Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
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- Raphael Moreira Balsemão
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1 LIQUAÇÃO Página: 1 / 26 Empenho Nº MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE M P PAULETTO RUA PARIGOT DE SOUZA, 69 SAO JORGE / (46) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde / PAB / Ações de Saúde - Exercício Corrente 167,75 167, SNEY GONÇALVES ALBERTON 167,75 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 4308 D 167,75
2 LIQUAÇÃO Página: 2 / 26 Empenho Nº MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE MARISA SOMAVILA DE CONTO -ME AVENA IGUAÇU, / (46) SECR DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE ESPORTE MANUTENCAO DEPTO DE ESPORTES MATERIAL DE CONSUMO 1.535, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.535,16 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 4596 D 1.535,16
3 LIQUAÇÃO Página: 3 / 26 Empenho Nº PRESTACAO DE SERVICOS CREA-PR CONSELHO REG.DE ENG, ARQ E AGRON RUA TENENTE CAMARGO, 1777, null Francisco Beltrão / PR ELDORADO / SECR DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE URBANISMO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28,00 28, SNEY GONÇALVES ALBERTON 28,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 18 - Guia de ,00
4 LIQUAÇÃO Página: 4 / 26 Empenho Nº COMBUSTIVEIS SADY MALACARNE RUA ANGELIN GRAHL, 406 CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MATERIAL DE CONSUMO 220,95 220, SNEY GONÇALVES ALBERTON 220,95 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal D , Nota Fiscal D Nota Fiscal ,00
5 LIQUAÇÃO Página: 5 / 26 Empenho Nº ALIMENTACAO SADY MALACARNE RUA ANGELIN GRAHL, 406 CPF SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52,50 52, SNEY GONÇALVES ALBERTON 52,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal ,50
6 LIQUAÇÃO Página: 6 / 26 Empenho Nº PECAS E PNEUS P/ VEICULOS ADEMIR MORGAN ME AVENA IGUAÇU, / SECR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MANUTENCAO DO DEPTO DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO 406,00 406, SNEY GONÇALVES ALBERTON 406,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 3993 D 406,00
7 LIQUAÇÃO Página: 7 / 26 Empenho Nº SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS ADEMIR MORGAN ME AVENA IGUAÇU, / SECR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MANUTENCAO DO DEPTO DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53,00 53, SNEY GONÇALVES ALBERTON 53,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1884 F 53,00
8 LIQUAÇÃO Página: 8 / 26 Empenho Nº COMBUSTIVEIS OTAVIO GRZEGOZESKI RUA PITANGUEIRA, S/N CPF SAO CRISTOVAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 136,00 136, SNEY GONÇALVES ALBERTON 136,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal D-2 136,00
9 LIQUAÇÃO Página: 9 / 26 Empenho Nº DIARIAS OTAVIO GRZEGOZESKI RUA PITANGUEIRA, S/N CPF SAO CRISTOVAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente SNEY GONÇALVES ALBERTON 30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias 07 30
10 LIQUAÇÃO Página: 10 / 26 Empenho Nº AUXILIO MEDICAMENTOS RITA GOTIM DA SILVA & CIA LTDA AVENA IGUACU, / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 2.101, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 2.101,94 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal D 349, Nota Fiscal D 277, Nota Fiscal D 438, Nota Fiscal D 484, Nota Fiscal D 288, Nota Fiscal D 263,18
11 LIQUAÇÃO Página: 11 / 26 Empenho Nº DIARIAS OTAVIO GRZEGOZESKI RUA PITANGUEIRA, S/N CPF SAO CRISTOVAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 164,00 164, SNEY GONÇALVES ALBERTON MATERIAL/BEM/SERVIÇO ENTREGUE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA DOCUEMTNAÇÃO FISCAL 164,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias ,00
12 LIQUAÇÃO Página: 12 / 26 Empenho Nº SERVICOS TERCEIRIZADOS JOSEMAR KUHNEN LINHA SAO JOAO DO VORA, S/N Processo dispensa 10/ / CPF SAO JOAO DO VORA SECR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MANUTENCAO DO DEPTO DE AGRICULTURA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ SNEY GONÇALVES ALBERTON. 84 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 3 - RPA - Serviços 07 84
13 LIQUAÇÃO Página: 13 / 26 Empenho Nº PASEP - CONTRIBUICAO 1% BANCO DO BRASIL S/A RUA CASTELO BRANCO, / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITA Manutenção do Departamento de Receitas OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Ex. Corrente 901,62 901, SNEY GONÇALVES ALBERTON 901,62 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,62
14 LIQUAÇÃO Página: 14 / 26 Empenho Nº PASEP - CONTRIBUICAO 1% BANCO DO BRASIL S/A RUA CASTELO BRANCO, / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITA Manutenção do Departamento de Receitas OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.285, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.285,39 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,39
15 LIQUAÇÃO Página: 15 / 26 Empenho Nº MULTAS E JUROS BANCO DO BRASIL S/A RUA CASTELO BRANCO, / SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Atividade do Depto de Controle Interno OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 264,74 264, SNEY GONÇALVES ALBERTON 264,74 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,74
16 LIQUAÇÃO Página: 16 / 26 Empenho Nº PRESTACAO DE SERVICOS RODRIGO ROVER PRE MOLDADO PROL. RUA TIRADENTES, 100 DISTRITO INDUSTRIAL II / SECR DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE URBANISMO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Ex. Corrente SNEY GONÇALVES ALBERTON 7.22 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal
17 LIQUAÇÃO Página: 17 / 26 Empenho Nº ALIMENTACAO VILMAR DA COSTA OTACILIO RODRIGUES, 667 CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente SNEY GONÇALVES ALBERTON 4 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal D 4
18 LIQUAÇÃO Página: 18 / 26 Empenho Nº AUXILIO CONSULTAS E EXAMES CLINICA CIRURGICA DR ALCEU S/C LTDA RUA VER.ROMEU LAURO WERLANG, 1199, null Francisco Beltrão / PR / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE SAÚDE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente SNEY GONÇALVES ALBERTON 7 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 2247 F 7
19 LIQUAÇÃO Página: 19 / 26 Empenho Nº DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Amortização da Dívida Interna PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 1.705, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.705,05 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,05
20 LIQUAÇÃO Página: 20 / 26 Empenho Nº DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Encargos Gerais do Município JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 2.236, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 2.236,45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,45
21 LIQUAÇÃO Página: 21 / 26 Empenho Nº DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Amortização da Dívida Interna PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 4.051, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 4.051,28 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,28
22 LIQUAÇÃO Página: 22 / 26 Empenho Nº DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Encargos Gerais do Município JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 5.313, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 5.313,88 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,88
23 LIQUAÇÃO Página: 23 / 26 Empenho Nº DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Encargos Gerais do Município OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 196,67 196, SNEY GONÇALVES ALBERTON 196,67 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,67
24 LIQUAÇÃO Página: 24 / 26 Empenho Nº DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Encargos Gerais do Município JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 227,01 227, SNEY GONÇALVES ALBERTON 227,01 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,01
25 LIQUAÇÃO Página: 25 / 26 Empenho Nº DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Encargos Gerais do Município JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 1.313, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.313,08 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,08
26 LIQUAÇÃO Página: 26 / 26 Empenho Nº DIVAS CONTRATADAS ITAU UNIBANCO S. A. AVENA IGUACU, / ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Encargos Gerais do Município JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 1.757, , SNEY GONÇALVES ALBERTON 1.757,71 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos ,71
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002068 002057 28/04/2006 20 - SERVICOS DIVERSOS Credor MCA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL S\C SANTA HELENA, 2430 Santa Helena / PR CENTRO 85890-000
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 9 Empenho Nº 000976 000875 34 - PRESTACAO DE SERVICOS NILSA DE SOUZA - SERVIÇOS CONTABEIS AV BRASILIA, 00 Nova Tebas / PR CENTRO 85250-000 25918-7 Pregão 5/2010 000023-1/2010 000976
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 000571 06/03/2009 000571 000556 000289 DENTALMED COM ASSIST TEC AP ODONT E HOSP LTD RUA PIRATININGA 801 APTO 302, 302 Cianorte / PR centro 08720-000 1979-8 9977199 04.453.904/0001-23 000845
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
000546 Ordinário 06/03/2006 000546 padrão 24 - SAUDE Página: 1 / 6 AUTO ELETRICA DO GAÚCHO LTDA RUA ARGENTINA 980, 05.289.073/0001-69 Santa Helena / PR 85892-000 144-9 045-3268-2399 000430 05 SECRETARIA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008373 Ordinário 29/12/2008 8373 008373 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 1 / 23 GLAUBER ANTONIO KLOSTER ROCHA PITANGA, null CPF 033.990.759-28 CENTRO 85200-000 60422-4 000720 03 SECRETARIA DE
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
001191 Ordinário 25/04/2011 001191 padrão SER - SERVIÇOS Pregão 22 / 2011 56 / 2011 Página: 1 / 31 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME RUA ITAIPU, 148 05.568.828/0001-64 CENTRO São José das Palmeiras / PR 85898-000
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 30 000933 000756 001201 001218 3161 - REEMBOLSOS DARLEI DALTO DALZOTTO AVENIDA DALZOTTO, CPF 906.401.959-20 85225-000 231-3 000480 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002387 002403 32 - EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS LABORATORIO CENTRAL DE IVAIPORA LTDA RUA FELICITA ROTHER, 255 Pregão 3/2009 000010-1/2009 CENTRO 86870-000 205-4 (43)
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 100 002183 26/05/2007 002185 002235 002323 RODODIESEL-AUTO PECAS LTDA. PR 323 KM 70, SN Cianorte / PR 79.630.836/0001-20 17-5 001275 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 09.002 DIVISÃO
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de Arapuã - PR EMPENHO
003707 Ordinário 14/10/2009 003707 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Página: 1 / 10 COMFREIOS COMERCIO DE FREIOS LTDA AV BRASILIA 1488 LONDRINA PARANA, 81.206.393/0001-96 / PR 454-5 043-328-2030 001910 08
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002477 Ordinário 18/05/2012 002477 padrão 0 - S LIVRES Pregão 100 / 2011 234 / 2011 Página: 1 / 26 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO PNEUS RODOVIA BR 277, S/N CNPJ 08.969.296/0001-65 CARATUVA Irati / PR 84500-000
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
: 01.613.770/0001-72 Página: 1 / 8 002236 06/07/2010 002241 002274 001581 000051 000500 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.002 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.03022.007 Manutençao da Divisão
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Município de Pitanga - PR EMPENHO
002339 Ordinário 19/04/2007 2339 002339 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 11 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 004150 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 000532 Ordinário 07/02/2012 000532 padrão 0 - S LIVRES Pregão 28 / 2011 91 / 2011 Página: 1 / 13 J.K.R. SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME RUA ROSALINA PUGSLEY, 90 07.007.434/0001-62 LINHO
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
000471 Ordinário 09/02/2012 000471 padrão 0127 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Pregão 35 / 2011 55 / 2011 Página: 1 / 20 CLEBER ROBERTO DA SILVA - CARLOPOLIS RUA ATALIBA LEONEL, 178 10.750.740/0001-07
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
: 76.178.011/0001-28 Página: 1 / 20 002265 26/01/2011 000222 000226 000468 D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 Pinhão / PR 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170-000
Município de São João - PR EMPENHO
001349 Ordinário 08/03/2012 001349 padrão 01 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Página: 1 / 8 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS KIST AVENIDA GENERAL OSORIO, 129 PREDIO 75.635.854/0001-43 CENTRO São João
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Página 1 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
005483 Ordinário 08/11/2011 005483 padrão 051 - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO Pregão 34 / 2011 Página: 1 / 7 VERA LUCIA OLIVEIRA MORAES JOAO JOSE RIBEIRO, 1411 04.173.457/0001-59 Reserva do Iguaçu / PR 85195-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004874 Ordinário 01/10/2012 004874 padrão 62 - TRANSF PROGR ASSIST SOCIAL Página: 1 / 11 ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA RUA JOSE BONIFACIO, 494 09.602.302/0001-04 Araçatuba / SP 16010-380 4415-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES - BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES - LEI Nº 453, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018 Estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual d de Firmino Alves para o exercício financeiro de 2019 AURELINO MORENO
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002396 20/06/2013 002438 1599 / 2013 1589 / 2013 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA ERECHIM, 638 Cascavel / PR CENTRO 85812260 22086-8 84.587.245/0005-80 3.3.90.30.39.01 PNEUS 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - 4º - ART. 9º - LRF. Prefeitura Municipal de Erechim
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - 4º - ART. 9º - LRF Prefeitura Municipal de Erechim RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2005 4º do Art.
Município de Laranjal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 001987 001992 002011 002326 0106 - JUROS FINANCEIROS AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A AV. VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR CNPJ 03.584.906/0001-99 80420-010 1340-4 (41) 3883 8800 (41) 3883
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002133 Ordinário 29/06/2009 293 002133 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 6 / 2009 49 / 2009 Página: 1 / 10 SAMUEL LEVI FERREIRA PINTO - PNEUS ROD BR 277, S/N 08.969.296/0001-65 BR 252,5 Irati /
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA PRAÇA 28 DE DEZEMBRO, CNPJ: / Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR Page 1 01 LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL 1.052.000,00 779.000,00 779.000,00 3. 1. 90. 05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0.01.010 1.000,00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Município de Guaporema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 7 Empenho Nº 001493 001346 Pregão 20/2013 31/2013 SIDINEI DA SILVA GONÇALVES & CIA LTDA AV. PADRE EVALDO FELDHAUS, 139 79.566.857/0001-23 87810000 56-6 44 3684 11 75 000560 06 SECRETARIA DE
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
GOVERNO MUNICIPAL DE CAROLINA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO 2017 PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017 PÁGINA: 0001
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - Ingressos 65.632.420,20 30.081.843,63 Receitas derivadas e originárias 8.140.707,48 7.300.913,13 Transferências correntes
LEI Nº 425/2011, de 09 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 425/2011, de 09 de Dezembro de 2011. SUMULA: Autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar ao Orçamento Geral do Município no valor de R$ 2.626.555,70
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
Municipio de Cruzeiro do Iguaçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 19 003539 Ordinário 26/08/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A AV. 13 DE MAIO, 466 SALA 04.368.898/0001-06 CENTRO Cruzeiro do Iguaçu / PR 85598000 316-6 0800 51 00 116 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002182 002193 PAULO SERGIO DE MOURA-OTICA RUA SENADOR SOUZA NAVES, 441 Londrina / PR CNPJ 86010-160 28940-0 33236621 002182 08.779.941/0001-87 000540 02 PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000329 Ordinário 08/02/2011 000317 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 RADIO EDEN LTDA - ME PRAÇA PE. ANTONIO POZZATO, SN 79.631.883/0001-98 CENTRO Lupionópolis / PR 86635-000 524-0 660-1349 000220 03
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
LEI N O 531, de 20 de dezembro de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA Orçamento 2019 LEI N O 531, de 20 de dezembro de 2018 Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de ITABELA, para o exercício financeiro de 2019 e
@PCP 14/ AUDITOR Cleber Muniz Gavi. Prefeitura Municipal de Morro Grande
PROCESSO: AUTUADO: 20/02/2014 PROTOCOLO: 2441/2014 RELATOR: UN. GESTORA: @PCP 14/00065400 AUDITOR Cleber Muniz Gavi Prefeitura Municipal de Morro Grande RESPONSVEL: ESPCIE: ASSUNTO: Valdionir Rocha Prestação
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA , ,01
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 408.377.447,62 395.630.624,01 Receitas derivadas e originárias 5.555.252,62 5.259.708,60 Transferências correntes recebidas
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 13 Empenho Nº 002646 002648 18/07/2013 NILZA JUNKES KEMPER SANDRIN - ME AVENIDA IGUAÇU, 771 Pregão 36/2013 77/2013 85685000 2366-3 4691116163 06.063.405/0001-55 002290 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 4060 Prefeitura Municipal de publica: Edição Publicada por: CDS - Costa do Descobrimento - BA- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre de 2018. Edição
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
Prefeitura Municipal de Ibicuí publica:
Prefeitura Municipal de Ibicuí 1 Segunda-feira Ano Nº 1468 Prefeitura Municipal de Ibicuí publica: Decreto Financeiro Nº 061 - Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.775.120,00 (Um Milhão, Setecentos
Município de Missal - PR EMPENHO
002049 Ordinário 16/04/2007 1200 002049 padrão Convite 84 / 2005 165 / 2005 3 Página: 1 / 18 ALARMES MONITORADOS MISSAL LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 736 05.594.788/0001-25 85890-000 3000-7 45-32441540
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Município de São João - PR EMPENHO
004534 Ordinário 27/07/2010 004534 padrão 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA Página: 1 / 13 F.MULINARO & CIA LTDA, 05.918.873/0001-00 Pato Branco / PR 4131-9 000240 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.002 Departamento
Prefeitura Municipal de Itarantim publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1482 Prefeitura Municipal de publica: Decreto N 411 de de 1 de Setembro Decreto - Alteração de QDD - Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2016
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 10.259.869,68 Receitas derivadas e originárias 9.582.366,64 Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 101 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 15.473.055,34 Receitas derivadas e originárias 859.868,46 Transferências correntes recebidas 10.703.456,84 Outros
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 6.498.230,02 Receitas derivadas e originárias 63.802,54 Transferências correntes recebidas 6.215.080,84 Outros ingressos
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002477 13/05/2008 002809 002780 002789 Histórico padrão SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA AV. RANGEL PESTANA, 300 São Paulo / SP 01017-000 3321-9 (11) 3243-3400 46.377.222/0001-29
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS Estado do Paraná
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.499.920,00 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.247.691,50 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.247.691,50 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 12.300,00
Receitas Tributaria Contribuições Melhorias 1.000, ,00. Despesas Empenhadas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Previsão Previsão Receitas Realizadas Receitas Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
Balanço Patrimonial - Ativo - PODER EXECUTIVO 1 ATIVO = (51+52) 27.189.028,04 2 ATIVO FINANCEIRO = (3+7) 4.658.305,23 3 DISPONÍVEL = (4+5+6) 4.658.305,23 4 Caixa 3.450,90 5 Bancos c/ Movimento 4.654.854,33
Decreto nº 2314/2016 de 27/09/2016
Decreta: Decreto nº 2314/2016 de 27/09/2016 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. O Prefeito Municipal de LUNARDELLI,, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA Rua José Ribeiro de Lula, S/N Centro CATURAMA - BA CNPJ: /
Quinta-feira, 31 de Janeiro de 2019 Edição N 864 Caderno I Decreto Financeiro Nº 028B 03/12/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.729.900,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Nove Mil e Novecentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, CENTRO CNPJ: /
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2017 SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO - 2017 Conta 3000.00.00 Descrição DESPESAS CORRENTES Orçada Original Orçada Final Empenhada Período
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
: 75.972.760/0001-60 Página: 1 / 21 002517 07/05/2008 002663 002635 002650 001760 Histórico padrão HOSPITAL DE OLHOS OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA. R MINAS GERAIS, 1986 Cascavel / PR 81.270.209/0001-77
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
001538 Ordinário 03/06/2008 001538 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 10 CHURRASCARIA LIMOZINI LTDA 81.427.692/0001-50 348-4 000125 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003
@PCP 14/ CONSELHEIRO Herneus de Nadal. Prefeitura Municipal de Ponte Serrada
PROCESSO: AUTUADO: 28/03/2014 PROTOCOLO: 5433/2014 RELATOR: UN. GESTORA: @PCP 14/00158688 CONSELHEIRO Herneus de Nadal Prefeitura Municipal de Ponte Serrada RESPONSVEL: ESPCIE: ASSUNTO: Eduardo Coppini
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 -
Prefeitura Municipal de Rio do Antônio publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 2320 Prefeitura Municipal de publica: Lei nº. 147 de 28 de dezembro de 2017- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio do Antonio Para o Exercício de 2018.
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI Praça São Pedro, s/n
Decreto Financeiro Nº 69 01/10/2018 Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.171.550,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais), para fins que se especifica e dá outras
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Prefeitura Municipal de São José da Vitória publica:
Prefeitura Municipal de São José da Vitória 1 Terça-feira Ano IX Nº 644 Prefeitura Municipal de São José da Vitória publica: Lei 300 de - Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do município
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
INSTITUIÇÃO : QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Receitas derivadas e originárias 0,00 0,00 Transferências correntes recebidas 0,00 0,00 Desembolsos 7.410.878,25 7.109.039,46
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 11.284.247,36 20.852.196,51 Receitas derivadas e originárias 0,00 0,00 Transferências correntes recebidas 11.284.247,36 20.852.196,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL LEI N O 029/2019, de 14 de janeiro de 2019 Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Tremedal, para o exercício financeiro de 2019. O Prefeito
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão /
Município de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
Quinta-feira, 13 de Novembro de 2014 N 692 LEI Nº 830/2014
LEI Nº 830/2014 Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Balsa Nova para o exercício financeiro de 2015. A CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /
Página 42 Sim 1 1...... ATIVO Sim 2 1.1..... ATIVO CIRCULANTE Sim 3 1.1.01.... DISPONÍVEL Sim 767 1.1.01.01... CAIXA Não 5 1.1.01.01.01.. Caixa Geral Sim 7 1.1.01.02... BANCO CONTA MOVIMENTO Não 1070 1.1.01.02.01..