Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Dezembro de PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ASSESSORIA DE GOVERNO Administração Administração Geral GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL / / WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS CONVITE 042/2014 0,00 205,01 0, VALE-TRANSPORTE GERAL / / PROMOBOM AUTOPASS S.A, ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM (VALE TRANSPORTE) D O OUTROS/NÃO /0 0,00 334,54 0,00 FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Administração Administração Geral GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO VALE-TRANSPORTE GERAL / / AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DO CARTAO BEM SECRETARIA DE GOVERNO OUTROS/NÃO 0,00 105,00 0, / / AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA, ESTIMATIVO REFRENTE A RECARGA DO CARTAO "BEM" VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE OUTROS/NÃO /0 0,00 87,00 0, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Administração Administração Geral GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO VALE-TRANSPORTE GERAL / / PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO 0,00 397,48 0,00

2 (Página: 2 / 6), ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM (VALE TRANSPORTE) D O FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO TÉCNICO EM RH Administração Formação de Recursos Humanos GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO VALE-TRANSPORTE GERAL 306 0/ / PROMOBOM AUTOPASS S.A, REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DOS FUNCIONARIOS DO OUTROS/NÃO /0 0,00 112,06 0,00 DEPARTAMENTO TECNICO EM RH FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO ADM DA SECRET MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Atenção Básica GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MATERIAL ODONTOLÓGICO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO / / FARMACIA MILENIO EIRELI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO DISPENSA D /0 0,00 0, , VALE-TRANSPORTE SAÚDE GERAL / / BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA, REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BENFACIL PARA A FUNCIONARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 174,00 0, / / BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA, REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BENFACIL PARA A FUNCIONARIA OUTROS/NÃO /0 174,00 0,00 0, MOBILIÁRIO EM GERAL PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO / / OLSEN INDUSTRIAE COMERCIO SA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA USO ODONTOLOGICO DISPENSA D /0 0,00 0, , DEPARTAMENTO ADM DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE Saúde ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO SAÚDE GERAL / / WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO CONVITE 042/2014 0, ,01 0,00

3 (Página: 3 / 6), REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS VALE-TRANSPORTE SAÚDE GERAL / / PROMOBOM AUTOPASS S.A, ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO "BOM" PARA OS OUTROS/NÃO /0 0, ,53 0,00 FUNCIONARIOS SECRET MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS Urbanismo ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / CONSTRUTORA PRATES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURANA PRAÇA DE DISPENSA D /0 0,00 0, ,50 ENCONTRO,PRAÇA JOAQUIM VALE-TRANSPORTE GERAL 534 0/ / PROMOBOM AUTOPASS S.A, REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO BOM DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OUTROS/NÃO /0 0,00 500,79 0,00 DE OBRAS FUNDO MUN DE DESENV ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Assistência Social ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL / MARIA HELENA BRITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/07/2013 A 02/12/2014 OUTROS/NÃO / ,00 0,00 0, / MARIA HELENA BRITO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO DE 22/07/2013 A 02/12/2014 OUTROS/NÃO /0 0, ,00 0, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL / / WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO CONVITE 042/2014 0, ,60 0,00

4 (Página: 4 / 6), REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS VALE-TRANSPORTE ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL / / PROMOBOM AUTOPASS S.A, ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM (VALE TRANSPORTE) D O FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES OUTROS/NÃO /0 0,00 113,82 0, / / PROMOBOM AUTOPASS S.A, ESTIMATIVO REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM VALE TRANSPORTE OUTROS/NÃO /0 0,00 609,04 0, Assistência Comunitária GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS MANUTENÇÃO DO CRAS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PISO BÁSICO FIXO / / MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE MANICURE DISPENSA D /0 0,00 0, , / / MLH TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA -, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE PARA CURSO DE MANICURE PARA SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0, SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER Desporto e Lazer ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL / / WILLIAN KLEBER CHISTE PIAO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS CONVITE 042/2014 0,00 292,30 0, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO Educação ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS VALE-TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL / / PROMOBOM AUTOPASS S.A, REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM SECRETARIA MUNICIPAL DA OUTROS/NÃO /0 0,00 341,45 0,00 EDUCAÇÃO FUNDEB - FDO. NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA Educação Ensino Fundamental GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO / MARIA JOSE PATRICIO PEREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 668,25 0,00

5 (Página: 5 / 6), REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE / MARIA JOSE PATRICIO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 OUTROS/NÃO /0 668,25 0,00 0, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO / REGIANE DE SOUZA JUSAK, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 10/02/2014 A 18/11/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / VANESSA MEDEIROS DE ALMEIDA SAVOIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE VERBAS DO PERIODO 10/02/2014 A 19/11/2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 271 0/ / AUTO POSTO CASCAIS LTDA., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 0, ,40 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS / / TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DISPENSA D /0 0, ,00 0, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Educação ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MERENDA ESCOLAR / / MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MERENDA ESCOLAR PREGÃO 011/2013 0, ,00 0, FEDERAL - QSE (SAE) / / MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR PREGÃO 011/2013 0, ,58 0, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL Essencial à Justiça Representação Judicial e Extrajudicial GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO VALE-TRANSPORTE GERAL / / PROMOBOM AUTOPASS S.A OUTROS/NÃO /0 0,00 200,44 0,00

6 (Página: 6 / 6), REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL SUBTOTAL , , ,32 TOTAL , , ,32 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Dezembro de 2014 ADÃO MANOEL DO CARMO 1SP068128/O-9 CONTADOR