Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO

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1 Ordinário 13/03/ padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Página: 1 / 84 VALESSA MADUREIRA RUA OTAVIANO AMARAL, S/N CPF SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.231,21 15, ,21 RESTITUIÇÃO UN 15,00 1,00 15,00 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE ARTIFICE DE OBRAS-I( PEDREIRO ). Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: RESTITUIÇÃO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

2 padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 2 / 84 LUCIANE KOVALSKI FERREIRA RUA BAHIA, 1310 CPF ÁGUA VERDE (42) SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.211,21 15, ,21 RESTITUIÇÃO UN 15,00 1,00 15,00 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO Nº 254 PARA O CARGO DE AUX.MANUT. E CONSERVAÇÃO. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: RESTITUIÇÃO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

3 padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 3 / 84 ONEIDE FRARE GALVAO OLEINIK SANTOS DUMONT, 1560 CASA CPF SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.196,21 40, ,21 RESTITUIÇÃO UN 40,00 1,00 40,00 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO Nº 91 PARA O CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: RESTITUIÇÃO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

4 padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 4 / 84 ALESSANDRA GALVAO OLEINIK SALVADOR, 684 CASA CPF SOL POENTE SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.156,21 30, ,21 RESTITUIÇÃO UN 30,00 1,00 30,00 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO Nº 1565 PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: RESTITUIÇÃO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

5 padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 5 / 84 LAERCIO KOVALSKI FERREIRA RUA BAHIA, 1310 CPF ÁGUA VERDE (42) SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.126,21 15, ,21 RESTITUIÇÃO UN 15,00 1,00 15,00 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO Nº 339 PARA O CARGO DE AUX.MANUT. E CONSERVAÇÃO. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: RESTITUIÇÃO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

6 padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 6 / 84 OSCAR DE QUADROS RUA TENENTE EUGÊNIO MARTINS, 989 CPF SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.111,21 15, ,21 RESTITUIÇÃO UN 15,00 1,00 15,00 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO Nº 951 PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: RESTITUIÇÃO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

7 padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 7 / 84 DANIELI CAMARGO DE JESUS TENENTE EUGENIO MARTINS, 179 CASA CPF SAO FRANCISCO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.081,21 40, ,21 RESTITUIÇÃO UN 40,00 1,00 40,00 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO Nº 204 PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: RESTITUIÇÃO Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

8 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 8 / 84 PILOTO DIRECOES HIDRAULICAS LTDA AV BRASIL, 398 EMPRESA / Cascavel / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,52 CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA ZF DE ESFERAS GM UN 3.800,00 1, ,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: VIAÇÃO/ VEICULO PLACA AIU-8316 Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

9 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 68 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 9 / 84 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO RUA SETE DE SETEMBRO, 2249 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,30 OLEO DIESEL LT 1, , ,38 Forma de pagamento: 30DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /03/ ,38 Pagamento /04/ ,38

10 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 68 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 10 / 84 BRUNA LIPSKI-AUTO POSTO LALACO RUA SETE DE SETEMBRO, 2249 POSTO DE COMBUSTÍVEIS / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriore 1.161, ,96 117,02 GASOLINA COMUM LT 2,53 412, ,96 Forma de pagamento: 30DIAS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NF Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /03/ ,96 Pagamento /04/ ,96

11 padrão S017 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 11 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, / MERCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,02 502, ,63 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 COPOSUL TR 2,69 8,00 21,52 UNID AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 3,00 27,12 FEIJAO PRETO TIPO 1 OESTE KG 2,13 4,00 8,52 CARNE BOVINA CORTADA EM CUBOS KG 7,00 6,00 42,00 CARNE DE GADO (BISTECA) KG 9,99 8,00 79,92 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA GRANJEIRO KG 4,40 10,00 44,00 CARNE DE PORCO (BISTECA) KG 7,09 8,00 56,72 CARNE DE GADO (PALETA) KG 6,99 6,00 41,94 CARNE MOIDA DE 2ª KG 7,09 5,00 35,45 APRESUNTADO (FATIADO) FRIMESA KG 4,80 2,00 9,60 BISCOITO DOCE PICININI KG 5,00 4,00 20,00 1 KG CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 6,00 27,54 CARNE SUINA C/ OSSO KG 4,98 8,00 39,84 CHA MATE 40 GR LARANJEIRAS UN 1,84 8,00 14,72 PAO DE SANDUICHE 50 GRAMAS REDE LAR UN 0,45 30,00 13,50 BISCOITO SALGADO PICININI UN 5,00 4,00 20,00 1 KG Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,39

12 padrão S017 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 12 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Pagamento /07/ , ,02 502, ,63

13 padrão S053 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 13 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, / MERCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,63 500, ,08 SABÃO EM PO EMB. 1 KG TIXAN YPE UN 4,75 8,00 38,00 DE BOA QUALIDADE PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4 UNID COMUM PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16 PACOTES DE 4 UNIDADES KARINA UN 17,34 3,00 52,02 SCOT FD 44,90 2,00 89,80 SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES GUAIRA UN 3,69 5,00 18,45 PEDRA SANITARIA RUBI UN 1,12 10,00 11,20 RODO DE ESPUMA COM CABO PANTANAL UN 5,69 4,00 22,76 LIXEIRA 35 LITROS COM PEDAL PLASVALE UN 28,30 3,00 84,90 LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS PLASVALE UN 14,80 3,00 44,40 LUVA DE BORRACHA GRANDE SANRO PAR 3,70 4,00 14,80 LUVA DE BORRACHA MEDIA DE 1ª SANRO PAR 3,70 6,00 22,20 LUVA DE BORRACHA PEQUENA DE 1ª SANRO UN 3,70 5,00 18,50 QUEROSENE 1 LITRO GUANABARA UN 6,35 6,00 38,10 LIMPA VIDRO YPE UN 1,99 8,00 15,92 RODO DE BORRACHA EXTRA-GRANDE C/ CABO 60 CM (GIGANTE) RODO LEMOS UN 14,75 2,00 29,50 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,55 Pagamento /07/ ,55

14 padrão S053 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 14 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,08 252, ,52 SABÃO EM PO EMB. 1 KG GUANABARA UN 3,18 8,00 25,44 SABÃO EM PO EMB. 1 KG TIXAN YPE UN 4,75 6,00 28,50 DE BOA QUALIDADE PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4 UNID COMUM PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16 PACOTES DE 4 UNIDADES KARINA UN 17,34 1,00 17,34 SCOT FD 44,90 1,00 44,90 SAPOLIO EM PO 500 GR RADIUM UN 2,37 6,00 14,22 RODO DE ESPUMA COM CABO PANTANAL UN 5,69 4,00 22,76 VASSOURA DE PALHA COM CABO PANTANAL UN 6,48 3,00 19,44 SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 2,00 15,96 TOALHA PAPEL INTERFOLHADA BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 8,00 64,00 Forma de pagamento:, Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,56 Pagamento /05/ ,56

15 padrão S057 - GAS Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 15 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,52 237, ,52 CARGA DE GÁS COM 13 KG COPAGAS UN 40,00 2,00 80,00 CARGA DE GÁS COM 45 KG COPAGAS UN 157,00 1,00 157,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

16 padrão S057 - GAS Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 16 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,52 160, ,52 CARGA DE GÁS COM 13 KG COPAGAS UN 40,00 4,00 160,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

17 padrão S053 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 17 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,52 520, ,78 SABÃO EM PO EMB. 1 KG GUANABARA UN 3,18 8,00 25,44 SABÃO EM PO EMB. C/ 5KG GUANABARA UN 14,19 4,00 56,76 PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4 UNID COMUM PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16 PACOTES DE 4 UNIDADES KARINA UN 17,34 2,00 34,68 SCOT FD 44,90 2,00 89,80 CERA EM PASTA GUANABARA UN 51,80 1,00 51,80 LATA COM 4,5 KG SAPOLIO EM PO 500 GR RADIUM UN 2,37 8,00 18,96 RODO DE ESPUMA COM CABO PANTANAL UN 5,69 6,00 34,14 RODO DE BORRACHA COM CABO RODOLEMOS UN 12,50 2,00 25,00 COM 50 CM VASSOURA DE PALHA COM CABO PANTANAL UN 6,48 6,00 38,88 VASSOURA DE NYLON COM CABO PANTANAL UN 6,35 4,00 25,40 SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 6,00 47,88 TOALHA PAPEL INTERFOLHADA BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 9,00 72,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,74 Pagamento /07/ ,74

18 padrão S053 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 18 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,78 255, ,47 AGUA SANITARIA 02 LITROS DA ILHA UN 3,55 8,00 28,40 CERA LIQUIDA INCOLOR 900 ML GUANABARA UN 2,68 6,00 16,08 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML YPE UN 0,94 8,00 7,52 ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 6,00 5,34 CERA EM PASTA GUANABARA UN 51,80 1,00 51,80 LATA COM 4,5 KG ALCOOL PARA LIMPEZA ML SISSI UN 3,60 8,00 28,80 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS SEMPRE VIVA UN 2,59 5,00 12,95 VASSOURA DE PALHA COM CABO PANTANAL UN 6,48 1,00 6,48 LIMPA VIDRO YPE UN 1,99 6,00 11,94 REMOVEDOR REMOVEX UN 2,70 6,00 16,20 BOTA DE BORRACHA PEGA FORTE PAR 34,90 2,00 69,80 BRANCA CANO LONGO Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,31 Pagamento /05/ ,31

19 padrão S053 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 19 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, / MERCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,47 810, ,04 AGUA SANITARIA 02 LITROS DA ILHA UN 3,55 12,00 42,60 PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4 UNID COMUM PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/16 PACOTES DE 4 UNIDADES KARINA UN 17,34 5,00 86,70 SCOT FD 44,90 3,00 134,70 CERA LIQUIDA INCOLOR 900 ML GUANABARA UN 2,68 16,00 42,88 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML YPE UN 0,94 12,00 11,28 ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN 0,89 10,00 8,90 PEDRA SANITARIA RUBI UN 1,12 10,00 11,20 ALCOOL PARA LIMPEZA ML SISSI UN 3,60 18,00 64,80 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS SEMPRE VIVA UN 2,59 4,00 10,36 RODO DE ESPUMA COM CABO PANTANAL UN 5,69 5,00 28,45 RODO DE BORRACHA COM CABO PANTANAL UN 6,25 6,00 37,50 VASSOURA DE PALHA COM CABO PANTANAL UN 6,48 5,00 32,40 SACO PARA LIXO 100 LITROS ORLEPLAST RL 7,98 6,00 47,88 BALDE PLASTICO 10 LITROS PLASVALE UN 7,90 4,00 31,60 LIMPA VIDRO YPE UN 1,99 12,00 23,88 RODO DE BORRACHA EXTRA-GRANDE C/ CABO 60 CM (GIGANTE) RODO LEMOS UN 14,75 2,00 29,50 BOTA DE BORRACHA PEGA FORTE PAR 34,90 2,00 69,80 BRANCA CANO LONGO TOALHA PAPEL INTERFOLHADA BRANCA 22,5 X 21CM ELITE UN 8,00 12,00 96,00 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE

20 padrão S053 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 20 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, 10 MERCADO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Liquidação /03/ ,43 Pagamento /07/ , ,47 810, ,04

21 padrão S017 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 21 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, / MERCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,04 407, ,56 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 COPOSUL TR 2,69 50,00 134,50 UNID COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID COPOSUL TR 1,14 40,00 45,60 AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48 UN AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48 UNIDADES VITALEV CX 25,95 4,00 103,80 OURO FINO CX 16,90 3,00 50,70 AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG ALTO ALEGRE UN 9,04 4,00 36,16 CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS OESTE KG 4,59 8,00 36,72 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,48 Pagamento /06/ ,48

22 padrão S017 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 88 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 22 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, / MERCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,56 295, ,16 AGUA MINERAL COPO 300 ML COM 48 VITALEV CX 25,95 5,00 129,75 UN AGUA MINERAL COM 200 ML COM 48 UNIDADES AGUA MINERAL GARRAFA DESCAR. COM 500 ML CX COM 12 UNIDADES OURO FINO CX 16,90 6,00 101,40 OURO FINO UN 12,85 5,00 64,25 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,40 Pagamento /05/ ,40

23 padrão S049 - MATERIAL ELETRICO ELETRONICO Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 23 / 84 REDE LAR LTDA RUA EZIDIO BOZZA, / MERCADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,16 180, ,58 PILHAS RECARREGAVEL AA COM 2 FIX PEQUENA UN 21,99 2,00 43,98 UNIDADES BATERIA RAYOVAC 6V HIGH POWER UN 18,40 3,00 55,20 PILHAS C - C/02 UNIDADES PILHAS C - C/02 UNIDADES DURACELL C/2 ALHALINA PALITO DURACELL C/2 UN ALKALINA PALITO UN UN 3,84 10,00 38,40 4,30 10,00 43,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /03/ ,58 Pagamento /05/ ,58

24 padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 24 / 84 CIA DAS PLACAS - FELIPE COELHO SAUER AV VISCONDE DO RIO BRANCO, 300 CASA / BREJATUBA Guaratuba / PR (41) (48) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,64 938, ,64 PLACA EM AÇO INOX PÇ 345,00 2,00 690,00 PLACA EM AÇO INOX PÇ 248,00 1,00 248,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: BIBLIOTECA CIDADÃ Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

25 padrão D051 - IMPRESSOS GRAFICOS Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 25 / 84 OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA RUA DO REZENDE, 94 EMPRESA / Rio de Janeiro / RJ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,70 CARNE UN 0, , ,11 CONFECÇÃO DOS CARNES DE IPTU 2012 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: TRIBUTAÇÃO- CARNE IPTU Liquidação /03/ ,11 Pagamento /04/ ,11

26 padrão D009 - MATERIAL DE LIMPEZA Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 26 / 84 TODENDI & MENEGAS LTDA - ME AV HONORIO BABINSKI, 1003 AP A / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,37 211, ,37 RESERVATORIO UN 8,50 4,00 34,00 BOTIJAO UN 18,50 4,00 74,00 SUPORTE COPO UN 25,75 4,00 103,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: AÇÃO SOCIAL Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

27 padrão S001 - SERVICOS MEDICOS Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 27 / 84 HEMAXIS CLINICA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE GPVA LTDA RUA PROFESSOR BECKER, 2263 CLINICA / Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,48 200, ,48 CONSULTA MÉDICA C/ HEMATOLOGISTA CON 200,00 1,00 200,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /03/ ,00 Pagamento /03/ ,00

28 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 25 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 28 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,30 939, ,30 JUNTA CABEÇOTE SABO UN 28,00 1,00 28,00 LAMPADA 2 POLOS OSRAM UN 3,00 4,00 12,00 12V CHICOTE RAINHA UN 210,00 1,00 210,00 INJEÇÃO JUNTA TAMPA VALVULAS SABO PC 16,00 1,00 16,00 JUNTA ADMISSAO SABO UN 5,00 1,00 5,00 MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL GATES UN 112,00 1,00 112,00 MANGUEIRA FILTRO AR GATES UN 124,00 1,00 124,00 JUNTA COLETOR DE ESCAPE SABO UN 6,00 1,00 6,00 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA INA UN 61,00 1,00 61,00 ROLAMENTO EMBREAGEM FAG UN 45,00 1,00 45,00 LAMPADA 1 POLO OSRAM UN 3,00 4,00 12,00 12V RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL GONEL UN 308,00 1,00 308,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEMUSA/ FIAT PALIO Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

29 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 29 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração , , ,58 AMORTECEDOR TRASEIRO MONROE UN 219,00 2,00 438,00 PIVO SUSPENSÃO DRIVE UN 301,00 2,00 602,00 COIFA DA CIAXA DIREÇÃO SAMPEL UN 255,00 2,00 510,00 VALVULA ESCAPE TRW UN 30,00 4,00 120,00 SILENCIOSO SICAP PC 328,00 1,00 328,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: SEMUSA/ MERCEDEZ SPRINTERF Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /07/ ,00

30 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 30 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,58 181, ,58 PARAFUSO RODA RODAFUSO UN 7,00 1,00 7,00 PASTILHA DE VALVULA ORIGINAL UN 27,00 2,00 54,00 BUCHA BIELA METAL LEVE UN 13,00 1,00 13,00 JUNTA COLETOR DE ESCAPE SABO UN 8,00 1,00 8,00 TRAVA CAIXA ORIGINAL UN 43,00 1,00 43,00 BUCHA ESTEIRA B1140 LUFER UN 56,00 1,00 56,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: SEMUSA/ PEUGEOT Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

31 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 25 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 31 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração , , ,58 FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL UN 16,00 1,00 16,00 TERMINAL DE DIREÇÃO TRW UN 40,00 2,00 80,00 LONA DE FREIO FRASTE UN 18,00 1,00 18,00 PALHETA LIMPADOR DYNA UN 20,00 2,00 40,00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA FAG UN 69,00 2,00 138,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA FAG UN 47,00 2,00 94,00 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO LUCIFLEX UN 13,00 2,00 26,00 FILTRO DE AR TECFIL UN 15,00 1,00 15,00 PASTILHA DE FREIO SYL UN 40,00 1,00 40,00 COIFA LADO RODA SABO UN 15,00 2,00 30,00 VELA DE IGNIÇÃO NGK UN 17,00 4,00 68,00 ALAVANCA ANDORINHA UN 63,00 1,00 63,00 DO FREIO DE MAO FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL UN 17,00 1,00 17,00 COXIM AMORTECEDOR SAMPEL PC 47,00 2,00 94,00 COM ROLAMENTO BUCHA EIXO TRASEIRO SAMPEL UN 14,00 2,00 28,00 TAMPA DO DISTRIBUIDOR BOSCH UN 17,00 1,00 17,00 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO FAG UN 37,00 2,00 74,00 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO FAG UN 30,00 2,00 60,00 DISCO DE FREIO FREMAX UN 45,00 2,00 90,00 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR MECPAR UN 78,00 1,00 78,00 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR MECPAR UN 70,00 1,00 70,00 SENSOR OXIGENIO SONDA LAMBDA M.TE UN 127,00 1,00 127,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias

32 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 25 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 32 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Liquidação /03/ ,00 Pagamento /07/ , , , ,58 Destino: SEMUSA/ PARATI Nº 11242

33 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 25 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 33 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração , , ,58 FECHADURA CAPO UNIVERSAL UN 58,00 1,00 58,00 SUPERIOR FECHADURA CAPO UNIVERSAL UN 55,00 1,00 55,00 INFERIOR LAMPADA BIODO 12 V OSRAM UN 26,00 2,00 52,00 H7 VELA DE IGNIÇÃO NGK UN 17,00 4,00 68,00 MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR GATES UN 93,00 1,00 93,00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO SAMPEL UN 100,00 2,00 200,00 FAROL DIANTEIRO ARTEB UN 294,00 2,00 588,00 ALTERNADOR BOSCH UN 632,00 1,00 632,00 FIO ELETRICO CORFIL UN 4,00 15,00 60,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEMUSA/ FIAT PALIO Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /07/ ,00

34 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 48 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 34 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,20 COMANDO VALVULA MOTOR UN 243,66 3,00 730,98 JUNTA CABEÇOTE UN 18,60 3,00 55,80 CARTER MOTOR UN 89,28 3,00 267,84 SUPORTE ESCOVAS UN 47,43 1,00 47,43 MOTOR PARTIDA COIFA DA CIAXA DIREÇÃO UN 9,30 2,00 18,60 INJEÇÃO ELETRONICA UN 19,53 3,00 58,59 CORPO BORBOLETA UN 924,42 3, ,26 TUBO REFRIGERADOR AGUA UN 14,88 1,00 14,88 Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS, COM APRESENTAÇÃO DAS NF Destino: SEMUSA/ VEICULO FIAT UNO Liquidação /03/ ,38 Pagamento /05/ ,38

35 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 48 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 35 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,92 BICO INJETOR UN 219,00 4,00 876,00 REPAROS JG 224,00 1,00 224,00 EIXO ACIONAMENTO UN 356,00 1,00 356,00 CORPO DE DISTRIBUIÇÃO UN 628,00 1,00 628,00 ROLETE UN 251,00 1,00 251,00 CAME DO COMANDO UN 684,00 1,00 684,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEMUSA/ MB SPRINTERF Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

36 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 36 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,58 33, ,58 PARAFUSO RODA RODAFUSO UN 3,00 2,00 6,00 BUCHA BANDEJA SAMPEL UN 5,00 1,00 5,00 VELA DE IGNIÇÃO NGK UN 11,00 1,00 11,00 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA SAMPEL UN 2,00 1,00 2,00 BUCHA QUADRO MOTOR SAMPEL UN 9,00 1,00 9,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: SEMUSA/ GOL Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

37 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 37 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,58 141, ,58 PARAFUSO RODA RODAFUSO UN 10,00 2,00 20,00 GRAMPO MOLA DIANTEIRA FAMA UN 30,00 1,00 30,00 BUCHA MOLA TRASEIRA FAMA UN 11,00 1,00 11,00 GRAMPO MOLA TRASEIRO FAMA UN 51,00 1,00 51,00 BUCHA MOLA DIANTEIRA FAMA UN 11,00 1,00 11,00 PINO MOLA TRASEIRA FAMA UN 12,00 1,00 12,00 PARAFUSO CARDAN RODAFUSO JG 3,00 2,00 6,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: SEMUSA/ MICRO MERCEDEZ Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

38 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 38 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,58 915, ,58 BICO INJETOR BOSCH UN 119,00 2,00 238,00 CAIXA DE DIREÇÃO TRW UN 227,00 1,00 227,00 JUNTA CABEÇOTE SABO UN 70,00 1,00 70,00 PARAFUSO RODA RODAFUSO UN 3,00 4,00 12,00 MAQUINA DO VIDRO UNIVERSAL UN 184,00 1,00 184,00 RETENTOR VALVULA SABO UN 2,50 8,00 20,00 JUNTA COLETOR ADMISSAO SABO UN 17,00 1,00 17,00 BUCHA QUADRO MOTOR SAMPEL UN 9,00 4,00 36,00 COXIM MOTOR DIREITO SAMPEL UN 18,00 2,00 36,00 COXIM MOTOR FRONTAL SAMPEL UN 3,00 1,00 3,00 FECHADURA PORTA DIANTEIRA UNIVERSAL UN 57,00 1,00 57,00 VALVULA ESCAPE TRW UN 15,00 1,00 15,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: SEMUSA/ GOL Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /07/ ,00

39 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 39 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,52 PINO BRAÇO LAMINA NAFEN UN 541,00 2, ,00 RETENTOR B2480 ARCA UN 38,00 1,00 38,00 RETENTOR ARCA UN 63,00 4,00 252,00 PARAFUSO FIBAM UN 8,00 30,00 240,00 PARAFUSO FIBAM UN 31,00 2,00 62,00 PORCA UDEX UN 25,00 2,00 50,00 CANTO LAMINA LADO ESQUERDO METISA UN 348,00 1,00 348,00 CANTO LAMINA DIREITO METISA UN 348,00 1,00 348,00 MANCAL LUBRACO UN 666,00 1,00 666,00 PARAFUSO ESTEIRA FIBAM UN 8,00 70,00 560,00 PIVO BRAÇO LAMINA LUFER UN 747,00 2, ,00 RETENTOR COMANDO ARCA UN 79,00 1,00 79,00 ROLAMENTO NTN UN 821,00 1,00 821,00 ROLAMENTO NTN UN 844,00 1,00 844,00 SAPATA ESTEIRA TELHA LUFER UN 151,00 1,00 151,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ TRATOR ESTEIRA D50 Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

40 padrão D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS Pregão 81 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 40 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,47 376, ,47 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 47,00 8,00 376,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÃO PLACA AHZ-5582 Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

41 padrão D025 - EQUIP E MAT PERMANENTE Sem licitação Ordinário 13/03/ Página: 41 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO/ CULTURAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.000,00 750, ,00 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO STIHL RE-800-KM 127V UN 750,00 1,00 750,00 Forma de pagamento: 30 DIAS Destino: CULTURAL Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

42 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 42 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,52 ELO CORRENTE MINUSA UN 804,00 10, ,00 PARAFUSO FIBAM UN 18,00 1,00 18,00 PARAFUSO FIBAM UN 24,00 1,00 24,00 JUNTA RADIADOR OLEO SANTA CRUZ UN 49,00 1,00 49,00 REPARO PISTAO AVC UN 487,00 2,00 974,00 VALVULA SOLENOIDE BOSCH UN 1.184,00 1, ,00 ANEL VEDAÇAO RODA GUIA RINGS UN 24,00 2,00 48,00 JUNTA RADIADOR OLEO SANTA CRUZ UN 49,00 1,00 49,00 PORCA ESTEIRA 3/ AESA UN 4,00 50,00 200,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/TRATOR ESTEIRA KOMATSU D61 Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

43 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 43 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,52 PARAFUSO FIBAM UN 8,00 16,00 128,00 ROLAMENTO CUBO INA UN 162,00 4,00 648,00 FILTRO AR EXTERNO TECFIL UN 69,00 1,00 69,00 FILTRO AR INTERNO TECFIL UN 57,00 1,00 57,00 CABO ACELERADOR CABOVEL UN 401,00 1,00 401,00 CILINDRO FREIO VARGA UN 644,00 1,00 644,00 MANGUEIRA RADIADOR GATES UN 47,00 1,00 47,00 PINO LANÇA PIM UN 320,00 2,00 640,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ RETROESCAVADEIRA Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

44 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 48 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 44 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração , , ,64 BICO INJETOR UN 84,00 6,00 504,00 VALVULA UN 83,00 6,00 498,00 ALAVANCA UN 171,00 1,00 171,00 REPAROS JG 159,00 1,00 159,00 EIXO ACIONAMENTO UN 578,00 1,00 578,00 TUCHO REGULADOR UN 150,00 1,00 150,00 REPARO PRESSÃO UN 429,00 1,00 429,00 ELEMENTO UN 97,00 6,00 582,00 ROLAMENTO UN 63,00 2,00 126,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEMEC/ ÔNIBUS Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

45 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 45 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,52 736, ,52 REPARO PINÇA VARGA UN 67,00 1,00 67,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INA UN 121,00 2,00 242,00 CORREIA ALTERNADOR GATES UN 22,00 1,00 22,00 LONA DE FREIO TRASEIRO LONAFLEX JG 35,00 1,00 35,00 REGULADOR DE FREIO 2MC UN 24,00 2,00 48,00 SENSOR TEMPERATURA MTE UN 94,00 1,00 94,00 BATERIA 70AH MAX UN 228,00 1,00 228,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ CAMIONETA F1000 Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

46 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 46 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,52 DENTE METISA UN 104,00 10, ,00 MANGUEIRA HIDRAULICA JASON UN 149,00 1,00 149,00 PARAFUSO FIBAM UN 10,00 12,00 120,00 SENSOR FREIO MTE UN 68,00 1,00 68,00 FILTRO TORQUE TECFIL UN 247,00 1,00 247,00 HORIMETRO VDO UN 233,00 1,00 233,00 LONA FREIO MAO FRASLE UN 185,00 1,00 185,00 PINO ARTICULAÇAO NAKATA UN 106,00 2,00 212,00 REPARO VALVULA PEDAL KNNORR UN 294,00 1,00 294,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ PA CARREGADEIRA Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

47 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 48 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 47 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,52 BICO INJETOR UN 224,00 6, ,00 VALVULA UN 230,00 6, ,00 ALAVANCA UN 218,00 1,00 218,00 REPAROS JG 231,00 1,00 231,00 EIXO ACIONAMENTO UN 579,00 1,00 579,00 ELEMENTO UN 224,00 6, ,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: VIAÇÃO/ TRATOR ESTEIRA KOMATSU Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

48 padrão D003 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 48 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,52 PINO MOLEJO TRASEIRO FAMA UN 12,00 10,00 120,00 MOLA MESTRE DIANTEIRA CARLON UN 221,00 2,00 442,00 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA CARLON UN 220,00 2,00 440,00 PINO MOLEJO DIANTEIRO FAMA UN 9,00 10,00 90,00 PINO DE DIANTEIRO FAMA UN 11,00 6,00 66,00 PINO DE TRASEIRO FAMA UN 11,00 6,00 66,00 MOLA PATIM DIANTEIRO CARLON UN 9,00 10,00 90,00 MOLA PATIM TRASEIRO CARLON UN 11,00 10,00 110,00 SUPORTE MOLEJO TRASEIRO P/ DIANTEIRO FAMA UN 52,00 2,00 104,00 GRAMPO MOLEJO DIANTEIRO CARLON UN 21,00 4,00 84,00 GRAMPO MOLEJO TRASEIRO CARLON UN 37,00 4,00 148,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÃO Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /04/ ,00

49 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 49 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,48 144, ,48 MANUTENÇAO MECANICA - HORAS INDY HS 36,00 4,00 144,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: SEMUSA/ SPRINTERF Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

50 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 50 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,48 825, ,48 MANUTENÇAO MECANICA - HORAS INDY HS 33,00 25,00 825,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: MICRO MERCEDEZ Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

51 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 51 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,48 528, ,48 MANUTENÇAO MECANICA - HORAS INDY HS 33,00 16,00 528,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: SEMUSA/ MICRO MERCEDEZ Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

52 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 43 / Ordinário 13/03/ / 2010 Página: 52 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,48 900, ,48 MANUTENÇAO MECANICA - HORAS INDY HS 36,00 25,00 900,00 Forma de pagamento: 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO OBJETO Destino: SEMUSA/ PEUGEOT Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /07/ ,00

53 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 25 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 53 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,48 195, ,48 MAO DE OBRA INDY HR 39,00 5,00 195,00 MECANICA Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEMUSA/ FIAT PALIO Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

54 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 25 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 54 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração , , ,48 LIMPEZA DESCARBONIZAÇÃO INDY UN 246,00 1,00 246,00 MAO DE OBRA INDY HR 39,00 12,00 468,00 MECANICA REVISÃO INDY HS 38,00 10,00 380,00 PARTE ELETRICA GEOMETRIA INDY SERV 24,00 1,00 24,00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO INDY UN 19,00 1,00 19,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEMUSA / PALIO Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /07/ ,00

55 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 25 / Ordinário 13/03/ / 2011 Página: 55 / 84 INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,48 802, ,48 MAO DE OBRA INDY HR 38,00 10,00 380,00 PARTE ELETRICA MAO DE OBRA INDY HR 38,00 10,00 380,00 MECANICA GEOMETRIA INDY SERV 23,00 1,00 23,00 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO INDY UN 19,00 1,00 19,00 Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEMUSA/ PARATI Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00

56 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 48 / Ordinário 13/03/ INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOJA 119 / 2011 Página: 56 / / Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,48 440, ,48 SERVIÇOS REPAROS NA BOABA HS 44,00 10,00 440,00 INJETORA Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias Destino: SEMUSA/ SPRINTERF Nº Liquidação /03/ ,00 Pagamento /05/ ,00