Município de Rio Azul - PR EMPENHO

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1 Ordinário 20/04/ padrão Pregão 6 / / 2009 Página: 1 / 16 IMBITUVA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP. RUA JACOB BRENER, / Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,80 780, ,80 PNEU 175X70 R 13 PIRELLI UN 195,0000 4, ,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

2 Ordinário 20/04/ padrão Convite 2 / / 2010 Página: 2 / 16 CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP RUA DANIEL MOREIRA, / SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,74 REFORMA DE ESTOFAMENTO MO UN 765,0000 1, ,00 ADAPTAR SISTEMA FREIO AR RODADO TRASEI MO UN 300,0000 1, ,00 RO TROCAR BORRACHAS PORTAS E VIDROS MO UN 160,0000 1, ,00 FAZER INSTALAÇÃO ELETRICA SINALIZAÇÃO MO UN 350,0000 1, ,00 TROCAR FECHADURAS E BATENTES DAS PORTA MO UN 300,0000 1, ,00 S TROCAR CANALETAS VIDROS E FECHADURAS C MO UN 100,0000 1, ,00 APO Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

3 Ordinário 20/04/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 2 / / 2010 Página: 3 / 16 CENTERPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP RUA DANIEL MOREIRA, / SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,74 RECUPERAR PÁRA CHOQUE TRASEIRO MO UN 300,0000 1, ,00 SOLDAR CHASSIS TRAVESSAS MO UN 420,0000 1, ,00 EMBUCHAR PINOS PORTAS MO UN 140,0000 1, ,00 RECUPERAR PORTAS E ESTRIBOS MO UN 600,0000 1, ,00 RECUPERAR CAPO E PÁRA CHOQUE DIANTEIRO MO UN 380,0000 1, ,00 RECUPERAR CABINE MO UN 1.650,0000 1, ,00 RECUPERAR TANQUE AGUA E GAVETAS MO UN 2.400,0000 1, ,00 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

4 Ordinário 20/04/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 4 / 16 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,12 ENGRENAGEM 4º/5º C: M PEÇAS UN 261,4037 2, ,81 ENGRENAGEM RÉ C: M PEÇAS UN 239,9935 2, ,99 ENGRENAGEM 4º C: M PEÇAS UN 316,3731 1, ,37 ENGRENAGEM 5º C: M PEÇAS UN 196,8743 2, ,75 ENGRENAGEM 5º C: M PEÇAS UN 225,8528 4, ,41 FLAGE PINHÃO C:01294C MEC PAR UN 118,5030 1, ,50 FILTRO LUBRIFICANTE C:PSL171 TECFIL UN 17,9248 1, ,92 FILTRO COMBUSTÍVEL C:PSC73/1 TECFIL UN 11,9499 2, ,90 FILTRO COM BUSTÍVEL C:AG68 TECFIL UN 4,4812 2,0000 8,96 ESPIGA DO CARDAN C: MEC PAR UN 206,1355 1, ,14 FLANGE OLHAL C; MEC PAR UN 81,6575 1, ,66 ESPELHO RETROVISOR UNIVERSAL C: COFRAN UN 18,9206 1, ,92 FILTRO DE AR C:0 986 B03535 TECFIL UN 51,2849 2, ,57 ENGRENAGEM RÉ M PEÇAS UN 239,9935 2, ,99 ENGRENAGEM DA 4º MOLA C:4671 M PEÇAS UN 207,9280 2, ,86 ENGRENAGEM DA REÁ C:4681 M PEÇAS UN 294,1663 1, ,17 ENGRENAGEM DA RÉ PEQUENA C:4680 M PEÇAS UN 216,5916 2, ,18 ENGRENAGEM DA 1º MÓVEL C:4670 M PEÇAS UN 340,7708 2, ,54 ENGRENAGM DA 5º FIXA C:4654 M PEÇAS UN 251,1467 1, ,15 ENGRENAGEM DA 4º FIXA C:4636 M PEÇAS UN 216,7908 2, ,58 ENGRENAGEM CARRETEL 2ªE 3ª C:4635 M PEÇAS UN 376,1226 2, ,25 ESPELHO RODA C:2021 PRINCESA UN 688,4128 1, ,41 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /04/ ,05 Pagamento /04/ ,05

5 Ordinário 20/04/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 5 / 16 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO ,78 706, ,80 JUNTA Nº MV UN 13,9403 1, ,94 TRAVA C NACIONAL UN 57, , ,03 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /04/ ,98 Pagamento /04/ ,98

6 Ordinário 20/04/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 6 / 16 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO , , ,02 Arruela CTP UN 4, , ,25 Bucha de Aço FORTY UN 37, , ,73 Bucha de Aço FORTY UN 32, , ,00 Bucha de Aço FORTY UN 14, , ,07 Bucha de Aço FORTY UN 30, , ,18 Filtro Combustível TECFIL UN 179, , ,60 ISOLADOR Nº NACIONAL UN 9,2604 4, ,04 FILTRO SEPARADOR Nº TECFIL UN 211,0963 8, ,77 JUNTA LÍQUIDA C 2215 MV UN 17,6246 1, ,62 BUCHA DE AÇO C FORTY UN 32,0627 6, ,38 BUCHA DE AÇO C FORTY UN 40,8252 5, ,13 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /04/ ,78 Pagamento /04/ ,78

7 Ordinário 20/04/ padrão Pregão 8 / / 2010 Página: 7 / 16 NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, / AGUAS BELAS São José dos Pinhais / PR (41) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Merenda Escolar - Ex. corrente , , ,83 SOPA DE LEGUMES COM CARNE E MACARRÃO NUTRIMENTAL K 5, , ,00 MINGAU DE TAPIOCA C/COCO SABOR/ART. DE NUTRIMENTAL KG 7, , ,00 LEITE CONDENSADO ENR. C/FERRO RISOTO DE CARNE COM MILHO MOLHO DE TOM NUTRIMENTAL KG 5, , ,00 ATE E QUEIJO SOPA DE MACARRÃO COLORIDO COM CHARQUE NUTRIMENTAL KG 5, , ,00 LEGUMES OVOS E QUEIJO C/FERRO COMPOSTO LÁCTEO COM POLPA DE MORANGO 3 NUTRIMENTAL UN 9, , ,00 CEREAIS SABOR IOGURTE CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: VALIDADE: 27/04/2010 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

8 Ordinário 20/04/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 1 / / 2010 Página: 8 / 16 GILMAR JUNGES AV. MANOEL RIBAS, 0 CPF Rio Azul / PR SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.144,00 452, ,00 REFERENTE ALUGUEL ABRIL/2010 DE IMÓVEL LOCADO PARA UTILIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE, GRUPO CONVIVER NOVO AMANHÃ, CFM DCTO. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

9 Ordinário 20/04/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Pregão 39 / / 2009 Página: 9 / 16 LCCP AGENCIA DE EMPREGOS LTDA RUA FRANCISCO DE RAMOS CABRAL, 510 SALA / Rebouças / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,66 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CFM DCTO. Liquidação /04/ ,34 Pagamento /04/ ,34

10 Ordinário 20/04/ padrão Processo dispensa 28 / 2010 Página: 10 / 16 SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA RUA FIORAVANTE SLAVIEIRO, 97 LOJA / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO 4.790,29 322, ,87 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ARU-3630, CFM DCTO. Liquidação /04/ ,42 Pagamento /05/ ,42

11 Ordinário 20/04/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 11 / 16 BANCO DO BRASIL S.A SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE / Brasília / DF ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,21 560, ,65 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSE FPM, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação /04/ ,56 Pagamento /04/ ,56

12 Ordinário 20/04/ padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 12 / 16 BANCO DO BRASIL S.A SETOR BANCÁRIO SUL, BLOCO C, LOTE 32, 24, LOTE / Brasília / DF ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,65 12, ,66 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSE IPM - IPI EXPORTAÇÃO, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação /04/ ,99 Pagamento /04/ ,99

13 Ordinário 20/04/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 34 / 2010 Página: 13 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR KM 238, S/N / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,55 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA AAO-2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFM DCTO. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

14 Ordinário 20/04/ padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo inexigibilidade 4 / 2010 Página: 14 / 16 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS HIGS BLOCO D CASA, / Brasília / DF GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,91 425, ,91 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CFM DCTO. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

15 Ordinário 20/04/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 15 / 16 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,48 ENGRENAGEM 4ª C: M PEÇAS UN 197,6710 2, ,34 ENGRENAGEM 3º C: M PEÇAS UN 390,2632 2, ,53 ENGRENAGEM 2º C: M PEÇAS UN 290,1830 2, ,37 ENGRENAGEM 1º C: M PEÇAS UN 460,0705 2, ,14 ENGRENAGEM 2º/3º C: M PEÇAS UN 263,2957 3, ,89 ENGRENAGEM 2º/3º C: M PEÇAS UN 363,9735 2, ,95 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO C:FP1383R FABRAÇO UN 349,7332 8, ,87 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO C:FP1384 FABRAÇO UN 160,8255 2, ,65 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO C:FP1380 FABRAÇO UN 263,8932 1, ,89 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /04/ ,64 Pagamento /04/ ,64

16 Ordinário 20/04/ padrão Pregão 27 / / 2009 Página: 16 / 16 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, / SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO ,02 595, ,41 LONA PATM C: BOSCH UN 197,5067 1, ,51 PROTETOR CARTER C:DHF2010 DHF UN 40,2568 1, ,26 MOLA TRAZEIRA C:EVW36 COFAP UN 70,5736 2, ,15 MOLA DIANTEIRA C:IVW0404 COFAP UN 108,3454 2, ,69 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação /04/ ,61 Pagamento /04/ ,61