Município de Itaperuçu - PR EMPENHO

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João Ferrão Ferreira
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: 95.422.846/0001-26 002431 Ordinário 05/12/2011 002432 padrão Página: 1 / 9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 BLOCO I - 2º ANDAR 34.028.

1 : / Ordinário 05/12/ padrão Página: 1 / 9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 BLOCO I - 2º ANDAR / Curitiba / PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ,94 187, ,44 IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS. Liquidação /12/ ,50 Pagamento /12/ ,50

2 : / Ordinário 05/12/ padrão CONSELHO TUTELAR Página: 2 / 9 OI S/A AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ,44 254, ,03 IMPORTE REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, (CONSELHO TUTELAR) FONE: VENC: 09/12/2011 Liquidação /12/ ,41 Pagamento /12/ ,41

3 : / Ordinário 05/12/ padrão DPTO DE COMPRAS Página: 3 / 9 OI S/A AV. CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ,03 729, ,74 IMPORTE REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, (DPTO DE COMPRAS) FONE: VENC: 04/12/2011 Liquidação /12/ ,29 Pagamento /12/ ,29

4 : / Ordinário 05/12/ padrão Página: 4 / 9 HOSPITAL E MATERNIDADE ITAPERUCU RUA SALVADOR ANDRE DE FARIA, / SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,00 IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

5 : / Ordinário 05/12/ padrão Página: 5 / 9 HOSPITAL E MATERNIDADE ITAPERUCU RUA SALVADOR ANDRE DE FARIA, / SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,59 IMPORTE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

6 : / Ordinário 05/12/ padrão Página: 6 / 9 CREA-PR RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, / Curitiba / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 566,13 33,00 533,13 IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CREA. (OBRAS DE DRENAGEM) Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

7 : / Ordinário 05/12/ padrão Página: 7 / 9 CREA-PR RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, / Curitiba / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 533,13 33,00 500,13 IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CREA. (ARRUAMENTO) Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

8 : / Ordinário 05/12/ padrão Página: 8 / 9 CREA-PR RUA NOSSA SENHORA DA LUZ, / Curitiba / PR SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 500,13 33,00 467,13 IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CREA. (ORÇAMENTOS) Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

9 : / Ordinário 05/12/ padrão Página: 9 / 9 FUNERARIA SANTA PAZ RUA DOM JOAO VI, 232, / BUTIEIRINHO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 5.290, , ,20 IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS À FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. Liquidação /12/ ,00 Pagamento /12/ ,00

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