Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
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- Rui Nunes Benke
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1 Ordinário 03/05/ padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS Página: 1 / 45 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIV DO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS MATERIAL DE CONSUMO CONV AUX CADASTRO BOLSA FAMILIA , ,00 0,00 BANHEIRA AQUABABY UN 12,00 200, ,00 Destino: SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEG. DA FAMILIA Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
2 padrão D009 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 88 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 2 / 45 CRUSCIAK & CRUSCIAK ltda RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, / CENTR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 6.771,84 147, ,32 SABÃO EM BARRA 400 GR GAUCHO UN 1,14 10,00 11,40 SACO PARA LIXO 30 LITROS (ROLO) NOVO ROLL UN 8,10 4,00 32,40 ESCOVA PARA LAVAR UNHAS CONDOR UN 2,60 4,00 10,40 PANO DE PRATO DRESSEL UN 1,88 5,00 9,40 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS NOBLA UN 18,35 1,00 18,35 SAPOLIO LIQUIDO MAGIC BRILL UN 3,75 5,00 18,75 GRAMPO PRENDEDOR DE ROUPAS PCT COM 12 UNIDADES GINA UN 1,24 1,00 1,24 LEGUE ARQUEPLAS UN 4,79 2,00 9,58 PLASTICO 7,5 LITROS DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT CLEAN UN 3,00 12,00 36,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL Destino: ESCOLA TEOTONIO VILELA / FUNDO ROTATIVO Liquidação /05/ ,52 Pagamento /06/ ,52
3 padrão S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ Ordinário 03/05/ Página: 3 / 45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR JOSE BONIFACIO - R, 1710 SANEPAR / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração , , ,07 FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UN 6.064,97 1, ,97 REFERENCIA 04/2012 Destino: DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO Liquidação /05/ ,97 Pagamento /06/ ,97
4 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE Ordinário 03/05/ Página: 4 / 45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR JOSE BONIFACIO - R, 1710 SANEPAR / (42) SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,03 FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UN 3.810,46 1, ,46 REFERENCIA 04/2012 Destino: DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA Liquidação /05/ ,46 Pagamento /07/ ,46
5 padrão S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ Ordinário 03/05/ Página: 5 / 45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR JOSE BONIFACIO - R, 1710 SANEPAR / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,39 499, ,92 FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UN 499,47 1,00 499,47 REF. 04/2012 Destino: DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /05/ ,47 Pagamento /06/ ,47
6 padrão S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ Ordinário 03/05/ Página: 6 / 45 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,92 258, ,54 FATURA DE TELEFONIA FIXO REF. MAIO/2012 SERV 258,38 1,00 258,38 PERIODO 11/04/2012 A 10/05/2012. FONE Destino: SEC.MUN.SAUDE Liquidação /05/ ,38 Pagamento /06/ ,38
7 padrão S050 - SERVIÇOS GERAIS Ordinário 03/05/ Página: 7 / 45 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS RUA GUILHERME DE PAULA-1222, / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 8.908,27 830, ,44 SERVIÇOS POSTAIS UN 830,83 1,00 830,83 REF. POSTAGENS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE. Destino: SEMUSA/ DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /05/ ,83 Pagamento /06/ ,83
8 padrão D027 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Ordinário 03/05/ Página: 8 / 45 D.J. DOS REIS & CIA LTDA GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 1400 S ANDAR AP SALA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,77 745, ,03 LAMPADA FLUORECENTE 020 W TASCHIBRA UN 2,68 23,00 61,64 LAMPADA FLUORECENTE 040 W TASCHIBRA UN 3,23 20,00 64,60 REATOR ELETRONICO 2 X 40 TASCHIBRA UN 15,00 20,00 300,00 VISOR COM ETIQUETA RIGIDO 1,5MM MT 0,32 350,00 112,00 VISOR COM ETIQUETA DUPLO 2,5MM MT 0,83 250,00 207,50 Destino: SEMEC/ESC. JOSÉ BONIFACIO E ALUISIO MAIER Liquidação /05/ ,74 Pagamento /05/ ,74
9 padrão D001 - COMBUSTIVEIS Pregão 69 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 9 / 45 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO RUA SETE DE SETEMBRO, 2249 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,45 OLEO DIESEL LT 1, , ,20, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: VIAÇÃO OBRAS Liquidação /05/ ,20 Pagamento /06/ ,20
10 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Ordinário 03/05/ Página: 10 / 45 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA JOAO NEGRAO, 1285 AUTARQUIA / REBOUCAS Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,83 770, ,83 CURSOS UN 770,00 1,00 770,00 ABRL DE 2012 Destino: EDUCAÇÃO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
11 padrão D016 - PUBLICIDADES Ordinário 03/05/ Página: 11 / 45 HERMES JOSE BORGES HORACIO REZENDE, 157 EMPRESA / DANIEL FONSECA Uberlândia / MG SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DO DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DEPTO COMUNICAÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,33 175, ,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 175,00 1,00 175,00 GRAVAR AUDIO 33" VOZ OFF HERMES "GAROTA JARCAN'S 2012". Destino: COMUNICAÇÃO SOCIAL Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00
12 padrão D016 - PUBLICIDADES Ordinário 03/05/ Página: 12 / 45 HERMES JOSE BORGES HORACIO REZENDE, 157 EMPRESA / DANIEL FONSECA Uberlândia / MG SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,33 175, ,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 175,00 1,00 175,00 GRAVAR AUDIO 33" VOZ OFF HERMES "SAÚDE OLHO VIVO". Destino: COMUNICAÇÃO SOCIAL Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00
13 padrão S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS Ordinário 03/05/ Página: 13 / 45 AC MATERIAIS MEDICOS RUA JOAQUIM NABUCO, / Maringá / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,59 630, ,59 MEDICAMENTOS PRÓ-DIET UN 17,50 36,00 630,00 TROPHIC 1,5 / 1000ML Forma de pagamento: 30 dias Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /05/ ,00 Pagamento /09/ ,00
14 padrão D040 - REPASSE CONVENIOS Ordinário 03/05/ Página: 14 / 45 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE ESPIRITO SANTO - GAL - R, / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na , ,72 0,00 CONVENIO UN ,72 1, ,72 Destino: APAE Liquidação /05/ ,72 Pagamento /05/ ,72
15 padrão D040 - REPASSE CONVENIOS Ordinário 03/05/ Página: 15 / 45 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE ESPIRITO SANTO - GAL - R, / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES ,78 649, ,78 CONVENIO CONTRAPARTIDA UN 649,00 1,00 649,00 Destino: APAE Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
16 padrão D040 - REPASSE CONVENIOS Ordinário 03/05/ Página: 16 / 45 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA MAL CANDIDO RONDON, S/N ENTIDADE / AGUA VERDE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na 4.380, ,00 0,00 CONVENIO UN 4.380,00 1, ,00 Destino: SOS Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
17 padrão D040 - REPASSE CONVENIOS Ordinário 03/05/ Página: 17 / 45 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA MAL CANDIDO RONDON, S/N ENTIDADE / AGUA VERDE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APOIO A ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES ,78 219, ,78 CONVENIO UN 219,00 1,00 219,00 Destino: SOS Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
18 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Ordinário 03/05/ Página: 18 / 45 SALETE MARILDA GALLAS EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 2506 APTO CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.457,00 250, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 250,00 1,00 250,00 REF. ASSESSORIA E ANALISE DE PROJETOS JUNTO AO DEPLAN (DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 03 DE MAIO DE Destino: DEPLAN - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
19 padrão D021 - VIAGENS Ordinário 03/05/ Página: 19 / 45 ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA RUA MATEUS LEME, 302 CONJUNTO / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,82 350, ,82 REFEIÇÕES SERV 350,00 1,00 350,00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM PARTICIPACO JOGOS PELO CAMPEONATO PARANAENSE SERIE BRONZE DIA 05/05/2012 DE 22 ATLETAS Destino: ESPORTE- Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
20 padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS Ordinário 03/05/ Página: 20 / 45 ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA RUA MATEUS LEME, 302 CONJUNTO / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,82 280, ,82 TAXA ARBITRAGEM SERIE BRONZE UN 280,00 1,00 280,00 Destino: ESPORTE-ARBITRAGEM Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
21 padrão D037 - OBRAS E INSTALACOES Ordinário 03/05/ Página: 21 / 45 FERREIRA & DAMIANI LTDA TIRADENTES - R, 1140 CASA / AGUA VERDE (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 5.800, , ,00 MÃO DE OBRA UN 4.698,00 1, ,00 REF. CONSTRUÇÃO PRAÇA DA BIBLIOTECA NO LAGO MUNICIPAL COM ASSENTAMENTO DE PAVER, EXECUÇÃO DE FLOREIRAS, MEIO FIOS DE CONCRETO, REDE DE DRENAGEM, REDE DE ÁGUA E ESGOTO, COLOCAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO E METALICOS, EXECUÇÃO DE RAMPAS E MURETAS DE CONCRETO. Destino: URBANISMO/ PRAÇA DA BIBLIOTECA NO LAGO MUNICIPAL Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
22 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Ordinário 03/05/ Página: 22 / 45 FERREIRA & DAMIANI LTDA TIRADENTES - R, 1140 CASA / AGUA VERDE (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício , , ,00 MÃO DE OBRA UN 5.748,00 1, ,00 REF. EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA KENEDY- DA JUVENTUDE. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
23 padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS Ordinário 03/05/ Página: 23 / 45 JAQUELINE DULNIK IVAN F DO AMARAL F?-DEP-AV, 1010 FÁBRICA / N S APARECIDA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,45 690, ,45 ASSOALHO EUCALIPTO PRANCHAS M² 115,00 6,00 690,00 Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÃO PLACA MAH-7832 Nº Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00
24 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Ordinário 03/05/ Página: 24 / 45 M S JAKOBOWSKI & CIA LTDA GETULIO VARGAS - R, / N S APARECIDA (42) SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,03 205, ,03 SERVIÇO UN 205,00 1,00 205,00 REF. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA IDENTIFICAÇÃO EM 5 VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 3 ASTRAS; 1 S10 E 1 PALIO. Destino: ADMINISTRAÇÃO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00
25 padrão S044 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS Ordinário 03/05/ Página: 25 / 45 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LARANJEIRAS DO SUL - ACILS AV DEP IVAN FERREIRA DO AMARAL FILHO, 63 ACILS / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,54 50, ,54 LOCAÇÃO DE IMOVEL UN 50,00 1,00 50,00 REF. ALUGUEL DO AUDITORIO NO DIA 20/04/2012 PARA UTILIZAÇÃO DA SEMUSA. Destino: SEMUSA/SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00
26 padrão S024 - DESPESAS DIVERSAS Ordinário 03/05/ Página: 26 / 45 CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC DE SAUDE ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO-G ALA-B, / SALA-126 Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,54 250, ,54 TAXA DE INSCRIÇÃO UN 250,00 1,00 250,00 TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN.SAÚDE. Destino: CONGRESSO NAC. DE SECRETARIAS Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
27 padrão D016 - PUBLICIDADES Ordinário 03/05/ Página: 27 / 45 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO / SETOR GRAFICO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,77 485, ,85 DIVULGAÇÃO UN 485,92 1,00 485,92 DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO ENVIADO EM 03/05/2012 Destino: FINANÇAS Liquidação /05/ ,92 Pagamento /05/ ,92
28 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Ordinário 03/05/ Página: 28 / 45 M S JAKOBOWSKI & CIA LTDA GETULIO VARGAS - R, / N S APARECIDA (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,82 765, ,82 SERVIÇO UN 323,00 1,00 323,00 SERIGRAFIAS EM CAMISETAS P/ O JARCAN'S ETIQUETAS CONFECÇÃO DE 69 UN. P/ TROFEUS 172,00 1,00 172,00 CONFECÇAO DE FAIXA 6 METROS UN 270,00 1,00 270,00 UN Destino: ESPORTES/ JARCAN'S 2012 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00
29 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Ordinário 03/05/ Página: 29 / 45 ALEXANDRE RAMOS IMIGRANTES-R, 345 EMPRESA / SAO FRANCISCO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,82 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 1.400,00 1, ,00 REF. CONSERTO DA COBERTURA DO GINASIO LARANJÃO. Destino: SEC. DE ESPORTES/ GINASIO LARANJÃO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
30 padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS Ordinário 03/05/ Página: 30 / 45 R.COTTET& CIA LTDA RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, / Curitiba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MATERIAL DE CONSUMO 6.891,30 526, ,70 BOLA DE FUTEBOL CAMPO PENALTY UN 107,00 1,00 107,00 JOGO DE CAMISA J SPORT UN 195,00 1,00 195,00 LUVA DE GOLEIRO POKER-FUTEBOL CAMPO PAR 159,00 1,00 159,00 CAMISA DE GOLEIRO UN 65,60 1,00 65,60 Destino: SEC. MUN. DE ESPORTES- JARCAN'S 2012 Liquidação /05/ ,60 Pagamento /06/ ,60
31 padrão S007 - LABORATORIOS-MATERIAIS-EXAMES Ordinário 03/05/ Página: 31 / 45 BIOMAGISTRA ASSESSORIA MEDICA EM ANATOMIA PATOL LTDA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 1243 LABORATORIO / Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,54 264, ,54 EXAMES UN 264,00 1,00 264,00 Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00
32 padrão D001 - COMBUSTIVEIS Pregão 69 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 32 / 45 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO RUA SETE DE SETEMBRO, 2249 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,95 OLEO DIESEL LT 1, , ,50, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: VIAÇÃO OBRAS Liquidação /05/ ,50 Pagamento /07/ ,50
33 padrão D001 - COMBUSTIVEIS Pregão 69 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 33 / 45 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO RUA SETE DE SETEMBRO, 2249 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO 4.358, , ,06 OLEO DIESEL LT 1, , ,60, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: AGRICULTURA Liquidação /05/ ,60 Pagamento /06/ ,60
34 padrão D001 - COMBUSTIVEIS Pregão 68 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 34 / 45 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO RUA SETE DE SETEMBRO, 2249 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,07 OLEO DIESEL LT 1, , ,13 Forma de pagamento: 30DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NF Destino: EDUCAÇÃO Liquidação /05/ ,13 Pagamento /06/ ,13
35 padrão D001 - COMBUSTIVEIS Pregão 69 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 35 / 45 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO RUA SETE DE SETEMBRO, 2249 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,39 OLEO DIESEL LT 1, , ,90, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: URBANISMO Liquidação /05/ ,90 Pagamento /05/ ,90
36 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 36 / 45 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,95 480, ,95 INDUZIDO 034 START UN 230,00 1,00 230,00 AUTOMATICO 531 ZM UN 125,00 2,00 250,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: CAMINHÕES DO DPTO. RODOVIARIO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
37 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 37 / 45 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,95 INDUZIDO 034 START UN 230,00 4,00 920,00 BOBINA UEDA UN 141,00 4,00 564,00 AUTOMATICO 501 ZM UN 90,00 3,00 270,00 AUTOMATICO 531 ZM UN 125,00 4,00 500,00 BENDIX 24 ZEN UN 70,00 1,00 70,00 BENDIX 747 ZEN UN 125,00 4,00 500,00 SUPORTE COM 04 ESCOVAS SCHUNK UN 40,00 4,00 160,00 ROTOR 221 ARIELO UN 185,00 1,00 185,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: DIVERSOS VEICULOS E CAMINHÕES DO DPTO. RODOVIARIO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00
38 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 44 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 38 / 45 EDIMO A. ZANIN -EPP GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980 AUTO ELÉTRICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,95 REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH UN 110,00 1,00 110,00 BOBINA UEDA UN 140,00 2,00 280,00 AUTOMATICO 531 ZM UN 120,00 2,00 240,00 ESTATOR START UN 130,00 1,00 130,00 BATERIAS 100 AMPERES PIONEIRO UN 370,00 1,00 370,00 CIBIE NINO UN 140,00 1,00 140,00 INDUZIDO START UN 230,00 1,00 230,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: MAQUINAS DO DPTO. RODOVIARIO Nº 11273, 11979, 13233, Liquidação /05/ ,00 Pagamento /07/ ,00
39 padrão S054 - MAT DIST GRATUITA - MEDICAMENTOS/LEITE E OUTROS Pregão 18 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 39 / 45 CLEBERSON BELKIS BOEIRA ME RUA DIOGO PINTO, 1263 FARMACIA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,34 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG APSEN CX 31,06 15,00 465,90 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG ZYDUS CX 71,43 7,00 500,01 POLIVITAMINICO NEOQUIMICA CX 22,13 125, ,25 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /05/ ,16 Pagamento /05/ ,16
40 padrão D016 - PUBLICIDADES Ordinário 03/05/ Página: 40 / 45 DIARIO OFICIAL DA UNIÃO IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/N EDIFICIO / SETOR GRAFICO Brasília / DF SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA ATIVIDADES DO DEPTO DE GESTÃO FINANCEIRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,85 546, ,19 DIVULGAÇÃO UN 546,66 1,00 546,66 DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE 02/05/2012 Destino: FINANÇAS Liquidação /05/ ,66 Pagamento /05/ ,66
41 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 51 / Ordinário 03/05/ / 2010 Página: 41 / 45 CRUSCIAK & CRUSCIAK ltda RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, / CENTR SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,95 200, ,40 FARINHA DE TRIGO Consolata UN 6,10 7,00 42,70 DE ESPECIAL PCT COM 5 KG ALHO In Natura KG 11,00 4,00 44,00 BANANA KATURRA In Natura KG 1,22 9,00 10,98 LARANJA PERA In Natura KG 1,69 9,00 15,21 MAÇA GALA In Natura KG 2,69 14,00 37,66 PÃO Fornello UN 0,50 100,00 50,00 DE SANDUICHE 50 GR APOS ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: VIAÇÃO/ EQUIPE DO RIO DO LEÃO; RIO XAGU; VERA CRUZ E RIO QUATI Liquidação /05/ ,55 Pagamento /05/ ,55
42 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 51 / Ordinário 03/05/ / 2010 Página: 42 / 45 CRUSCIAK & CRUSCIAK ltda RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, / CENTR SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO ,40 200, ,38 FARINHA DE TRIGO Consolata UN 6,10 8,00 48,80 DE ESPECIAL PCT COM 5 KG ALHO In Natura KG 11,00 4,00 44,00 BANANA KATURRA In Natura KG 1,22 11,00 13,42 LARANJA PERA In Natura KG 1,69 10,00 16,90 MAÇA GALA In Natura KG 2,69 10,00 26,90 PÃO Fornello UN 0,50 100,00 50,00 DE SANDUICHE 50 GR KM 127, ALTO SÃO JOÃO, RIO DO LEÃO, PASSO LISO, CAMPO VERDE. APOS ENTREGA DOS PRODUTOS Destino: EQUIPE DO INTERIOR/ DPTO. RODOVIARIO Liquidação /05/ ,02 Pagamento /05/ ,02
43 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 32 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 43 / 45 CRUSCIAK & CRUSCIAK ltda RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, / CENTR SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,80 CANUDO LISO COM 50 UNIDADES PRINCESA PCT 0,54 1,00 0,54 FEIJAO PRETO TIPO 1 IRATIM KG 1,80 50,00 90,00 OLEO DE SOJA 900 ML COAMO LTA 2,40 50,00 120,00 TOMATE IN NATURA KG 2,50 20,00 50,00 BETERRABA COM FOLHAS IN NATURA KG 2,50 8,00 20,00 FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL UN 1,74 6,00 10,44 FERMENTO BIOLÓGICO PARA BOLO. AMIDO DE MILHO LOREMIL KG 3,00 9,00 27,00 DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG CANTU KG 4,25 15,00 63,75 CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS AÇOGUE MARECHAL KG 5,10 69,00 351,90 CARNE DE GADO (PALETA) AÇOGUE MARECHAL KG 6,00 60,00 360,00 AGUA DE COCO - EMB.1 LITRO LONGA VIDA CHA MATE GRANEL - SABOR NATURAL (EMB. DE 250GR) KERO COCO LT 4,80 15,00 72,00 LARANJEIRAS UN 1,50 5,00 7,50 CARNE MOIDA DE 2ª AÇOGUE MARECHAL KG 4,40 61,00 268,40 CHA MATE 40 GR LARANJEIRAS CX 1,55 25,00 38,75 GATORADE 500 ML GATORADE LT 2,90 7,00 20,30 RIO TAPERA, LINHA CORDEIRO, LINHA PICHINSKI, CAMPO VERDE, E VILA BECKER. Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: VIAÇÃO/ EQUIPE DO INTERIOR Liquidação /05/ ,58 Pagamento /05/ ,58
44 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 88 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 44 / 45 CRUSCIAK & CRUSCIAK ltda RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, / CENTR SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,21 CHA MATE 200 GRAMAS LARANJEIRAS UN 1,94 10,00 19,40 SAL REFINADO 1 KG BOMSAL UN 0,84 40,00 33,60 OLEO DE GIRASSOL 900 ML COCAMAR UN 5,09 43,00 218,87 ALHO IN NATURA KG 7,50 3,00 22,50 ALFACE LISA IN NATURA UN 1,44 30,00 43,20 PIMENTÃO VERDE IN NATURA KG 2,64 17,00 44,88 BATATA IN NATURA KG 1,00 17,00 17,00 REPOLHO IN NATURA KG 0,99 26,00 25,74 MANDIOCA IN NATURA KG 1,59 50,00 79,50 BANANA KATURRA IN NATURA KG 1,19 10,00 11,90 FERMENTO EM PO QUIMICO MAURI UN 2,49 9,00 22,41 PARA PÃP 125 GR SUCO EM PO YOKI KG 4,28 39,00 166,92 OVOS CANTU DZ 2,39 30,00 71,70 DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG CANTU KG 5,49 10,00 54,90 SALSICHA A GRANEL COOPAVEL KG 4,04 36,00 145,44 QUEIJO FATIADO LACTOPAR KG 13,20 27,00 356,40 ERVA MATE 1 KG FLORESTA KG 3,19 8,00 25,52 REFRIGERANTE EMB. 2 LITROS CINI LT 2,09 13,00 27,17 SARDINHA EM LATA 130 GR GOMES DA COSTA UN 1,59 18,00 28,62 MAMÃO GRANDE FORMOSA KG 2,84 13,00 36,92 CEBOLA CANTU KG 1,09 10,00 10,90 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - EMBALAGEM DE 400 GR CHOCOLORENZ UN 2,80 12,00 33,60 FERMENTO ROYAL ROYAL UN 1,74 5,00 8,70
45 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 88 / Ordinário 03/05/ / 2011 Página: 45 / 45 CRUSCIAK & CRUSCIAK ltda RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, / CENTR SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL MATERIAL DE CONSUMO , , ,21 MAIONESE SOYA UN 4,00 6,00 24,00 POTE COM 500 GR MACARRÃO GALO UN 1,94 20,00 38,80 SEMOLADO 500 GR RIO QUATI, ERVAL GRANDE, ALTO SÃO JOÃO, FAXINAL GRANDE, LINHA SÃO JOSÉ, VERA CRUZ E RIO CACHOEIRA. Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ EQUIPE DO INTERIOR Liquidação /05/ ,59 Pagamento /05/ ,59
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 732 C.N.P.J / Departamento de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 46/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2017
Página 1 de 7 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 PAC ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 800 GR Valor de Referência: 11,60000 2 40,00 PAC AMIDO
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
: 76.205.970/0001-95 009530 Ordinário 16/08/2012 7590 009530 padrão D008 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 44 / 2012 90 / 2012 Página: 1 / 25 R.FONTANELLA & CIA LTDA - ME XV DE NOVEMBRO - R, 2321 sala 05.700.439/0001-40
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 31 014116 Ordinário 25/11/2013 11334 Pregão 14/2013 AFONSO PNEUS LTDA RUA "A", 164 Presidente Venceslau / SP 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO 11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.00102.08
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
: 76.205.970/0001-95 013093 Ordinário 08/11/2012 10515 013093 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Página: 1 / 35 ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA RUA MATEUS LEME, 302 CONJUNTO
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
ITENS PARA AQUISIÇÃO RECURSO LIVRE MERCADO EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL
1 COMPRA ITENS 1 COMPRA 2014 ESCOLA MUNICIPAL ITENS PARA AQUISIÇÃO RECURSO LIVRE MERCADO EDUCAÇÃO INFANTIL + ENSINO FUNDAMENTAL QUANT. PRODUTO 14 PES ALFACE 9 UNID. ALHO EMBALAGEM DE 100GR 40 UNID AMIDO
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 26 Sem licitação 010250 Ordinário 06/09/2013 8164 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 4/2013
Página 1 de 13 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 30,00 UND abacaxi Valor de Referência: 3,75000 2 10,00 Kg Abóbrinha Cabotia Valor de Referência: 3,59000 3 25,00 UN achocolatada/lta 400gr 4 100,00
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2016
Page 1 of 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Alimentação 1 50,00 PCT. Açúcar pct. 5kg. 2 50,00 Pct Arroz parbolizado, classe longo fino, tipo 1, pct de 5 kg. 3 20,00 PCT. Arroz tipo 1, pct 5
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
003633 Ordinário 14/09/2009 003633 padrão 3198 - GENEROS ALIMENTICIOS Tomada de preços 24 / 2009 141 / 2009 Página: 1 / 5 001800 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
padrão D060 - ESTAGIARIOS Pregão 5 / 2012 014784 Ordinário 20/12/2012 11744 014784 LP - SERVIÇOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA RUA PARANA, 2865 Cascavel / PR 13 / 2012 Página: 1 / 30 12.622.708/0001-63
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA SP ANEXO VII
PREFEITURA MICIPAL DE DRACENA SP Item Especificações Unid. Quantidade 1 ABACAXI ABACAXI 2 ABÓBORA PAULISTA ABÓBORA PAULISTA 3 ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GR. ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GR 4 ALFACE CRESPA
Aceito para: VICENTE DE PAULO FERREIRA ME, por R$ 13,3500 Quantidade: 95
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO PROCESSO: 23070.008054/2016-61 PREGÃO Nº. 173/2016 SRP CONTRATAÇÃO DE
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014
Página 1 de 17 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 20,00 UN MAIONESE SACHÊ 200 G 2 60,00 Pct SALGADINHO 55 G CONCHINHA 3 30,00 UN ALFACE 4 30,00
Estado do Pará Governo Municipal de Piçarra SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016-MEREND Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 002/2016-MEREND, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ROBERTO EDNAMITS
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 19 Sem licitação 003108 Ordinário 09/04/2013 ADEMIR SEVERINO ALVES DAS LARANJEIRAS, 877 CASA CPF 317.800.919-15 85301040 17420-3 4236352667 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST E MEIO AMBIENTE
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
005087 Ordinário 07/05/2012 005087 padrão S033 - RESCISAO TRABALHISTA Página: 1 / 51 SANDRA KELM PRESIDENTE KENEDY, 1285 CASA CPF 006.062.889-88 85303-540 17032-1 4236353219 001370 08 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002431 Ordinário 05/12/2011 002432 padrão Página: 1 / 9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 BLOCO I - 2º ANDAR 34.028.316/0020-76 Curitiba / PR 80002-970
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 5 1 180,00 PAC Açúcar branco, tipo cristal, pacotes inviolados de 05 quilos, constando as datas de fabricação e validade do produto, sendo esta validade não inferior a 90 dias. Valor de Referência:
Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 46/2016
Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 46/2016 Às 09:00 horas do dia treze de setembro de 2016, reuniu-se o Pregoeiro deste Órgão e os respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo decreto
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
0000 001 20,00 UN ACHOCOLATADO EM PÓ - EMB. PLASTICA DE 800GR RICO EM VITAMINAS E FONTE DE CALCIO E FERRO 0000 002 10,00 UN AÇÚCAR TIPO CRISTAL- EMBALAGENS DE 5 KG 0000 003 20,00 UN BOMBONA AGUA 20 LITROS
Relação de vencedores TOMADA DE PREÇOS Nr.:1/2017 Impresso em: 21/02/2017 às 18:01
Página 10 4 BANANA CATURA grau médio de amadurecimento, firmes e sem manchas, em temperatura ambiente, em boas condições de consumo. Deve ser entregue em caixas resistentes de plástico. Validade semanal.
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 15/2014
92.005.586/0001-03 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 5 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 75,00 KG AÇUCAR 2 3,00 UND AÇUCAR DE BAUNILHA PC/500G 3 0,80 Kg ALHO 4 5,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SINIMBU PODER EXECUTIVO
MICÍPIO DE SINIMBU Processo nº 002/2016 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Resultado por Fornecedor VENCEDORES DO PREGÃO Prefeitura Municipal de Sinimbu Secretaria
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 15,00 KG Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 04/2013 O MUNICIPIO DE FLORAÍ,, com sede a Rua Presidente Getulio Vargas, 177, inscrito no CNPJ. N. 75.731.000/0001-60, neste ato representado pelo Senhor, Prefeito
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 26 Pregão 66/2013 013266 Ordinário 06/11/2013 10701 CASCATINHA SUPERMERCADO LTDA RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1190 14/2013 SUPERMERCADO 11.324.110/0001-25 85301220 15363-0
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 001314 Ordinário 03/04/2013 Pregão 3/2013 7/2013 PAULO VIDOTTO-ME AV RAPOSO TAVARES, 986 95.392.031/0001-41 86650000 5309-1 4433521512 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.001
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 60 Pregão 55/2012 012068 Ordinário 16/10/2013 9784 HULSE E CRUZ LTDA EPP Rua Nogueira do Amaral, 1528 131/2012 SUPERMERCADO 08.146.661/0001-31 Centro 85301140 14759-1 (42)3635-1779
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
: 76.970.375/0001-46 Página: 1 / 19 Processo dispensa 28/2013 002974 Ordinário 28/06/2013 N MARTELOSSO GERENCIA DE PROJETOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 95 08.710.524/0001-88 Mandaguaçu / PR 87160000 3628-5
Ata 001/2015. Edital do Pregão nº 0009/2015
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Av Firmino Girardello, 85 Getúlio Vargas - Rio Grande do Sul - 99900-000 pmgv@itake.com.br Ata 001/2015 Edital do Pregão nº 0009/2015 No dia 04 de fevereiro de 2015
Município de São João - PR EMPENHO
001349 Ordinário 08/03/2012 001349 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
Tabela - Despesa familiar total
Plano tabular da POF 2002-2003 1 Tabela - Despesa familiar total Despesa total - 1 + 2 + 3 +... + 14 Despesas correntes - 1 + 2 + 3 +... + 12 Despesas de consumo - 1 + 2 + 3 +... + 11 1 - Alimentação -
H O M O L O G A Ç Ã O
H O M O L O G A Ç Ã O Homologamos o referido processo nº. 14/2017, para AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, baseado no parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Adjudicamos
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-07 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-07, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) VALDIR RODRIGUES SANTO,
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-07 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). VILMA AZEVEDO DE MEDEIROS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA Estado do Paraná
GOVERNO DO MICÍPIO DE CAFELÂNDIA Estado do Paraná ADMINISTRAÇÃO 2013-2016 PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) À Prefeitura Municipal de Cafelândia PR REF. PREGÃO PRESENCIAL N /20 Senhor Pregoeiro, A empresa, estabelecida
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA ITENS DE NOTAS FISCAIS DE 21/12/2018 a 21/12/2018
NF: 6380 Emissao: 21/12/2018 Forn.: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA : 535,75 1 12945 LARANJA 6,00 KG 2,49 14,94 2 14841 CHEIRO VERDE 2,00 PC 23,00 46,00 3 15899 MILHO VERDE 200G 12,00 UND 1,69 20,28 4 15921
Cesta Família Pequena
ANEXO III Cesta Família Pequena Produto Descrição (Produto) 1 ARROZ TP1 5KG 1,00 3 MACARRAO PARAFUSO 500GR 1,00 5 FEIJAO CARIOCA 1KG 1,00 6 FUBA MIMOSO 1KG 1,00 8 OLEO DE SOJA 900ML 2,00 9 ACUCAR CRISTAL
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I PROCESSO: Nº 40/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013 OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil do Município de Segredo, para os meses
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES PRACA 13 DE ABRIL, 302 C.N.P.J / Setor de Licitações
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2016 Ao(s) Vinte e Dois dia(s) do mês de Fevereiro do ano de Dois Mil e Dezesseis, às
Formulário I - Cardápio N.º do Cardápio: Frequência: CARDÁPIO: BISCOITO DOCE MAISENA E VITAMINA DE ACEROLA
BISCOITO DOCE MAISENA E VITAMINA DE ACEROLA Açúcar cristal 5 58,03 4,94 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 0,00 0,02,4 Biscoito doce, maisena 60 265,69 45,4 4,84 7,8,26 0,00 3,73 22,29 0,62,06 32,67 Acerola,
PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMERCADOS DE FRANCA/SP E RIBEIRÃO PRETO/SP
PESQUISA DE PREÇOS NOS SUPERMERCADOS DE FRANCA/SP E RIBEIRÃO PRETO/SP Dezembro de 2017 Pesquisa realizada em supermercados de Franca/SP e Ribeirão Preto/SP revela oscilação positiva no preço médio, do
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Simão Dias, Estado de Sergipe, cumprindo o que dispõe o Artigo 43 em seu Inciso VI da Lei Federal de nº. 8.666/93, amparado pelo Julgamento da Comissão de Licitação,
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-031 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). SIMONE DA SILVA COELHO,
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
010492 Ordinário 04/09/2012 8413 010492 padrão D009 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 55 / 2012 132 / 2012 Página: 1 / 58 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO CNPJ 78.512.795/0008-80 85301-320 2864-9
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 48 Sem licitação 014147 Ordinário 26/11/2013 11686 N. GARBIN & CIA LTDA RUA GUARANI, 237 EMPRESA 78.421.047/0001-16 Pato Branco / PR 85501050 1949-6 46-3225-2227 46-3225-3351 07 SECRETARIA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
000138 Ordinário 23/01/2012 000138 padrão Página: 1 / 8 NAGIR PORTES DE BARROS - ME RUA DOS MANZUR, 262 74.142.472/0001-15 SAO MIGUEL Itaperuçu / PR 83560-000 5425-9 001330 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO
Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Pregão nº 61/2014, sendo julgada(s) como vencedora(s)
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Página: 1/9 1 Abacaxi UNI CEASA 5,99 0,00 % 5,40(24323) 0,00 (24350) 0,00 (24479) 2 Abobrinha KG CEASA 3,49 0,00 % 3,30(24323) 0,00 (24350) 0,00 (24479) 3 Achocolatado em pó - lata 400 gr Lata APTI 5,84
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-031 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-031, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) MARIA DO SOCORRO CASTRO
CESTA BÁSICA FAMILIAR (cinco pessoas) RAÇÃO ESSENCIAL MÍNIMA (Decreto-Lei 399)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN CAMPUS AVANÇAD O PROF. JOÃO ISMAR DE MOURA CAJIM FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE MOSSORÓ FACEM DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DCC CESTA BÁSICA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
: 75.845.545/0001-06 Página: 1 / 11 002506 14/05/2014 002506 2412 / 2014 2415 / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO 87065040 30858-7 44-30286650 08.295.138/0001-77 3.3.90.39.82.03
APÓS TRÊS MESES DE AUMENTO, CUSTO DO CESTO BÁSICO CAI EM CHAPECÓ
APÓS TRÊS MESES DE AUMENTO, CUSTO DO CESTO BÁSICO CAI EM CHAPECÓ A pesquisa 1 feita mensalmente pelo curso de Ciências Econômicas da Unochapecó em parceria com o Sindicato do Comércio/SICOM, através do
Estado do Pará Governo Municipal de Água Azul do Norte FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N 004/2015-000004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial n 004/2015-000004, o Pregoeiro,
EDITAL DE Tomada de Preço N.º 26/2016
EDITAL DE Tomada de Preço N.º 26/2016 Aquisição de Alimentos e Materiais de Limpeza. ANTONIO CARLOS DAMIN, Prefeito Municipal de PLANALTO, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Federal
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
CESTA BÁSICA FAMILIAR (Cinco pessoas) RAÇÃO ESSENCIAL MÍNIMA (Decreto-Lei 399)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN CAMPUS AVANÇAD O PROF. JOÃO ISMAR DE MOURA CAJIM FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE MOSSORÓ FACEM DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DCC CESTA BÁSICA
CESTA BÁSICA FAMILIAR (Cinco pessoas) RAÇÃO ESSENCIAL MÍNIMA (Decreto-Lei 399)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN CAMPUS AVANÇAD O PROF. JOÃO ISMAR DE MOURA CAJIM FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE MOSSORÓ FACEM DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DCC CESTA BÁSICA
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002396 20/06/2013 002438 1599 / 2013 1589 / 2013 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA ERECHIM, 638 Cascavel / PR CENTRO 85812260 22086-8 84.587.245/0005-80 3.3.90.30.39.01 PNEUS 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 22/2014
Tipo de Julgamento: Menor Preço por Página 1 de 5 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 75,00 KG AÇUCAR 2 3,00 UND AÇUCAR DE BAUNILHA PC/500G 3 0,80 Kg ALHO 4 9,00 PACT AMIDO DE MILHO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
Município de Lago da Pedra - MA IÁRIO OFICIA. Poder Executivo
D Município de Lago da Pedra - MA IÁRIO OFICIA Poder Executivo L EDIÇÃO 039 ANO I LAGO DA PEDRA DIARIO OFICIAL MUNICIPAL SEGUNDA- FEIRA 13 DE MARÇO DE 2017 PAG 01/07 EXECUTIVO SUMARIO PAGINA_------------------------------------------------------------------------------------------01
CESTA BÁSICA FAMILIAR (Cinco pessoas) RAÇÃO ESSENCIAL MÍNIMA (Decreto-Lei 399)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE UERN CAMPUS AVANÇAD O PROF. JOÃO ISMAR DE MOURA CAJIM FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE MOSSORÓ FACEM DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DCC CESTA BÁSICA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 UN MARGARINA LIGTH, SEM SAL, POTE DE 500 GR Valor de Referência: 5,35000 2 30,00 UN CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NATA) 350G Valor de Referência:
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADOS
PREFEITURA MICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES Data da Abertura da Objetivo da Aquisiçao de generos alimenticios para merenda escolar,com entrega de acordo com o cronograma da Secretaria de Educaçao,e alimentos
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002477 13/05/2008 002809 002780 002789 Histórico padrão SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA AV. RANGEL PESTANA, 300 São Paulo / SP 01017-000 3321-9 (11) 3243-3400 46.377.222/0001-29
Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 001331 Ordinário 05/04/2013 ANA MARIA FOGAÇA SCARPINI RUA SÃO PAULO, 784 CPF 030.013.649-80 86650000 4631-1 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.002 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
de Itabuna 1 Sexta-feira Ano V Nº 3077 de Itabuna publica: Resultado de Julgamento das Propostas e Habilitação - Pregão Presencial Nº 060/17 Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 246 Data Previsão Nº 009564 13/08/2013 009827 7662 / 2013 7726 / 2013 006165 Sem licitação ASSOC. DE SENHORAS ROTARYAOS DE L. DO SUL MANOEL RIBAS - R, S/N 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 49 012123 Ordinário 17/10/2013 9826 Pregão 66/2013 14/2013 CASCATINHA SUPERMERCADO LTDA RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 1190 SUPERMERCADO 11.324.110/0001-25 85301220 15363-0 42-3635-5555 42-3635-5555
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PÁG: 001 O Prefeito Municipal de Uirapuru, GO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o que
PROJETO SOCIAL LIMPEZA E BRINQUEDOS ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL REGRAS DE PONTUAÇÃO
PROJETO SOCIAL ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS, PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E BRINQUEDOS ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL REGRAS DE PONTUAÇÃO Atividades Social - Arrecadação
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
Página: 1/9 1 Banana in natura KG KREMER 2,24 0,00 % 0,00(10930) 1,66 (11306) 0,00 (12809) 0,00 (13200) 3,27 (413812) 1,79(413846) 2 Laranja in natura KG KREMER 2,37 0,00 % 0,00(10930) 1,80 (11306) 0,00
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Resultado da Homologação. Item: 0001 Descrição:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Resultado da Homologação Item: 0001 ABACATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, EM GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO Quantidade: 100 Valor Referência: 10,0600 Valor Final:
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC.
Diretoria de Pesquisas Coordenação de Índices de Preços - COINP Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor SNIPC IPCA Junho 2017 Data 07/07/2017 IPCA Mês e 12 meses jun/16 jun/16 jul/16 jul/16
Município de Arapuã - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 Processo dispensa 64/2013 002551 Ordinário 23/07/2013 1114 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. RUA FIRENZE, 254 Cambé / PR 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL