Prefeitura Municipal de Imbituva - PR EMPENHO

Transcrição

1 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 43 / / 2009 Página: 1 / 14 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, / RODOVIA São Mateus do Sul / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS , , ,14 Valor referente a aquisição de litros de oleo diesel, para equipamentos do Parque de Maquinas Municipal, conforme pregão presencial nº 043/2009, contrato nº 177/2009. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

2 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 91 / / 2009 Página: 2 / 14 LAGOA DOURADA LOCADORA DE VEICULOS LTDA AVENIDA MONTEIRO LOBATO, / JARDIM CARVALHO Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saúde-PSF-Incentivo Estadual , , ,00 Valor referente a locação de veiculo para transporte de pacientes da Secretaria de Saúde Municipal em tratamento medico em outras cidades, conforme pregão presencial nº 091/2009, contrato nº 292/2009. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

3 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 13 / / 2010 Página: 3 / 14 ANTONIO ELEDIR MENON MADEIRAS LOC DE BARRO PRETO, 0 CHAC. DOIS ATERRADOS / ZONA RURAL Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA , , ,69 Valor referente a aquisição de 18,798 M/3 de madeira serrada de eucalipto, tipo pranchão, para utilização pela Secretaria de Infra-Estrutura Municipal, conforme pregão presencial nº 013/2010, contrato nº 030/2010. Liquidação /04/ ,40 Pagamento /04/ ,40

4 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 17 / / 2010 Página: 4 / 14 ANGELIM DOMINGUES DE OLIVEIRA RUA ADAO HORSTH, / VILA ZEZO Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE , , ,46 Valor referente a fornecimento de lanches para pacientes de tratamento medico em outras cidades, conforme pregão presencial nº 017/2010, contrato nº 034/2010. Liquidação /04/ ,77 Pagamento /04/ ,77

5 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 23 / / 2010 Página: 5 / 14 PEDRO MARCOS TERNOVSKI - ME RUA DES JOAQUIM F GUIMARAES, / CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS , , ,22 Valor referente a aquisição de peças diversas, para colocação no veiculo Caçamba placas AIC-9078, de utilização no Parque de Maquinas Municipal, conforme pregão presencial nº 023/2010, contrato nº 056/2010. Liquidação /04/ ,92 Pagamento /05/ ,00 Pagamento /05/ ,92 Pagamento /05/ ,00

6 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 6 / 14 OBRA MISSIONARIA MENSAGEM DA PAZ RUA MAXIMIANA S. PENTEADO, / VILA ZEZO Imbituva / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES SUBVENÇÕES SOCIAIS , , ,71 Valor referente a repasse de subvenção social para a Obra Missionária Mensagem da Paz, cf. lei autorizatória nº 1162/2007.(ref. 12/2009). Liquidação /04/ ,97 Pagamento /05/ ,97

7 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 7 / 14 Gestpar Comércio de Máquinas Copiadoras e Impressoras Ltda Rua Conselheiro Barradas, 529 Casa / Uvaranas Ponta Grossa / PR (42) (42) SECRETARIA DE SAÚDE , , ,46 Valor referente a aquisição de unidade de fusão, unidade de revelação e unidade de cilindro, para impressoras de utilização na Secretaria de Saúde municipal. Liquidação /04/ ,00

8 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 8 / 14 VIA EXPRESSA - REPARADORA DE VEICULOS LTDA AV ERNESTO VILELA, / NOVA RUSSIA Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE SAÚDE ,46 640, ,46 Valor referente a aquisição de peças diversas para colocação no veiculo Ducato placas AMT-7399, de utilização na Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00

9 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 9 / 14 JM PEDROSO & CIA LTDA RUA JOAO BATISTA FRANCA E SILVA, / PALMEIRINHA Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE IND COM E TURISMO DIVISÃO DE IND COM E TURISMO EXPOSIÇÃO FEIRA DE MALHAS , , ,00 Valor referente a aquisição de banners, painéis e lonas impressas, para a Feira de Malhas realizada nesse Município. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

10 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 23 / / 2010 Página: 10 / 14 PEDRO MARCOS TERNOVSKI - ME RUA DES JOAQUIM F GUIMARAES, / CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,04 Valor referente a serviços de mão de obra mecanica diversas, no veiculo placas AIC-9078 de utilização no Parque de Maquinas Municipal, conforme pregão presencial nº 023/2010, contrato nº 056/2010. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00 Pagamento /05/ ,08 Pagamento /09/ ,92

11 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 23 / / 2010 Página: 11 / 14 PEDRO MARCOS TERNOVSKI - ME RUA DES JOAQUIM F GUIMARAES, / CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,93 Valor referente a serviços de mão de obra mecanica diversas, nos veiculos placas AQT-8020, AMO-8913 e AQT de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 023/2010, contrato nº 053/2010. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

12 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Pregão 23 / / 2010 Página: 12 / 14 PEDRO MARCOS TERNOVSKI - ME RUA DES JOAQUIM F GUIMARAES, / CENTRO Imbituva / PR SECRETARIA DE SAÚDE , , ,46 Valor referente a aquisição de peças diversas, para colocação nos veiculos placas AQT-8020, AMO-8913 e AQT de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 023/2010, contrato nº 053/2010. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

13 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 13 / 14 PAULUK KRITSKI & CIA LTDA / Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE SAÚDE ,46 899, ,46 Valor referente a aquisição de material de cama, mesa e banho diversos, para utilização pela Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

14 : / Ordinário 13/04/ padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 14 / 14 ANGELA M. KRITSKI & CIA LTDA / Ponta Grossa / PR SECRETARIA DE SAÚDE ,46 635, ,46 Valor referente a aquisição de tecidos para confecção de cortinas, para a Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00