Município de Pitanga - PR EMPENHO
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- Sofia Canejo Barata
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1 Ordinário 23/08/ padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Constribuições para Formação do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,23 129, ,94 RETENCAO PASEP UN 129,29 1,00 129,29 Liquidação /08/ ,29 Pagamento /08/ ,29
2 padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Município de Pitanga - PR Ordinário 23/08/ Página: 2 / 44 MIGUEL KINDRA RUA VISCONDE DE NACAR, 230 CPF CASA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 320, ,00 CONSERTO EM CARROCERIA DE MO 320,00 1,00 320,00 MADEIRA Destino: CAMINHAO MERCEDES - PIPA Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
3 Ordinário 23/08/ padrão 95 - funeral Página: 3 / 44 FUNERARIA SOUZA EIRELI - ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias , , ,66 FUNERAL UN 3.100,00 1, ,00 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
4 Ordinário 23/08/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 4 / 44 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta , , ,29 ADIANTAMENTO UN 2.300,00 1, ,00 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
5 Ordinário 23/08/ padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 5 / 44 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Centro de Atenção PSICO-SOCIAL Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 785,38 700,00 85,38 ADIANTAMENTO UN 700,00 1,00 700,00 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
6 Ordinário 23/08/ padrão 35 - TELEFONE Página: 6 / 44 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR / CONTORNO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias ,66 125, ,90 FATURA DE TELEFONE UN 125,76 1,00 125,76 Liquidação /08/ ,76 Pagamento /08/ ,76
7 Ordinário 23/08/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 7 / 44 DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Centro de Atenção PSICO-SOCIAL Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 5.008,35 244, ,62 MULTAS DE TRANSITO UN 244,73 1,00 244,73 Liquidação /09/ ,73 Pagamento /09/ ,53 Pagamento /09/ ,20
8 Ordinário 23/08/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 8 / 44 ALBANI PULTER LUBCZYK RUA ROSALVO PETRECHEN, SN FORUM CPF centro GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Manutenção do Programa Justiça Cidadã OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.175,06 15, ,06 DESPESAS POSTAIS UN 15,00 1,00 15,00 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
9 padrão 61 - OBRAS E INSTALACOES Processo inexigibilidade 4 / 2010 Município de Pitanga - PR Global 23/08/ Página: 9 / 44 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 Guarapuava / PR VILA CARKI / CONTORNO (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE Convenio Construção do Centro da Juventude OBRAS E INSTALAÇÕES Convênio Estado 128/09 - Construção do Centro da Juventude , , ,37 EXECUÇAO DE DA JUVENTUDE, COM AREA DE 2.541,53 M2, CONF CONTRTO OU ,63 1, ,63 Liquidação /09/ ,58 Pagamento /09/ ,03 Pagamento /09/ ,20 Pagamento /09/ ,65 Pagamento /09/ ,70 Liquidação /10/ ,51 Pagamento /11/ ,08 Pagamento /11/ ,06 Pagamento /11/ ,06 Pagamento /11/ ,31 Liquidação /12/ ,48 Pagamento /12/ ,54 Pagamento /12/ ,52 Pagamento /12/ ,90 Pagamento /12/ ,52
10 Ordinário 23/08/ padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 31 / 2009 Página: 10 / 44 MAURICIO TEIXEIRA PADILHA rua parana, null casa CPF centro SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Centro de Atenção PSICO-SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta , , ,00 ALUGUEL UN 1.200,00 1, ,00 Destino: CONTRATO REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
11 Ordinário 23/08/ padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 5 / / 2010 Página: 11 / 44 MIGUEL KAPUSINSKI RUA SETE DE SETEMBRO, 380 CASA CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 4.240,00 600, ,00 ALUGUEL UN 600,00 1,00 600,00 Destino: REF A MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
12 Ordinário 23/08/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 12 / 44 DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias ,90 85, ,77 MULTAS DE TRANSITO UN 85,13 1,00 85,13 Destino: UNO ARK 9211 Liquidação /08/ ,13 Pagamento /09/ ,13
13 Ordinário 23/08/ padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 48 / / 2010 Página: 13 / 44 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, / VILA SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias MATERIAL DE CONSUMO PROJOVEM ADOLESCENTE MDS ,81 71, ,56 GENEROS ALIMENTICIOS UN 71,25 1,00 71,25 Destino: PROJOVEM Liquidação /08/ ,25 Pagamento /09/ ,25
14 Ordinário 23/08/ padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 48 / / 2010 Página: 14 / 44 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, / VILA SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS Manutenção da Secretaria de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO 3.809,69 747, ,29 GENEROS ALIMENTICIOS UN 747,40 1,00 747,40 Destino: CSU Liquidação /10/ ,40 Pagamento /10/ ,40
15 Ordinário 23/08/ padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 48 / / 2010 Página: 15 / 44 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, / VILA SANTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI MATERIAL DE CONSUMO Transf Recrusos União FNAS- outras áreas) - Ex. corrente 9.431,09 94, ,39 GENEROS ALIMENTICIOS UN 94,70 1,00 94,70 Destino: PETI Liquidação /08/ ,70 Pagamento /09/ ,70
16 Ordinário 23/08/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 16 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias ,77 60, ,77 MANUTENCAO DE REDE SEM FIO UN 60,00 1,00 60,00 INSS: VALIDADE: 11/11/2010 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
17 Ordinário 23/08/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 17 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção - CRAS 2.042,24 60, ,24 MANUTENCAO DE REDE SEM FIO UN 60,00 1,00 60,00 INSS: VALIDADE: 11/11/2010 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
18 Ordinário 23/08/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 18 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE Manutenção do Conselho Tutelar 228,04 50,00 178,04 MANUTENCAO DE REDE SEM FIO UN 50,00 1,00 50,00 INSS: VALIDADE: 11/11/2010 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
19 Ordinário 23/08/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / / Página: 19 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Centro de Atenção PSICO-SOCIAL Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 4.763,62 194, ,18 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 2,00 194,44 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /09/ ,44 Pagamento /09/2010 2,91 Pagamento /09/ ,53
20 Ordinário 23/08/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / / Página: 20 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias ,77 194, ,33 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 2,00 194,44 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /08/ ,44 Pagamento /09/ ,44
21 Ordinário 23/08/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / / 2009 Página: 21 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 8.526,99 97, ,77 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 1,00 97,22 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /08/ ,22 Pagamento /09/ ,22
22 Ordinário 23/08/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / / 2009 Página: 22 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 8.433,57 291, ,91 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 3,00 291,66 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /08/ ,66 Pagamento /09/ ,66
23 Ordinário 23/08/ padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 23 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,72 100, ,72 MANUTENCAO DE REDE SEM FIO UN 100,00 1,00 100,00 INSS: VALIDADE: 11/11/2010 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,50 Pagamento /09/2010 1,50
24 Ordinário 23/08/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / / 2009 Página: 24 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio ,71 291, ,05 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 3,00 291,66 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação /08/ ,66 Pagamento /09/ ,66
25 Ordinário 23/08/ padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 16 / / 2010 Página: 25 / 44 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 TERREO / Ivaiporã / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta , , ,07 IMPRESSOS DIVERSOS UN 6.771,22 1, ,22 Liquidação /08/ ,22 Pagamento /09/ ,22
26 padrão 61 - OBRAS E INSTALACOES Concorrência 5 / 2010 Município de Pitanga - PR Ordinário 23/08/ / 2010 Página: 26 / 44 C. W. CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP Rua Ebano Pereira, / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OBRAS E INSTALAÇÕES Convênio Ministério do Turismo / , , ,30 CONSTRUÇAO DO MONUMENTO AO OU 2.323,70 1, ,70 MARCO GEODESICO INSS: VALIDADE: 17/11/2010 Liquidação /08/ ,70 Pagamento /08/ ,70
27 padrão 61 - OBRAS E INSTALACOES Concorrência 5 / 2010 Município de Pitanga - PR Ordinário 23/08/ / 2010 Página: 27 / 44 C. W. CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP Rua Ebano Pereira, / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE OBRAS Manutenção do Depto de Obras OBRAS E INSTALAÇÕES , , ,20 CONSTRUÇAO DO MONUMENTO AO OU 1.469,04 1, ,04 MARCO GEODESICO INSS: VALIDADE: 17/11/2010 Destino: CONTRA PARTIDA Liquidação /08/ ,04 Pagamento /08/ ,04
28 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 28 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,53 726, ,92 CONSUMO DE AGUA UN 726,61 1,00 726,61 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,61 Pagamento /09/ ,61
29 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 29 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,59 370, ,28 CONSUMO DE AGUA UN 370,31 1,00 370,31 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,31 Pagamento /09/ ,31
30 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 30 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,52 CONSUMO DE AGUA UN 2.197,29 1, ,29 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,29 Pagamento /09/ ,29
31 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 31 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio ,05 341, ,18 CONSUMO DE AGUA UN 341,87 1,00 341,87 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,87 Pagamento /09/ ,87
32 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 32 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente ,85 353, ,89 CONSUMO DE AGUA UN 353,96 1,00 353,96 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,96 Pagamento /09/ ,96
33 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 33 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP Manutenção da Secretaria de Esportes ,09 327, ,93 CONSUMO DE AGUA UN 327,16 1,00 327,16 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,16 Pagamento /09/ ,16
34 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 34 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Atendendo às Familias ,33 945, ,63 CONSUMO DE AGUA UN 945,70 1,00 945,70 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,70 Pagamento /09/ ,70
35 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 35 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras ,66 165, ,74 CONSUMO DE AGUA UN 165,92 1,00 165,92 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,92 Pagamento /09/ ,92
36 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 36 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 8.429,77 26, ,31 CONSUMO DE AGUA UN 26,46 1,00 26,46 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,46 Pagamento /09/ ,46
37 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 37 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,11 38, ,73 CONSUMO DE AGUA UN 38,38 1,00 38,38 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,38 Pagamento /09/ ,38
38 Ordinário 23/08/ padrão 34 - AGUA Página: 38 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA / CONTORNO Curitiba / PR = SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS Manutenção da Secretaria da Cidade Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício ,99 201, ,12 CONSUMO DE AGUA UN 201,87 1,00 201,87 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação /09/ ,87 Pagamento /09/ ,87
39 Ordinário 23/08/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 9 / / 2010 Página: 39 / 44 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária MATERIAL DE CONSUMO 563,15 78,00 485,15 GRAXA BALDE 78,00 1,00 78,00 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
40 Ordinário 23/08/ padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 9 / / 2010 Página: 40 / 44 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO / SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário MATERIAL DE CONSUMO FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 7.253,42 78, ,42 GRAXA BALDE 78,00 1,00 78,00 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
41 Ordinário 23/08/ padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Convite 19 / / 2010 Página: 41 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO SECRETARIO - SADM Manutenção Atividades do Gabinete do Secretário EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.542, ,00 443,00 ROTEADOR SEM FIO UN 2.099,00 1, ,00 INSS: VALIDADE: 11/11/2010 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
42 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Município de Pitanga - PR Ordinário 23/08/ Página: 42 / 44 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA AV PREFEITO OMAR SABBAG, 290 Curitiba / PR / CONTORNO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA Programa Vigilância e Controle Epidemiológico Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,72 960, ,72 SERVIÇO DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO OU 960,00 1,00 960,00 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
43 Ordinário 23/08/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / / 2009 Página: 43 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão de Educação Infantil % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir ,21 194, ,77 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 2,00 194,44 Destino: CRECHE ELSA LERNER E ANTONIETA LANDGRAF - REF AO MES DE AGOSTO Liquidação /09/ ,44 Pagamento /09/ ,53 Pagamento /09/2010 2,91
44 Ordinário 23/08/ padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Convite 18 / / 2009 Página: 44 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,08 388, ,20 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 4,00 388,88 Destino: ESC. VICE PREF,IVAN F.AMARAL,JOSE BITTENCOURT E CARTOTA BERARDI - AGOSTO2010 Liquidação /09/ ,88 Pagamento /09/ ,05 Pagamento /09/2010 5,83
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008373 Ordinário 29/12/2008 8373 008373 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 1 / 23 GLAUBER ANTONIO KLOSTER ROCHA PITANGA, null CPF 033.990.759-28 CENTRO 85200-000 60422-4 000720 03 SECRETARIA DE
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de Pitanga - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 22 Data Previsão Nº 011053 16/10/2013 011056 10198 / 2013 10302 / 2013 008557 Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 24 011298 Ordinário 04/11/2013 9422 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003727 Ordinário 24/04/2012 3727 003727 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 35 / 2011 Página: 1 / 68 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 ******** 06.973.686/0001-83
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002280 Ordinário 07/06/2011 002280 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 13 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, 156 80.058.340/0002-93 VILA ZEZO 84430-000 228531-2 3436-1790
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 34 002236 Ordinário 10/03/2014 1891 Processo dispensa 21/2013 ALBANI PULTER LUBCZYK RUA ROSALVO PETRECHEN, SN 32/2013 CPF 244.396.909-63 centro 85200000 774-9 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003723 Ordinário 05/08/2010 003723 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2010 47 / 2010 Página: 1 / 26 W.Z. CORRETORA DE SEGUROS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, 564 SALA 1 00.888.398/0001-44 CENTRO 84430-000 3133-0 3436-1637
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 002787 Ordinário 03/05/2007 2787 002787 padrão Página: 1 / 7 L. FRAGA DE OLIVEIRA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, CPF: 023.144.059-60 03.741.207/0001-05 85200-000 2138-5 646-3562 0000000000
Prefeitura Municipal de São José da Vitória publica:
Prefeitura Municipal de São José da Vitória 1 Terça-feira Ano IX Nº 644 Prefeitura Municipal de São José da Vitória publica: Lei 300 de - Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do município
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001916 Ordinário 08/05/2007 001916 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 14 ROSEL ADAO HORST, CPF 411.516.909-53 / PR 1349-8 001410 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.003 DIVISÃO DE ENSINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA ESTADO DO PARANÁ
FUNÇÃO: JUDICIÁRIA Defesa do interesse público APOIO ADMINISTRATIVO Manutenção da Procuradoria Jurídica no processo judiciário ENCARGOS ESPECIAIS Encargos com precatórios e requisitórios FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 Pregão 27/2013 009470 Ordinário 20/09/2013 7890 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA
Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE
Página: 1/12 Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.191.000,00 0,00 1.191.000,00 Unidade: 02.01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 0,00 675.000,00 0,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00
PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002431 Ordinário 05/12/2011 002432 padrão Página: 1 / 9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS RUA JOÃO NEGRÃO, 1251 BLOCO I - 2º ANDAR 34.028.316/0020-76 Curitiba / PR 80002-970
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
Página: 1 / 367 006210 Ordinário 14/06/2013 5176 GIORGIA REGINA LUCHESE CEARA, 066 AP 01 CPF 032.169.819-32 Nova Laranjeiras / PR 85360000 17425-4 4236371310 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.001 FUNDO
Município de São João - PR EMPENHO
001349 Ordinário 08/03/2012 001349 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João
Município de Pitanga - PR EMPENHO
003955 Ordinário 30/04/2012 3955 003955 padrão 15 - PASEP Sem licitação Página: 1 / 126 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO
Município de Missal - PR EMPENHO
002049 Ordinário 16/04/2007 1200 002049 padrão Convite 84 / 2005 165 / 2005 3 Página: 1 / 18 ALARMES MONITORADOS MISSAL LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 736 05.594.788/0001-25 85890-000 3000-7 45-32441540
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005884 Ordinário 15/12/2008 005884 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 20 S.A.B.I.Á - SOC. DOS AMIGOS BENIF. DA INFÂNCIA E DO ADOLESC. RUA GETULIO VARGAS, 192 FUNDOS 07.526.737/0001-91 84430-000 3081-3 002810
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002396 20/06/2013 002438 1599 / 2013 1589 / 2013 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA ERECHIM, 638 Cascavel / PR CENTRO 85812260 22086-8 84.587.245/0005-80 3.3.90.30.39.01 PNEUS 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 000767 000874 D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ELIAS SANTANA DE CAMARGO RUA SETE DE SETEMBRO, 00022 LINDOURO 85170-000 13212-8 42-36771572 000767 532.118.129-20
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 000823 Ordinário 20/04/2011 000823 padrão Sem licitação Página: 1 / 5 DIFERENCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. RUA PADRE ANCHIETA, 1691 9º ANDAR 05.587.102/0001-79 Curitiba / PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ Praça Antônio Carlos Magalhães - Centro
DECRETO nº 15 DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 1.829.766,33 (Um milhão e oitocentos e vinte e nove mil e setecentos e sessenta
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Avenida Dr. Ursicino Pinto de Queiroz, nº 167 CENTRO SANTO ANTONIO DE JESUS - BA CNPJ:
Decreto Orçamentário nº 23 de 01 de Dezembro de 2017 Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 8.422.000,00(Oito Milhões, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Reais), para fins que
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
000138 Ordinário 23/01/2012 000138 padrão Página: 1 / 8 NAGIR PORTES DE BARROS - ME RUA DOS MANZUR, 262 74.142.472/0001-15 SAO MIGUEL Itaperuçu / PR 83560-000 5425-9 001330 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS PODER EXECUTIVO
ESTADO DA BAHIA PODER EXECUTIVO DECRETO FINANCEIRO - Nº. 49 / 2011 De 01 de novembro de 2011 Aprova, para o exercício financeiro de 2012, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001394 Ordinário 20/04/2010 564 001394 padrão Pregão 6 / 2009 48 / 2009 Página: 1 / 16 IMBITUVA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP. RUA JACOB BRENER, 719 05.017.498/0001-19 Imbituva / PR 84430-000
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 46 011632 Ordinário 13/11/2013 9768 Pregão 39/2013 129/2013 MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME BR-466, 00 KM 82 03.873.824/0001-64 85200000 4000-2 (42) 646-1534 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005157 Ordinário 30/05/2012 5157 005157 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 133 / 2010 Página: 1 / 123 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME EBANO PEREIRA, 361 08.669.223/0001-58
Prefeitura Municipal de Cotegipe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1015 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Financeiro Nº 41 - Abre crédito suplementar no valor total de 1.027.215,21 (UM milhão, vinte e Sete mil e duzentos e quinze
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
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Município de Imbituva - PR EMPENHO
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Fundo Municipal de Trânsito - PR EMPENHO
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Município de Imbaú - PR EMPENHO
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Município de Imbituva - PR EMPENHO
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