Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
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- Agustina Carmona Fontes
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1 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: ALMOXARIFADO PR/PB Entrada: 2010/ Data: 06/10/2010 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ / / GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL /09/ CAPA PARA PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G MED. 500X360MM - PARA USO NA PR/PB, PRM/CG E SOUSA SACO TIPO ENVELOPE PARA PROCESSOS SIGILOSOS - EM PAPEL KRAFT NATURAL MEDINDO: 310X420MM - TIMBRADO - PACOTE COM 50 ENVELOPES R$ 0,35 R$ 2.100,00 NE PC R$ 50,00 R$ 500, IMPRESSO CAPA DE PROCESSO (AZUL) R$ 0,36 R$ 720, ENVELOPE PEQUENO BRANCO 23X11,5CM - PARA USO NAS PR/PB, PRM/CG E SOUSA ENVELOPE MEDIO BRANCO 23X16CM - PARA USO NA PR/PB, PRM/CG E SOUSA Entrada: 2010/ Data: 08/10/ R$ 0,05 R$ 1.000, R$ 0,10 R$ 500,00 Total do Documento: R$ 4.820,00 CNPJ / / EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA EMPENHO 2010NE /03/2010 NOTA FISCAL /10/ OLEO DIESEL PARA VEICULO NE LT R$ 1.421,15 R$ 1.421, GASOLINA. NE LT R$ 1.368,77 R$ 1.368,77 Total do Documento: R$ 2.789,92 Entrada: 2010/ Data: 08/10/2010 CNPJ / / O BORRACHÃO BR LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /08/2010 EMPENHO 2010NE /08/2010 NOTA FISCAL /08/ FITA ADESIVA, EM PLASTICO, PARA DEMARCACAO, MEDINDO 50MMX30M, COR VERMELHA FITA ADESIVA, EM PLASTICO, PARA DEMARCACAO, MEDINDO 50 MM X 30 M (L X C), COR AMARELA NE RL R$ 15,23 R$ 91,38 NE RL R$ 15,23 R$ 91,38 AX0024-AX0024.jasper Página 1 de 6
2 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: ALMOXARIFADO PR/PB FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, EM POLIESTER, A PROVA DAGUA, MEDINDO: 5 M X 48 MM (C X L), COR PRETA Entrada: 2010/ Data: 08/10/2010 NE RL R$ 48,60 R$ 486,00 Total do Documento: R$ 668,76 CNPJ / / DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA EMPENHO 2010NE /09/2010 NOTA FISCAL /09/ JUNTA DE VEDACAO NE UN R$ 5,07 R$ 5, LIMPA CARTER PARA VEÍCULOS NE UN R$ 34,00 R$ 34, SOLUCAO AROMATIZADA PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NE FR R$ 52,78 R$ 52, BUCHA DA MOLA DE SUSPENSAO NE UN R$ 11,02 R$ 44, PASTILHA DE FREIO NE UN R$ 282,22 R$ 282, LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTOR A DIESEL COM NE UN R$ 39,40 R$ 78,81 ADITIVOS ANTIOXIDANTE/ ANTICORROSIVO/ANTIGESGASTE/ANTIESPUMA KIT DE REVISAO NE UN R$ 36,00 R$ 36, OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR, 20 W 50 NE LT R$ 157,92 R$ 157, DESENGRIPANTE (LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO), LIQUIDO, NE UN R$ 32,00 R$ 32,00 SPRAY, FRASCO COM 300 ML FILTRO DE COMBUSTÍVEL. NE UN R$ 44,00 R$ 44, FILTRO DE OLEO PARA VEICULOS NE UN R$ 53,76 R$ 53,76 Total do Documento: R$ 820,64 Entrada: 2010/ Data: 11/10/2010 CNPJ / / GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /09/2010 EMPENHO 2010NE /09/2010 NOTA FISCAL /10/ PORTA CARTAZ E FOLDER, COM LOGOMARCA DO MPF, MATERIAL: PS LEITOSO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,80 M (A X L), COM 13 BOLSOS EM MATERIAL PS TRANSPARENTE NE UN R$ 250,00 R$ 750, ADESIVO COM LOGOTIPO DO PLAN-ASSISTE EM IMPRESSAO NE UN R$ 0,78 R$ 312,00 AX0024-AX0024.jasper Página 2 de 6
3 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: ALMOXARIFADO PR/PB DIGITAL, MEDINDO: 15,5 X 5,0 CM (L X A) NE UN R$ 0,78 R$ 312,00 Total do Documento: R$ 1.062,00 Entrada: 2010/ Data: 11/10/2010 CNPJ / / FERNANDO LUIZ FERNANDES - ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /09/2010 EMPENHO 2010NE /09/2010 NOTA FISCAL NFS /10/ CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO C/ 6 DÍGITOS 3 R$ 220,00 R$ 660,00 Total do Documento: R$ 660,00 Entrada: 2010/ Data: 13/10/2010 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ / / AÇÃO INFORMÁTICA PARANÁ LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL /09/ CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3250, REFERENCIA CARTUCHO 106R01374, COR: PRETA NE UN R$ 287,50 R$ 7.187,50 Total do Documento: R$ 7.187,50 Entrada: 2010/ Data: 14/10/2010 CNPJ / / ENGEREDE INFORMÁTICA E CONECTIVIDADE LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL /08/ PLACA CONTROLADORA MULTI I/O - INTERFACE IDE NE UN R$ 1.540,00 R$ 1.540,00 Total do Documento: R$ 1.540,00 Entrada: 2010/ Data: 20/10/2010 CNPJ / / CAVALCANTE & DILORENZO LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA EMPENHO 2010NE /09/2010 NOTA FISCAL /10/2010 AX0024-AX0024.jasper Página 3 de 6
4 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: ALMOXARIFADO PR/PB OLEO LUBRIFICANTE NE LT R$ 22,00 R$ 66, FILTRO DE OLEO. NE UN R$ 15,00 R$ 15, ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DE AR NE UN R$ 14,00 R$ 14, FILTRO DE COMBUSTÍVEL. NE UN R$ 20,00 R$ 20, LIMPA BICO DO INJETOR NE UN R$ 20,00 R$ 20, COLA ADESIVA DE CONTATO USO UNIVERSAL NE UN R$ 15,00 R$ 15, THINNER EMB. COM 01 LITRO NE LT R$ 6,00 R$ 36,00 Total do Documento: R$ 186,00 Entrada: 2010/ Data: 25/10/2010 CNPJ / / CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL CF /08/ FILTRO DE LINHA. NE UN R$ 24,40 R$ 24, IMPERMEABILIZANTE PARA CONSTRUCAO NE GL R$ 13,23 R$ 13,23 Total do Documento: R$ 37,63 Entrada: 2010/ Data: 25/10/2010 CNPJ / / DINAIR ABREU CAVALCANTI Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL /08/ GUARDA-CHUVA. NE UN R$ 8,88 R$ 8,88 Total do Documento: R$ 8,88 Entrada: 2010/ Data: 25/10/2010 CNPJ / / POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL CF /08/ GAS GLP ENVASADO NE UN R$ 35,00 R$ 35,00 AX0024-AX0024.jasper Página 4 de 6
5 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: ALMOXARIFADO PR/PB Total do Documento: R$ 35,00 Entrada: 2010/ Data: 25/10/2010 CNPJ / / ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL CF /08/ QUADRO DE CORTIÇA 90X1,20 1 R$ 43,80 R$ 43,80 Total do Documento: R$ 43,80 Entrada: 2010/ Data: 25/10/2010 CNPJ / / ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL CF /09/ REATOR DE PARTIDA ELETRÔNICO 2X20W NE UN R$ 28,00 R$ 28,00 Total do Documento: R$ 28,00 Entrada: 2010/ Data: 25/10/2010 CNPJ / / MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL CF /09/ COLA ADESIVA DE CONTATO USO UNIVERSAL NE UN R$ 15,00 R$ 15,00 Total do Documento: R$ 15,00 Entrada: 2010/ Data: 25/10/2010 CNPJ / / BETINHO MOTOPEÇAS LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA / /07/2010 EMPENHO 2010NE /07/2010 NOTA FISCAL /10/ ELASTICO - CINTA PARA AMARRAR PROCESSOS 10 R$ 1,50 R$ 15,00 Total do Documento: R$ 15,00 Total do Almoxarifado: R$ ,13 AX0024-AX0024.jasper Página 5 de 6
6 Total Geral: R$ ,13
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
Nota de Recebimento. Resumo Contábil
Almoxarifado: 0024 - ALMOXARIFADO PRR 5R Tipo de Movimento: 001 - COMPRA Código da Nota: 2013/000022 Data de Recebimento: 30/01/2013 Data de Atesto: 30/01/2013 : 03 - CONSUMO IMEDIATO Fornecedor: 01.949.949/0001-03
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11/02/2010 11:45:36 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2009/000067 Data: 29/10/2009 Tipo: COMPRA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 02.610.348/0001-26 / MARIA DO SOCORRO DA COSTA REIS
Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME / Nota de Empenho: 2013NE Processo: /13
09/13 MPT- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CNPJ 26.989.715/0049-57 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES Empresa: RIGONATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 06.064.355/0001-20 Nota de Empenho: 2013NE000628
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo
TRE-AC - RELAÇÃO DE COMPRAS - NOVEMBRO/2012 Material de Consumo PROCED NE MODALID. FORNECEDOR OBJETO UNID QUANT P. UNIT P. TOTAL 200003202 - ELEMENTO FLITRO DE OLEO UN 1 R$ 98,38 R$ 98,38 200003464 - FILTRO
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/0/008 :4:7 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Período: 0/0/007 a 3/0/007 004 - ALMOXARIFADO PRR 5R Entrada: 007/000079 Data: 8/0/007 CNPJ - 0.39.60/000-50
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
ANEXO I PLANILHA DE PREÇOS
ANEXO I PLANILHA DE PREÇOS LOTE I 01 Borracha branca pequena Unidade 50 02 Borracha apagar azul/vermelha para caneta Unidade 50 Caneta, em tubo plástico resistente,transparente,tipo da escrita escrita
ADESIVOS, SELANTES E ESPUMAS ADESIVO VEDA JUNTA MOTOR ADESIVO EPÓXI PROF MASSA EPÓXI ADESIVO EPOXI LIQ 10 MIN 16GR LOCTITE MASSA EPOXI 250GR DUREPOXI
ADESIVOS E QUÍMICOS ADESIVOS, SELANTES E ESPUMAS ADESIVO VEDA JTA MOTOR ADESIVO VEDA JTA MOTOR ADESIVO EPÓXI PROF 59522 64344 59134 LT ADESIVO VEDA JTA MOTOR 73GR ADESIVO EPÓXI PROF ADESIVO VEDA JTA MOTOR
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019.
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019. Prezado (a), Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Papelaria. conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por
Código Descrição Unidade Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa
Código Descrição Unidade 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10
Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: CONTROLADORIA INTERNA PAPEL 210X297 A4 6478 1 31/08/2016 15:01:27 RESMA 2,00 12,0699 24,14 Total do Centro de Custos... 24,14 Página 2 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
COMPRASNET -O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Página 1 de 8 Pregão Eletrônico GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa, e Extensão da UFJF Termo de Homologação
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Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2011/000073 Data: 10/05/2011 CNPJ - 93.062.073/0001-99 / JUAREZ JOSE PEREIRA ME Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 104002000083/2010-01 03/05/2011
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Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000118 Data: 14/06/2012 CNPJ - 03.706.043/0001-85 / FRONTAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - ME Documentos:
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2012
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2012 Às 10:35 horas do dia 28 de junho de 2012, após analisado o resultado do Pregão nº 00005/2012,
Faturas do Pedido FITA ADESIVA INVISIVEL ( FITA MAGICA) 12 MM X 33 M UNIDADE 5 5
Pedido N. 6/6 Fatura N. 6/4 4996 ALFINETE CABECA COLORIDA TIPO TAÇA PARA MAPAS COM UN CAIXA,,46 499 CORRETIVO LIQUIDO, BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 8 ML FRASCO 4 4 3 448 APLICADOR DE ETIQUETAS
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: INFOLEME COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no
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ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2015 EDITAL N.º 013/2015 LICITAÇÃO N.º 014/2015 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2015 Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e quinze, na Prefeitura
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ANEXO I PROPOSTA DETALHE Descrição REABERTURA DO CONVITE Nº 08/2016 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM MATERIAL ESPECIFICAÇÃO QUANT MEDIDA
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Empresa: Endereço: Fundaçao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim Memorial Descritivo Pregão eletrônico Nº 32/2016 Fone: Cidade: Bairro: Cep: Data Abertura: 24/10/2016 11:21:44 Data Emissão: 10/09/2016
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 6 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 35,00 UN ALFINETE NIQUELADO Nº 29 FINO, CX DE 50g Valor de Referência: 4,53000 2 200,00 UN CADERNOS DE CALIGRAFIA 48 FOLHAS, BROCHURA,
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Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO Entrada: 2014/000071 Data: 04/06/2014 Tipo: TRANSFERENCIA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 03.883.929/0001-10
1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote Adoçante líquido 100 ml Frasco Caixa de Fósforo Caixa Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa
Código Descrição 1001 Açúcar Refinado 1kg Pacote 1002 Adoçante líquido 100 ml Frasco 1003 Caixa de Fósforo Caixa 1004 Chá de Boldo - Caixa com 10 saches Caixa 1005 Chá de Camomila - Caixa c/ 10 saches
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1 1 19/00033 DIVISÓRIA DE FICHÁRIO, C/ NO MÍNIMO 10 PROJEÇÕES COLORIDAS A4, C/ ABAS SOLTAS, BL 50 BLOCO DE 10UN. 2 RCMS BLOCO DE NOTAS COMPOSTO POR PEQUENAS FOLHAS DE PAPEL ADESIVO COM BL 20 DIVERSAS CORES,
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PREGÃO PRESENCIAL N o 037/2016 ANEXO II Aquisição de material de expediente para uso nas diversas Secretarias, deste Município Item Quant. Unidade Descrição 1 55 UNIDADE BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 2 46
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1000 KG CALCÁRIO CALCÍTICO PARA AVES POSTURA 12/2016 2017NE800346 5900 KG FARELO
Linha NOVO Printer. Printer 10N - 10x27mm. Printer 20N - 14x38mm. Printer 30N - 18x47mm. Printer 40N - 23x59mm. Printer 50N - 30x69mm
ÍNDICE Linha NOVO Printer...03 Linha Green Line...04 Linha Liquid Wood...04 Linha Printer Antibacteriana Paper...04 Linha Printer COMPACT...05 Linha Printer STANDARD...06 Linha Printer Standart Translúcido...07
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/6 1 10,000 CAX ALFINETE COLORIDO CABEÇA EM PLÁSTICO E 2,5000 25,0000 PONTA DE METAL PAA QUADRO MURAL CX COM 50 UNIDADES (05-03-0634) 2 10,000 CX ALFINETE Nº 29. (05-02-0152) 4,9000 49,0000 3 60,000
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 135011 - EMBRAPA/CNPA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2012-000 1 - Itens da Licitação 1 - ENVELOPE Envelope Saco, tipo Kraft Ouro, Gramatura
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 6/2015
Página 1 de 5 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 100,00 Un BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO Valor de Referência: 6,45000 2 300,00 Un CADERNETAS
Nota Fiscal Normal em Almoxarifado - Referência:
TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª Região 0198/13 1768/12 13NE001419 1386-BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.764.690/0001-09 QUANTIDADE ITÁRIO TOTAL 8056-CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK Z-52
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de expediente para
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Resultado do Pregão Eletrônico SRP 039/2007. Extrato de Registro de Preço Registrador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ## Ata de Registro de Preços nº 39/2007, processo n.º
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Terça-feira, 25 de Junho de 2019 Edição N 1.984 Caderno I Estado do Paraná Exercício: 2019 TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2019 Considerando a fundamentação exposta no Parecer
PREGÃO 14/ Eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO - PROGEST DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE COMPRAS E SERVIÇOS -
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º / Compras Efetuadas
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 Compras Efetuadas O Tribunal Regional Eleitoral adquire periodicamente produtos, materiais
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
ESTADO DE GOIÁS AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL GERÊNCIA DE LICITAÇÕES TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2013 Às 17:00 horas do dia 03 de,maio de 2.013, após constatada a regularidade
MAPA DE LANCES - Pregão nº 02/2012 (processo nº 121.000.528/2011)
ESPECIFICAÇÃO UND Empresa 2 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. 1 Alfinete de cabeça na cor verde, caixa com 100 unidades. Cx 3,70 3,65 3,65 2 Alfinete de cabeça na cor amarela, caixa com 100 unidades. Cx 3,70
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
DESCRIÇÃO DO BEM PREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE ADQUIRIDA
DEZEMBRO/2010 NOME E CNPJ / CPF DO FORNECEDOR EMP. BRAS. DE TECN. E ADMINIST.DE CONVÊNIOS CPNJ-03.506.307/0001-57 EMP. BRAS. DE TECN. E ADMINIST.DE CONVÊNIOS CPNJ-03.506.307/0001-57 BV COMBUSTÍVEIS LTDA.
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia
Materiais Disponíveís no Almoxarifado DMP - Goiânia Código Denominação Unid.Medida 1 4000000003 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO BOTIJÃO P-13 KG UNIDADE 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 16000000006 APAGADOR PARA
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 003/16 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
ITEM UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV - LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO - CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTROLE DE ESTOQUE - CONSUMO MAMANGUAPE 1º TRIMESTRE - 2018 DESCRIÇÃO
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas Rogamos cotar os preços para os materias abaixo descritos.
001 Item Quant. Un. Especificação do Produto Marca Preço Unitário Preço Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 JG REPARO VÁLVULA
unidade 57 R$ 17,26 FRACASSADO UNIDADE 55 R$ 11,91 FRACASSADO UNIDADE 25 R$ 36,92 DESERTO UNIDADE 18 R$ 24,61 DESERTO UNIDADE 18 R$ 70,74 DESERTO
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE TOTAL CAMPI valor máximo estimado EMPRESA 29 CAIXA TÉRMICA, MATERIAL ISOPOR REVESTIMENTO FIBRA VIDRO, CAPACIDADE 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO LATERAL, TAMPA VEDAÇÃO
ALMOXARIFADO: POSIÇÃO DO ESTOQUE
126001000001 AÇUCAR CRISTAL 5 KG* PCT 781 9,01 133002000001 ALCOOL COMERCIAL GRAD 96º INPM UN 2.650 2,71 101001000001 ALFINETES PARA MAPA, CABEÇA PLÁSTICA, CAIXA COM 50 CX 65 1,38 101002000008 ALMOFADA
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00011/2017
201766 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00011/2017 Às 10:38 horas do dia 02 de junho de 2017,
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO
CATÁLOGO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO VERSÃO 2016.1 COPO 50ML C/ 100 UND COD. D-007 COPO 200ML BRANCO 100 UND ULTRA COD. C-034 BORRACHA BICOLOR COD. B-020 RÉGUA PLASTICA. 30 CM: COD. R-005
Prefeitura Municipal de Fronteira
Página 1 de 5 Data Empenho Empenho A.F./C.I. Processo Ficha Fornecedor CNPJ/CPF: 05.797.019/0001-24 Vr. Empenhado Vr. Anulado Vr. Pago Vr. Liberado Vr. a Liberar 04/04/2012 2154 0026340 0016291 81/0 000355
Prefeitura Municipal de Venâncio Aires Planejamento de Compras e Licitações
ÓRGÃO OBJETO QTDE ESTIMADA (12 MESES) Agenda diária, um dia por página, não aspiral, capa preta, modelo executivo. Referente ao ano de 2016 Alfinete niquelado nº. 29, caixa com 50 gramas. Apagador para
DATA 02/10/2015 almoxarifado PAGINA 2 08/09/ LEITE LIGHT PASTEURIZADO E HOMOGENEIZADO LT 12,000 2, , /2015
DATA 02/10/2015 almoxarifado 00001 PAGINA 1 01/09/2015 111.00005.0003-01 AGUA MINERAL 20LTS GAL 2,000 5,5200 11,04 000698 /2015 NF-0000000459 03071 ROBSON LUIZ CORREA - ME 01/09/2015 111.00005.0001-01
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 Compras Efetuadas
SUPRIMENTO DE FUNDOS ----- ----- --- ----- R$ 0,00 TOTAL DAS DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS R$ 0,00 TRE-PE-relatorio-mensal-de-compras-setembro-2015.xls Página 1 de 5 MATERIAL PERMANENTE 15.424.720/0001-51
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
Página: 1/5 2 Bola de isopor tamanho 25mm UN ISOCOM 0,10 0,00 % 0,10(8044) 0,00 (11782) 0,00 (413710) 3 Bola de isopor tamanho 100mm UN ISOCOM 1,63 0,00 % 1,63(8044) 0,00 (11782) 0,00 (413710) 4 Bola de
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ALCOOL EM GEL - ANTISSEPTICO 5861 3 30/6/2013 11:47:41 UNID 2,00 5,5663 11,13 CAFÉ PACOTE 500 G 5864 3 30/6/2013 14:56:08 PCTE. 40,00 6,8776 275,10
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
01 Agenda de telefone 15 x 21,5 capa dura, espiral 80 folhas UN 3 02 Arquivo em poliestireno cristal com 6 pastas suspensas UN 5 03 Arquivo morto polyonda 350x130x250mm. UN 50 04 Bobina p/ calculadora
CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC CARTA CONVITE FUnC 60/2012 - PARFOR A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento dos seguintes itens:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Relatório de atividades administrativas (e outras), realizadas no Campus
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
ANEXO I SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI LOTE 1 Materiais ITEM QTD UN DESCRIÇÃO
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: Pregão: 23083.003994/2016-14 04/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Vigência 21/02/2017-20/02/2018 Objeto: Aquisição de papel cartolina, material celulose etc.. Gestor: Sandra Cristina Marchiori Antunes
Ministério Público da União Ministério Público do Trabalho Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região
TERMO DE REFERÊNCIA A OBJETO Aquisição de material de expediente para uso na Sede desta Regional e Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Campina Grande e Patos. B C JUSTIFICATIVA Necessidade de recompor
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
1. Dados Gerais da Licitação #Código: 040643002161650020020162047220816103160301090066 Número do Processo Licitatório 003/2016 Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto Pregão Presencial Menor Preço Status
RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) SAÍDAS DO ESTOQUE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA RELATÓRIO MENSAL /ANUAL - MATERIAL DE CONSUMO - RIO TINTO (2016) 001 Almofada
Bandeira de Belo Horizonte em tergal. Bandeira de Minas Gerais em tergal. Transmissor (sensor MAP) Conexão do sensor de temperatura.
CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE CNPJ: 17.316.563/0001-96. COMPRAS EFETUADAS EM JUNHO/2010. FORNECEDOR DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. (R$) Acrildam Indústria e Comércio de Artefatos de Acrílico CNPJ: 19.173.186/0001-09
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015
QUADRO COMPARATIVO DE VALORES REABERTURA DO CONVITE Nº 21/2015 Objeto: Aquisição de material de expediente para o Conselho Federal de Educação Física CONFEF. ITEM Nº. MATERIAL 1 AGENDA 2016 2 3 ALMOFADA
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/ SRP
9320 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 92042 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA,
MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ADQUIRIDOS PELA PGJ NO MÊS DE MARÇO
1 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA 100 39,19 3.919,00 2309 KJ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ: 07.636.198/0001-43 2 REVISTA FORMATO 16 500 28,30 14.150,00 252 GRAFICA E EDITORA NORTESUL LTDA 3 IMPRESSOS
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2012/000158 Data: 04/07/2012 CNPJ - 33.857.293/0001-87 / VR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Documentos: PROCESSO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE
ANEXO I ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OBS: JULGAMENTO DAS PROPOSTAS POR ITEM ITEM DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL 01 Arquivo porta disquetes, com chave, capacidade 02 unidades para 80 unidades, tampa transparente, material
INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS IV -LITORAL NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO -CCAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DATA: 02/09/2016 INVENTÁRIO DE TRANSFERÊNCIA CÓD. DESCRIÇÃO FÍSICO ESTOQUE
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 9) 308 / 2017 00 06/04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 163.477,4900 309 / 2017 00 06/04/2017 IS-C -
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/ SRP
34000 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 200058 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SC RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2017-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA 150 BORRACHA
ANEXO I - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E PREÇOS (MODELO DE PROPOSTA) LOTE 2
13 40100017 11,5CM X 23CM- DN 028 - DN 028 - FORMATO FECHADO 11,5CM X 23CM, FORMATO ABERTO 27,7X27,5CM, EM PAPEL OFFSET 120 GRAMAS ALTO ALVURA IMPRESSOS EM 2/0 CORES (PRETO E AZUL PANTONE 293). UN 4.200
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) 3916-2200 84300-000 - Tibagi PR - www.tibagi.pr.gov.br AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2011 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
ANEXO II DESCRIÇÕES E QUANTITATIVOS MODELO DE PROPOSTA 01 Agenda de telefones 02 Almofada para carimbo: Caixa plástica com esponja absorvente entintada; tamanho n 03; cor azul; medidas aproximadas: comprimento