Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
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- Benedicta Inês Bentes Leão
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1 Ordinário 09/04/ padrão D050 - FAMESUL Página: 1 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FAMESUL ATIV DA FUND MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,30 362, ,57 FATURA DE TELEFONIA FIXO REF ABRIL/2012 SERV 362,73 1,00 362,73 FONE Destino: FAMESUL Liquidação /04/ ,73 Pagamento /04/ ,73
2 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Ordinário 09/04/ Página: 2 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,79 225, ,48 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 225,31 1,00 225,31 PERIODO DE 26/02 A 25/03/2012. Destino: FUNDO ROTATIVO - ESCOLA MUN. FLORINDO PELLIZARI Liquidação /04/ ,31 Pagamento /04/ ,31
3 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Ordinário 09/04/ Página: 3 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,48 223, ,89 FATURA DE TELEFONIA FIXO REF ABRIL/2012 SERV 223,59 1,00 223,59 FONE Destino: SEMEC/ ESCOLA TEOTONIO VILELA Liquidação /04/ ,59 Pagamento /04/ ,59
4 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Ordinário 09/04/ Página: 4 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 173,55 138,13 35,42 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 138,13 1,00 138,13 MÊS REFERENCIA ABRIL DE Destino: CRECHE SEMENTINHA DO SABER Liquidação /04/ ,13 Pagamento /04/ ,13
5 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Ordinário 09/04/ Página: 5 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,93 125, ,26 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 125,67 1,00 125,67 MÊS REFERENCIA ABRIL DE Destino: CRECHE PRIMEIROS PASSOS- CAIC Liquidação /04/ ,67 Pagamento /04/ ,67
6 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Ordinário 09/04/ Página: 6 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,26 165, ,06 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 165,20 1,00 165,20 MÊS REFERENCIA ABRIL DE Destino: CRECHE DIVINA PROVIDENCIA Liquidação /04/ ,20 Pagamento /04/ ,20
7 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Ordinário 09/04/ Página: 7 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,06 120, ,74 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 120,32 1,00 120,32 MÊS REFERENCIA ABRIL DE Destino: CRECHE JARDIM ALVORADA Liquidação /04/ ,32 Pagamento /04/ ,32
8 padrão S050 - SERVIÇOS GERAIS Ordinário 09/04/ Página: 8 / 49 ADRIANO POPIA TOLEDO, / AGUA VERDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 2.322,57 50, ,57 SERVIÇO UN 50,00 1,00 50,00 REF. CONSERTO DO ARMÁRIO DE DOCUMENTOS DA VIGILANCIA SANITARIA/ MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM. Destino: SEMUSA/ VIGILANCIA SANITÁRIA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
9 padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 29 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 9 / 49 HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME RUA MARECHAL RONDON, 1311 LIVRARIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,29 119, ,74 ESTILETE GRANDE CIS UN 1,25 2,00 2,50 PRANCHETAS EM ACRILICO ACRIMET UN 9,50 4,00 38,00 ENVELOPE TAMANHO OFICIO FORONI CX 69,00 1,00 69,00 FITA ADESIVA DUPLA FACE FITPEL UN 3,35 3,00 10,05 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR Liquidação /04/ ,55 Pagamento /05/ ,55
10 padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 29 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 10 / 49 HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME RUA MARECHAL RONDON, 1311 LIVRARIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC MATERIAL DE CONSUMO Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,03 890, ,53 PASTAS SUSPENSAS COM50 ADELBRAS CX 64,00 2,00 128,00 PASTAS TEKA SEM ELASTICO COM GRAMPO ABELBRAS UN 0,95 60,00 57,00 PASTAS POLIONDAS ADELBRAS UN 2,75 20,00 55,00 PAPEL VERGE A4 210X GM² COM 50 UNIDADES FILIPAPER CX 13,00 5,00 65,00 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VULCAN MT 3,75 15,00 56,25 PASTA TEKA COM ELASTICO ADELBRAS UN 1,30 30,00 39,00 PASTA TRANSPARENTE 4 CM ADELBRAS UN 3,65 15,00 54,75 PASTA CATALOGO DAC UN 14,40 10,00 144,00 4 FUROS COM 50 FOLHAS PAPEL PARDO 60CM LARGURA C/200MT PAPEL ALMAÇO C/ MARGEM PACOTE C/20 FOLHAS VMP RL 77,00 1,00 77,00 CREDEAL PCT 1,80 20,00 36,00 PAPEL CONTACT DECORADO VULCAN MT 6,40 15,00 96,00 PASTA A/Z COM LOMBO LARGO FRAMA UN 5,50 15,00 82,50 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEMEC/ UAB E BIBLIOTECA Liquidação /04/ ,50 Pagamento /05/ ,50
11 padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 29 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 11 / 49 HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME RUA MARECHAL RONDON, / LIVRARIA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,17 345, ,67 MARCA-TEXTO 1-4 MM COM 12 BIC CX 16,00 4,00 64,00 UNIDADES (GRANDE) FORMULARIO CONTINUO 01 (BRANCO) DATAPEL CX 63,00 1,00 63,00 PLASTICO PARA PASTAS COM 600 UNIDADES DAC CX 71,00 1,00 71,00 ENVELOPES GRANDE AMARELO FORONI CX 78,50 1,00 78,50 ENVELOPE TAMANHO OFICIO FORONI CX 69,00 1,00 69,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: ADMINISTRAÇÃO / DRH- DPTO. DE RECURSOS HUMANOS Liquidação /04/ ,50 Pagamento /05/ ,50
12 padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 29 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 12 / 49 HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME RUA MARECHAL RONDON, 1311 LIVRARIA / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC MATERIAL DE CONSUMO Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,53 335, ,43 CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO POLIBRAS UN 0,58 200,00 116,00 TRANSPARENTE CARTOLINAS (CORES DIVERSAS) SANTA MARIA UN 0,44 60,00 26,40 ALFINETES DE SEGURANÇA ACC CX 4,85 10,00 48,50 LAPIS DE COR C/ 12 UNID MULTICOLOR CX 2,95 36,00 106,20 ISOPOR FOLHAS 15MM STY ROSORM UN 3,80 10,00 38,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEMEC / CAIC Liquidação /04/ ,10 Pagamento /05/ ,10
13 padrão D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 29 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 13 / 49 HILDA JURASKI ZUKOVSKI ME RUA MARECHAL RONDON, / LIVRARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,17 587, ,22 CLIPS 1/0 COM 500 GR BACCHI CX 8,25 5,00 41,25 GRAMPO 26/6 TIPO COBREADOS COM 5000 UNIDADES BACCHI CX 4,90 6,00 29,40 LAPIS FABER CASTEL CX 38,20 1,00 38,20 GRAMPEADOR CIS UN 31,00 1,00 31,00 PASTAS SUSPENSAS COM50 ADELBRAS CX 64,00 1,00 64,00 GRAMPO TIPO TRILHO COM 50 UNIDADES (ALUMINIO) ACC CX 9,90 4,00 39,60 FORMULARIO CONTINUO 01 (BRANCO) DATAPEL CX 63,00 1,00 63,00 CADERNO CREDEAL UN 2,10 20,00 42,00 CADERNO 96 FOLHAS ASPIRAL CAPA DURA GRANDE CREDEAL UN 3,65 20,00 73,00 PRANCHETAS EM ACRILICO ACRIMET UN 9,50 2,00 19,00 ENVELOPES GRANDE AMARELO FORONI CX 78,50 1,00 78,50 ENVELOPE TAMANHO OFICIO FORONI CX 69,00 1,00 69,00 Forma de pagamento: 30 e 60 dias Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /04/ ,95 Pagamento /05/ ,95
14 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE Ordinário 09/04/ Página: 14 / 49 COPEL DISTRIBUICAO S.A SETE DE SETEMBRO - R, 2454 ENERGIA ELÉTRICA / (41) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,80 284, ,62 FATURA ENERGIA ELÉTRICA UN 284,18 1,00 284,18 REF. MÊS 04/2012 Destino: ASPM Liquidação /04/ ,18 Pagamento /05/ ,18
15 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE Ordinário 09/04/ Página: 15 / 49 COPEL DISTRIBUICAO S.A SETE DE SETEMBRO - R, 2454 ENERGIA ELÉTRICA / (41) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,62 10, ,32 FATURA ENERGIA ELÉTRICA UN 10,30 1,00 10,30 REF. MÊS 04/2012 Destino: ASPM Liquidação /04/ ,30 Pagamento /05/ ,30
16 padrão S020 - TELEFONE-AGUA-LUZ Ordinário 09/04/ Página: 16 / 49 TIM CELULAR S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,42 301, ,44 FATURA TELEFONIA MOVEL CELULAR UN 301,98 1,00 301, PERIODO 07/03/2012 A 06/04/2012 REF. ABRIL DE 2012 Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /04/ ,98 Pagamento /05/ ,98
17 padrão D014 - DESPESAS DIVERSAS Ordinário 09/04/ Página: 17 / 49 ROSA & GARCOA LTDA - ME EXPEDICIONARIO JOAO MARIA - R, 1118 FLORICULTURA / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,79 697, ,29 ENFEITE DE MESAS UN 4,65 150,00 697,50 Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /04/ ,50 Pagamento /05/ ,50
18 padrão S018 - PASSAGENS Ordinário 09/04/ Página: 18 / 49 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA AV. PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 330 EMPRESA / JARDIM BOTANICO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 3.354, ,68 959,21 PASSAGEM DE ÔNIBUS UN 2.395,68 1, ,68 Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /04/ ,68 Pagamento /08/ ,68
19 padrão S038 - PUBLICIDADES Ordinário 09/04/ Página: 19 / 49 J L FAVERO - JORNAL XAGU AV GETULIO VARGAS, 175 JORNAL / Rio Bonito do Iguaçu / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 5.849,77 600, ,77 PUBLICIDADE UN 600,00 1,00 600,00 Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
20 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 20 / 49 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,29 720, ,29 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA UN 40,00 18,00 720,00 Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
21 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 21 / 49 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,29 700, ,29 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA UN 50,00 14,00 700,00 Destino: SEMUSA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
22 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 22 / 49 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,50 CILINDRO MESTRE DO FREIO VARGA UN 116,00 1,00 116,00 DISCO FREIO DIANTEIRO MDS UN 38,00 2,00 76,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO MONROE/AXIOS UN 175,00 2,00 350,00 PIVO SUSPENSÃO DRIVEWAY UN 31,25 2,00 62,50 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO LONAFLEX UN 25,00 1,00 25,00 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO SKF UN 70,00 2,00 140,00 JUNTA HOMOCINETICA C.W.B UN 130,00 1,00 130,00 CORREIA DENTADA GATES UN 48,00 2,00 96,00 TAMBOR FREIO TRAZEIRO MDS UN 55,00 2,00 110,00 PROTETOR CARTER CHG PC 58,00 1,00 58,00 TAMPA DO TANQUE UNICK UN 16,00 1,00 16,00 TANQUE COMBUSTIVEL IGASA UN 248,00 1,00 248,00 CUBO RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO MDS UN 67,00 2,00 134,00 ESCAPE INTERMEDIARIO TUPER UN 84,00 1,00 84,00 CANALETA PORTA AUTOTRAVI UN 65,15 2,00 130,30 SERVO FREIO VARGA UN 159,00 1,00 159,00 BARRA AXIAL DIREÇÃO DRIVEWAY UN 70,00 2,00 140,00 MOLA ASPIRAL DIANTEIRA FABRINI UN 66,00 2,00 132,00 Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE Liquidação /04/ ,80
23 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 23 / 49 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc Pagamento /05/ , , , ,50
24 padrão D006 - INFORMATICA Ordinário 09/04/ EMMANUEL PIMENTEL ME RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC MATERIAL DE CONSUMO INFORMATICA Página: 24 / / Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,18 450, ,18 TELA UN 450,00 1,00 450,00 LCD NOTEBOOK POSITIVO LP 140 W3. Destino: SEMEC Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
25 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Ordinário 09/04/ Página: 25 / 49 EMMANUEL PIMENTEL ME RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891 INFORMATICA / SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,21 500, ,21 SERVIÇO UN 500,00 1,00 500,00 REF. INSTALAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS. Destino: ADMINISTRAÇAO/PREFEITURA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
26 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE Ordinário 09/04/ Página: 26 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,74 147, ,44 FATURA DE TELEFONIA FIXO REF. ABRIL/2012 SERV 147,30 1,00 147,30 FONE Destino: AABB- COMUNIDADE Liquidação /04/ ,30 Pagamento /05/ ,30
27 padrão D006 - INFORMATICA Ordinário 09/04/ Página: 27 / 49 EMMANUEL PIMENTEL ME RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891 INFORMATICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,47 260, ,47 MATERIAL UN 220,00 1,00 220,00 KIT UNIDADE FUSORA HP COLLER UN 40,00 1,00 40,00 INTEL PARA PROCESSADOR. Destino: SEC DE ACAO SOCIAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
28 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 28 / 49 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração , , ,20 TERMINAL DE DIREÇÃO DRIVEWAY UN 62,00 2,00 124,00 TENSOR DA CORREIA DENTADA NYTRON UN 135,00 1,00 135,00 RADIADOR VISCONDE UN 240,00 1,00 240,00 TAMBOR DE FREIO MDS UN 82,00 2,00 164,00 VELA DE IGNIÇÃO NGK UN 14,00 4,00 56,00 VIGIA TERMICO PILKINGTON UN 210,00 1,00 210,00 SERVO FREIO VARGA UN 360,00 1,00 360,00 PARA-CHOQUE TRASEIRO DTS UN 248,00 1,00 248,00 Destino: SEMUSA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
29 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 29 / 49 DELCIR APARECIDA BELTER - EPP RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 2358 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,50 CARGA OXIGENIO TIPO G USIOX UN 68,00 8,00 544,00 CARGA OXIGENIO 3 METROS USIOX UN 85,00 6,00 510,00 CARGA OXIGENIO 7 METROS USIOX UN 115,00 9, ,00 CARGA OXIGENIO 10 METROS USIOX UN 152,00 8, ,00 Destino: SEMUSA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
30 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 30 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,57 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 43,00 40, ,00 Destino: SEMUSA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
31 padrão S055 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pregão 32 / Ordinário 09/04/ / 2010 Página: 31 / 49 EMMANUEL PIMENTEL ME RUA CAPITA ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1891 INFORMATICA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,37 ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA SERV 2.152,63 1, ,63 ADM. DOS SERVIDORES E CONSULTORIA Destino: SEC DE SAUDE Liquidação /04/ ,63 Pagamento /05/ ,63
32 padrão D021 - VIAGENS Ordinário 09/04/ Página: 32 / 49 NEORI BELLE & CIA LTDA - GRUPO TRES PINHEIROS BR 277 KM-321, 321 LANCHONETE / BR277 Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,48 78, ,48 RELATÓRIO UN 78,00 1,00 78,00 DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES. Destino: ACAO SOCIAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
33 padrão D021 - VIAGENS Ordinário 09/04/ Página: 33 / 49 ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO TÁXI PARANÁ RUA ALFREDO PIRES FURIATTI, 121 TAXI / Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,40 69, ,40 RELATÓRIO UN 69,00 1,00 69,00 DESPESAS COM TAXI Destino: ACAO SOCIAL Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
34 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 34 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc ,57 344, ,57 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 43,00 8,00 344,00 Destino: SEMUSA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ ,00
35 padrão D052 - FUNDO ROTATIVO Ordinário 09/04/ Página: 35 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração ,44 159, ,90 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 159,54 1,00 159,54 TELEFONE Nº Destino: CRECHE ADELINA DUTRA BOEIRA Liquidação /04/ ,54 Pagamento /05/ ,54
36 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE Ordinário 09/04/ Página: 36 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C , , ,87 FATURA DE TELEFONIA FIXO REF. ABRIL/2012 SERV 1.995,86 1, ,86 FONE Nº Destino: ADMINISTRAÇÃO Liquidação /04/ ,86 Pagamento /05/ ,86
37 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 37 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração ,44 460, ,44 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 46,00 10,00 460,00 Destino: SEMUSA/ SEC. DE SAÚDE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /08/ ,00
38 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 38 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc , , ,29 FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL UN 108,00 1,00 108,00 COXIM CAMBIO SAMPEL UN 149,00 1,00 149,00 DISCO FREIO DIANTEIRO FREMAX UN 227,00 2,00 454,00 JUNTA CABEÇOTE SABO UN 283,00 1,00 283,00 FILTRO DE AR TECFIL UN 142,00 1,00 142,00 CORREIA ALTERNADOR GATES UN 86,00 1,00 86,00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SYL UN 158,00 1,00 158,00 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA SYL PC 231,00 1,00 231,00 FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL UN 216,00 1,00 216,00 CORREIA COMANDO GATES UN 118,00 1,00 118,00 SENSOR TEMPERATURA MTE UN 206,00 1,00 206,00 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA INA UN 154,00 2,00 308,00 ALTERNADOR BOSCH UN 1.041,00 1, ,00 ANEL BICO INJETOR BOSCH UN 5,00 4,00 20,00 JUNTA CARTER SABO UN 66,00 1,00 66,00 MOTOR PARTIDA BOSCH UN 844,00 1,00 844,00 PIVO SUSPENSÃO INFERIOR TRW UN 59,00 4,00 236,00 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR TRW UN 126,00 2,00 252,00 COXIM MOTOR DIREITO REI UN 219,00 1,00 219,00 CUBO RODA TRASEIRO IMA UN 457,00 2,00 914,00 Destino: SEMUSA
39 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 39 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc Liquidação /04/ ,00 Pagamento /05/ , , , ,29
40 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 40 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração , , ,20 CRUZETA CARDAN LNG UN 102,00 1,00 102,00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO NTN UN 191,00 2,00 382,00 NTN UN 160,00 2,00 320,00 RELE DO PISCA DNI UN 9,00 1,00 9,00 REPARO FREIO TRASEIRO TRW UN 170,00 1,00 170,00 ROLAMENTO EIXO CARDAN LNG UN 370,00 1,00 370,00 BATERIA 70AH HF UN 213,00 1,00 213,00 SUPORTE HELICE ORIGINAL UN 308,00 1,00 308,00 Destino: SEC SAUDE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /08/ ,00
41 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 41 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração , , ,20 MOLA MESTRE TRASEIRA CARLON UN 148,00 2,00 296,00 VALVULA PORTA VTO UN 127,00 1,00 127,00 MOLA MESTRE DIANTEIRA CARLON UN 132,00 2,00 264,00 GRAMPO MOLA DIANTEIRA CARLON UN 34,00 4,00 136,00 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA CARLON UN 218,00 2,00 436,00 JUNTA DIFERENCIAL SABO UN 20,00 1,00 20,00 GRAMPO MOLA TRASEIRO CARLON UN 51,00 4,00 204,00 CUICA DE FREIO LNG UN 416,00 2,00 832,00 ALGEMA FIXE MOLA TRASEIRA FAMA UN 51,00 2,00 102,00 ALGEMA FEIXE MOLA DIANTEIRA FAMA UN 38,00 2,00 76,00 FILTRO DE AR EXTERNO TECFIL UN 45,00 1,00 45,00 Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /08/ ,00
42 padrão S037 - CONSERTO VEICULOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 42 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,60 660, ,60 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INDY UN 44,00 15,00 660,00 Destino: SEC.MUN.SAÚDE Liquidação /04/ ,00 Pagamento /06/ ,00
43 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE Ordinário 09/04/ Página: 43 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONV AUX CADASTRO BOLSA FAMILIA ,09 665,23 828,86 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 665,23 1,00 665,23 MÊS DE REFERENCIA ABRIL DE 2012 FONE: Destino: AÇÃO SOCIAL Liquidação /04/ ,23 Pagamento /05/ ,23
44 padrão S006 - PECAS E ACESSORIOS Pregão 81 / Ordinário 09/04/ / 2011 Página: 44 / 49 INDY COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303 LOJA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,60 AMORTECEDOR TRASEIRO MONROE UN 221,00 2,00 442,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO MONROE UN 453,00 2,00 906,00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA TINKEN UN 273,00 2,00 546,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INA UN 301,00 2,00 602,00 PIVO SUSPENSÃO TRW UN 204,00 2,00 408,00 BARRA DE DIREÇÃO DRIVE UN 119,00 2,00 238,00 TRIZETA SEMI EIXO IMA UN 252,00 2,00 504,00 BATERIA 70AH HF UN 223,00 1,00 223,00 Destino: SEMUSA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /06/ ,00
45 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE Ordinário 09/04/ Página: 45 / 49 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES / (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.000,00 458, ,07 FATURA DE TELEFONIA FIXO SERV 458,93 1,00 458,93 MÊS DE REFERENCIA ABRIL DE 2012 FONE Destino: AÇÃO SOCIAL Liquidação /04/ ,93 Pagamento /05/ ,93
46 padrão D021 - VIAGENS Ordinário 09/04/ Página: 46 / 49 LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA AV. XV DE NOVEMBRO, / Maringá / PR (44) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,89 831, ,40 RELATÓRIO UN 831,49 1,00 831,49 DESPESAS COM HOSPEDAGEM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA-PR, A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCACAO. Destino: SEMEC Liquidação /04/ ,49 Pagamento /04/ ,49
47 padrão D021 - VIAGENS Ordinário 09/04/ Página: 47 / 49 AUTO POSTO IVAILANDIA LTDA AV. VER. APARECIDO CUNHA, S/N Q 1 - LOTE 1 E / IVAILANDIA Engenheiro Beltrão / PR (44) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,88 40, ,88 RELATÓRIO UN 40,00 1,00 40,00 DESPESAS COM GASOLINA COMUM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA-PR, A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCACAO. Destino: SEMEC Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
48 padrão D021 - VIAGENS Ordinário 09/04/ Página: 48 / 49 ROGERIO C. HURCI AVENIDA QUINZE DE NOVEMBRO, SN Maringá / PR CPF PONTO N 47 - FRENTE HOTEL ZONA 1 BRISTOL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,00 92, ,00 RELATÓRIO UN 92,00 1,00 92,00 DESPESAS COM TAXI. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA-PR, A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCACAO. Destino: SEMEC Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00
49 padrão D021 - VIAGENS Ordinário 09/04/ Página: 49 / 49 NAVARRO & BARRON LTDA - BARON GRILL ROD BR-369 KM-423, S/N CHURRASCARIA / ZONA RURAL Juranda / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE ENSINO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração ,40 274, ,65 RELATÓRIO UN 274,75 1,00 274,75 DESPESAS COM REFEIÇÕES DIVERSAS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MARINGA-PR, A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCACAO. Destino: SEMEC Liquidação /04/ ,75 Pagamento /04/ ,75
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
: 76.205.970/0001-95 013093 Ordinário 08/11/2012 10515 013093 padrão D023 - PRESTACAO DE SERVICOS Página: 1 / 35 ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANA RUA MATEUS LEME, 302 CONJUNTO
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
ESTADO DO MATO GROSSO
Folha: 1 Condições de Pagto: Forma de Reajuste: Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Licitação: MEDIANTE ENTREGA/RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS, MEDIA 60 DIAS 03
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 0145/2015 REFERENTE AO PREGÃO 062/2015.
MUNICÍPIO DE REBOUÇAS Rua José Afonso Vieira Lopes. 96- Fone (42) 3457 1299 - CEP 84.550-000 EXTRATO DE CONTRATO Nº 0145/2015 REFERENTE AO PREGÃO 062/2015. Objeto da Licitação: O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002263 Ordinário 19/09/2012 002263 padrão Página: 1 / 10 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Relação de vencedores CONCORRÊNCIA Nr.:11/2013 Impresso em: 20/08/2013 às 13:21
Página 1 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL PÇ 8,00 74,2500 594,00 CORVEN 2 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL PÇ 8,00 74,2500 594,00 CORVEN 3 BOMBA D'AGUA GOL PÇ 3,00 77,2500 231,75 VMG 4 BUCHA BANDEJA TRASEIRA STRADA
Município de Arapuã - PR EMPENHO
002263 Ordinário 12/07/2010 002263 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Processo dispensa 28 / 2010 Página: 1 / 23 GERMANIA COMERCIAL DE CAMINHOES E ONIBUS BR 376, 415 02.065.180/0001-15 SARANDI / PR 25790-7
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 043/2016-000030. Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 TRATOR A 950 0001 003137 ALTERNADOR (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE 0002 003142 BOMBA DE TRANSFERENCIA (TRATOR A 950) 2,0000 UNIDADE 0003 003136 BOMBA HIDRÁULICA (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
MUNICÍPIO DE PÉROLA Estado do Paraná
MUNICÍPIO DE PÉROLA Estado do Paraná EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2015 Processo: n.º 15/2015. Pregão Presencial nº 5/2015. Objeto: Registro de preços para eventual
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Município de Capanema - PR EMPENHO
000669 Ordinário 09/02/2006 000669 padrão Convite 7 / 2006 Página: 1 / 19 DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 04.061.624/0001-70 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 002050 11 Secretaria de
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
004872 Ordinário 02/05/2012 3941 004872 padrão D024 - AGUA-LUZ-TELEFONE Página: 1 / 84 BRASIL TELECOM S/A XV DE NOVEMBRO - R, 1256 TELECOMUNICAÇÕES 76.535.764/0321-85 85301-050 3958-6 (42)3635-1189 002080
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins. Preço Unit (R$) Código FAROL (LAMPADA 24W) WOLKSBUS 15.
Pará Pag.: 1 053938 FAROL (LAMPADA 24W) WOLKSBUS 15.190-ANO 7,0000 UNIDADE FAROL (LAMPADA 24W) WOLKSBUS 15.190 - ANO 053939 LANTERNA TRASEIRA DO WOLKSBUS 15.190 - ANO LANTERNA TRASEIRA DO WOLKSBUS 15.190
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2014 Em atendimento ao parágrafo segundo, inciso V do artigo 15 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, a Prefeitura Municipal de Jaboti torna pública a ATA DE REGISTRO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES ESTADO DA BAHIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2016 REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 Aos onze dias do mês
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002153 002154 05/03/2012 001628 D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Credor JOSÉ MARIANO DOS SANTOS RUA JACOB ROTHS, 795 SÃO FRANCISCO 85303-775 16780-1 002153
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
ATA FINAL - PARTE 3. Geração Fracionada - Continuando da parte 2. Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor. Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor
ATA FINAL - PARTE 3 Propostas Enviadas LOTE 0033 - ITEM 0390 - Kit embreagem 33 Geração Fracionada - Continuando da parte 2 LOTE 0033 - ITEM 0398 - Terminal de direção 33 LOTE 0034 - ITEM 0407 - Bico injetor
MARCAS PREFERIDAS 2013 LEMBRANÇA ADITIVOS
ADITIVOS ADITIVOS 1º PARAFLU 20,4% 1º RADIEX 15,7% 2º RADIEX 20,2% 2º PARAFLU 13,7% 3º BARDAHL 9,0% 3º RADNAQ 7,3% 4º AC DELCO 6,9% 4º BARDAHL 6,1% 5º DELPHI 5,4% 5º AC DELCO 5,9% 6º OUTRAS 6,7% 6º OUTRAS
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000
Mato Grosso CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Relação de Ordens de Serviço - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014
Mato Grosso CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Relação de Ordens de Serviço - Período de 01/02/2014 a 28/02/2014 Página: 1/3 Data: 01/02/2014 Ordem Data Despesa Veículo Código Placa Fornecedor Situação Item
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
: 76.178.011/0001-28 Página: 1 / 20 002265 26/01/2011 000222 000226 000468 D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 Pinhão / PR 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170-000
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
005087 Ordinário 07/05/2012 005087 padrão S033 - RESCISAO TRABALHISTA Página: 1 / 51 SANDRA KELM PRESIDENTE KENEDY, 1285 CASA CPF 006.062.889-88 85303-540 17032-1 4236353219 001370 08 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
002407 Ordinário 24/06/2010 002407 padrão 171 - BENS IMOVEIS Pregão 24 / 2010 Página: 1 / 14 HENRIQUE RECH DOS SANTOS RUA XV DE NOVEMBRO, 80 CPF 063.972.949-51 Guarapuava / PR 85190-000 1691-8 000496 04
LOTE 01 MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES 2007 FLEX
LOTE 01 MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES 2007 FLEX 1 Filtro de Ar UNID. 2 R$ 28,00 R$ 28,84 R$ 29,40 R$ 28,75 R$ 57,49 2 Vela KIT 1 R$ 35,00 R$ 36,05 R$ 36,75 R$ 35,93 R$ 35,93 3 Óleo para Motor UNID. 3 R$
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA Razão Social da Empresa: CNPJ Nº: Inscrição Estadual nº: Inscrição Municipal nº: Endereço Completo: Telefone: ( ) Fax: ( ) email: Validade da Proposta: 90 (noventa dias) Prazo
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha publica:
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha 1 Segunda-feira Ano Nº 1516 Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha publica: Matéria sem Efeito Extrato de Ata de Registro de Preços nº 178SRP/2018. Extrato de Ata de
Município de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
Item Especificação Unid Med. Marca Fornecedor Preço Máx Preço cotado
A T A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O Nº 01/2012 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Pregão Presencial nº. 3/2012 Data de Abertura e Julgamento: 09/02/2012 Objeto: Aquisição de peças diversas
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2014 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2014 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Auto Mecânica
LOTE: 001 - Produtos e serviços para VANS (FIAT DUCATO)
CONTRATO Nº. 31/2016 Licitação Pregão Presencial N. 2/2016 Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D`OESTE e de outro a empresa SOSTER E SOSTER LTDA Pelo presente instrumento,
MUNICÍPIO DE PÉROLA Estado do Paraná
MUNICÍPIO DE PÉROLA Estado do Paraná EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016 Processo: n.º 14/2016. Pregão Presencial nº 10/2016. Objeto: Registro de preços para eventual
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002199 13/07/2010 002203 002157 002162 CTR-MARINGA S/A-COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS RUA LOBÉLIA, 1211 Maringá / PR 2859-2 44-30286650 06.303.084/0001-19 PQ INDUSTRIAL 000831 03 SECRETARIA
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Desde 2003, uma história de sucesso e conquistas.
Desde 2003, uma história de sucesso e conquistas. A Suporte Distribuidora atua no mercado atacado de reposição de peças automotivas desde o ano de 2003, quando iniciou suas operações em um pequeno imóv
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 035/2018-CPL/PMM PREGÃO (SRP) Nº 060/2017 FORMA ELETRONICA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 035/2018-CPL/PMM PREGÃO (SRP) Nº 060/2017 FORMA ELETRONICA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO O Fundo Municipal de Saúde de Marabá, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 13 Empenho Nº 002646 002648 18/07/2013 NILZA JUNKES KEMPER SANDRIN - ME AVENIDA IGUAÇU, 771 Pregão 36/2013 77/2013 85685000 2366-3 4691116163 06.063.405/0001-55 002290 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2018-CPL/PMM PREGÃO (SRP) Nº 060/2017 FORMA ELETRONICA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2018-CPL/PMM PREGÃO (SRP) Nº 060/2017 FORMA ELETRONICA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO O Fundo Municipal de Saúde de Marabá, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Capanema. Preço Unit (R$) Código AMORTECEDOR DIANTEIRO VEICULO PEQUENO PORTE
Pará Pag.: 1 044926 AMORTECEDOR DIANTEIRO VEICULO PEQUENO 4 044929 AMORTECEDOR TRASEIRO VEICULO PEQUENO 4 044932 COXIN VEICULO PEQUENO 044934 MOLA VEICULO PEQUENO 044937 CUBO DIANTEIRO VEICULO PEQUENO
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 001722 Ordinário 13/10/2009 001722 padrão Página: 1 / 5 AZF ASSESSORIA CONTÁBIL - ZANON & ZANON LTDA. RUA ROMÁRIO MARTINS, 59 05.828.282/0001-33 VILA SANTO ANTONIO Morretes / PR 83350-000
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 33 002416 002058 002048 002041 Histórico padrão REDE GAZETA DE JORNAIS LTDA RUA MARANHAO, 375 Francisco Beltrão / PR 05.592.279/0001-63 85601-310 2873-8 (46) 3523-8836 000070 01 Câmara Municipal
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
DATA 22/10/2009 PAGINA 1 Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP Pedido : 000573 2009 Data: 02/01/2009 037.00010.0013-01 OLEO DIFERENCIAL 140 - GL DE 20 LITROS GL 013141 2008 G00072 /2008 120,000
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Município de Laranjeiras do Sul - PR EMPENHO
002570 Ordinário 13/03/2012 2316 002570 padrão D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Página: 1 / 84 VALESSA MADUREIRA RUA OTAVIANO AMARAL, S/N CPF 069.100.469-27 SÃO FRANCISCO 85301-970 16840-8
COTAÇAO DE PREÇOS SANTANA 2000 QUATRO PORTAS KDT-9241 ANO 1999 ITEM DESCRICÃO UNIDADE QUANT MARCA VLR UNITÁRI
COTAÇAO DE PREÇOS SANTANA 2000 QUATRO PORTAS KDT-9241 ANO 1999 ITEM DESCRICÃO UNIDADE QUANT MARCA VLR UNITÁRVLR TOTAL 1 AMORTECEDORES DIANTEIRO PAR 1 2 AMORTECEDORES TRASEIRO PAR 1 3 ANEIS DE PISTAO JG
Requisições de compra 2012
Página: 1/6 Dados do credor Identificação Inscrição: 371 Nome: Dirnei Dos Santos Menezes CNPJ: 05.199.750/0001-58 Data cadastral: 20/11/2011 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral: Ativo Localização
1 de /03/ :43
1 de 472 17/03/2016 13:43 160056.12015.307632.4387.1668370440.660 MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Ciência e Tecnologia Diretoria do Serviço Geográfico Centro de Cartografia Automatizada
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Município de Capanema - PR EMPENHO
002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002305 Ordinário 02/07/2010 113 002305 padrão Pregão 5 / 2010 11 / 2010 Página: 1 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ 10.609.245/0001-74 CENTRO Reserva / PR 84320-000 2980-7 42
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
: 75.972.760/0001-60 Página: 1 / 21 002517 07/05/2008 002663 002635 002650 001760 Histórico padrão HOSPITAL DE OLHOS OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA. R MINAS GERAIS, 1986 Cascavel / PR 81.270.209/0001-77
REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE PREÇOS REGISTRADOS NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V, 2º DA LEI Nº 8.666/93
REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE PREÇOS REGISTRADOS NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V, 2º DA LEI Nº 8.666/93 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2014 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2014
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
ANEXO: QUADRO DEMOSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ Av. 2 de Abril, 171 CNPJ : 492672/1-25 ANEXO: QUADRO DEMOSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Página 1 Nº Proc. Licitatório : 14/16 Modalidade : PREGÃO
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002717 002513 002500 002493 Histórico padrão MOACIR DELLABETHA - EPP AV BRASIL, 676 74.155.235/0001-99 85760-000 1208-4 (46) 3552-1909 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
ATA FINAL - PARTE 2. Geração Fracionada - Continuando da parte 1. Lote Item Produto Fornecedor Marca Fabricante Melhor Lance Valor Total
ATA FINAL - PARTE 2 Vencedores Geração Fracionada - Continuando da parte 1 Lote Item Produto Fornecedor Marca Fabricante Melhor Lance Valor Total 0001 * MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES 2007 FLEX 0001 Filtro
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon CNPJ / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 043/2017
SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon CNPJ 75.646.273/0001-07 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 043/2017 SURG Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 000670 000669 Credor DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 Convite 7/2006 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 000670 04.061.624/0001-70 002050 11 Secretaria
ESTADO DE RONDÔNIA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO N 003/CPL/2015 Onde se lê: 7.2.3 - Qualificação Técnica a) Declaração de inexistência de fato impeditiva, para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0023 - ALMOXARIFADO PR/PB Entrada: 2010/000118 Data: 06/10/2010 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 40.953.788/0001-75 / GRAFIPEL EDITORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PROCESSO N.º 899/2017 PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2017 REGISTRO DE PREÇOS N.º 18/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2017
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2017 PREGÃO Nº 031/2017 PROCESSO. Nº 053/2017 VALIDADE: 12 (doze) MESES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO BOM E AS EMPRESAS ABAIXO RELACIONADAS,