Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
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- Linda Igrejas Gameiro
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1 : / Ordinário 08/11/ padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Página: 1 / 35 ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA RUA MATEUS LEME, 302 CONJUNTO / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS 643,72 638,00 5,72 TAXA ARBITRAGEM UN 638,00 1,00 638,00 RELATORIO DE DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM NA PARTIDA CONTRA A EQUIPE DE MATELANDIA DIA 10 DE NOVEMBRO/2012 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
2 padrão D020 - TARIFAS BANCARIAS : / Ordinário 08/11/ Página: 2 / 35 BANCO DO BRASIL S/A SANTOS DUMONT - AV, / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,81 8, ,73 VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE 11/2012 Liquidação /11/2012 8,08 Pagamento /11/2012 8,08
3 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / 2011 : / Ordinário 08/11/ / 2011 Página: 3 / 35 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,25 PIVO NAFEN UN 1.380,00 2, ,00 LAMINA - 13G METISA UN 1.521,00 1, ,00 REPARO PISTAO TEFLON UN 892,00 1,00 892,00 TRAVA RODA GUIA NAFEN UN 24,00 2,00 48,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ TRATOR KOMATSU N º Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
4 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 37 / 2012 : / Ordinário 08/11/ / 2012 Página: 4 / 35 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO 1.786,15 386, ,15 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO LUCIFLEX UN 34,00 2,00 68,00 DISCO DE FREIO FREMAX UN 85,00 2,00 170,00 CUBO RODA TRASEIRO IMA UN 148,00 1,00 148,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: URBANISMO/ PALIO PLACA ANW-0044 Nº Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
5 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 37 / 2012 : / Ordinário 08/11/ / 2012 Página: 5 / 35 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 7.200,77 249, ,77 SERVIÇO INDY UN 249,00 1,00 249,00 MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEC.MUN.SAÚDE / AKU-2785 Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
6 padrão D030 - PASSAGENS : / Ordinário 08/11/ Página: 6 / 35 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A AV. ANITA GARIBALDI, 861 AGENCIA DE VIAGENS / Ponta Grossa / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.819, , ,36 PASSAGEM DE ÔNIBUS UN 2.115,93 1, ,93 P/ DIVERSAS LOCALIDADES FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. Destino: AÇÃO SOCIAL Liquidação /11/ ,93
7 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 37 / 2012 : / Ordinário 08/11/ / 2012 Página: 7 / 35 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 4.352,09 699, ,09 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEC.MUN.SAÚDE AKV-2785 Estorno de empenho /12/ ,00 Liquidação /11/ ,00 Estorno Liquidação /12/ ,00
8 padrão D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 25 / 2010 : / Ordinário 08/11/ / 2010 Página: 8 / 35 ANTONIO CARLOS MARTELLI E CIA RUA 7 DE SETEMBRO, 2313 ESQUINA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA MATERIAL DE CONSUMO 1.804,67 940,54 864,13 JOELHO SOLDAVEL 45 X 20MM AMANCO UN 0,61 25,00 15,25 JOELHO SOLDAVEL 90 X 25 MM AMANCO UN 0,61 10,00 6,10 LUVA SOLDAVEL 25MM AMANCO UN 0,57 25,00 14,25 MANGUEIRA 1"X2.0 POLYANA MT 0,94 60,00 56,40 NIPEL ROSC 1/2 AMANCO UN 0,59 10,00 5,90 THINNER 900ML RENNER FRASC 8,49 7,00 59,43 TINTA OLEO 900 ML RENNER LT 12,00 5,00 60,00 TINTA OLEO 3,600 ML RENNER GL 41,40 5,00 207,00 VERNIZ FS BR INCOL L RENNER GL 67,37 3,00 202,11 MANGUEIRA ¾ X 2.0 MARRON POLYANA MT 0,58 30,00 17,40 TELHA 0.50 X MM IMBRALIT BR 9,89 30,00 296,70 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS COM APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: GINASIOS DE ESPORTES, LARANJÃO, LARANJINHA E PQ. AQUATICO Liquidação /11/ ,54
9 padrão D062 - MATERIAL ELETRICO ELETRONICO : / Ordinário 08/11/ Página: 9 / 35 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP RUA SETE DE SETEMBRO, / EDIFICIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC MATERIAL DE CONSUMO Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 7.061,66 400, ,66 ANTENA P.NANO AQUARIO MM- UN 400,00 1,00 400, S90 Destino: UAB Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
10 padrão D062 - MATERIAL ELETRICO ELETRONICO : / Ordinário 08/11/ Página: 10 / 35 NELSON BAVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP RUA SETE DE SETEMBRO, / EDIFICIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 3.832,54 400, ,54 ANTENA P.NANO AQUARIO MM- UN 400,00 1,00 400, S90 Destino: AÇÃO SOCIAL Liquidação /11/ ,00
11 padrão S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ : / Ordinário 08/11/ Página: 11 / 35 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 6.951,77 78, ,46 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 78,31 1,00 78,31 NOVEMBRO DE 2012 FONE Destino: EMERGENCIA 192 Liquidação /11/ ,31 Pagamento /12/ ,31
12 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE : / Ordinário 08/11/ Página: 12 / 35 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 1.075,94 270,44 805,50 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 270,44 1,00 270,44 NOVEMBRO DE 2012 Destino: GINASIO DE ESPORTES Liquidação /11/ ,44 Pagamento /12/ ,44
13 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE : / Ordinário 08/11/ Página: 13 / 35 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO UNID CORPO DE BOMBEIROS 2.577,43 177, ,64 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 177,79 1,00 177,79 NOVEMBRO DE 2012 Destino: BOMBEIRO COMUNITARIO Liquidação /11/ ,79 Pagamento /12/ ,79
14 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE : / Ordinário 08/11/ Página: 14 / 35 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 7.675,70 184, ,49 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 184,21 1,00 184,21 REF. NOVEMBRO DE 2012 Destino: AABB COMUNIDADE Liquidação /11/ ,21 Pagamento /12/ ,21
15 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE : / Ordinário 08/11/ Página: 15 / 35 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 242,90 216,90 26,00 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 216,90 1,00 216,90 NOVEMBRO DE 2012 Destino: CASA DE PASSAGEM Liquidação /11/ ,90 Pagamento /12/ ,90
16 padrão S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ : / Ordinário 08/11/ Página: 16 / 35 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 6.873,46 209, ,15 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 209,31 1,00 209,31 NOVEMBRO DE 2012 FONE Destino: SEC.MUN.SAÚDE/PSF/SÃO FRANCISCO Liquidação /11/ ,31 Pagamento /12/ ,31
17 padrão S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ : / Ordinário 08/11/ Página: 17 / 35 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 1.025,69 80,28 945,41 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 80,28 1,00 80,28 NOVEMBRO DE 2012 FONE Destino: ADMINISTRAÇÃO FAX Liquidação /11/ ,28 Pagamento /12/ ,28
18 padrão S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ : / Ordinário 08/11/ Página: 18 / 35 TIM CELULAR S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 6.664,15 89, ,17 FATURA TELEFONIA MOVEL CELULAR UN 89,98 1,00 89, PERIODO 07/10/2012 Á 06/11/2012 REF. NOV/2012 Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /11/ ,98 Pagamento /11/ ,98
19 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE : / Ordinário 08/11/ Página: 19 / 35 COPEL DISTRIBUICAO S.A SETE DE SETEMBRO - R, 2454 ENERGIA ELÉTRICA / (41) SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL 945,41 488,19 457,22 FATURA ENERGIA ELÉTRICA UN 488,19 1,00 488,19 NOVEMBRO DE Destino: LIN-BARRO PRETO-POÇO ARTESIANO Liquidação /11/ ,19 Pagamento /12/ ,19
20 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE : / Ordinário 08/11/ Página: 20 / 35 COPEL DISTRIBUICAO S.A SETE DE SETEMBRO - R, 2454 ENERGIA ELÉTRICA / (41) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 7.491,49 829, ,45 FATURA ENERGIA ELÉTRICA UN 829,04 1,00 829,04 REF. 10/2012 Destino: EDUCAÇÃO - SUPER CRECHE/EMILIA SESCA ALBERTI Liquidação /11/ ,04 Pagamento /11/ ,04
21 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE : / Ordinário 08/11/ Página: 21 / 35 COPEL DISTRIBUICAO S.A SETE DE SETEMBRO - R, 2454 ENERGIA ELÉTRICA / (41) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 6.662,45 754, ,81 FATURA ENERGIA ELÉTRICA UN 754,64 1,00 754,64 REF Destino: EDUCAÇÃO - SUPER CRECHE/EMILIA SESCA ALBERTI Liquidação /11/ ,64 Pagamento /11/ ,64
22 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE : / Ordinário 08/11/ Página: 22 / 35 COPEL DISTRIBUICAO S.A SETE DE SETEMBRO - R, 2454 ENERGIA ELÉTRICA / (41) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 5.907,81 316, ,94 FATURA ENERGIA ELÉTRICA UN 316,87 1,00 316,87 REF. 09/2012 Destino: EDUCAÇÃO - SUPER CRECHE/EMILIA SESCA ALBERTI Liquidação /11/ ,87 Pagamento /11/ ,87
23 padrão D021 - VIAGENS : / Ordinário 08/11/ Página: 23 / 35 TEREZA LECZUK - RESTAURANTE E POSTO RELOGIO BR 277 KM-307, S/N RESTAURANTE / RIO DA AREIA Prudentópolis / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 805,50 326,70 478,80 RELATÓRIO UN 326,70 1,00 326,70 REF. ALIMENTAÇÃO E LANCHES DIVERSOS. RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR FRANCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NOS DIAS 11 A 16 DE NOVEMBRO/2012 PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ - JOJUPS. Destino: ESPORTES/ VIAGEM SÃO JOSE DOS PINHAIS - JOJUPS Liquidação /11/ ,70 Pagamento /11/ ,70
24 padrão D021 - VIAGENS : / Ordinário 08/11/ Página: 24 / 35 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RUA MARTIN AFONSO, 700 POSTO DE COMBUSTIVEIS / MERCES Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MATERIAL DE CONSUMO 1.030,56 277,84 752,72 RELATÓRIO UN 277,84 1,00 277,84 REF. COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO PAULO CEZAR FRANCO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NOS DIAS 11 A 16 DE NOVEMBRO/2012 PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ - JOJUPS. Destino: ESPORTES/ VIAGEM SÃO JOSE DOS PINHAIS - JOJUPS Liquidação /11/ ,84 Pagamento /11/ ,84
25 padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS : / Ordinário 08/11/ Página: 25 / 35 PATRICK DE MEDEIROS E CIA LTDA RUA EULISSES ORO, S/N / Guaraniaçu / PR (45) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO SEDIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS MATERIAL DE CONSUMO 1.685,08 839,20 845,88 BOLA FUTSAL UN 119,90 5,00 599,50 BOLA FUTSAL 800- UN 79,90 3,00 239,70 Destino: ESPORTES/ LARANJÃO E LARANJINHA Liquidação /11/ ,20
26 padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Pregão 81 / 2011 : / Ordinário 08/11/ / 2011 Página: 26 / 35 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 5.068,31 975, ,31 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 65,00 15,00 975,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ TRATOR ESTEIRA Nº Liquidação /11/ ,00
27 padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Pregão 81 / 2011 : / Ordinário 08/11/ / 2011 Página: 27 / 35 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL 4.093,31 672, ,31 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 42,00 16,00 672,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÃO PLACA AAG-0721 Nº Liquidação /11/ ,00
28 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / 2011 : / Ordinário 08/11/ / 2011 Página: 28 / 35 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,25 852, ,25 PONTEIRA CARDAN MECPAR UN 145,00 1,00 145,00 ROLAMENTO CARDAN REI UN 84,00 1,00 84,00 SAPATA FREIO DIANTEIRO LUSAR UN 62,00 2,00 124,00 RETENTOR PINHÃO SABO UN 9,00 1,00 9,00 SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA FAMA UN 57,00 1,00 57,00 FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL UN 8,00 1,00 8,00 PORCA CARCAÇA IMA UN 16,00 2,00 32,00 TAMPA DO TANQUE BEPO UN 25,00 1,00 25,00 SAPATA FREIO TRASEIRO LUSAR UN 82,00 2,00 164,00 REPARO HIDROVACUO BENDIX UN 28,00 1,00 28,00 PRISIONEIRO 1/2 X 1/2 X 2 X 1/2 PRISCAR UN 3,00 9,00 27,00 REPARO DIREÇAO TRW UN 143,00 1,00 143,00 TRAVA ARANHA UDEX UN 3,00 2,00 6,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÃO PLACA AAG-0721 Nº Liquidação /11/ ,00
29 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / 2011 : / Ordinário 08/11/ / 2011 Página: 29 / 35 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,25 ROLAMENTO NTN UN 1.105,00 2, ,00 SAPATA COM PARAFUSOS LUFER UN 237,00 4,00 948,00 VEDAÇAO RINGS UN 156,00 1,00 156,00 TERMINAL NAFEN UN 56,00 1,00 56,00 ROLAMENTO NTN UN 1.496,00 1, ,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: TRATOR KOMATSU D50 Nº Liquidação /11/ ,00
30 padrão D006 - INFORMATICA Pregão 29 / 2011 : / Ordinário 08/11/ / 2011 Página: 30 / 35 HULSE E MELLO LTDA - ME RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 SALA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA MATERIAL DE CONSUMO 1.016,01 561,00 455,01 CARTUCHO TINTA PRETA ORIGINAL HP UN 61,00 1,00 61, CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL CYAN C CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL YELLOW Y CARTUCHO TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA HP UN 76,00 3,00 228,00 HP UN 95,00 1,00 95,00 MEGAPLUS UN 88,50 2,00 177,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS Destino: TESOURARIA Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
31 padrão D006 - INFORMATICA Pregão 29 / 2011 : / Ordinário 08/11/ / 2011 Página: 31 / 35 HULSE E MELLO LTDA - ME RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 SALA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 572,06 323,00 249,06 CARTUCHO TINTA COLORIDA HP UN 76,00 3,00 228,00 ORIGINAL CYAN C CARTUCHO TINTA COLORIDA ORIGINAL YELLOW Y HP UN 95,00 1,00 95,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS Destino: COMUNICAÇÃO SOCIAL Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
32 padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE : / Ordinário 08/11/ Página: 32 / 35 HULSE E MELLO LTDA - ME RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 SALA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135,00 135,00 0,00 IMPRESSORA DESKEJET HP JATO DE TINTA UN 135,00 1,00 135,00 COLORIDA Destino: PARQUE DE MAQUINAS Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
33 padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE : / Ordinário 08/11/ Página: 33 / 35 HULSE E MELLO LTDA - ME RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 1027 SALA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COORDENADORIA SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 285,00 285,00 0,00 IMPRESSORA DESKEJET HP JATO DE TINTA COLORIDA MULTIFUNCIONAL HP 3050 UN 285,00 1,00 285,00 Destino: CONTROLE INTERNO Liquidação /11/ ,00 Pagamento /12/ ,00
34 padrão D006 - INFORMATICA Pregão 64 / 2011 : / Ordinário 08/11/ / 2011 Página: 34 / 35 PIVATTO & FILHO LTDA RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, / LOJA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE ATIV DE REF ESPEC ASSIST SOCIAL - CREAS MATERIAL DE CONSUMO Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na 3.560, ,00 0,00 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA 1410 UN 750,00 4, ,00 SERIE PCL 6 CE 320A TONER ML 2010 UN 140,00 4,00 560,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS, COM APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL Liquidação /11/ ,00 Pagamento /11/ ,00
35 padrão S018 - PASSAGENS : / Ordinário 08/11/ Página: 35 / 35 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A AV. ANITA GARIBALDI, 861 AGENCIA DE VIAGENS / Ponta Grossa / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 6.503, , ,21 PASSAGEM DE ÔNIBUS UN 2.811,48 1, ,48 P/ PESSOAS CARENTES DA SEC. MUN.DE SAÚDE. Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /11/ ,48 Pagamento /12/ ,48
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001981 Ordinário 12/05/2011 001980 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo inexigibilidade 2 / 2011 Página: 1 / 20 IMPRENSA NACIONAL SIG - QUADRA 6 LOTE, 800 CX POSTAL 30000 04.196.645/0001-00
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 000823 Ordinário 20/04/2011 000823 padrão Sem licitação Página: 1 / 5 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. RUA PADRE ANCHIETA, 1691 9º ANDAR 05.587.102/0001-79 Curitiba / PR
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
005087 Ordinário 07/05/2012 005087 padrão S033 - RESCISAO TRABALHISTA Página: 1 / 51 SANDRA KELM PRESIDENTE KENEDY, 1285 CASA CPF 006.062.889-88 85303-540 17032-1 4236353219 001370 08 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
002570 Ordinário 13/03/2012 2316 002570 padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Página: 1 / 84 VALESSA MADUREIRA RUA OTAVIANO AMARAL, S/N CPF 069.100.469-27 SÃO FRANCISCO 85301-970 16840-8
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 25 006807 Ordinário 31/12/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Maio de 2011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES
1 / 5 ARTE MECANICA E PECAS LTDA 01.031.220/0001-45 33 / 2.011 BATERIA PARA VEÍCULO PARATI 60 AMPERES UN 200,0000 1,00 200,00 POSTO ALBERTO LTDA 21.835.590/0001-42 47 / 2.011 LT 1,8800 15.000,00 28.200,00
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 7 Sem licitação 005250 Ordinário 13/08/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
011353 Ordinário 28/09/2012 011353 padrão D026 - INSS, FGTS, PASEP E FUNPREV Página: 1 / 247 P A S E P AV SANTOS DUMONDT, S/N RECEITA FEDERAL 00.394.460/0001-41 85300-000 251-8 005360 88 ENCARGOS GERAIS
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002431 Ordinário 05/12/2011 002432 padrão Página: 1 / 9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 BLOCO I - 2º ANDAR 34.028.316/0020-76 Curitiba / PR 80002-970
CORTADOR DE GRAMA OM-SL RG 55/6 - MOTOR 6.5HP BASE COMPLETA
BASE COMPLETA BASE COMPLETA REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. 1 FC782-0084 Base para cortador 22 1 2 FC749-1086 Cabo de comando superior 1 3 FC749-1087 Cabo de comando inferior 1 4 FC747-6666 Alavanca do freio
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
004382 Ordinário 29/09/2010 004382 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 14 / 2010 Página: 1 / 12 ERONILDA HORST SCHEIDT/VILSON L. SCHEIDT CPF 035.846.059-03 84430-000 4125-4 17.689,19 38,69 17.650,50
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
003896 Ordinário 09/04/2012 3310 003896 padrão D050 - FAMESUL Página: 1 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301-050 3958-6 (42)3635-1189 002420 09 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001394 Ordinário 20/04/2010 564 001394 padrão Pregão 6 / 2009 48 / 2009 Página: 1 / 16 IMBITUVA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP. RUA JACOB BRENER, 719 05.017.498/0001-19 Imbituva / PR 84430-000
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
003692 Ordinário 29/07/2009 003692 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 5 ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DE MATO BRANCO DE BAIXO LOCALIDADE DE MATO BRANCO DE BAIXO,. 09.480.107/0001-59 ZONA RURAL
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO
: 08.885.069/0001-51 padrão 0240 - SERVICOS DE CORREIO Processo inexigibilidade 2 / 2007 000196 Estimativo 01/06/2010 166 000196 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 Curitiba
CORTADOR DE GRAMA OM-R 45/4 - MOTOR 4HP BASE COMPLETA
BASE COMPLETA BASE COMPLETA REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. 1 BYFC66030521B Carcaça do cortador 18 1 2 BYFC66060104 Haste de comando 1 3 BYFC66060106 Barra do freio 1 4 BYFC66030108 Cabo do freio 1 5 BYFC710-1174
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2014
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 1,00 GL TRATOR MASSEY 283 Retifica do motor e bicos injetores, troca completa do sistema de
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 0.62.388/000-44 Página: / Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 00020 05/02/203 000202 05 / 203 23 / 203 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA PONTA GROSSA, APUCARANA PARANA, 00 Apucarana
ROÇADEIRA 746 T ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS REF CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT 1 3960040R Parafuso 1 2 4174275R Lâmina 1 3 4174283A Proteção 1 4 3802004CR Parafuso 4 5 4174278 Chapa 1 6 61042011B Proteção completa 1 7 4199008B Parafuso
REF. DESCRIÇÃO NG8000E NG8000E3 NG6000E NG60000E3 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA 12 BUCHA DO CABECOTE 10X12X20 NP08012
1 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA NP08001 2 ARRUELA NP08002 3 RETENTOR NP08003 4 TAMPA CABEÇOTE NP08004 5 VEDACAO DA TAMPA NP08005 6 PARAFUSO M10X80 NP08006 7 VELA NP08007 8 PRISIONEIRO EXAUSTAO NP08008 9 CABEÇOTE
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 5/2015
Página 1 de 11 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 2,00 PÇ LAMINA CORTANTE 2 2,00 PC CANTO LAMINA 5 FRS 3 36,00 UND PARAFUSO LAMINA 4 36,00 PC
MOTOR 2.5 HP MOTOR 5.5HP MOTOR 6.5HP 1 CILINDRO NP01001 NP25001 NP BUCHA DE ENTRADA DO CABECOTE NP01002 NP BUCHA DE SAIDA DO CABECOTE
REF. DESCRICAO MOTOR 2.5 HP MOTOR 5.5HP MOTOR 6.5HP 1 CILINDRO NP01001 NP25001 NP03001 2 BUCHA DE ENTRADA DO CABECOTE NP01002 NP25002-3 BUCHA DE SAIDA DO CABECOTE NP01003 NP25003 NP03044 4 TRAVA DA GUIA
MOTOSERRA AGRÍCOLA CS-3000 DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO. Brudden BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Catalogo de Peças MOTOSERRA AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO Brudden BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA. Cabeçote e Girabrequim 0 Item Código Descrição Qt Clas. 0 Vedação da admissão C 00 Bloco do motor D 00 Parafuso
Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 001701 Ordinário 13/04/2010 001701 padrão 0 - S LIVRES Pregão 43 / 2009 177 / 2009 Página: 1 / 14 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul
MOTOR 2.5 HP MOTOR 5.5HP MOTOR 6.5HP 1 CILINDRO NP01001 NP25001 NP BUCHA DE ENTRADA DO CABECOTE NP01002 NP BUCHA DE SAIDA DO CABECOTE
REF. DESCRICAO MOTOR 2.5 HP MOTOR 5.5HP MOTOR 6.5HP 1 CILINDRO NP01001 NP25001 NP03001 2 BUCHA DE ENTRADA DO CABECOTE NP01002 NP25002-3 BUCHA DE SAIDA DO CABECOTE NP01003 NP25003 NP03044 4 TRAVA DA GUIA
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
CATÁLOGO DE PEÇAS X050QTR11
CHASSI 01 02 03 2 04 05 06 07 08 COMPONENTES DO CHASSI NÚMERO DESCRIÇÃO QT COR NÚMERO DA PEÇA 01 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 NEUTRO C024NN 02 CHASSI 01 NEUTRO C001NN 03 SUPORTE DA CARENAGEM FRONTAL 01 NEUTRO
MOTORES 4LDG3900Y 1 - BLOCO DO MOTOR 2 - CABEÇOTE 3 - CONJUNTO PISTÃO 4 - VIRABREQUIM 5 - COMANDO DE VÁLVULAS 6 - EIXO BALANCIM 7 - ENGRENAGENS
MOTORES CATÁLOGO DE PEÇAS MOTORES ÍNDICE 1 - BLOCO DO MOTOR 2 - CABEÇOTE 3 - CONJUNTO PISTÃO 4 - VIRABREQUIM 5 - COMANDO DE VÁLVULAS 6 - EIXO BALANCIM 7 - ENGRENAGENS 8 - ESCAPE 9 - CÁRTER 10 - FILTRO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Motor Isuzu. Manual de peças
Motor Isuzu Manual de peças MOTOR ISUZO ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Conjunto Tampa de Válvula Conjunto Cabeçote Completo Bloco e Camisa Sistema do Motor Cárter
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004874 Ordinário 01/10/2012 004874 padrão 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Página: 1 / 11 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA RUA JOSE BONIFACIO, 494 09.602.302/0001-04 Araçatuba / SP 16010-380 4415-6
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
DATA 22/10/2009 PAGINA 1 Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP Pedido : 000573 2009 Data: 02/01/2009 037.00010.0013-01 OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS GL 013141 2008 G00072 /2008 120,000
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 9 Empenho Nº 000976 000875 34 - PRESTACAO DE SERVICOS NILSA DE SOUZA - SERVIÇOS CONTABEIS AV BRASILIA, 00 Nova Tebas / PR CENTRO 85250-000 25918-7 Pregão 5/2010 000023-1/2010 000976
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 Página: 1 / 20 002927 Ordinário 12/05/2014 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA, 03.584.906/0001-99 / PR 2142-3 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.843.00000.002 AMORTIZAÇÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS X050QTG11
CHASSI 01 02 03 2 04 05 06 07 COMPONENTES DO CHASSI NÚMERO DESCRIÇÃO QT COR NÚMERO DA PEÇA PESO 01 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 NEUTRO C024NN 843,54 g 02 CHASSI 01 NEUTRO C001NN 12700 g 03 SUPORTE DA CARENAGEM
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 31 014116 Ordinário 25/11/2013 11334 Pregão 14/2013 AFONSO PNEUS LTDA RUA "A", 164 Presidente Venceslau / SP 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.00102.08
MOTORES 3LD1500Y/3LDG1500Y
MOTORES CATÁLOGO DE PEÇAS ÍNDICE 1 - BLOCO DO MOTOR 2 - CAIXA DE ENGRENAGENS 3 - CABEÇOTE/EIXO BALANCIM 4 - CONJUNTO PISTÃO 5 - VIRABREQUIM 6 - EIXO DO COMANDO DE VÁLVULAS 7 - ADMISSÃO 8 - ESCAPE 9 - CONJUNTO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Cilindro / Silenciador / Carter B.530
B0 Cilindro / Silenciador / Carter B.0 0 0 0 Cilindro / Silenciador / Carter B.0 0 Parafuso allen M x D Isolador D 00 Porca sx M D 0 Vedação do isolador B Cilindro C Vedação do cilindro A 0 Parafuso allen
ROÇADEIRA SPARTA 44 ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. 1 63019017 Carretel fio de nylon 1 2 3960040R Parafuso 2 3 4174278 Chapa 1 4 3802004CR Parafuso 4 5 4174283A Proteção 1 6 4174275R Lâmina 1 7 61042011B
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
CATÁLOGO DE PEÇAS CS Motosserra. Distribuído Exclusivamente por Brudden Equipamentos Ltda. Versão 5/02/16
CATÁLOGO DE PEÇAS Distribuído Exclusivamente por Brudden Equipamentos Ltda. CS-3500 Motosserra Versão 5/02/16 Bloco do motor 1 9242880 Cilindro 1 C 2 9020292 Parafuso allen M5 x 25 4 D 3 9206387 Parafuso
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
004955 Ordinário 03/05/2012 3989 004955 padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS Página: 1 / 45 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO 78.512.795/0008-80 85301-320 2864-9 42 3635 4480 42 3635 1050 003930 13
Motores CATÁLOGO DE PEÇAS. Página 01 Página 37 Página 137 2T 4T- GASOLINA 4T- DIESEL
Motores CATÁLOGO DE PEÇAS 2T 4T- GASOLINA 4T- DIESEL Página 01 Página 37 Página 137 Motores 4T Gasolina Horizontal 37 Carcaça / Cilindro Pos Código Descrição Aplicação Q/M* 1A 10100160 Parafuso da flange
CATÁLOGO DE PEÇAS CS-510. Motosserra. Distribuído Exclusivamente por Brudden Equipamentos Ltda. Versão 24/11/15
CATÁLOGO DE PEÇAS Distribuído Exclusivamente por Brudden Equipamentos Ltda. CS-510 Motosserra Versão 24/11/15 Bloco do motor 1 9245743 Bloco do motor 1 D 2 9201579 Parafuso allen M5 x 20 8 D 3 9242839
VALIDADE DA PROPOSTA:... dia(s) (VALIDADE MINIMA - ) PRAZO DE ENTREGA:... dia(s) (PRAZO MAXIMO - ) Responsavel pela Firma Proponente
1 1,0000 PECA 2491 ESTATOR DO ALTERNADOR. 2 1,0000 PECA 2852 BUCHA DE BIELA JOGO. MOTOR 3 1,0000 PECA 3089 FILTRO FILTRO 4 2,0000 JOGO 3154 REPARO DO FREIO MOTOR. 5 4,0000 PECA 3159 REPARO DO PISTAO laterais
CATÁLOGO DE PEÇAS X050QTA11
CHASSI COMPONENTES DO CHASSI 01 02 03 01 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 NEUTRO C024NN 843,54 g 02 CHASSI 01 NEUTRO C001NN 12700 g 03 SUPORTE DA CARENAGEM FRONTAL 01 NEUTRO C306NN 218,19 g 04 BALANÇA TRASEIRA
CATÁLOGO DE PEÇAS F35 150
F35 150 CHASSI F35 150 COMPONENTES DO CHASSI SUPORTE DA CARENAGEM FRONTAL NEUTRO X150F3513 C3NN 348,31 g CHASSI NEUTRO X150F3513 C0NN 14,300 g SUPORTE DO MOTOR NEUTRO X150F3513 C169NN 1361,64 g COXIM DO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário Pag.: 1
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário Pag.: 1 MARABA TRATORES E PEÇAS LTDA- ME Seq. Vl. inicial Situação 00001 230,82 CLASSIFICADA 00002 1.343,16 CLASSIFICADA 00003 41,04
CATÁLOGO DE PEÇAS CS-600. Motosserra. Distribuído Exclusivamente por Brudden Equipamentos Ltda. Versão 19/11/15
CATÁLOGO DE PEÇAS Distribuído Exclusivamente por Brudden Equipamentos Ltda. Motosserra Versão 19/11/15 Cárter 1 Parafuso Torx 5 3 D 2 9249698 Garra 1 D 3 9249706 Batente da corrente 1 C 4 9248799 Guia
COLUNA DE DIREÇÃO BT170
COLUNA DE DIREÇÃO 61-01 BT170 1 3787415 Teclado 1 0,00 2 30302830 Tampa Valtra 1 0,00 3 32665200 Parafuso 6 0,00 4 32889010 Volante 1 0,00 5 83929800 Capa de proteção 6 0,00 6 83929900 Proteção do parafuso
CATÁLOGOS DE PEÇAS LIBERTY 50 RETRO EX 50
CATÁLOGOS DE PEÇAS RETRO LIBERTY EX 50 2 CATÁLOGO DE PEÇAS CHASSI CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 COLUNA DE DIREÇÃO... 08 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 10 SUSPENSÃO TRASEIRA... 12 CAVALETES... 14 PEDALEIRAS... 16 FREIO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003251 Ordinário 02/06/2006 003251 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 1 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
1 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA NP ARRUELA NP RETENTOR NP TAMPA CABEÇOTE NP VEDACAO DA TAMPA NP PARAFUSO M10X80
SN DESCRIÇÃO NG8000E NG8000E3 NG6000E 1 PARAFUSO TAMPA DA VALVULA NP08001 2 ARRUELA NP08002 3 RETENTOR NP08003 4 TAMPA CABEÇOTE NP08004 5 VEDACAO DA TAMPA NP08005 6 PARAFUSO M10X80 NP08006 7 VELA NP08007
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
CATÁLOGO DE PEÇAS X150MAX
X150MAX CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 CARENAGEM DO FAROL... 10 SISTEMA DE DIREÇÃO... 12 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 14 PARALAMA DIANTEIRO... 16 CAVALETES... 18 PEDALEIRAS... 20 SUSPENSÃO
CATÁLOGO DE PEÇAS X150F3513
CHASSI 01 02 COMPONENTES DO CHASSI 01 SUPORTE DA CARENAGEM FRONTAL 01 NEUTRO C306NN 348,31 g 02 CHASSI 01 NEUTRO C001NN 14,300 g 03 SUPORTE DO MOTOR 01 NEUTRO C169NN 1361,64 g 04 COXIM DO SUPORTE DO MOTOR
CATÁLOGO DE PEÇAS LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE OPERAÇÕES ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO.
CATÁLOGO DE PEÇAS LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE OPERAÇÕES ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO. INTRODUÇÃO As ilustrações dos desenhos em vistas explodidas mostram a montagem típica dos vários conjuntos
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 127 128 126 14 144.2016