Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
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- Vanessa Andrade Beppler
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1 : / Página: 1 / /05/ / / 2014 CTR MARINGA RUA LOBELIA, 1211 Maringá / PR GLEBA RIBEIRÃO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 04 SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção da Ação dos Serviços de Saúde Para Todos Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 60 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: DOC
2 : / Página: 2 / /05/ / / 2014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS, 1376 Curitiba / PR / SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS Manutenção da Divisão de Serviços Gerais Taxas - Prestação de Serviços 56,20 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário ,20 56,20
3 : / Página: 3 / /05/ / / 2014 E. SIPPEL & CIA LTDA RUA BARÃO DO GUAIBA, 460 Porto Alegre / RS MENINO DEUS / EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS Manutenção da Divisão de Serviços Gerais Recursos Ordinários (Livres) 58 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários
4 : / Página: 4 / 11 Requisição Nº /05/ / / R. F. COVRE INFORMATICA AV PREFEITO WANDERLEY ANTUNES DE MORAES, 133 Centenário do Sul / PR / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMASPBFI - PAIF Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 156,04 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,04 156,04
5 : / Página: 5 / 11 Requisição Nº /05/ / / R. F. COVRE INFORMATICA AV PREFEITO WANDERLEY ANTUNES DE MORAES, 133 Centenário do Sul / PR / SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do Piso Básico Fixo I - FMASPBFI - PAIF Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 385,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário ,00 385,00
6 : / Página: 6 / /05/ / / 2014 PELOSO & PELOSO LTDA Av Barra Dourada, 515 Lupionópolis / PR Centro / MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do IGDM - PBF Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 18,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 18,00
7 : / Página: 7 / /05/ / / 2014 EULALIA APARECIDA BEZERRA FEITOSA RUA DOMINGOS BARBOSA, 240 Cafeara / PR / MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do IGDM - PBF Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 39 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: DOC
8 : / Página: 8 / /05/ / / 2014 TRICOMAIS COMÉRCIO DE LINHAS E AV. LTDA. RUA SERGIPE, 1070 Londrina / PR / (43) (43) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do IGDM - PBF Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 64,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 64,00
9 : / Página: 9 / 11 Requisição Nº /05/ / / ZUIN & ZUIN LTDA-ME RUA JOSE CORREIA DE ARAUJO, 711 Itaguajé / PR / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS Manutenção da Divisão de Serviços Gerais Recursos Ordinários (Livres) 4.00 líquido 4.00 Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: TED
10 : / Página: 10 / /05/ / / 2014 IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 6, null Brasília / DF LOTE / SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E SERVICOS GERAIS Manutenção da Divisão de Serviços Gerais Taxas - Prestação de Serviços 151,85 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário ,85 151,85
11 : / Página: 11 / /05/ / / 2014 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 Lupionópolis / PR / FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03 SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA DIVISAO DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAO Manutenção da Divisão de Contabilidade Recursos Ordinários (Livres) 28,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: FP: Débitos Bancários ,00 28,00
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