GL MSSÃ : 11/03/13 VGÊ : 11/03/15 Homologação de fornecedores Ú: Homologação de Fornecedores - Qualificação do Fornecedor - valiação de esempenho do Fornecedor ontrole de registros esponsabilidade / utoridades BJV: objetivo deste procedimento é descrever como se processa a homologação de fornecedores de produtos/serviços BGÊ: ste procedimento é válido para todos os setores que contratam fornecedores contratados que influenciam em nossa prestação de serviço. SÇÃ ÚLM VSÃ. lteração da logomarca da empresa. LB P : / Q LL LZÇÃ: epto da qualidade PV P : SS partir do momento da impressão deste documento, o mesmo torna-se uma cópia não controlada

2 P M P-Q12 VSÃ 3 PÁG 2 5 PM: S GLS: 1. homologação de fornecedores é o instrumento que a SLG P LGS utiliza para selecionar e avaliar fornecedores que influenciam diretamente na qualidade de seus serviços. 2. homologação de fornecedores é responsabilidade da Gerência peracional ou do xecutivo da nidade, Gerências da Matriz e iretoria. 3. homologação deve ser feita quando: 3.1. fornecedor influência na qualidade de nossos serviços atingindo diretamente a satisfação de nossos clientes serviço/produto do antigo fornecedor homologado não for mais satisfatório. 4. xistem dois tipos de avaliações que devem ser realizadas, uma para a qualificação do fornecedor e outra para a avaliação de desempenho do fornecedor Qualificação do fornecedor deve ser realizada antes da contratação do fornecedor e serve para a avaliar se o está apto a prestar os serviços de acordo com as exigência da empresa avaliação de desempenho tem por finalidade medir se os produtos/serviços do contratado estão continuamente atendendo as necessidades da SLG P LGS. SÇÃ V: 1. Homologação de Fornecedores deve ser realizada conforme as seguintes diretrizes definidas abaixo: 1.1 efinir o tipo de avaliação que deve ser aplicado para a QLFÇÃ FS e para medir o SMPH F. 1.2 efinir os critérios de avaliação, ou seja, os critérios que devem ser atendidos pelo fornecedor em ambas avaliações. 1.3 efinir como proceder se os critérios não forem obedecidos. 1.4 odos os parâmetros de avaliação devem ser definidos, tais como, quem faz, quando, onde, como é feita, etc. 2. escrever as definições acima no FMLÁ P FÇÃ HMLGÇÃ F. Preencher o formulário seguindo as diretrizes abaixo: 2.1 QLFÇÃ FS - eve-se descrever no campo indicado no mínimo 01 item para a qualificação do fornecedor. eve conter nessa descrição os critérios que deverão ser utilizados para análise de qualificação desse fornecedor eve-se qualificar o fornecedor com base em 2 parâmetros : aracterísticas do serviço/produto e da empresa. rabalho em relação a qualidade. partir do momento da impressão deste documento, o mesmo torna-se uma cópia não controlada

3 P M P-Q12 VSÃ 3 PÁG s questões em relação a Qualidade são padrões e seguem os seguintes critérios: M Programa de Qualidade Procedimentos ocumentados reinamento ÉS P VLÇÃ empresa deve estar voltada a busca de melhorias em seus serviços através da adoção de medidas que providenciem isto. aso a empresa possua o certificado S 9002 não é necessário realizar a avaliação dos demais ítens. É desejável que a empresa possua procedimentos documentados relativos as atividades operacionais. o entanto, se a mesma não possuir, isto não impede a formação da parceria. 5 SLS deve estimular a empresa parceira a documentar suas atividades empresa deve providenciar treinamento a todos os funcionários ligados ao setor operacional. 2.2 VLÇÃ SMPH Quando a avaliação de desempenho for aplicável, devese descrever qual será o método utilizado para a avaliação de desempenho do fornecedor, periodicidade da avaliação, onde deverão ser coletadas as informações para se fazer as medições, quais serão as metas, qual setor será o responsável e como será feita essa avaliação. 3. Quando o fornecedor tiver impacto direto sobre a qualidade do serviço prestado, ou seja, quando ele, por exemplo, faz parte do processo de serviço, pode-se descrever uma instrução de serviço descrevendo como deve ser realizada a homologação. sto pode ser feito no caso de fornecedores que trabalham com a empresa em caráter permanente. xemplo fornc. oleta. 4. laboração e aplicação do Questionário para a Qualificação do Fornecedor. 4.1 questionário deve ser elaborado baseado no tipo de avaliação e nos critérios de qualificação definidos no FMLÁ P FÇÃ HMLGÇÃ F. 4.2 ncaminhar o questionário de qualificação do fornecedor ao possível fornecedor junto com uma carta anexa solicitando o preenchimento do mesmo por completo ou envio de documentação relativa aos itens mencionados no questionário. 4.3 nálise do questionário para verificar se o fornecedor é qualificado: aso os critérios de qualidade não sejam atendidos isto não impede do fornecedor prestar o serviço, porém a SLG P LGS deve acompanhar rigorosamente o seu desempenho aso critérios em relação ao serviço / produto fornecido não sejam atendidos a SLG P LGS não deve contratar o fornecedor. ÇÃ F: eve ser elaborado o contrato com o fornecedor. 5.1 cordar as definições de serviço ( Horários, forma de pagamento, etc.) 5.2 ntes do início das atividades do fornecedor deve ser elaborado e assinado o contrato com as condições de fornecimento negociadas. 5.3 pagamento desses fornecedores somente deverá ser liberado mediante a apresentação de otas Fiscais e/ou documentação equivalente partir do momento da impressão deste documento, o mesmo torna-se uma cópia não controlada

4 P M P-Q12 VSÃ 3 PÁG 4 5 SMPH S FS: s fornecedores podem, quando houver necessidade de acompanhar o seu desempenho, ser avaliados periodicamente conforme definido no item 2.2 ( avaliação de desempenho) em relação a meta estabelecida. aso o fornecedor não esteja dentro da metas estipuladas o epto responsável deverá tomar a ação corretiva vide P-Q 04 B L L G S P GS LLZÇÃ M QVM XÇÃ MP QVM SS S GSS MÉ L P L SPSÇÃ FÇÃ Formulário para a definição da homologação do fornecedor Local onde se encontra o contratador Pasta Z rdem alfabética ome do fornecedor nquanto o fornecedor estiver ativo Gerentes, xecutivos, iretoria e oordenador da Qualidade mitido pelo próprio setor Sempre que houver contratação de fornecedor estruído Homologação de fornecedor B L L G S P GS Questionário para avaliação de fornecedores LLZÇÃ M QVM XÇÃ MP QVM SS S GSS MÉ L P L SPSÇÃ FÇÃ Local onde se encontra o contratador Pasta Z rdem alfabética ome do fornecedor nquanto o fornecedor estiver ativo Gerentes, xecutivos, iretoria e oordenador da Qualidade mitido pelo próprio setor Sempre que houver contratação de fornecedor estruído Homologação de fornecedor partir do momento da impressão deste documento, o mesmo torna-se uma cópia não controlada

5 P M P-Q12 VSÃ 3 PÁG 5 5 partir do momento da impressão deste documento, o mesmo torna-se uma cópia não controlada esponsabilidades / utoridades ( xecução das atividades ) : SPSÁVL Z G S X. Q L G S X. Q L Homologação de fornecedores x x x x Preenchimento da ficha de critérios de qualificação x x x x x nvio do questionário de qualificação para os fornecedores x x x x x valiação do questionário para qualificação do fornecedor x x x x x x valiação de desempenho x x x x x rquivamento e manutenção dos registros x x x x x FÇÕS VS