Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
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- Maria Clara Santos Macedo
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1 : / Ordinário 12/11/ padrão D021 - VIAGENS Sem licitação Página: 1 / 65 CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO AV GAL MARIO TOURINHO, 2066 POSTO / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 2.576,41 170, ,41 DESPESAS DE VIAGEM UN 170,00 1,00 170,00 COM GASOLINA COMUM. VIAGEM P/ CURITIBA A SERVIÇO DA SEMEC. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMEC/ VIAGEM CURITIBA - ITACIR CABREIRA Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
2 padrão D021 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS LTDA RODOVIA BR KM 243, S/N Irati / PR Página: 2 / / SERRA DOS NOGUEIRAS SERRA DOS NOGUEIRAS (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,73 60, ,73 DESPESAS DE VIAGEM UN 60,00 1,00 60,00 COM REFEIÇÕES E LANCHES DIVERSOS. VIAGEM P/ CURITIBA A SERVIÇO DA SEMEC. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMEC/ VIAGEM CURITIBA - ITACIR CABREIRA Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
3 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 3 / 65 SERGIO HENRIQUE FROES & CIA LTDA ROD BR-373 KM-212, S/N POSTO DE COMBUSTÍVEL / RESTINGA Ipiranga / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,13 300, ,13 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
4 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 4 / 65 ZANATTA COMERCIO DE FRUTAS LTDA RODOVIA BR-277 KM-525, S/N FRUTARIA / BR277 Guaraniaçu / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 3.811,30 300, ,30 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
5 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 5 / 65 RESTAURANTE TROMBINI LTDA ROD. BR 158 KM 509, / NÚCLEO BOM RETIRO Pato Branco / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 3.511,30 300, ,30 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
6 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 6 / 65 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL / Irati / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,13 120, ,13 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
7 padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 48 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 7 / 65 I HEYSE E CIA. LTDA Rua Xv de Novembro, / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIV DO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração 400,00 397,55 2,45 PERCEVEJOS LATONADOS ACC CX 1,95 25,00 48,75 PERCEVEJOS CAIXA COM 50 UNID PAPEL BOCARIN RL 6,80 21,00 142,80 PAPEL PARA MOLDE ESCURO RESISTENTE PINCEL TIGRE UN 5,80 10,00 58,00 PINCEL TAMANHOS DIVERSOS PASTA SUSPENSA TN UN 74,00 2,00 148,00 CAIXA COM 50 UNIDADES INSS: VALIDADE: 08/04/2013 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E SEG. DA FAMILIA Liquidação /11/ ,55 Pagamento /11/ ,55
8 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 8 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 4.356,61 450, ,61 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEMUSA/ PALIO AKP-0711 Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /11/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00
9 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 9 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 6.574,17 200, ,17 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEMUSA/ VEICULOS E ONIBUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /11/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00
10 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 10 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 3.906,61 615, ,61 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEMUSA/ VEICULOS E ONIBUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /11/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00
11 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 11 / 65 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA ROD PRT 280 KM-121,5, S/N POSTO DE COMBUSTIVEIS / Mariópolis / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,13 180, ,13 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
12 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 12 / 65 CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700 SUPERMERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 267,47 231,63 35,84 LINGUIÇA PURA KG 6,99 2,74 19,18 CEBOLA KG 2,49 0,59 1,47 SALSINHA MAÇ 5,98 1,00 5,98 CARNE CONTRA FILE BISTECA UN 10,99 5,73 62,97 CARNE FILE DUPLO UN 13,96 0,96 13,43 PAO DOCE FRANCES UN 4,97 0,16 0,77 CARNE BOVINA ALCATRA UN 15,99 7,99 127,83 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL-PETI E CASA DE PASSAGEM Liquidação /11/ ,63 Pagamento /12/ ,63
13 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 13 / 65 HOTEL APARECIDA TROG BR-277 KM-232, S/N HOTEL / QUEIMADINHAS Fernandes Pinheiro / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 3.211,30 300, ,30 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
14 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 14 / 65 BORTOLLI & TECCHIO LTDA ME - RESTAURANTE MARAVILHA BR 277 KM-583, S/N RESTAURANTE / CASCAVEL VELHO Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 2.911,30 300, ,30 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
15 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 15 / 65 CAROLINA P. MOREIRA & CIA LTDA - CHURRASCARIA MOREIRA ROB BR-277 KM-271, S/N CHURRASCARIA / RIO DOS COCHOS Prudentópolis / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 2.611,30 300, ,30 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
16 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 16 / 65 NOVA LISBOA HOTEL LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 1948 HOTEL / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 2.311,30 300, ,30 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
17 padrão S007 - LABORATORIOS-MATERIAIS-EXAMES Pregão 57 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 17 / 65 WM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA 1 DE MAIO, 829 EMPRESA / Palotina / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,74 LUVA DE PROCEDIMENTO Supermax UN 16,00 50,00 800,00 P LUVA DE PROCEDIMENTO Supermax UN 16,00 150, ,00 M LUVA DE PROCEDIMENTO Danny UN 15,11 100, ,00 VIVIL XP LUVA DE PROCEDIMENTO Danny UN 15,10 90, ,00 VINIL P LUVA DE PROCEDIMENTO Danny UN 15,10 80, ,00 VINIL G Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS COM APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
18 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 18 / 65 CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO AV GAL MARIO TOURINHO, 2066 POSTO / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,13 240, ,13 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
19 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 19 / 65 AUTO POSTO CANAAN LTDA RDO BR-277 KM-254, S/N POSTO DE COMBUSTIVEL / Irati / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,13 60, ,13 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
20 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 42 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 20 / 65 R.FONTANELLA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO - R, 2321 sala / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.535, ,25 487,59 BOLO NATA E FRUTA KG 12,00 25,00 300,00 PÃO FRANCES 50 GR KG 4,20 70,00 294,00 TORTA SALGADA UN 1,25 110,00 137,50 TORTA SALGADA EM PEDAÇOS BOLO NEGA MALUCA UN 1,25 130,00 162,50 EM PEDAÇO TAMANHO PADRÃO PÃO CASEIRO UN 2,25 125,00 281,25 BOLO KG 9,00 97,00 873,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL Liquidação /11/ ,25 Pagamento /12/ ,25
21 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 21 / 65 CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700 SUPERMERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 672,38 415,65 256,73 CENOURA KG 0,98 0,53 0,52 BATATA KG 1,49 13,25 19,74 TOMATE KG 1,39 1,44 1,99 BANANA KG 0,69 100,00 69,00 CEBOLA KG 1,29 10,77 13,89 CARGA DE GAS 13 KG UN 43,99 2,00 87,98 CARNE MIUDOS GADO KG 4,99 1,68 8,38 CARNE MEIO DA ASA KG 9,78 2,65 25,92 CARNE FILE DUPLO KG 13,97 0,78 10,90 ALFACE UN 1,79 4,00 7,16 OVOS DE GALINHA UN 3,49 1,00 3,49 TEMPERO VERDE UN 1,59 1,00 1,59 CARNE BOVINA ALCATRA UN 15,99 10,32 165,09 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: CRECHE CAIC/ JARDIM ALVORADA Liquidação /11/ ,65 Pagamento /12/ ,65
22 padrão S022 - ODONTOLOGIA Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 22 / 65 EDSON KUDELSKI - ME RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2151 andar 01 sala / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 6.374,17 745, ,17 CONSERTO UN 745,00 1,00 745,00 DE PROTESES DENTARIAS. REF. OUTUBRO DE 2012 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
23 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Pregão 60 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 23 / 65 I HEYSE E CIA. LTDA Rua Xv de Novembro, / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,70 158, ,00 CARTÃO PONTO COM 100 UNIDADES SAO DOMINGOS CX 7,45 6,00 44,70 PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CX 114,00 1,00 114,00 INSS: VALIDADE: 08/04/2013 Forma de pagamento: 30 DIAS APOS NF Destino: SEMEC/ ESCOLAS JOÃO RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO SANTOS DUMONT E PE. JOSIMO M. TA Liquidação /11/ ,70 Pagamento /12/ ,70
24 padrão S019 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS LTDA RODOVIA BR KM 243, S/N Irati / PR Página: 24 / / SERRA DOS NOGUEIRAS SERRA DOS NOGUEIRAS (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 2.011,30 300, ,30 VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO. Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
25 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 37 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 25 / 65 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.140, ,00 934,10 FEIXE MOLA DIANTEIRA CARLON UN 1.261,00 1, ,00 BUCHA FEIXE MOLA SAMPEL UN 29,00 5,00 145,00 GRAMPO FEIXE DE MOLA CARLON UN 100,00 8,00 800,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: VIAÇÃO OBRAS PLACA-ATQ-8116 E PLACA ATQ-8117 Liquidação /11/ ,00
26 padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 26 / 65 MARIA EDIA ERUSTES - ME RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2567 SALA / SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.585,91 200, ,91 MATERIAL MANTA PARA DRENAGEM UN 4,00 50,00 200,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: QUADRA DE ESPORTES AGUA VERDE Liquidação /11/ ,00
27 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Tomada de preços 3 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 27 / 65 P R BARELA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS - ME CARLOS DALMAGO, 563 CONSTRUTORA / Saudade do Iguaçu / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO CONSTR, AMPLIA. E REFORMAS DA REDE FISICA DE ENSINO OBRAS E INSTALAÇÕES CONV AMPLIA ESCOLA EST LARANJ DO SUL , ,74 0,00 SERVIÇO UN ,74 1, ,74 MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL LARANJEIRAS. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: URBANISMO-ESCOLA ESTADUAL LARANJ. DO SUL Liquidação /11/ ,74 Pagamento /12/ ,31 Pagamento /12/ ,43
28 padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 28 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, / AUTO ELÉTRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.938,31 110, ,31 SERVIÇOS ALTERNADORES, MOTOR EDIMO HS 55,00 2,00 110,00 DE PARTIDAS E INST. EM GERAL Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: VIAÇÃO/ RETRO Nº Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
29 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 29 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.385,91 580,00 805,91 BATERIA 60 AMPERES PIONEIRO UN 220,00 2,00 440,00 TAMPA DO ALTERNADOR ZEN PC 110,00 1,00 110,00 ROLAMENTO 6303 VTO UN 30,00 1,00 30,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: ADMINISTRAÇÃO/ UNO E SANTA FE ALG-5464 Liquidação /11/ ,00
30 padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 30 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, / AUTO ELÉTRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,73 45, ,73 SERVIÇOS ALTERNADORES, MOTOR EDIMO HS 45,00 1,00 45,00 DE PARTIDAS E INST. EM GERAL Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEMEC/ ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
31 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 31 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração , , ,00 RELE DO PISCA DNI UN 45,00 1,00 45,00 BUCHA G.BUSCH UN 35,00 3,00 105,00 REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH UN 140,00 3,00 420,00 SUPORTE ESCOVAS SCHUNK UN 190,00 2,00 380,00 INDUZIDO KB 24 V START UN 470,00 2,00 940,00 BATERIAS 150 AMPERES PIONEIRO UN 550,00 2, ,00 MOTOR DE LIMPADOR 24 V BOSCH UN 370,00 2,00 740,00 SINALEIRO DIANT / TRAZ GF UN 45,00 5,00 225,00 AUTOMATICO DA PARTIDA KB 24 V ZM UN 270,00 1,00 270,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMEC/ ONIBUS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
32 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 43 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 32 / 65 R.FONTANELLA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO - R, 2321 sala / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na 2.017, ,58 0,00 PÃO FRANCES KG 3,59 562, ,58 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: AÇÃO SOCIAL Liquidação /11/ ,58 Pagamento /11/ ,58
33 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 46 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 33 / 65 R.FONTANELLA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO - R, 2321 sala / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Arrecadação na 3.343, ,00 0,00 TORTA UN 1,60 500,00 800,00 TORTA DE LEGUMES - PEDAÇOS DE 8CMX8CM SANDUICHES UN 1,60 480,00 768,00 SANDUICHE NATURAL (PÃO DE SANDUICHE/PRESUNTO/QUEIJO/ALFACE/TOMATE) PASTEL UN 1,50 450,00 675,00 EMPANADO T. PADRAO UN 1,75 480,00 840,00 PAO DE FORMA UN 2,60 100,00 260,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEC.MUN.ASSIT.SOCIAL Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
34 padrão S029 - MATERIAL HOSPITALAR Pregão 57 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 34 / 65 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Rua Santa Catarina, 850 EMPRESA / Centro Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 4.712, , ,99 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS APÓS A ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Destino: SEC.MUN.SAÚDE Estorno de empenho /12/ ,40 Liquidação /11/ ,40 Estorno Liquidação /12/ ,40
35 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 35 / 65 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 CORREIO / REBOUÇAS Curitiba / PR SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.457, , ,70 SERVIÇOS POSTAIS UN 1.151,52 1, ,52 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: ADMINISTRAÇÃO/ DIVERSOS DOCUMENTOS Liquidação /11/ ,52
36 padrão S050 - SERVIÇOS GERAIS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 36 / 65 JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 947 ELETRONICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 5.629,17 379, ,19 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Estorno de empenho /12/ ,98 Liquidação /11/ ,98 Estorno Liquidação /12/ ,98
37 padrão S050 - SERVIÇOS GERAIS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 37 / 65 JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 947 ELETRONICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 5.249,19 353, ,19 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /11/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00
38 padrão D021 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 38 / 65 BORTOLLI & TECCHIO LTDA ME - RESTAURANTE MARAVILHA BR 277 KM-583, S/N RESTAURANTE / CASCAVEL VELHO Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,73 50, ,73 DESPESAS DE VIAGEM UN 50,00 1,00 50,00 DESPESAS COM REFEIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: VIAGEM/ CASCAVEL PR - GILSON ORO Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
39 padrão D021 - VIAGENS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 39 / 65 BORTOLLI & TECCHIO LTDA ME - RESTAURANTE MARAVILHA BR 277 KM-583, S/N RESTAURANTE / CASCAVEL VELHO Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,73 24, ,73 DESPESAS DE VIAGEM UN 24,00 1,00 24,00 DESPESAS COM REFEIÇÕES DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: VIAGEM/ CASCAVEL PR - VALDIR ROSA Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
40 padrão D038 - PGTO DE SEGUROS E IPVA Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 40 / 65 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N DETRAN / TARUMA Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,73 328, ,77 TAXA DE LICENCIAMENTO 2012 UN 58,14 1,00 58,14 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2012 UN 246,48 1,00 246,48 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/ANTERIOR 2011 UN 24,34 1,00 24,34 PLACA AVD-2759 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: EDUCAÇÃO Liquidação /11/ ,96 Pagamento /11/ ,96
41 padrão D038 - PGTO DE SEGUROS E IPVA Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 41 / 65 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N DETRAN / TARUMA Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,77 304, ,15 TAXA DE LICENCIAMENTO 2012 UN 58,14 1,00 58,14 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2012 UN 246,48 1,00 246,48 PLACALZI-6290 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: EDUCAÇÃO Liquidação /11/ ,62 Pagamento /11/ ,62
42 padrão D053 - FRETES Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 42 / 65 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A AV. ANITA GARIBALDI, 861 AGENCIA DE VIAGENS / Ponta Grossa / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.828,31 41, ,74 FRETE PARA TRANSPORTE UN 41,57 1,00 41,57 FRETE PARA TRANSPORTE DE PEÇAS DE CURITIBA PARA LARANJEIRAS DO SUL PR. CTRC Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: VIAÇÃO OBRAS Liquidação /11/ ,57 Pagamento /11/ ,57
43 padrão D037 - OBRAS E INSTALACOES Pregão 7 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 43 / 65 AAPP SINALIZACOES VIARIAS LTDA -EPP SETE DE SETEMBRO - R, / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , ,03 0,13 SERVIÇO UN 19, , ,03 SERVIÇOS PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL Forma de pagamento: conforme medição Destino: URBANISMO/ SINALIZAÇÕES VIARIA HORIZONTAL Liquidação /11/ ,03
44 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 44 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.934, ,00 858,10 INDUZIDO 034 START UN 230,00 1,00 230,00 BOBINA UEDA UN 141,00 1,00 141,00 AUTOMATICO 501 ZM UN 90,00 1,00 90,00 AUTOMATICO 531 ZM UN 125,00 1,00 125,00 BENDIX 24 ZEN UN 70,00 2,00 140,00 BENDIX 747 ZEN UN 125,00 1,00 125,00 SUPORTE COM 04 ESCOVAS SCHUNK UN 40,00 1,00 40,00 ROTOR 221 ARIELO UN 185,00 1,00 185,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÕES Nº 11210, E ANS-9301 Liquidação /11/ ,00
45 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 45 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.858, ,00 903,10 CHAVE PARTIDA/IGNIÇAO KOSTAL UN 240,00 1,00 240,00 LAMPADAS H4 24 V OSRAM UN 35,00 3,00 105,00 BATERIAS 150 AMPERES PIONEIRO UN 550,00 1,00 550,00 CHAVE DE LUZ KOSTAL UN 190,00 2,00 380,00 ROTOR KO 24 V ARIELO UN 340,00 2,00 680,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: VIAÇÃO/ TRATOR ESTEIRA Nº E Liquidação /11/ ,00
46 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 46 / 65 CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700 SUPERMERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 903,10 118,26 784,84 TOMATE KG 1,49 1,51 2,25 REFRIGERANTE GUARANÁ LT 3,98 2,00 7,96 REFRIGERANTE COCA-COLA LT 3,99 4,00 15,96 CARNE BUCHO KG 6,99 3,46 24,19 CARNE MIUDOS GADO UN 6,99 2,30 16,08 COSTELA BOVINA KG 7,99 4,22 33,68 LINGUIÇA TOSCANA KG 6,99 2,60 18,14 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: PARQUE DE MAQUINAS Liquidação /11/ ,26 Pagamento /12/ ,26
47 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 47 / 65 CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700 SUPERMERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 784,84 530,80 254,04 AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 7,69 1,00 7,69 ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG SAFRA UN 8,18 3,00 24,55 ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG DELLARROZ UN 9,99 1,00 9,99 OLEO DE SOJA 900 ML COAMO UN 3,16 7,00 22,13 TOMATE KG 4,99 2,97 14,80 FARINHA DE BIJU CINDERELA AMAR KG 2,39 1,00 2,39 ERVA MATE 1 KG MATE BECKER 1 KG KG 3,99 1,00 3,99 VINAGRE 750 ML KOLLER 750 ML UN 2,29 2,00 4,58 ARROZ BRANCO TIPO 1- EMB 5 KG TIO URBANO BEN BR UN 4,99 2,00 9,98 FEIJÃO PRETO TIPO 1 FLOR DO SUL KG 2,99 2,00 5,98 FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA DE TRIGO FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA DE TRIGO ANACONDA UN 6,41 4,00 25,64 CONSOLATA AZUL UN 6,49 1,00 6,49 GUARDANAPOS PAPEL MAXIM 23X22 C/ 50 UN 0,79 1,00 0,79 CAFE A VACUO DAMASCO ALMAFADA 500 G KG 6,99 9,00 62,91 CAFE A VACUO KG 3,79 2,00 7,58 LEITE CONDENSADO 395 GR FRIMESA UN 1,99 5,00 9,95 AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG PCT 3,89 9,00 35,01 CANJICA AMARELA ZAELI 500G UN 1,79 1,00 1,79 CANJICA AMARELA GERIBA 500G UN 1,49 2,00 2,98 PIPOCA ZAELI AMERIC 500G PCT 1,99 2,00 3,98 CARNE PALETA SUINA UN 7,49 1,76 13,22 CARNE MEDALHÃO BOVINO UN 13,98 1,62 22,64 COSTELA BOVINA KG 7,99 23,11 184,65
48 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 48 / 65 CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700 SUPERMERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 784,84 530,80 254,04 CREME DE LEITE FRIMESA LEVE UN 1,79 7,00 12,53 CALDO DE GALINHA MAGGI TR 1,49 4,00 5,96 CHA MATE LEÃO 25 G CX 2,99 2,00 5,98 CHA CHIM CLAUS MENTOS LARANJA 15G BRANCO 1,79 1,00 1,79 FAROFA MANDI SUAVE 500G ZAELI PCT 2,29 2,00 4,58 FAROFA LORIELLA MINEIR PIC 380G PCT 3,49 1,00 3,49 FAROFA LORIELLA MINEIR SUAVE 380G PCT 3,79 1,00 3,79 AGRIÃO MAÇ 2,99 3,00 8,97 CX Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEC. DE VIAÇÃO/ EQUIPE DO RIO VERDE, CACHOEIRA E PASSO LISO Liquidação /11/ ,80 Pagamento /12/ ,80
49 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 49 / 65 CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700 SUPERMERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 487,59 370,23 117,36 ALCOOL LT 4,29 1,00 4,29 AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 7,99 1,00 7,99 MARGARINA 500 GRAMS AMELIA UN 6,99 3,00 20,97 ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG PANELAÇO UN 7,98 2,00 15,96 OLEO DE SOJA 900 ML COAMO UN 3,29 9,00 29,61 EXTRATO DE TOMATE CIAFRIOS 250 UN 2,79 3,00 8,37 BATATA ROSA KG 1,49 2,22 3,31 BANANA KATURRA KG 1,28 0,80 1,02 FARINHA DE BIJU IPANEMA KG 1,49 4,00 5,96 ERVA MATE 1 KG CARIJO KG 4,99 1,00 4,99 VINAGRE 750 ML KOLLER 750 ML UN 2,29 4,00 9,16 FEIJÃO PRETO TIPO 1 PASSARIN KG 2,49 6,00 14,94 CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS KG 6,99 4,00 27,96 CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS MELITTA KG 10,99 1,00 10,99 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR NESCAU 2,0 UN 4,99 1,00 4,99 ACTIGEN UN 4,99 2,00 9,98 MAÇA GALA FUJI NACIONAL KG 2,48 0,80 1,97 FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA DE TRIGO FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA DE TRIGO ANACONDA UN 7,38 4,00 29,54 CONSOLATA AZUL UN 5,69 1,00 5,69 PEPINO EM CONSERVA 300 GR CANTU UN 2,99 1,00 2,99 FERMENTO BIOLOGICO ROYAL UN 1,99 4,00 7,96 ARROZ 1 KL TIO JOÃO UN 2,99 3,00 8,97 ARROZ 1 KL PANELAÇO PARBOILIZADO UN 2,29 2,00 4,58
50 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Sem licitação : / Ordinário 12/11/ Página: 50 / 65 CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700 SUPERMERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 487,59 370,23 117,36 ARROZ 1 KL TIO URBANO UN 2,29 5,00 11,45 CAFE A VACUO MELITTA EXTRA FORTE 500G PCT 7,99 1,00 7,99 CAFE A VACUO OESTE 250G VD 2,99 1,00 2,99 LEITE CONDENSADO 395 GR FRIMESA UN 2,49 8,00 19,92 LEITE DE COCO 200 ML BOM COCO UN 1,49 4,00 5,96 AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG PCT 3,83 8,00 30,62 CANJICA AMARELA ZAELI 500G UN 1,79 3,00 5,37 CANJICA AMARELA GERIBA 500G UN 1,49 2,00 2,98 AMENDOIM PCT 500 GR GERIBA VERMELHO UN 4,49 2,00 8,98 CREME DE LEITE FRIMESA 200 G UN 1,49 8,00 11,92 CALDO DE GALINHA MAGGI 126 G TR 2,29 2,00 4,58 MELANCIA KG 1,29 7,98 10,30 LENTILHA GERIBA 200 ML PCT 3,99 1,00 3,99 LOURO FLS 5 GR GR 0,99 1,00 0,99 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL / PETI Liquidação /11/ ,23 Pagamento /12/ ,23
51 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 51 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.277,00 570,00 707,00 INDUZIDO 034 START UN 230,00 1,00 230,00 AUTOMATICO 501 ZM UN 90,00 1,00 90,00 AUTOMATICO 531 ZM UN 125,00 1,00 125,00 BENDIX 747 ZEN UN 125,00 1,00 125,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: TRIBUTAÇÃO/ GOL AAW-3429 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
52 padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 52 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, / AUTO ELÉTRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.786,74 330, ,74 SERVIÇOS ALTERNADORES, MOTOR EDIMO HS 55,00 6,00 330,00 DE PARTIDAS E INST. EM GERAL Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: VIAÇÃO/ CATERPILLAR Nº E Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
53 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 53 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 7.254, , ,04 ROTOR ARIELO UN 250,00 1,00 250,00 SUPORTE ESCOVAS SCHUNK UN 210,00 1,00 210,00 AUTOMATICO DA PARTIDA ZM UN 240,00 1,00 240,00 ESTATOR START UN 215,00 3,00 645,00 ACIDO REMOVEDOR START UN 360,00 1,00 360,00 CIBIE 24 V NINO UN 120,00 1,00 120,00 LAMPADAS H4 24 V OSRAM UN 40,00 2,00 80,00 FAROL DIANT / TRAZ ARTEB UN 110,00 1,00 110,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: VIAÇÃO/ CATERPILLAR Nº E Liquidação /11/ ,00
54 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 54 / 65 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.239,04 350, ,04 INDUZIDO 032 START UN 230,00 1,00 230,00 AUTOMATICO DA PARTIDA 531 ZM UN 120,00 1,00 120,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: VIAÇÃO/ ROLO Nº Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
55 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Pregão 55 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 55 / 65 CRUSCIAK & CRUSCIAK ltda RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, / CENTR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 7.440,48 189, ,56 COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID COPOSUL UN 1,30 20,00 26,00 PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4 UNID COMUM KARINO UN 17,80 1,00 17,80 SABÃO EM BARRA 400 GR ZAVASKI UN 1,14 3,00 3,42 LIXEIRA 35 LITROS COM PEDAL PLASVALE UN 29,00 1,00 29,00 ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,60 2,00 5,20 LIMPA VIDRO FACILLE UN 2,40 2,00 4,80 PANO DE PRATO OVER UN 1,90 2,00 3,80 COTONETES CX COM 75 UNIDADES YORK UN 1,53 5,00 7,65 FILTRO PARA CAFE BRIGITTA UN 2,25 3,00 6,75 FILTRO P/CAFE 103 C/50 UNID FILTRO PARA CAFE MOKA UN 1,90 2,00 3,80 FILTRO PERMANENTE P/CAFÉ CARGA DE GAS 13 KG NASCIONAL UN 40,70 1,00 40,70 COPO DESCARTAVEL 80ML C/ 100 UNIDADES COPAZA TR 2,05 20,00 41,00 INSS: VALIDADE: 25/12/2012 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: ESCOLA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA-FUNDO ROTATIVO Liquidação /11/ ,92 Pagamento /12/ ,92
56 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / 2011 : / Ordinário 12/11/ / 2011 Página: 56 / 65 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 4.889, , ,04 PARAFUSO FIBAM UN 7,00 3,00 21,00 REGULADOR EMBREAGEM B3240 2MC UN 152,00 1,00 152,00 RETENTOR RODA ARCA UN 182,00 2,00 364,00 ARRUELA LISA CUBO UDEX UN 26,00 2,00 52,00 BUCHA ESTEIRA B1140 FERCAI UN 67,00 12,00 804,00 CHAVETA CUBO LUBRACO UN 31,00 2,00 62,00 PINO PIN UN 124,00 5,00 620,00 RETENTOR TRUK ARCA UN 28,00 1,00 28,00 MANGUEIRA HIDRAULICA 2TR JASON UN 182,00 2,00 364,00 ANEL VEDAÇAO CAMBIO RINGS UN 10,00 1,00 10,00 CHAVETA LUBRACO UN 35,00 2,00 70,00 ENGRENAGEM 13014B1290 MAFEL UN 692,00 1,00 692,00 PARAFUSO EMBREAGEM 13010B2190 FIBAM UN 41,00 1,00 41,00 TRAVA ARANHA CUBO PIN UN 38,00 2,00 76,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ TRATOR ESTEIRA D50 KOMATSU Nº Liquidação /11/ ,00
57 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 37 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 57 / 65 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,04 MANGUEIRA GATES UN 173,00 1,00 173,00 MANGUEIRA ARTICULAÇÃO DO GIRO MANGUEIRA GATES UN 183,00 1,00 183,00 MANGUEIRA ARTICULAÇÃO DO GIRO TRAVA ORIGINAL PC 71,00 4,00 284,00 TRAVA DENTE CONCHA DENTE METISA UN 216,00 3,00 648,00 DENTE DA CONCHA CONECTOR ORIGINAL PÇ 175,00 1,00 175,00 CONECTOR ÓLEO TUBO ORIGINAL PÇ 510,00 1,00 510,00 TUBO BRAÇO LANÇA ARRUELA ORIGINAL UN 24,00 4,00 96,00 ARRUELA DO PINO Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: VIAÇÃO/ RETRO ESCAVADEIRA Nº Liquidação /11/ ,00
58 padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Pregão 37 / 2012 : / Ordinário 12/11/ / 2012 Página: 58 / 65 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.456,74 828, ,74 SERVIÇO INDY UN 69,00 12,00 828,00 HORAS SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: VIAÇÃO/ RETRO ESCAVADEIRA VOLVO Nº Liquidação /11/ ,00
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 90 006713 Ordinário 21/06/2013 5213 Pregão 32/2010 121/2010 2 EMMANUEL PIMENTEL ME RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891 INFORMATICA 05.795.136/0001-59 85301230 2128-8 4236352957 09 SECRETARIA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
1 Cardápio Segunda-Feira: Mingau de aveia, canela e biscoito doce MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Frango guisado, arroz escorrido, feijão, farofa, salada e Sopa de legumes e carne seca Tiras de frango acebolada,
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000993 Ordinário 27/02/2007 000993 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Página: 1 / 12 JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA GUILHERME GLOEDEN, 031.611.989-05 VILA GLODEN 85225-000 242-9 001410 06 Secretaria
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete
EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I
PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
: 76.205.970/0001-95 006734 Ordinário 13/06/2012 5194 006734 padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Pregão 36 / 2011 94 / 2011 Página: 1 / 71 PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA RUA TUCURUI, 1550
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
009301 Ordinário 10/08/2012 009301 padrão D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV Página: 1 / 83 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 Laranjeiras do Sul / PR 85300-000 251-8 005360
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017
Página 1 de 7 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 PAC ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR Valor de Referência: 11,60000 2 40,00 PAC AMIDO
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 285 000119 Ordinário 04/01/2013 183 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA XV DE NOVEMBRO, 2151 BANCO 00.360.305/0932-85 85301050 460-0 (42)3635-8150 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RELAÇÃO DE ITENS A ADQUIRIR
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº 0001/2015 ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1. Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de limpeza em geral para uso nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P. M. DE SAO JOSE DO HORTENCIO
Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nro:6/2015 01a Via Pagina:1 Fornecedor: Data:07/07/2015 Endereço: Bairro: CNPJ: IE: Municipio: CEP: Telefone: Fax: 1 1,00 UN LOTE 01 - PÃES E PERECÍVEIS 2 1050,00 UN PÃO FRANCÊS
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
003043 Ordinário 26/03/2012 2787 003043 padrão D021 - VIAGENS Página: 1 / 44 TREVI HOTEL CURITIBA LTDA RUA EBANO PEREIRA, 139 HOTEL 75.096.115/0001-20 Curitiba / PR 80410-240 13656-5 41-3224-0111 003810
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
ITALAC UNID 3,49 SERTANEJO UNID 1,89 ASSUGRIN UNID 2,79 DURYEA UNID 4,99 FALMOLI KG CAÇAROLA UNID 2,59 SERIDÓ UNID 2,49 CAICÓ UNID 4,49
Item Especificação Marca Unid Preço Unit Registrado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ACHOCOLATADO PO, 400G AÇUCAR CRISTAL, PACOTE 1 ADOÇANTE ARTIFICIAL LIQUIDO 200ML AMIDO MILHO 500G APRESUNTADO
Endereço Telefone: Preço
Supermercados Região Central Endereço Telefone: Preço Supermercado Musamar Pernambuco, 785 3324-0020 * Foram pesquisados itens com os mesmos referenciais de qualidade, embalagem e peso. Supermercado Condor
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
003092 Ordinário 02/08/2010 003092 padrão Sem licitação Página: 1 / 114 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
CESTA BÁSICA PAZ VIANNA S TIPO 01
TIPO 01 QTD UN COMPOSIÇÃO 01 UN AÇÚCAR REFINADO 02 UN ARROZ TIPO 1 02 UN FEIJÃO PRETO 1 01 UN ÓLEO DE SOJA SOYA 01 UN MACARRÃO ESPAGUETE ADRIA 01 UN CAFÉ CARRETEIRO / PELÉ 250 gr 01 UN FARINHA DE MANDIOCA
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
CARDÁPIO PAM COM OPÇÕES CÁRDAPIO DIÁRIO segunda-feira
CARDÁPIO PAM COM OPÇÕES CÁRDAPIO DIÁRIO segunda-feira Tipos de dieta 100 gramas (prato principal) 50-80 gramas (guarnição) Salada (40 gramas) Arroz (70 gramas) Feijão (40 gramas) Sobremessa (100ml) Alface
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
LOTES 01- PERECÍVEIS FRIOS
LOTES 0- PERECÍVEIS FRIOS 3 4 5 Lingüiça, do tipo calabresa, resfriada, industrialmente embalada, com SIF, embalagem plástica transparente atóxica não reciclada, contendo informações sobre o fabricante
Lípidios (g) (g) MODO DE PREPARO. Vitamina C (mg) Açúcar g 7 27,09 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,01
Cardápio nº 2455 - BISCOITO CASEIRO DE NATA E SUCO DE POLPA DE FRUTA os C Ca Mg Fe Zn Custo Açúcar g 8 30,96 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,01 Açúcar (suco) g 10 38,70 9,96 0,00
SUGESTÃO FILANTRÓPICA NOVEMBRO/ 2011 Dias Desjejum Almoço Lanche Jantar Mamão e banana com Sopa de macarrão, carne e Pão de forma com Omelete
SUGESTÃO FILANTRÓPICA NOVEMBRO/ 2011 31/10 Leite com achocolatado Mamão e banana com Sopa de macarrão, carne e Pão de forma com Omelete farinha láctea legumes Batatas ao molho Salada de cenoura e beterraba
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
NÚMERO. Alimentação: Sustentável. Receitas deliciosas. O seu dia a dia muito mais saboroso. CHICO SARDELLI DEPUTADO ESTADUAL PV
Alimentação: Sustentável NÚMERO 3 Receitas deliciosas. O seu dia a dia muito mais saboroso. Risoto de casca de Abóbora Cascas de 2kg de abóbora (ralada ) 3 xicaras de arroz cozido 1 cebola grande (picada)
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 C.N.P.J / Departamento de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 46/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
N O T A D E E M P E N H O PAGINA: 1
PAGINA: 1 EMISSAO : 03Abr12 NUMERO: 2012NE800182 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA CNPJ : 10635424/0003-48 FONE: (47) 3803-7200 ENDERECO : ROD. BR 280 KM 27, COLEGIO AGRICOLA MUNICIPIO : 8025 - ARAQUARI UF:
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Arroz e Feijão Maravilha
Arroz e Feijão Maravilha 40 g de abóbora picada 40 g de arroz 40 g de carne bovina picadinha 30 g de cenoura picada 40 g de chuchu picado 40 g de couve picada 30 g de feijão 30 g de repolho 10 g de cebola
SEGUNDA 04/5 TERÇA 5/5 QUARTA 6/5 QUINTA 7/5 SEXTA 8/5 Pão de milho com geleia e creme de leite Café com leite
CARDÁPIO ENSINO FUNDAMENTAL e PRÉ ESCOLA= MAIO DE 2015 SEGUNDA 04/5 TERÇA 5/5 QUARTA 6/5 QUINTA 7/5 SEXTA 8/5 Pão de milho com geleia e creme de leite com ao molho pomodoro* Salada de alface Bebida láctea
PROJETO DE PESQUISA EMPRESA JÚNIOR FABAVI VITÓRIA DIRETORIA DE PROJETOS SOCIAIS. Projeto: CESTA BÁSICA DA CLASSE MÉDIA CAPIXABA
EMPRESA JÚNIOR FABAVI VITÓRIA DIRETORIA DE PROJETOS SOCIAIS PROJETO DE PESQUISA Projeto: CESTA BÁSICA DA CLASSE MÉDIA CAPIXABA Período: Janeiro a Dezembro de 2015 Vitória, dezembro de 2015 Cesta Básica
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Nr.: - CV Folha: 1/10 O Secretario Executivo, AGOSTINHO SENEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista
COMO TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL?
COMO TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL? O Ministério da Saúde está lançando a versão de bolso do Guia Alimentar para a População Brasileira, em formato de Dez Passos para uma Alimentação Saudável, com o objetivo
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS COMPRAS E SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2015
DATA 129830 WAL MART DO BRASIL LTDA passatempo leite UND 12 R$ 1,98 R$ 23,76 biscoito agua gergelin UND 15 R$ 3,08 R$ 46,20 nec maguary laranja UND 1 R$ 3,29 R$ 3,29 nec maguary abacaxi UND 1 R$ 3,29 R$
RECEITAS SEM GLÚTEN ALERGIAS ALIMENTARES RECEITAS
RECEITAS Souflê de brócolis (4 - Porção(ões) - 120 - Caloria(s)) Ingredientes: 100 g de queijo minas ou tofu 1 xícara de leite ou extrato de soja 2 ovos 1 colher de sopa de amido de milho (maisena) 1 pitada
Cardápios para café da manhã - 1 e 3 semana. Vitamina C (mg) Fibras (g) Vitamina A (RE) Lipídios (g)
CARDÁPIO DE MAIO DE 2015 LEITE COM CAFÉ E BISCOITO SALGADO atos s Lipídios 66 Leite integral 100 60,2 4,52 3,22 3,25-102,00-113,00 9,64 0,03 0,38 31 Café 5 21,5 3,29 0,74 0,60 2,56 - - 5,34 8,26 0,41 0,03
Receitas do livro BOLO SALGADO DE FARINHA DE MANDIOCA
Receitas do livro BOLO SALGADO DE FARINHA DE MANDIOCA Nome da 4 xícaras de chá de farinha de farinha (500g) 4 ovos 2 Litros de leite morno 1 colher (sopa) de fermento em pó (10g) 2 gemas para pincelar
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 15:15 horas do dia 14 de agosto de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul, designado pela portaria 386/2012 após analise da documentação do Pregão
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2015
ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2015 Nº ITEM UNIDADE DE MEDIDA 1 ABACATE 2 ABACAXI 3 ABÓBORA 4 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800G FARDO COM 24 PCT DE 400G 5 ACHOCOLATADO EM PÓ DIET EMBALAGEM DE 210G 6 ACHOCOLATADO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 11:33 horas do dia 23 de outubro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Travesseiro, designado pela portaria 034/2012 após analise da documentação do Pregão Presencial
PADRÃO BÁSICO 03 CESTAS DE R$ 100...pág 02 a 03 06 CESTAS DE R$ 100...pág 04 a 05 12 CESTAS DE R$ 100...pág 06 a 07
REGULAMENTOS DAS ASSISTÊNCIAS CESTA ALIMENTAÇÃO ÍNDICE PADRÃO BÁSICO 03 CESTAS DE R$ 100...pág 02 a 03 06 CESTAS DE R$ 100...pág 04 a 05 12 CESTAS DE R$ 100...pág 06 a 07 PADRÃO CLASSIC (12 CESTAS DE R$
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
Ingredientes para a massa 1 xíc farinha de trigo integral 1 xíc farinha de trigo 1 col chá sal 1 col chá fermento 100 ml água
Pastel de legumes 10 unidades 2 Ingredientes para o recheio 2 col sopa óleo 2 xic couve flor em buque ¼ xi pimentão vermelho em cubinhos 1/3 xíc milho verde ½ cebola 1 col chá curry Sal a gosto Ingredientes
Já está na mesa o novo cardápio da alimentação escolar.
Já está na mesa o novo cardápio da alimentação escolar. Prove as receitas, veja como está gostoso e, o mais importante, nutritivo! A Prefeitura de Ipatinga elaborou para você este livro com receitas que
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
Supermercados Região Central Supermercado Musamar Supermercado Condor Supermercado Mercadorama Supermercado Viscardi. Total de Supermercados: 4 68,54
Supermercados Região Central Supermercado Musamar Supermercado Condor Supermercado Mercadorama Supermercado Viscardi Total de Supermercados: 4 Endereço Telefone: Preço Pernambuco, 785 3324-0020 68,54 Rio
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
Prefeitura do Município de Londrina Secretaria Municipal de Educação
30/05 Leite com Pão de forma com Mamão e banana com farinha láctea 31/05 Leite com café Pão de leite com 01/06 Omelete Batatas ao molho Salada de cenoura e beterraba cozidas Caqui Filé de frango grelhado
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Prefeitura do Município de Londrina Secretaria Municipal de Educação
30/05 Leite com Pão de leite com Chá quente com laranja Bolacha rosquinha Salsicha com milho Abobrinha refogada Salada de beterraba Bolo de Leite com café Quibe assado com tomate Suco de laranja 31/05
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Às 12:27 horas do dia 30 de maio de 2012, após analisados todos os atos processuais do Pregão Pregão Presencial 05/2012, referente ao processo 07/2012, o Sr(a). Sérgio Roni Bruning,
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é
ÍNDICE TORTA DE BATATA COM CARNE... 01 ISCAS À MODA CHINESA... 02 FRANGO COM ABOBRINHA... 03 BIFE GRELHADO... 04 FRANGO COM PEPINO À CHINESA...
RECEITUÁRIO-PADRÃO ÍNDICE TORTA DE BATATA COM CARNE... 01 ISCAS À MODA CHINESA... 02 FRANGO COM ABOBRINHA... 03 BIFE GRELHADO... 04 FRANGO COM PEPINO À CHINESA... 05 CAÇAROLA MEXICANA DE PEIXE... 06 CARNE
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
Colégio Universitário Professor Canísio Ignácio Lunkes LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2014 EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL I Material de uso individual 01 Copo com tampa com nome do aluno Obs: Os materiais abaixo deverão ficar dentro da mochila do aluno 01 Caixa de
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 42/2012
ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 42/2012 Aos um dia do mês de junho de 2012, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cacoal,
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Caldeirada de Peixe. Bolinho de Siri. Ingredientes: Modo de preparo: Ingredientes:
Caldeirada de Peixe - 4 cebolas médias -8 dentes de alho - 6 tomates médios - 1/2 pimentão verde - 1/2 pimentão vermelho - 1/2 pimentão amarelo - 3 folhas de louro - salsa - coentro - 1,5kg batata - 2kg
ITENS PARA AQUISIÇÃO RECURSO LIVRE MERCADO EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL
1 COMPRA ITENS 1 COMPRA 2014 ESCOLA MUNICIPAL ITENS PARA AQUISIÇÃO RECURSO LIVRE MERCADO EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL QUANT. PRODUTO 14 PES ALFACE 9 UNID. ALHO EMBALAGEM DE 100GR 40 UNID AMIDO
Chalá redonda. Guefilte fish ao molho de tomate Salmão primavera Saladas: Vagem com manga Alface com batata palha Salada de alho poró
B H RECEITAS Chalá redonda º Guefilte fish ao molho de tomate Salmão primavera Saladas: Vagem com manga Alface com batata palha Salada de alho poró º Caldo de galinha youch com kneidalach º Carne assada
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016
Page 1 of 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Alimentação 1 50,00 PCT. Açúcar pct. 5kg. 2 50,00 Pct Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, pct de 5 kg. 3 20,00 PCT. Arroz tipo 1, pct 5
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
: 76.205.970/0001-95 013093 Ordinário 08/11/2012 10515 013093 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Página: 1 / 35 ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA RUA MATEUS LEME, 302 CONJUNTO
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 22 Empenho Nº 002066 002115 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV BRASIL, 1490 Rondon / PR 87800-000 67-1 002066 00.000.000/1148-71 001115 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.005 FUNDO MUNICIPAL
Primeiro dia. Café da manhã. Pro lanche entre o café e o almoço. Para o almoço. Pro lanche entre o almoço e o jantar. Pro jantar. Segundo dia.
Dieta alimentar saudável com esta dieta você conseguira emagrecer ate 5 quilos em um mês sem prejudicar a saúde. Primeiro dia. 200 ml de leite desnatado, 1 colher de chá com azeite de oliva extra virgem,
QUESTIONÁRIO DE FREQÜÊNCIA ALIMENTAR ADULTO
Setor: N o. do quest QUESTIONÁRIO DE FREQÜÊNCIA ALIMENTAR ADULTO PARA TODAS AS PESSOAS COM 20 ANOS OU MAIS Data da entrevista / / Hora de início: Nome do entrevistador: Nº de identificação: Nome: Sexo
LINHA TRADICIONAL. Arroz, cenoura, cebola, presunto, vagem, passas, manteiga, óleo e sal. Feijão, bacon, cebola, óleo e sal.
LINHA TRADICIONAL ACOMPANHAMENTOS ARROZ À GREGA FEIJÃO FEIJÃO TROPEIRO PURÊ DE BATATA AVES FILÉ DE FRANGO À PARMEGIANA ESCONDIDINHO DE FRANGO STROGONOFF DE FRANGO FRANGO A MODA CAIPIRA FRANGO ASSADO FRANGO
Natal. Cestas. Cartão Ganhe Mais Paraná Supermercados:
Cartão Ganhe Mais Supermercados: Cestas de Natal Remetente: Centro de Distribuição Supermercados Rua Via do Trabalhador 473, Parque Industrial Campo Mourão - - CEP: 87306-60 Contato: Christopher T. Sarubo
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC setembro 2012 Data 05/10/2012 IPCA IPCA setembro 0,57 % agosto 0,41 % IPCA - Série
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901100 - 0.1.00-00 2262 1 52.483,30 REF. AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS MAIO/2013.
Bolinho de amor. Com carinho, Equipe do Integral
Bolinho de amor 1 pitada de carinho 2 colheres de mel 3 colheres de doçura 4 Colheres de paixão 5 Colheres de amor a gosto 6 Colheres de dedicação Modo de Preparo: Faça a mistura de carinho, mel, doçura.
PERCENTUAL PERCENTUAL
PESQUISA: COLETA DE PREÇOS O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda - IPPU-VR - realiza semanalmente a pesquisa intitulada Coleta de Preços, com o objetivo de veicular através dos
PRODUTOS DA CESTA BÁSICA
PRODUTOS DA CESTA BÁSICA (5ª pesquisa de 2014) ESTABELECIMENTOS PRODUTOS Angeloni BIG Supermerc ados Bom Dia Supermerc ado Camilo Cidade Canção Super mercados Condor Mercadorama Muffato Menor Maior agosto/2014
Sapiranga Alface crespa unidade R$ 1,65
Lista de produtos do Ciclo de Pedidos 3: entregas realizadas dias 01 e 02 de abril de 2016 Informação para consulta somente, a cada Ciclo uma nova lista é criada a partir do que cada produtor/a tem para
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Florinea. Unidade Gestora: Camara Municipal de Florinea
Estado de São Paulo Empenhos Liquidados 3 de Fevereiro de 2014 Folha: 1 Unidade Gestora: 02.01.2014 2014/000001 107 525 JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO MONITORA 55,00 1 OUTROS Itens de Empenho : REFERE-SE
Publicação mensal do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais
IPES Cesta Básica de Caxias do Sul Publicação mensal do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais CESTA BÁSICA DE CAXIAS DO SUL Junho - 2013 Junho de 2013 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL REITOR Prof. Isidoro
Centro Espírita São Caetano
Centro Espírita São Caetano Centro Espírita São Caetano conhecido como Tenda de Umbanda Choupana do Caboclo Laje e São Sebastião, fundado em 06 de Maio de 1976 Rua 28 de Julho, 240 andar superior Bairro
CARDÁPIO INFANTIL KIDS -AGOSTO 2015
1 a SEMANA: CARDÁPIO INFANTIL KIDS -AGOSTO 2015 2 a 03/08/2015 Mini francês com margarina Banana picado Frango em Cubos com Legumes Abobrinha refogada Cenoura salteada no alho e manteiga Farofa Brasileira
Ata Parcial. Item 0001
Ata Parcial Às 09:00 horas do dia 03 de julho de 2012, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Palmas e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 095/2011-GAB/SEFIN
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
CRONOGRAMA DE ENTREGA AABB
CRONOGRAMA DE ENTREGA AABB NÃO PERECIVEIS DATA DE ASSINATURA DO FORNECEDOR ASSINATURA DO RESPONSÁVEL ENTREGA ----------------------------------------------- ------------------------------------------------
Publicação mensal do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais
IPES Cesta Básica de Caxias do Sul Publicação mensal do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais CESTA BÁSICA DE CAXIAS DO SUL Dezembro - 2013 Dezembro de 2013 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL REITOR Prof.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/308/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 308/2014 SRP PROCESSO Nº 23080. 019467/2014-90
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Prédio II da Reitoria - Rua Desembargador Vitor Lima, 222 - Trindade 6º andar CEP: 88040-400
Receita. Fundo (caldo) 2L de água Pedaços de cebola, cenoura, salsão e outros legumes que aprecie. Risoto
s Feira Fika Risoto de calabresa com limão siciliano Fundo (caldo) 2L de água Pedaços de cebola, cenoura, salsão e outros legumes que aprecie Risoto 4 dentes de alho 1 cálice pequeno de vinho branco Azeite